部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(通用14篇)
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料;負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件;負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料;負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問題,提出審核處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設(shè)備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元,專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設(shè)備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(三)部門財(cái)政支出管理情況:
1.預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
①預(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作;
、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng);
、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
、堋㈩A(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。
2.預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金?顚S,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行;二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷;四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益;六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的.開支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出;八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?顚S。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3.決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說(shuō)明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
(1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
。3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出:75.45萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo);培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差;會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo);環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無(wú)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo):無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí);干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。
(五)評(píng)價(jià)結(jié)論:
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))相關(guān)要求,我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持;承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案;承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作;承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作;為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作;承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作;承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的.事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即:綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付),其中:上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元,20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:
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1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元,全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為93.52%,其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元,基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元,比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元,節(jié)約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中:
全年因公出國(guó)(境)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元,節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神,保持了勤儉節(jié)約,杜絕了鋪張浪費(fèi),全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。
20xx年度,一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下:
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi):20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目:20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元,年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門(單位)整體支出績(jī)效情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))相關(guān)要求,我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
。ǘ┎块T整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年,省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí),嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目,指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村,提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見,打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目,精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù),督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估,以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià),深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī),連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┎块T整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化,需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績(jī)效管理。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%,影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┩晟瓶(jī)效目標(biāo)管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化,做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制,結(jié)合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
。ǘ┒酱偌涌祉(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,提高項(xiàng)目資金使用效率。
(三)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
以結(jié)果為導(dǎo)向,健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù),持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
根據(jù)石屏縣財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目資金績(jī)效管理的部署要求,對(duì)我單位20xx年的項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。現(xiàn)報(bào)告如下:
一、自評(píng)工作開展情況
自評(píng)過程中,本著強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)意識(shí)、提高部門整體資金使用效率、提升績(jī)效管理水平的原則,通過目標(biāo)計(jì)劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項(xiàng)目完成情況調(diào)查等方式對(duì)我單位項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評(píng)估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項(xiàng)目支出總金額1037.31萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出926.97萬(wàn)元。包括石農(nóng)財(cái)〔20xx〕12號(hào)實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼7.12萬(wàn)元、石農(nóng)財(cái)〔20xx〕13號(hào)中央財(cái)政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金103.21萬(wàn)元、石財(cái)農(nóng)〔20xx〕19號(hào)20xx年石屏縣中央和省級(jí)農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補(bǔ)助資金61.24萬(wàn)元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目二期經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目一期經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、石開組〔20xx〕20號(hào)通知屏縣北門倉(cāng)庫(kù)改建惠民村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元等。
二、自評(píng)結(jié)果概述
各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),有效促進(jìn)了部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位;資金使用合規(guī),會(huì)計(jì)核算規(guī)范,財(cái)務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時(shí);項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對(duì)象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。通過項(xiàng)目的實(shí)施,充分調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的.基礎(chǔ)上,極大地改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現(xiàn)民族平等,營(yíng)造出穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧的社會(huì)局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評(píng)價(jià)優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項(xiàng)目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項(xiàng)目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí),將績(jī)效自評(píng)融入到績(jī)效管理的整個(gè)過程,提高績(jī)效自評(píng)的效率和效果。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),積極推動(dòng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進(jìn)管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)全年工作目標(biāo)任務(wù),按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整在任村(社區(qū))干部基本報(bào)酬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)“老三職”干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》(石委辦發(fā)〔20xx〕4號(hào))和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整村干部有關(guān)待遇的通知》(石委辦〔20xx〕88號(hào))文件要求,于年初編制預(yù)算467680元,后期追加177960元作為20xx年全年3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補(bǔ)助報(bào)酬。經(jīng)縣委組織部審議批復(fù)后下達(dá)資金。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。按照預(yù)算編制要求,完成全鄉(xiāng)20xx年全年3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部的補(bǔ)助報(bào)酬發(fā)放。確保資金及時(shí)到位。
。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。永和鄉(xiāng)村組干部報(bào)酬項(xiàng)目,主要為永和鄉(xiāng)3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補(bǔ)助報(bào)酬等,與項(xiàng)目資金申報(bào)相符,合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。
該項(xiàng)資金預(yù)算經(jīng)縣委組織部審議后縣財(cái)政局于20xx年3月通過石財(cái)(基)專項(xiàng)20xx年120號(hào)下達(dá)資金;20xx年11月通過石財(cái)(基)專項(xiàng)20xx年1334-9號(hào)下達(dá)資金。共到位645640元與計(jì)劃一致,到位率為100%,及時(shí)率為100%。
2.資金使用。
截止績(jī)效自評(píng)時(shí),該項(xiàng)目已完成3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補(bǔ)助報(bào)酬的發(fā)放,共支付資金641310元,剩余資金4330元已全部返還財(cái)政。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。該項(xiàng)目支出符合財(cái)務(wù)管理制度,做到了專款專用。支付時(shí)嚴(yán)格按照要求審核審批并及時(shí)撥付到位。并及時(shí)對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況。該項(xiàng)目由專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施,在職村組干部報(bào)酬每月按時(shí)發(fā)放,“老三職”干部按季度發(fā)放,流程符合相關(guān)規(guī)定。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了3個(gè)村在職村組干部及“老三職”干部補(bǔ)助報(bào)酬的發(fā)放,資金全部打入銀行個(gè)人賬戶中。與項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)一致,任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格率100%、進(jìn)度計(jì)劃完成率100%、成本控制達(dá)標(biāo)率100%。
(二)項(xiàng)目效益情況。該項(xiàng)目有利于促進(jìn)干部工作的`積極性,該項(xiàng)目的實(shí)施受到了廣大村組干部的一致好評(píng)。
四、問題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
無(wú)。
(二)相關(guān)建議。
無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問題或者事項(xiàng)
無(wú)。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕8號(hào))文件精神,我單位對(duì)20xx年度設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分。
一、專項(xiàng)資金基本情況
。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金概況
按照學(xué)校采購(gòu)預(yù)算,永興一中20xx年度教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為80.5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金80.5萬(wàn)元,資金到位率100%。
。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度。我校完善了化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,供教師、學(xué)生完成學(xué)科實(shí)驗(yàn);增添了足球、乒乓體等體育教學(xué)設(shè)備,使體育設(shè)備更加齊全;增添了打印機(jī)、電腦、投影儀等辦公設(shè)備,老師辦公更方便;增添了消防設(shè)備、學(xué)生課桌等,不斷改善學(xué)校的辦學(xué)條件。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金使用管理情況。為切實(shí)做好設(shè)備購(gòu)置工作,成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng),相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置日常工作和調(diào)度工作。我校對(duì)此項(xiàng)20xx年專項(xiàng)資金使用目標(biāo)明確,資金管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)審批制度健全;撥款程序規(guī)范,符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度;項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行審批把關(guān),并按照會(huì)計(jì)制度的相關(guān)要求執(zhí)行。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1.原則:一是績(jī)效導(dǎo)向原則;二是目標(biāo)管理原則;三責(zé)任追究原則;四是信息公開原則。
2.指標(biāo)體系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)(具體見自評(píng)表)。
3.評(píng)價(jià)方法:組織召開測(cè)評(píng)會(huì),綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備:成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施:通過查看現(xiàn)場(chǎng)等,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià):召開績(jī)效評(píng)價(jià)分析會(huì),對(duì)照合同要求,看是否完成合同任務(wù),看社會(huì)公眾是否滿意。
三、專項(xiàng)資金主要績(jī)效
20xx年,永興縣一中設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)得分98分;詳見專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
四、存在的問題
1.學(xué)生對(duì)設(shè)備資源的'使用還不夠充分,使用方法還不夠熟悉。
2.個(gè)別設(shè)備的利用率較低,未達(dá)到預(yù)期效果。
五、有關(guān)建議
1.加強(qiáng)對(duì)設(shè)備管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高對(duì)設(shè)備資源的使用率。
2.進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)備資源結(jié)構(gòu),提高設(shè)備資源質(zhì)量,合理配置設(shè)備資源種類,為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。
六、其他需要說(shuō)明的問題(無(wú))
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
中央下達(dá)我區(qū)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金共6652萬(wàn)元(提前下達(dá)3614萬(wàn)元,年度內(nèi)下達(dá)3038萬(wàn)元),省級(jí)分三筆下達(dá)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金4002.5萬(wàn)元(不包括管護(hù)資金13.1萬(wàn)元),市級(jí)下達(dá)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金378萬(wàn)元(不包括管護(hù)資金31.5萬(wàn)元),區(qū)財(cái)政配套資金3182.5萬(wàn)元。計(jì)劃完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目6.3萬(wàn)畝,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到改造,達(dá)到旱能灌、澇能排。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。按照合同約定,共完成資金撥付11460.63萬(wàn)元,其中:中央財(cái)政資金6252.83萬(wàn)元,省財(cái)政資金3339萬(wàn)元,區(qū)財(cái)政資金1868.8萬(wàn)元。資金嚴(yán)格按縣級(jí)報(bào)帳制管理,撥付時(shí)由項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局審核,分管區(qū)長(zhǎng)簽批,國(guó)庫(kù)集中支付中心撥付,中標(biāo)通知書、合同、工程量清單、發(fā)票等附件齊全,資金管理十分規(guī)范。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建在田間地頭,農(nóng)時(shí)要求強(qiáng),季節(jié)影響大,是跨年度實(shí)施項(xiàng)目,20xx年潁東區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目按照序時(shí)進(jìn)度和時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn),于當(dāng)年完成了項(xiàng)目主體工程建設(shè),大部分工程也于當(dāng)年投入使用,進(jìn)度居全省前列,有效改善了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì)糧食穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)起到了關(guān)鍵作用。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目共完成新打機(jī)井128眼,橋涵457座,疏浚中小溝90公里,建設(shè)節(jié)水灌溉2.02萬(wàn)畝,新修田間道路65公里,整理水塘60口,安裝太陽(yáng)能殺蟲燈110盞,土地深耕5萬(wàn)畝,增施有機(jī)肥6.3萬(wàn)畝。規(guī)劃工程基本完成,提高了田間道路通車率,提升了灌溉和除澇能力,改善了土壤結(jié)構(gòu),增加了有機(jī)質(zhì)含量,為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收做出了突出貢獻(xiàn)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范,前期需招標(biāo)規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)單位,深入田間地頭進(jìn)行查勘,反復(fù)征求群眾意見,初步設(shè)計(jì)編制后要進(jìn)行市級(jí)評(píng)審,之后要選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),進(jìn)行施工、監(jiān)理公開招標(biāo)。同時(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目點(diǎn)多、面廣、分散,前期程序完成后,工程開工大都在6月份,正趕上午收和7-9月份的陰雨季節(jié),有機(jī)肥、深耕項(xiàng)目和工程施工最好的'時(shí)段在10-12月份,造成項(xiàng)目跨年度實(shí)施,影響資金撥付進(jìn)度。下一步將改進(jìn)措施,力爭(zhēng)提前完成規(guī)劃和招標(biāo)工作,做到當(dāng)年工程當(dāng)年完成,當(dāng)年撥付資金,及早發(fā)揮項(xiàng)目效益。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評(píng)完成后,將針對(duì)存在的問題,在今后工作中認(rèn)真改進(jìn),及時(shí)將自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)上進(jìn)行公開。
五、其他需要說(shuō)明的問題
中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中沒發(fā)現(xiàn)存在問題。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
一、部門概況
1、主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。
3、人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)33人,在編18人,退休15人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入109.59萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款190.59萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額55.39萬(wàn)元,財(cái)政收回金額1.72萬(wàn)元。
3、全年總預(yù)算情況:
、、20xx年實(shí)際收入245.98萬(wàn)元(其中財(cái)政收入245.98萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元)。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出263.30萬(wàn)元。
、凇㈩A(yù)算調(diào)整率為29.06%。
、邸20xx年結(jié)余資金0.79萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬(wàn)元。
、、三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出253.61萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出9.69萬(wàn)元。
三、部門整體支出績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專項(xiàng)工作的'分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
根據(jù)《樂山市市中區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)整改及公開的通知》要求,區(qū)退役軍人事務(wù)局20xx年認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部門績(jī)效管理工作要求,針對(duì)《20xx年部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在的相關(guān)問題,加強(qiáng)工作部署,認(rèn)真開展自查整改,提出相應(yīng)的整改措施及時(shí)整改,不斷優(yōu)化改進(jìn)績(jī)效管理工作,有效推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)。現(xiàn)將涉及績(jī)效評(píng)價(jià)主要問題的整改情況報(bào)告如下:
一、績(jī)效評(píng)價(jià)存在的.問題
在績(jī)效自評(píng)過程中,我單位民生項(xiàng)目績(jī)效管理存在:事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等工作還需加強(qiáng)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制數(shù)項(xiàng)目績(jī)效管理存在:
1、單位機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行偏緊。
2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重,工作經(jīng)費(fèi)開支較大,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足申請(qǐng)追加業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的情況。
二、整改措施
針對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個(gè)方面落實(shí)整改。
。ㄒ唬┘訌(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年,我局充分認(rèn)識(shí)了績(jī)效管理工作的重要意義,為加強(qiáng)績(jī)效管理工作的開展,對(duì)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加區(qū)財(cái)政局組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不僅要求財(cái)務(wù)人員參加,同時(shí)組織業(yè)務(wù)股室一同參加,不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績(jī)效管理能力和水平。
。ǘ┩晟瓶(jī)效指標(biāo)庫(kù)。為進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性,我局在開展20xx年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的同時(shí),積極組織各資金使用股、室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績(jī)效指標(biāo),更新完善我局績(jī)效指標(biāo)庫(kù),為以后年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作提供更好地參考。
。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。我局在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,督促資金使用股室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)要求,啟動(dòng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,及時(shí)掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,并針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。
。ㄋ模┘訌(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù),同時(shí)加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項(xiàng)目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財(cái)水平、提高預(yù)算公開透明度等重點(diǎn),為扎實(shí)做好20xx年部門預(yù)算工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕19號(hào))文件要求,我校對(duì)20xx年度教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目資金進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),自評(píng)得分85.47分,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
(一)項(xiàng)目支出概況
為提高教師業(yè)務(wù)能力,改善工作環(huán)境,我校20xx年預(yù)算安排錄播室設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元,辦公電腦60臺(tái)30萬(wàn)元,主要用于我校擬建錄播室建設(shè)及新進(jìn)人員配備手提電腦。
。ǘ╉(xiàng)目支出預(yù)期目標(biāo)完成程度。
為建錄播室,購(gòu)置設(shè)備,改善工作環(huán)境,提高教師業(yè)務(wù)能力,20xx年預(yù)算安排資金60萬(wàn)元,但由于我校20xx年非稅收入較少,錄播室建設(shè)也未如期建設(shè),因而專用設(shè)備的購(gòu)置數(shù)量未達(dá)到預(yù)期,實(shí)際支付資金為2.8萬(wàn)元。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理使用情況。
專用設(shè)備的購(gòu)置和管理,統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)處負(fù)責(zé)。根據(jù)《永興縣第三中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》,凡是購(gòu)置、更新專用設(shè)備的,一律由需要購(gòu)置、更新專用設(shè)備的所處室先提出申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,再由總務(wù)處按照政府采購(gòu)法有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購(gòu)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的'財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
采取定量與定性分析相結(jié)合原則;采用《永興縣財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》;采用目標(biāo)效益分析法評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備。由縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股牽頭,本單位和縣財(cái)政局參與,精心準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施。我校提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并進(jìn)行審核;縣財(cái)政局教科文股進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),開展初評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)?h績(jī)效評(píng)價(jià)股進(jìn)行最后審核認(rèn)定,并提出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效(附項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
四、存在的問題
一是單位仍存在較多老舊落后、待報(bào)廢設(shè)備,影響整體工作效率。二是預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時(shí),對(duì)全校非稅收入把握不準(zhǔn),預(yù)計(jì)采購(gòu)設(shè)備支出較大,導(dǎo)致預(yù)計(jì)的支出與實(shí)際支出有一定的偏差。
五、有關(guān)建議
1、及時(shí)更新老舊設(shè)備,提高辦公效率。加強(qiáng)設(shè)備資產(chǎn)管理,已閑置報(bào)廢設(shè)備及時(shí)處置。
2、提高預(yù)算能力,充分考慮預(yù)算年度非稅收入出現(xiàn)變化的各種因素,精準(zhǔn)預(yù)算年度的非稅收入,合理安排并執(zhí)行預(yù)算。
六、其他需要說(shuō)明的問題
無(wú)
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南岳區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(岳政辦發(fā)〔20xx〕17號(hào))文件和省委第七巡視組的反饋意見要求,我單位對(duì)20xx-20xx年財(cái)政投資的區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目萬(wàn)福學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
本項(xiàng)目位于南岳區(qū)萬(wàn)福社區(qū),為促進(jìn)南岳區(qū)萬(wàn)福學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)響應(yīng)國(guó)家教育改革的'號(hào)召力及南岳區(qū)教育系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃文件,特開展本項(xiàng)目。本學(xué)年建設(shè)估算計(jì)劃總投資2596萬(wàn)元。工期預(yù)計(jì)在20xx年開工,20xx年竣工。
二、績(jī)效自評(píng)開展情況:
我單位對(duì)該項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行績(jī)效自評(píng),并撰寫本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效自評(píng)完成情況:
(一)項(xiàng)目資金投入及使用情況
1.截止20xx年6月,該項(xiàng)目實(shí)際財(cái)政投資2596萬(wàn)元(其中上級(jí)財(cái)政安排400萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)財(cái)政安排2196萬(wàn)元)。
2.截止20xx年6月,主體工程已完工正在進(jìn)行內(nèi)部裝修及附屬工程。
3.本項(xiàng)目的建設(shè)屬社會(huì)事業(yè)性項(xiàng)目,也是衡量南岳區(qū)教育事業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)志之一。項(xiàng)目建成后,使南岳區(qū)萬(wàn)福學(xué)校體育教學(xué)環(huán)境得到徹底的改善,便于學(xué)生"德、智、體、美、勞"全面健康發(fā)展,提高體育教育水平、為學(xué)生提供了更好的體育運(yùn)動(dòng)環(huán)境,對(duì)促進(jìn)萬(wàn)福學(xué)校向更深層次教育事業(yè)的邁進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
四、項(xiàng)目管理存在的問題(含未完成原因分析)
1.沒有存在未立項(xiàng)問題。
2.沒有存在無(wú)概算問題。
3.沒有存在未招投標(biāo)問題。
4.沒有存在未按程序變更問題;計(jì)劃投資2596萬(wàn)元,實(shí)際投資2596萬(wàn)元,超過部分是否經(jīng)過變更程序。
5.沒有存在未驗(yàn)收交付使用問題。
6.沒有存在以應(yīng)急搶險(xiǎn)為名或拆分項(xiàng)目的方式規(guī)避招投標(biāo)掛靠資質(zhì)、圍標(biāo)串標(biāo)問題。
7.沒有存在未投資評(píng)審或評(píng)審結(jié)論出來(lái)前就超付工程進(jìn)度款。
8.沒有存在挪用資金的問題。
9.工程預(yù)期目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),沒有超范圍投資、沒有未到質(zhì)保期就提前報(bào)廢等。
五、下一步改進(jìn)措施
六、績(jī)效結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開于20xx年本單位部門決算公開位置,供公眾查閱監(jiān)督。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(益政發(fā)【20xx】10號(hào))、《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(益財(cái)績(jī)〔20xx〕126號(hào)),我單位按照《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(益財(cái)績(jī)〔20xx〕76號(hào))的部署,對(duì)支隊(duì)20xx年度辦公設(shè)備購(gòu)置績(jī)效進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)得分90分。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)公安基層基礎(chǔ)工作的通知精神,為充分發(fā)揮交通管理職能,20xx年財(cái)政預(yù)算安排辦公設(shè)備購(gòu)置335萬(wàn)元,專項(xiàng)用于更新辦公設(shè)備。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
為更新辦公設(shè)備,改善工作環(huán)境,提高管理水平,20xx年財(cái)政安排專項(xiàng)資金335萬(wàn)元,實(shí)際支付284.4萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過績(jī)效評(píng)價(jià),了解支隊(duì)20xx年辦公設(shè)備購(gòu)置使用情況及取得的成效,發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備購(gòu)置管理中存在的問題,為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,提高辦公設(shè)備購(gòu)置資金的使用效益。
。ǘ╉(xiàng)目資金
20xx年財(cái)政安排公共財(cái)政預(yù)算資金335萬(wàn)元,專項(xiàng)用于辦公設(shè)備購(gòu)置。已到位資金335萬(wàn)元,實(shí)際支付資金284.4萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目組織情況分析
辦公設(shè)備購(gòu)置,由支隊(duì)行財(cái)科具體負(fù)責(zé)。由需要購(gòu)置、更新辦公設(shè)備的科室、大隊(duì)提出申請(qǐng),行財(cái)科統(tǒng)一采購(gòu)。需求科室、大隊(duì)驗(yàn)收使用。
。ㄋ模╉(xiàng)目管理情況分析
辦公設(shè)備的購(gòu)置和管理,統(tǒng)一由行財(cái)科負(fù)責(zé)。根據(jù)《益陽(yáng)市公安局交警支隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理制度》、《益陽(yáng)市公安局交警支隊(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,凡是購(gòu)置、更新辦公設(shè)備的`,一律由需要購(gòu)置、更新辦公設(shè)備的科室、大隊(duì)先提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,再由行財(cái)科按政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購(gòu)。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
通過及時(shí)更新、更換辦公設(shè)備,改善了工作環(huán)境,提高了工作效率,使執(zhí)法工作更加快捷、便民,提高了部門整體管理水平。
四、存在的問題
單位仍存在較多老舊落后、待報(bào)廢設(shè)備,影響整體工作效率。
五、建議意見
及時(shí)更新老舊設(shè)備,提高辦公效率。加強(qiáng)設(shè)備資產(chǎn)管理,已閑置報(bào)廢設(shè)備應(yīng)及時(shí)處置。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知)要求,為強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:
一、部門概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
。ǘ┍静块T主要職責(zé)::徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》,衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限,報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2.整體支出情況:我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬(wàn)元,其中基本支出1433.98萬(wàn)元(工資福利支出983.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn);項(xiàng)目支出697.19萬(wàn)元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬(wàn)元。
20xx年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131.17萬(wàn)元,工資福利支出983.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬(wàn);我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)、績(jī)效工資及其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開支、印刷費(fèi)開支、水電費(fèi)開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開支、培訓(xùn)、會(huì)議開支、工會(huì)活動(dòng)開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的'補(bǔ)助支出;
三、資產(chǎn)管理情況
。ㄒ唬叭敖(jīng)費(fèi)情況
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬(wàn)元,實(shí)際支出2.85萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬(wàn)元;沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);(沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù),);沒有因公出國(guó)、出境費(fèi)。
。ǘ、資產(chǎn)管理情況
我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況,合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請(qǐng),報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字,再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)(重大資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購(gòu)),對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn),都做好登記臺(tái)賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的,及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),核實(shí)資產(chǎn),有效管理。
四、部門整體支出績(jī)效情況
我局對(duì)部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上;二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái),全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行,并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序,堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票,根據(jù)開支類別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
(一)經(jīng)濟(jì)性分析
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬(wàn)元,年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元(局機(jī)關(guān)),增加預(yù)算支出31.17萬(wàn)元,增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
(二)效率性分析
我局20xx年部門整體支出績(jī)效情況較好,各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè),20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè);二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè),衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館;三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國(guó)道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機(jī)廠、自來(lái)水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目:發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人,發(fā)放資金640.61萬(wàn)元,特別扶助對(duì)象810人(其中子女死亡對(duì)象524人),發(fā)放資金664.34萬(wàn)元;獨(dú)生子女保健費(fèi)415人,共發(fā)放4.98萬(wàn)元;計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級(jí)7人,三級(jí)196人,共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
。ㄈ┯行苑治
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算,在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí),節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析
我局厲行節(jié)約,堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查,這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng),再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位,致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充,難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
六、改進(jìn)措施和建議
。ㄒ唬└倪M(jìn)措施
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
(二)建議
1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi),以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金,保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13
為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的.理念,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用績(jī)效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(平發(fā)(20xx)7號(hào))》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》(平財(cái)績(jī)【20xx】1號(hào))、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》(平財(cái)績(jī)【20xx】2號(hào)),我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織,對(duì)20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將我單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、部門基本情況
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門;內(nèi)設(shè)21個(gè)股室,下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,3個(gè)公共衛(wèi)生單位,3個(gè)縣級(jí)醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議;實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系;指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
部門在職人員86人,其中行政10人,事業(yè)76人。
三、部門整體收支結(jié)余情況
我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬(wàn)元,20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn):179.37萬(wàn)元),結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
四、預(yù)算執(zhí)行與管理情況
20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為100分。部門整體支出績(jī)效情況如下:
1、投入10分
預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分
(1)預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分;預(yù)算控制率得5分;無(wú)新建樓堂館所得10分。
。2)預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等:得10分;資金使用合規(guī)性,得10分;預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開,基礎(chǔ)信息完善,得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
。1)總體目標(biāo)實(shí)際完成率:已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃,公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化,基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升,得10分。
。2)產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容:
指標(biāo)1:鄉(xiāng)村兩級(jí)就診人次占比較上年有所上升,實(shí)際完成情況描述,得5分;
指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%,實(shí)際完成97%,得5分;
(3)效益指標(biāo)方面:
指標(biāo)1:公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi),實(shí)際完成28%,得5分;
指標(biāo)2;平均住院日控制在7.5天以內(nèi),實(shí)際為7.3天,得5分
(4)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績(jī)效考核中成績(jī)?cè)u(píng)為“優(yōu)秀等次”單位。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14
一、部門概況
1、主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。
3、人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入xx萬(wàn)元,其他撥款xx萬(wàn)元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預(yù)算情況:
、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1.99萬(wàn)元。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。
②預(yù)算調(diào)整率為5.46。
③20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。
、苋(jīng)費(fèi)控制率為0、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降xx萬(wàn)元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門整體支出績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)完成率為100,實(shí)際完成率100。
從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門對(duì)所承擔(dān)的`工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
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