部門整體支出績效的評價(jià)報(bào)告（通用15篇）

　　在當(dāng)下社會，需要使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家整理的部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 1

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　　（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺建設(shè)。

　�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

　　（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

　�。�6）負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　�。�7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系

　　我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　　（三）自評組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會議對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績效評價(jià)報(bào)告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級公共資源電子交易平臺運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對監(jiān)管的.“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價(jià)結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

　　1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾�措施。�?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的`基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）過程情況分析

　　我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

　　堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

　　一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的'文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展

　　一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價(jià)工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1、部門的在職人員情況

　　20xx年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　　（2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

　�。�3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　�。�5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動(dòng)。

　�。�8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬元，與年初預(yù)算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬元，與年初預(yù)算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元，與年初預(yù)算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，年初預(yù)算安排455萬元。

　　2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的.使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。�1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識。

　　（2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過教育培訓(xùn)、考核評價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　�。�7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　�。�8）完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 4

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　�。ㄈ�）部門財(cái)政支出管理情況：

　　1.預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；

　�、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；

　　③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

　　④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的'預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

　　經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金�？顚Ｓ茫�切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、�？顚Ｓ谩Ｔ陧�(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3.決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

　　（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

　�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　�。ǘ�）區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評估經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

　　4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

　　3.自我評價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

　　1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　2.流感監(jiān)測項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點(diǎn)監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目。對學(xué)生重點(diǎn)常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)核算規(guī)范。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的'情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項(xiàng)目績效自評開展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

　　四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;

　　(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的事項(xiàng)

　　無其他說明事項(xiàng)。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 6

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報(bào)告如下。

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　�。ǘ�）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

　�。ㄈ�）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　�。ǘ�）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。

　　（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；

　�。�5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。

　　（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　　②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　　④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ�)部門預(yù)算管理

　　包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

　　(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的.專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施�？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。完成專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置。

　　2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。

　　（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財(cái)政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。

　�。�6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元，本年支出19萬元。

　　（7）重要物資儲備，本年財(cái)政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門開展績效評價(jià)結(jié)果

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財(cái)政資金投入加大，對加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績效評價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績效評價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績效評價(jià)存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 7

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)基本情況

　　本次績效評價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年上級安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元)。上級經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財(cái)務(wù)室為主成立了績效評價(jià)工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采�。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

　　(一)評價(jià)資料準(zhǔn)備充分

　　我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。

　　(二)績效評價(jià)意識提升

　　各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績效評價(jià)意識，對于專項(xiàng)資金績效評價(jià)常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評價(jià)工作的開展。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果(見附件)

　　20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　　1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。

　　(1)法定傳染病監(jiān)測報(bào)告情況：本年度，全縣共報(bào)告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

　　2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

　　(1)、加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)AFP病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有AFP病例。

　　(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。

　　(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

　　(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

　　繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常。

　　(5)、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　疫苗臺賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(7)、加強(qiáng)了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

　　(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的'。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實(shí)。

　　3、結(jié)核病工作完成情況。

　　本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

　　在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動(dòng)。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

　　加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報(bào)告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月xx日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。

　　(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報(bào)告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

　　(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升。

　　當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測工作。

　　(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%。

　　(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人。

　　8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

　　為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機(jī)會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次，累計(jì)發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗(yàn)、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。

　　2、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。

　　3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 8

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。

　　7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。

　　8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

　　9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　1、預(yù)算收入：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫�確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

　　6、其他：會議費(fèi)支出情況：20xx年決算會議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。

　　財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

　　二、部門整體評價(jià)工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)實(shí)施過程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績效評價(jià)原則：

　　1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價(jià)。

　　3、激勵(lì)約束：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

　　4、公開透明：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2、績效評價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結(jié)論。

　�。ǘ�）績效評價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據(jù)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，財(cái)政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的.100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　　（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 9

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　　（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6%，自評得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　（三）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價(jià)程序

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過對財(cái)政績效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績效評價(jià)基本原則

　　評價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)主要依據(jù)

　　1.國家財(cái)政預(yù)算與績效評價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的.國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會計(jì)資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請預(yù)算時(shí)提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　　（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績效評價(jià)結(jié)論與分析

　　（一）績效評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評價(jià)結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價(jià)表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個(gè)一級指標(biāo)的評價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

　�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得5分。

　�。�2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率�！叭�公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

　�。�2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

　　D.績效自評價(jià)

　　按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報(bào)告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價(jià)得65.6分。

　�。�1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

　　本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

　　二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。

　　二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

　　七、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　�。ǘ�）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　八、其他說明事項(xiàng)

　　被評價(jià)部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結(jié)果對外公布。

　　1.重視國家、省級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

　　3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 10

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯�，做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　　（五）負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　（八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　　（九）負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的`預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會計(jì)中心直接支付。在會計(jì)核算環(huán)節(jié)，對本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保�？顚Ｓ�。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價(jià)，比對各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評價(jià)結(jié)論。

　�。�1）評分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評工作，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評價(jià)：

　　（1）成立項(xiàng)目自評小組；

　　（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會，最終形成項(xiàng)目績效評價(jià)材料；

　�。�3）開展績效評價(jià)，形成自評報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　無

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　無

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 11

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

　　5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。

　　6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。

　　7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國防動(dòng)員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機(jī)構(gòu)）

　　2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

　　3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

　　5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

　　6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級自收自支事業(yè)單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

　　二、預(yù)算收支情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。

　　20xx年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項(xiàng)目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。

　　1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

　　1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。

　　1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。

　　2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

　　2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項(xiàng)依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。

　　2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計(jì)275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。

　　2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請市政府分管副市長同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會，對項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的'影響。

　　2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

　　2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。

　　3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。

　　4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長的作用明顯增強(qiáng)。

　　5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。

　　6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專題規(guī)劃研究。

　　7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

　　8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評價(jià)，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級市。

　　9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС�，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實(shí)現(xiàn)。

　　10、“放管服”改革縱深推進(jìn)�？瓦\(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開展。

　　11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一�！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運(yùn)、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。

　　12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。

　　13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。

　　14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺階。

　　四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。

　　五、其他需要說明的情況

　　無

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 12

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項(xiàng)目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)結(jié)果

　　對照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價(jià)。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的`150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價(jià)，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對部門整體績效管理。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶冃�目標(biāo)管理，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績效評價(jià)結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 13

　　根據(jù)沅財(cái)績函【20xx】109號沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價(jià)工作�，F(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果公示如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。

　　20xx年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障費(fèi)繳費(fèi)、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開支、印刷費(fèi)開支、水電費(fèi)開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開支、培訓(xùn)、會議開支、工會活動(dòng)開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬�“三公“經(jīng)費(fèi)情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元;沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);（沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費(fèi)。

　�。ǘ�）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析

　　我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。

　　（二）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　（三）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　�。ǘ�）建議

　　1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

　　2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。

　　3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 14

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

　　7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項(xiàng)目支出396.6萬元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項(xiàng)支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實(shí)際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計(jì)折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無形資產(chǎn)（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門整體支出績效情況

　　我單位申報(bào)的'資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎(jiǎng)也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖姡�造福百姓。

　　（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。

　　二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。

　　（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　�。�六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 15

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　我中心為公益一類的副處級事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病疫情的監(jiān)測與報(bào)告等動(dòng)物疾病預(yù)防控制工作，承擔(dān)動(dòng)物疾病防控工作，提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計(jì)劃；承擔(dān)全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔(dān)全市定點(diǎn)屠宰場的技術(shù)指導(dǎo)與管理保障服務(wù)；對縣市區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

　�。ㄒ唬┊�(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　1、認(rèn)真組織部署。3月18日，組織召開了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話會議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會議，對我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結(jié)交流，工作滯后的縣市區(qū)在會上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開全市秋防會議，副市長楊衛(wèi)平在會上對秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日，組織召開了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會議，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長親自調(diào)度“兩率”工作。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物強(qiáng)制免疫計(jì)劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)當(dāng)前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動(dòng)物疫病防控績效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件，對防控工作做出整體安排部署，指導(dǎo)各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標(biāo)任務(wù)，明確防控責(zé)任，制定實(shí)施方案，狠抓工作落實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市共召開動(dòng)物防疫防控專題會議525次，其中市級5次，縣級86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

　　2、加強(qiáng)基礎(chǔ)免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，對全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署，要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%，抗體合格率達(dá)到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化強(qiáng)制免疫嚴(yán)防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉(xiāng)包村（場）的技術(shù)、行政雙重責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化免疫主體責(zé)任，督促養(yǎng)殖場切實(shí)履行強(qiáng)制免疫義務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市應(yīng)免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭，應(yīng)免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達(dá)到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達(dá)到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點(diǎn)病的免疫密度均為100%，并開展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應(yīng)急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　3、開展疫病監(jiān)測。2月28日，市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心召開了動(dòng)物疫病檢測工作會議，會上，各縣市區(qū)實(shí)驗(yàn)室骨干對動(dòng)物疫病檢測工作的開展進(jìn)行了交流，市動(dòng)物疾控中心主任對全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽市主要?jiǎng)游镆卟《�點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)測計(jì)劃》、《邵陽市動(dòng)物疾病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查計(jì)劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的要求，結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)，按照集中監(jiān)測與日常監(jiān)測、動(dòng)態(tài)監(jiān)測相結(jié)合等原則，有序開展了對全市12個(gè)縣市區(qū)的180個(gè)規(guī)模場（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評估；3月、7月兩次對全市9個(gè)屠宰場、8個(gè)無害化處理（收集）中心和23個(gè)生豬規(guī)模場的`非洲豬瘟突擊監(jiān)測；完成全市505個(gè)行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測；每月對2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場的禽流感和2個(gè)屠宰場的非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測樣品76154份。

　　4、嚴(yán)格檢疫監(jiān)督。一是嚴(yán)格審核“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)養(yǎng)殖場、屠宰場備案條件。各縣市區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導(dǎo)工作責(zé)任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責(zé)有人擔(dān)。各成員單位按照各自職責(zé)分工，主動(dòng)入位，主動(dòng)配合、主動(dòng)作為，成立聯(lián)合督導(dǎo)組，組織開展督導(dǎo)，指導(dǎo)、督促各養(yǎng)殖場、屠宰場全面落實(shí)“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)備案。二是嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運(yùn)輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運(yùn)輸車輛備案制度，規(guī)范畜禽運(yùn)輸車輛備案程序，強(qiáng)化畜禽運(yùn)輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。

　　5、做好應(yīng)急處置。一是保證防疫物資供給。全市加大了防疫物資的管理，對疫苗等防疫物資實(shí)行專人、專庫、專帳管理，完善管理制度，做好出入庫登記。全市共調(diào)回口蹄疫疫苗1075.8萬頭份、禽流感疫苗1940萬羽、小反芻獸疫疫苗47.5萬頭份、消毒藥品60噸、防護(hù)服1300套，從而保證全市重大動(dòng)物疫病防控和非洲豬瘟防控工作的順利開展。二是舉報(bào)電話值守核查制度化。自20xx年8月至今，我市一直嚴(yán)格非洲豬瘟防控應(yīng)急管理，建立健全疫情值守和核查機(jī)制，明確專人受理、督辦、反饋、統(tǒng)計(jì)疫情舉報(bào)工作，各市、縣兩級防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　6、加強(qiáng)屠宰管理。從4月10日開始，市畜禽屠宰管理辦公室開始對全市現(xiàn)有的43個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場（點(diǎn)）全面開展日常監(jiān)管，監(jiān)督駐場官方獸醫(yī)嚴(yán)格執(zhí)行檢疫制度和瘦肉精按比例抽檢制度，督促屠宰企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)管督促企業(yè)認(rèn)真落實(shí)生豬進(jìn)場驗(yàn)證查核對登記、生豬靜養(yǎng)、瘦肉精自檢、宰前巡查、宰后檢驗(yàn)檢疫、病害生豬及其產(chǎn)品無害化處理、生豬產(chǎn)品出場登記制度，填寫好企業(yè)生產(chǎn)8個(gè)臺賬，確保屠宰管理步入法制化、規(guī)范化、常態(tài)化良性發(fā)展軌道。同時(shí)，配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法部門有力打擊私屠濫宰行為。截止12月30日，我市集中屠宰生豬266.9042萬頭，集中屠宰率42.37%，打擊私屠濫宰窩點(diǎn)6個(gè)。

　　7、強(qiáng)化體系建設(shè)。一是積極做好特聘防疫招募工作。我市結(jié)合省里下發(fā)的《關(guān)于做好全省20xx年特聘動(dòng)物防疫專員招募工作的通知》，要求各縣級農(nóng)業(yè)農(nóng)村（畜牧獸醫(yī)）主管部門牽頭建立實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)工作責(zé)任，形成工作合力，確保特聘動(dòng)物防疫專員計(jì)劃順利實(shí)施，同時(shí)要求各縣市區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)招募、使用、培訓(xùn)、考核等工作的管理，全面動(dòng)態(tài)掌握特聘動(dòng)物防疫專員情況，督促其履職到位，防止出現(xiàn)信息不詳、混員混崗、身兼多職的現(xiàn)象。實(shí)行人員信息動(dòng)態(tài)管理，對考核不合格或因個(gè)人原因離職的，要及時(shí)解除服務(wù)協(xié)議并補(bǔ)錄，并更新人員信息。加強(qiáng)了對實(shí)施情況的監(jiān)督指導(dǎo)，實(shí)行一月一調(diào)度，截止今年11月份，各縣市區(qū)共招募133名特聘防疫員，進(jìn)一步充實(shí)了基層防疫隊(duì)伍，保障了重大動(dòng)物疫病防控工作的順利開展。二是積極做好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)。參加省實(shí)驗(yàn)室檢測能力比對。我市本級及9個(gè)縣市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室多次參加省里組織的比對實(shí)驗(yàn)。比對結(jié)果較好，參加比對的實(shí)驗(yàn)室所有比對項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于落實(shí)生豬生產(chǎn)縣非洲豬瘟檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作的通知》文件精神，我市積極推動(dòng)，截止到12月，邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市、新寧縣、綏寧縣、邵陽縣八個(gè)縣市非洲豬瘟檢測實(shí)驗(yàn)室均已通過省級驗(yàn)收，有效地提升了我市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室病原學(xué)檢測能力，為防控非洲豬瘟提供了檢測技術(shù)保障。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行情況

　�。ǘ�）基本支出

　　1、20xx年一般公共預(yù)算撥款支出933.5萬元�；�本支出：761.8萬元，其中：工資福利支出676.61萬元，商品和福利支出47.37萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬元。

　　2、我中心嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、資金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助，全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

　　（三）專項(xiàng)支出

　　1、項(xiàng)目支出：171.7萬元。其中：定點(diǎn)屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬元，主要用于屠宰場病死動(dòng)物無害化處理監(jiān)管工作，屠宰場肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測工作經(jīng)費(fèi)等；重大動(dòng)物疫病監(jiān)測支出120.37萬元，主要用于開展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監(jiān)測，通過監(jiān)測能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測陽性畜禽，有效防止重大動(dòng)物疫情擴(kuò)散等。

　　2、堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度，有計(jì)劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國庫管理設(shè)立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

　�。ㄋ模�“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為12.00萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬元。

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為7.42萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)4.73萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.69萬元。本年共接待50批248人次。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬┙�立了資產(chǎn)管理長效機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識，使財(cái)物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落到實(shí)處。

　�。ǘ�）運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結(jié)合起來，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

　　四、績效評價(jià)工作情況

　　1、高度重視預(yù)算支出績效評價(jià)工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長，副主任曾榮為副組長，科室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能科室的評價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各科室對財(cái)政預(yù)算支出管理意識。

　　2、加強(qiáng)對國家、省級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。

　　3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　五、綜合評價(jià)及評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》評分，得分93分，績效評價(jià)等級為優(yōu)秀。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞上級及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，“三公”預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　七、存在的問題

　　財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識。

　�。ǘ�）嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委九項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

　�。ㄈ�）規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格落實(shí)會計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

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