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衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告范文（通用5篇）
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衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 1
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、編制
1.部門機構(gòu)設(shè)置。
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務(wù)科、規(guī)劃發(fā)展與體制改革科、政策法規(guī)科（加掛行政審批科牌子）、疾病預(yù)防控制科（加掛防治艾滋病科牌子）、醫(yī)政醫(yī)管科（加掛中醫(yī)藥管理科牌子）、基層衛(wèi)生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發(fā)展科、衛(wèi)生應(yīng)急科（加掛職業(yè)健康科牌子）、愛國衛(wèi)生運動協(xié)調(diào)指導(dǎo)科12個科室。
2.機構(gòu)人員情況
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年編制人數(shù)為39人，實有人數(shù)35人，截止12月退休36人。
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1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂區(qū)健康工作措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3、組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃，國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。及時報告法定傳染疫情信息。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)督評估工作。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關(guān)呢政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)督評估。
6、完善衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，加強綜合監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)和隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的安全健康監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
7、組織制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理措施并監(jiān)督實施，逐步建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。
9、指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，地方性法規(guī)。組織擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展總規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12、組織實施全區(qū)健康項目和推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
13、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
14、指導(dǎo)所屬“兩新”組織抓好黨的建設(shè)工作。
15、指導(dǎo)昆明市五華區(qū)五計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立衛(wèi)生健康理念，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位周期健康服務(wù)。
（三）單位工作完成情況
1、取得多項國家級、省級、市級榮譽
（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”中，五華區(qū)獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區(qū)）獲得省委省政府通報表揚，并到5000萬資金的獎勵。
（2）20xx年7月，五華區(qū)衛(wèi)生健康局作為全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計調(diào)查中表現(xiàn)突出的單位被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。
�。�3）20xx年8月，昆明市衛(wèi)生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發(fā)中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫(yī)者”科室（團(tuán)隊）獎；
2、系統(tǒng)涌現(xiàn)出多位榜樣力量
20xx年7月，系統(tǒng)內(nèi)陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計調(diào)查中表現(xiàn)突出的個人被國家衛(wèi)生健康委辦公廳通報表揚。
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為加強項目資金的管理，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局制定了《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務(wù)管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規(guī)的使用。
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資金使用情況：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉(zhuǎn)移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。
20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。
（六）政府采購情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算資金28.67萬元。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局固定資產(chǎn)原值3,054,317.32元。
二、績效目標(biāo)
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以人民健康為主線，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層為著力點，全力建設(shè)覆蓋全區(qū)的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系。深入推進(jìn)基層黨建工作任務(wù)；科學(xué)合理培養(yǎng)衛(wèi)生健康人才；協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區(qū)級醫(yī)院藥品加成，構(gòu)建新型區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；加強醫(yī)政管理；加快中醫(yī)藥發(fā)展，實施中醫(yī)藥項目管理；深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展；建設(shè)探索出臺艾滋病防治相關(guān)方案，擴(kuò)大監(jiān)測范圍；推進(jìn)婦幼健康工作；做好“獎優(yōu)免補”和特別扶助相關(guān)工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務(wù)；開展愛國衛(wèi)生全民動員；全力推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提高衛(wèi)生健康服務(wù)保障水平。
�。ǘ﹩挝豁椖烤唧w計劃目標(biāo)
1.其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費
�。�1）病媒生物防控：針對區(qū)域內(nèi)危害嚴(yán)重的病媒生物種類和公共外環(huán)境，適時組織集中統(tǒng)一控制行動。建成區(qū)鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達(dá)到國家病媒生物密度控制水平標(biāo)準(zhǔn)C級要求。
（2）愛衛(wèi)宣傳工作：加強健康教育和健康促進(jìn)、推進(jìn)全民健身活動、落實控?zé)煾黜棿胧┑取?/p>
�。�3）高危產(chǎn)婦、嬰兒搶救工作：進(jìn)一步控制孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率。
（4）慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境維護(hù)、建設(shè)。機構(gòu)進(jìn)行考核。
2.衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費
�。�1）參考《昆明市衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)各縣（市）區(qū)、開發(fā)（度假）園區(qū)20xx年度行政工作目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的通知》，完成衛(wèi)生計生年度目標(biāo)管理考核指標(biāo)，進(jìn)一步加強衛(wèi)生計生管理工作。
�。�2）根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強無償獻(xiàn)血工作的意見》，進(jìn)一步完成無償獻(xiàn)血工作，年度無償獻(xiàn)血任務(wù)數(shù)為8230人次。
3.檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費
按基本公衛(wèi)項目配套考核管理要求，對各子項目責(zé)任單位（科室）結(jié)合職責(zé)年內(nèi)完成了不少于4次督導(dǎo)考核，對存在問題及時下達(dá)整改意見書限時整改，將督導(dǎo)考核結(jié)果應(yīng)用于經(jīng)費撥付測算中，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費按照工作質(zhì)量撥付。
4.基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費
用于中醫(yī)建設(shè)、基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室中醫(yī)能力提升；基層醫(yī)師能西會中培訓(xùn)，中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)。
5.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)專項資金
積極探索符合老年人需求的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)模式，在轄區(qū)內(nèi)選取醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。積極推進(jìn)政府購買基本健康養(yǎng)老服務(wù)，逐步擴(kuò)大購買服務(wù)范圍，完善購買服務(wù)內(nèi)容。對納入醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的試點機構(gòu)進(jìn)行考核。同時組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
6.20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作經(jīng)費
通過發(fā)動社會各方面力量積極參與，在全區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)深入的開展群眾性活動，全面提高衛(wèi)生文明程度，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)愛衛(wèi)、創(chuàng)衛(wèi)工作走上了科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審。
7.醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費
根據(jù)《公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼健康服務(wù)中心、沙朗衛(wèi)生院、黑林鋪衛(wèi)生院，公立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)購置醫(yī)療設(shè)備提供資金支持，以達(dá)到提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境的目的。
三、評價思路和過程
（一）評價思路
1.前期準(zhǔn)備
為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》，切實加強預(yù)算績效管理，強化績效理念和支出責(zé)任，著力提升財政資金使用效益，五華區(qū)衛(wèi)生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認(rèn)真學(xué)習(xí)省、市、區(qū)績效評價相關(guān)文件精神，積極參加區(qū)財政局舉辦的績效評價培訓(xùn)，扎實抓好績效評價工作夯實理論基礎(chǔ)。
2.組織實施
一是結(jié)合工作職責(zé)提出年度主要工作內(nèi)容和總體目標(biāo)；二是將年度目標(biāo)任務(wù)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個層面進(jìn)行分解和細(xì)化，提出預(yù)期實現(xiàn)的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區(qū)衛(wèi)生健康就局整體支出績效自評指標(biāo)逐項進(jìn)行自評，按要求寫出績效評價報告。
�。ǘ┰u價目的
通過部門整體資金收支情況、績效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評，了解資金是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現(xiàn)政府的`財政資金的合理配置，規(guī)范預(yù)算分配，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，降低政府運行成本。
通過評價本單位財政資金預(yù)算支出績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性。
（三）評價依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》、《五華區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局財務(wù)管理制度》、《昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算績效管理。
四、評價結(jié)論和績效分析
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論
1.評價結(jié)果：五華區(qū)衛(wèi)生健康局20xx年度整體支出績效目標(biāo)明確，符合法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的要求，經(jīng)對績效目標(biāo)設(shè)定、資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、各項目產(chǎn)出、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面進(jìn)行了績效評價。
經(jīng)評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優(yōu)，能準(zhǔn)確反映出整體績效支出。
績效評價量結(jié)果采取量化評分，量化分值為百分制，評價結(jié)果分為四個等級。評分等級優(yōu)（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要績效
（1）檢查考核社區(qū)工作經(jīng)費：年內(nèi)完成了4次督導(dǎo)考核，完成6項檢查社區(qū)工作，基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率達(dá)到95%，基層社區(qū)考核達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%，基本公共服務(wù)工作以及基層社區(qū)日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達(dá)到90%以上。
�。�2）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)專項資金：完成醫(yī)療機構(gòu)試點數(shù)建設(shè)20個，養(yǎng)老院試點數(shù)20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發(fā)放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規(guī)性100%，老齡服務(wù)工作投訴率逐漸減少，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合任務(wù)目標(biāo)完成率達(dá)95%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合床位數(shù)（較上年）提升率逐步提升，并且促進(jìn)了老年人群享有醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達(dá)滿意。
（3）衛(wèi)生計生管理工作經(jīng)費完成：護(hù)士節(jié)慰問70人，醫(yī)師節(jié)慰問70人，平安醫(yī)院創(chuàng)建6家，獻(xiàn)血任務(wù)數(shù)8320人，市政府惠民工作(白內(nèi)障、尿毒癥救治）3家，召開年報統(tǒng)計會2次，衛(wèi)生計生工作專家培訓(xùn)開展12次，突發(fā)衛(wèi)生應(yīng)急演練1次，基本醫(yī)療機構(gòu)培訓(xùn)89家，培訓(xùn)合格率達(dá)98%，衛(wèi)生應(yīng)急處置及時有效，突發(fā)公共衛(wèi)生事件綜合演練合格率達(dá)100%，走訪慰問及時率達(dá)100%，衛(wèi)生計生工作管理明顯加強，業(yè)務(wù)管理水平顯著提高，無償獻(xiàn)血工作保障了人民群眾身體健康、滿足人民群眾醫(yī)療需求，群眾滿意度達(dá)到95%以上。
�。�4）20xx年國家衛(wèi)生城市第三次復(fù)審工作經(jīng)費完成：國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作完成率達(dá)100%，自檢自查發(fā)現(xiàn)問題整改達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，衛(wèi)生文明程度有所提高，國家衛(wèi)生城市責(zé)任單位滿意度達(dá)到90%以上，市民滿意度達(dá)到95%以上。
�。�5）基層中醫(yī)藥能力提升經(jīng)費完成：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心100%設(shè)置中醫(yī)科、中藥房,村衛(wèi)生室衛(wèi)生服務(wù)站能夠100%提供中醫(yī)藥服務(wù)，使轄區(qū)居民能夠享受到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、便捷的中醫(yī)藥服務(wù),基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程十三五行動計劃可持續(xù)運用,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能否能夠及時提供中醫(yī)藥服務(wù)
�。�6）其他醫(yī)療衛(wèi)生專項工作經(jīng)費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護(hù)毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應(yīng)急消殺25000平方米，維護(hù)、建設(shè)公園（健康支持性環(huán)境）4個，維護(hù)建設(shè)健康支持性環(huán)境覆蓋街道辦10個，培訓(xùn)次數(shù)4次，印制愛衛(wèi)宣傳冊、工作臺賬35000份，達(dá)到國家病媒生物密度防控水平標(biāo)準(zhǔn)C級，孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環(huán)境進(jìn)行維修和建設(shè)合格率達(dá)100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風(fēng)險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境進(jìn)行維護(hù)、建設(shè)，增強病媒生物防治的可持續(xù)性發(fā)展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。
五、主要經(jīng)驗做法
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局提高績效管理認(rèn)識，通過設(shè)立目標(biāo)有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局認(rèn)真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認(rèn)識。
六、存在的問題
項目實施均按年初績效目標(biāo)完成，部分項目資金因財政提前收回，當(dāng)年未支付。于20xx年預(yù)算下達(dá)后已及時支付。
七、改進(jìn)措施及建議
�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施
昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局要加強對預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照預(yù)算和績效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，深入分析昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局預(yù)算績效管理工作實際，建立健全部門預(yù)算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強預(yù)算績效管理力量，充實預(yù)算績效管理人員，明確落實部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標(biāo)設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價的責(zé)任分工，將績效管理責(zé)任分解落實到具體部門、明確到具體責(zé)任人，加強業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預(yù)算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。
�。ǘ┙ㄗh
按季度對各項目進(jìn)行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調(diào)整各項目預(yù)算資金。對所有項目進(jìn)行清理，對已完結(jié)項目，積極與財政對接上繳年度結(jié)余。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 2
為貫徹落實中共中央、國務(wù)院“全面實施預(yù)算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門基本情況
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門;內(nèi)設(shè)21個股室，下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個公共衛(wèi)生單位，3個縣級醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
三、部門整體收支結(jié)余情況
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
四、預(yù)算執(zhí)行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分
預(yù)算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分
�。�1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
�。�2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
�。�1）總體目標(biāo)實際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：
指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；
指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實際完成97%，得5分；
�。�3）效益指標(biāo)方面：
指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實際完成28%，得5分；
指標(biāo)2：平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實際為7.3天，得5分
�。�4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
五、績效情況
1、部門職責(zé)履行情況分析。
（1）醫(yī)改工作縱深推進(jìn)。深入推進(jìn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化，開展現(xiàn)代醫(yī)院管理試點。進(jìn)一步落實分級診療制度，大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，構(gòu)建起覆蓋縣鄉(xiāng)村的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)
�。�2）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制，嚴(yán)格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過脫貧攻堅國家驗收.
�。�3）健康福祉惠及民生。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟(jì)效益
�。�1）社會效益指標(biāo)：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
�。�2）可持續(xù)影響指標(biāo)：加強醫(yī)療業(yè)務(wù)監(jiān)管，維護(hù)醫(yī)療行為良好秩序，保民生，提升群眾生活幸福指數(shù)。
六、存在的問題
1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵機制尚未形成。
2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的'利益機制和工作機制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
七、后續(xù)的工作計劃
1、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3、加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 3
一、引言
本報告旨在全面評估衛(wèi)健部門在特定年度的整體支出績效，通過對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率、項目管理效果等方面的分析，為部門決策提供參考依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
二、基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
本衛(wèi)健部門主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救治、健康促進(jìn)等職責(zé)，下設(shè)多個職能科室和直屬單位，擁有一支專業(yè)的醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)隊伍。
�。ǘ┱w支出概況
本年度，衛(wèi)健部門整體支出總額為人民幣10億元，主要用于以下幾個方面：
公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出：包括疫苗接種、健康教育、傳染病防控、慢性病管理等項目，共計人民幣20億元。
醫(yī)療保障體系建設(shè)支出：用于加強基層醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)、提升醫(yī)療救治能力、完善醫(yī)療保障制度等，共計人民幣10億元。
人才培養(yǎng)與科研創(chuàng)新支出：用于醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)、科研項目支持、學(xué)術(shù)交流等方面，共計人民幣5億元。
行政管理支出：包括人員工資、辦公經(jīng)費、信息化建設(shè)等，共計人民幣3億元。
三、績效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┕残l(wèi)生服務(wù)成效顯著
通過加強公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，本部門成功提高了居民的.健康素養(yǎng)和疾病防控能力。疫苗接種率、慢性病管理率等指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)，有效降低了傳染病發(fā)病率和慢性病死亡率。
�。ǘ┽t(yī)療保障體系不斷完善
在醫(yī)療保障體系建設(shè)方面，本部門加大了對基層醫(yī)療機構(gòu)的投入力度，提升了基層醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)能力和水平。同時，通過完善醫(yī)療保障制度，減輕了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高了群眾就醫(yī)滿意度。
�。ㄈ┤瞬排囵B(yǎng)與科研創(chuàng)新取得新進(jìn)展
在人才培養(yǎng)和科研創(chuàng)新方面，本部門加強了對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，提高了醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。同時，通過支持科研項目和學(xué)術(shù)交流活動，推動了醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新和進(jìn)步。
�。ㄋ模┬姓芾砉ぷ饕�(guī)范有序
在行政管理工作方面，本部門嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，確保了資金使用的規(guī)范性和安全性。同時，加強了信息化建設(shè)，提高了工作效率和管理水平。
四、存在問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
部分項目進(jìn)展緩慢，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
資金使用效率有待提高，存在浪費現(xiàn)象。
基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力仍需加強。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
加強項目管理和監(jiān)督，確保項目按期完成并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，避免浪費現(xiàn)象。
加大對基層醫(yī)療機構(gòu)的投入力度，提升基層醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)能力和水平。
五、結(jié)論與展望
本年度衛(wèi)健部門在整體支出績效方面取得了顯著成效，但仍存在一些問題需要改進(jìn)。未來，本部門將繼續(xù)加強項目管理、優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)、提升基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力等方面的工作，以更好地滿足人民群眾對衛(wèi)生健康服務(wù)的需求。同時，本部門也將積極探索創(chuàng)新模式和方法，推動衛(wèi)生健康事業(yè)的持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 4
一、引言
本報告旨在全面評估和評價衛(wèi)健部門在過去一年的整體支出績效，以確保財政資金的合理、高效使用，進(jìn)一步推動衛(wèi)生健康事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。本報告基于詳實的數(shù)據(jù)和深入的分析，對衛(wèi)健部門的支出情況進(jìn)行全面梳理和評價。
二、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
過去一年，衛(wèi)健部門共計投入財政資金20億元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、健康促進(jìn)與疾病防控等多個領(lǐng)域。其中，公共衛(wèi)生服務(wù)支出占比10%，基層醫(yī)療服務(wù)支出占比20%，醫(yī)療保障支出占比20%，健康促進(jìn)與疾病防控支出占比10%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
衛(wèi)健部門在制定年度預(yù)算時，明確了以下績效目標(biāo)：
提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加強疾病防控和健康教育；
加強基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力；
完善醫(yī)療保障制度，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)；
推進(jìn)健康促進(jìn)工作，提高全民健康水平。
三、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價指標(biāo)體系
為全面、客觀地評價衛(wèi)健部門的整體支出績效，本報告建立了以下績效評價指標(biāo)體系：
投入類指標(biāo)：包括人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出等；
過程類指標(biāo)：包括預(yù)算執(zhí)行率、資金使用效率、項目管理規(guī)范性等；
產(chǎn)出類指標(biāo)：包括公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率、基層醫(yī)療服務(wù)滿意度、醫(yī)療保障水平提升等；
效果類指標(biāo)：包括疾病發(fā)病率下降、居民健康水平提升等。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果
投入類指標(biāo)評價：衛(wèi)健部門在人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等方面投入充足，保證了各項工作的順利開展。三公經(jīng)費支出控制在合理范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。
過程類指標(biāo)評價：衛(wèi)健部門在預(yù)算執(zhí)行、資金使用效率、項目管理等方面表現(xiàn)出色。預(yù)算完成率高，資金使用效率高，項目管理規(guī)范有序。
產(chǎn)出類指標(biāo)評價：通過加強公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障等方面的工作，衛(wèi)健部門取得了顯著成效。公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率提高，基層醫(yī)療服務(wù)滿意度提升，醫(yī)療保障水平得到進(jìn)一步提升。
效果類指標(biāo)評價：衛(wèi)健部門的.工作有效降低了疾病發(fā)病率，提高了居民健康水平。例如，通過加強疫苗接種、健康教育等工作，有效預(yù)防了多種傳染病的流行；通過推進(jìn)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高了基層醫(yī)療服務(wù)能力，緩解了看病難、看病貴的問題。
四、存在問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
部分基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)服務(wù)能力仍有待提高；
醫(yī)療保障制度仍需進(jìn)一步完善；
健康促進(jìn)工作力度需進(jìn)一步加大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
加強基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力；
完善醫(yī)療保障制度，降低群眾看病負(fù)擔(dān)；
加大健康促進(jìn)工作力度，提高全民健康水平。
五、結(jié)論
本報告全面評估了衛(wèi)健部門過去一年的整體支出績效。通過深入分析數(shù)據(jù)和績效評價指標(biāo)體系，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)健部門在投入、過程、產(chǎn)出和效果等方面均取得了顯著成效。但同時也存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步加強改進(jìn)和完善。未來，衛(wèi)健部門將繼續(xù)堅持以人民健康為中心的發(fā)展思想，加強財政資金管理，優(yōu)化資源配置，推動衛(wèi)生健康事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
衛(wèi)健部門整體支出績效評價報告 5
一、引言
本報告旨在全面評價衛(wèi)健部門在特定年度內(nèi)的整體支出績效，以客觀反映財政資金的使用效益，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)健部門的預(yù)算管理，提高資金使用效率。本報告基于衛(wèi)健部門年度決算數(shù)據(jù)及相關(guān)政策要求，對衛(wèi)健部門整體支出績效進(jìn)行了深入分析。
二、基本情況
（一）部門整體支出概況
本年度，衛(wèi)健部門整體支出總額為200萬元，其中，人員經(jīng)費支出10萬元，占比10%；公用經(jīng)費支出100萬元，占比70%；項目經(jīng)費支出20萬元，占比20%。具體支出項目包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、專用設(shè)備購置費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
衛(wèi)健部門在年初制定了明確的績效目標(biāo)，包括提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、推動健康扶貧工作等。通過加強內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，衛(wèi)健部門在保障基本醫(yī)療服務(wù)的同時，積極推進(jìn)各項績效目標(biāo)的實現(xiàn)。
三、績效評價
�。ㄒ唬┛冃гu價指標(biāo)
本報告采用以下績效評價指標(biāo)對衛(wèi)健部門整體支出績效進(jìn)行評價：
預(yù)算執(zhí)行率：反映部門預(yù)算執(zhí)行情況，確保資金按計劃使用；
資金使用效益：通過對比實際支出與績效目標(biāo)，評價資金使用的實際效果；
醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量：通過患者滿意度調(diào)查、醫(yī)療糾紛處理等指標(biāo)，評價醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；
基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)：通過基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量、服務(wù)能力等指標(biāo)，評價基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)情況；
健康扶貧工作推進(jìn)情況：通過貧困人口醫(yī)療保障覆蓋率、健康扶貧政策落實情況等指標(biāo)，評價健康扶貧工作推進(jìn)情況。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果
預(yù)算執(zhí)行率：衛(wèi)健部門本年度預(yù)算執(zhí)行率為20%，達(dá)到了年初設(shè)定的目標(biāo)，說明部門在預(yù)算管理方面具有較強的`執(zhí)行力和控制能力。
資金使用效益：通過對比實際支出與績效目標(biāo)，衛(wèi)健部門在各項支出項目中均實現(xiàn)了較好的效益。特別是在基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和健康扶貧工作方面，資金投入取得了顯著成效。
醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量：衛(wèi)健部門通過加強內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)流程，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。患者滿意度調(diào)查顯示，患者對衛(wèi)健部門的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量普遍表示滿意。
基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)：衛(wèi)健部門積極推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量和服務(wù)能力均有所提升�；鶎俞t(yī)療服務(wù)能力得到了有效增強，為群眾提供了更加便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
健康扶貧工作推進(jìn)情況：衛(wèi)健部門認(rèn)真貫徹落實健康扶貧政策，通過加強醫(yī)療保障、開展健康扶貧活動等措施，有效提升了貧困人口的醫(yī)療保障水平。貧困人口醫(yī)療保障覆蓋率達(dá)到了10%，健康扶貧工作取得了顯著成效。
四、存在問題及改進(jìn)措施
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部分項目經(jīng)費使用不夠合理，存在浪費現(xiàn)象；
基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)人才隊伍建設(shè)仍需加強；
健康扶貧政策宣傳力度不夠，部分貧困人口對政策了解不足。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
加強項目經(jīng)費管理，優(yōu)化資源配置，確保資金使用的合理性和有效性；
加大基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)人才隊伍建設(shè)力度，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力；
加強健康扶貧政策宣傳，提高貧困人口對政策的知曉率和滿意度。
五、結(jié)論
本年度，衛(wèi)健部門在整體支出績效方面取得了較好成績，但也存在一些問題。通過加強內(nèi)部管理、優(yōu)化資源配置、加大人才培養(yǎng)力度等措施，衛(wèi)健部門將進(jìn)一步提高資金使用效益和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
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