部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告集錦17篇

　　我們眼下的社會(huì)，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編整理的部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，歡迎大家分享。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)職能職能

　　開(kāi)展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；健康知識(shí)咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級(jí)管理崗1人，九級(jí)管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級(jí)）。其中：本科2人，大專(zhuān)2人。離退休職工2人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門(mén)溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿意度為核心，以職能和績(jī)效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開(kāi)展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè)工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

　　為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊(cè)》和《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過(guò)不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)》20xx年部門(mén)預(yù)算收入65.26萬(wàn)元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬(wàn)元，包括0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元，0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　基本支出收入65.66萬(wàn)元，支出65.66萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，實(shí)際收入102.84萬(wàn)元，支出142.10萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開(kāi)制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　截至20xx年12月31日，部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，全年實(shí)際支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車(chē)站臺(tái)、公園、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專(zhuān)欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開(kāi)展，積極開(kāi)展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長(zhǎng)廊1 條，有效的`推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開(kāi)展。

　　2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度，充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。

　　3.開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開(kāi)展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)，共開(kāi)展公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)77次，宣教人次達(dá)6764人。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開(kāi)展健康教育知識(shí)講座，通過(guò)開(kāi)展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開(kāi)展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。

　　5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開(kāi)展重大疾病健康教育咨詢活動(dòng)，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來(lái)擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開(kāi)展大型健康教育活動(dòng)。大力開(kāi)發(fā)制作各類(lèi)普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬(wàn)冊(cè)（份）的健康教育知識(shí)傳播材料。

　　6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開(kāi)展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書(shū)發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開(kāi)展宣傳活動(dòng)，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開(kāi)展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開(kāi)展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開(kāi)展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估）。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng)，通過(guò)學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長(zhǎng)。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門(mén)診、住院病房等廣泛開(kāi)展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開(kāi)遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開(kāi)支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào)）要求，我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料，并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告并上報(bào)，自評(píng)分值為98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我單位經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門(mén)的職能職責(zé)、部門(mén)的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

　　二是預(yù)算配置方面:20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我單位部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購(gòu)和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

　　二是預(yù)算執(zhí)行方面:20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年，開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門(mén)職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；20xx年產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然，節(jié)約國(guó)家衛(wèi)生資源，遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲，減輕個(gè)人、家庭和國(guó)家的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)及原因分析

　　1.健康教育范圍不廣， 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。

　　2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

　　3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1.進(jìn)一步爭(zhēng)取社會(huì)各級(jí)各部門(mén)的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

　　2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

　　3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開(kāi)遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開(kāi)遠(yuǎn)市開(kāi)展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開(kāi)遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。

　　2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)（村）“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　一、部門(mén)（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門(mén)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　　（二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯�，做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。ㄊ�）承辦自然資源行政主管部門(mén)和上級(jí)交辦的其他工作。

　　（三）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬(wàn)元，（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門(mén)參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的'總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無(wú)計(jì)劃開(kāi)支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。專(zhuān)項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過(guò)會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　�。�1）評(píng)分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國(guó)家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開(kāi)展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)：

　�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料；

　　（3）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過(guò)運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　無(wú)

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報(bào)，實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督，測(cè)算工程量，上報(bào)基建進(jìn)度，審核資金運(yùn)行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè)，屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)27人，退休人員1人。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為585.89萬(wàn)元，其中：（1）基本支出為553.61萬(wàn)元，包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；（2）項(xiàng)目支出為38.1萬(wàn)元.

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)550.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　20xx年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元.

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我校沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門(mén)能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看，各部門(mén)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍，下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，確定評(píng)價(jià)小組成員如下：

　　組長(zhǎng)：陳茂喜

　　副組長(zhǎng)：羅維忠魯碧

　　成員：盛惠娥張自杰將函書(shū)

　　2. 加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評(píng)工作，并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　　3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；

　　通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)分等級(jí)為優(yōu)，財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。

　　八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào)）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。

　�。�2）收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料；

　　從預(yù)算批復(fù)和部門(mén)決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項(xiàng)目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認(rèn)真復(fù)核，按照財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分

　　（3）對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)；

　　對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開(kāi)本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；

　　通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。�5）撰寫(xiě)與提交評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。�6）建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　由于部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確保績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　�。ǘ�）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實(shí)效。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的'地位和作用，加大對(duì)教研工作的支持力度，調(diào)動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　　（四）進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史 學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本，傳達(dá)黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　十、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。

　　1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度，預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行，2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。

　　3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開(kāi)預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。

　　十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整，這需要財(cái)政部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良，同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱(chēng)，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。

　　財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)椋�某些�?xiàng)目是在年底才啟動(dòng)，而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早，這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　　（二）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

　�。ㄈ�）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　　（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

　�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。

　　（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。

　�、诠珓�(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ�)部門(mén)預(yù)算管理

　　包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。

　　(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的.專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。

　�。ㄈ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專(zhuān)項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。

　　2.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。

　�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。

　�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。

　�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。

　�。�6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。

　�。�7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問(wèn)題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱(chēng)

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類(lèi)）

　　（二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門(mén)的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門(mén)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門(mén)對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱(chēng)xx人，中級(jí)職稱(chēng)xx人，初級(jí)職稱(chēng)xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的'要求，經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　縣政府xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　20xx年x月-20xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

　　20xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

　　20xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　20xx年x月-x月：政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器，相關(guān)

　　儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

　　20xx年x月：通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬(wàn)元；

　　2、新購(gòu)置儀器設(shè)備：xx萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

　　無(wú)調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專(zhuān)戶，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專(zhuān)人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明

　　基本無(wú)差異

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書(shū)。

　　五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔20xx〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本概況

　　南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

　　部門(mén)職能職責(zé)：

　　1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷(xiāo)合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

　　2、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷(xiāo)合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

　　4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的'規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

　　5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之問(wèn)的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

　　6、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

　　7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

　　8、組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

　　9、對(duì)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

　　10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)

　　（一）、部門(mén)整體支出概況

　　收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元，其中：供銷(xiāo)社部門(mén)預(yù)算收入中沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目，全部來(lái)源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

　　支出預(yù)算：20xx年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元，其中：基本支出710.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85.2萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　部門(mén)總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理，確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　　預(yù)決算公開(kāi)：20xx年，按照上級(jí)的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷(xiāo)工作的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額26億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售總額30億元，同比增長(zhǎng)8%；實(shí)現(xiàn)匯總利潤(rùn)1800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。其中連鎖銷(xiāo)售額5.8億元、電子商務(wù)銷(xiāo)售4億元，同比分別增長(zhǎng)300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元，同比增長(zhǎng)180%。

　　2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷(xiāo)社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷(xiāo)社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷(xiāo)服務(wù)覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專(zhuān)業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬(wàn)畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

　　3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點(diǎn)肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點(diǎn)積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷(xiāo)售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬(wàn)多噸。

　　4、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。縣社各基層社和專(zhuān)業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

　　5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專(zhuān)職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

　　6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

　　7、綜治維穩(wěn)沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

　　四、存在的問(wèn)題

　　20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題突出等問(wèn)題。20xx年，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額28.6億元，商品銷(xiāo)售總額33億元，利潤(rùn)1980萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷(xiāo)工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開(kāi)支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào)）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè)，事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門(mén)預(yù)算單位。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入6萬(wàn)元。預(yù)算收入完成率100%

　　支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開(kāi)：2021年，按照上級(jí)的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　　（三）部門(mén)整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的.是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過(guò)程

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次，開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過(guò)崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元；認(rèn)定幫扶車(chē)間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元；成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生，群眾幸福感不斷提升

　　堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著力開(kāi)展社�；�金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專(zhuān)項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。

　�。ㄈ�）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開(kāi)招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對(duì)2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善，全年評(píng)審和認(rèn)定2020年度高級(jí)職稱(chēng)81人，中級(jí)職稱(chēng)122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審職數(shù)，高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人，中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級(jí)職稱(chēng)；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)評(píng)審首次鋪開(kāi)，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類(lèi)24項(xiàng)、依職權(quán)四類(lèi)157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開(kāi)工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等專(zhuān)項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書(shū)面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家；開(kāi)辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次，處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問(wèn)通知書(shū)7份，限期改正指令書(shū)11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。

　　四、存在的問(wèn)題

　　一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　�。ㄈ�）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況1、部門(mén)的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門(mén)職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對(duì)縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　�。�2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對(duì)重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見(jiàn)和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(guó)（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級(jí)干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級(jí)干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國(guó)家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　�。�5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級(jí)組織部門(mén)和市委反映重要情況，對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對(duì)市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。

　　（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專(zhuān)家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

　�。�8）承辦市委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入20xx年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級(jí)。

　　市委組織部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項(xiàng)支出

　　1、專(zhuān)項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，年初預(yù)算安排455萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的'要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專(zhuān)項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專(zhuān)項(xiàng)資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　�。�1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。

　　（2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測(cè)分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)教育培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級(jí)。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jī)效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　�。�7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　　（8）完成根據(jù)年度摸底情況對(duì)部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開(kāi)展視察和調(diào)研研究、召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕52號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的對(duì)口支援工作等。

　　我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專(zhuān)科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗(yàn)科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個(gè)、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理、康復(fù)服務(wù)；

　　2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；

　　3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

　　4.開(kāi)展醫(yī)學(xué)教育；

　　5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；

　　6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);

　　7.按計(jì)劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算支出4168.4576萬(wàn)元，財(cái)政已全額撥付到位。

　�。ǘ�）20xx年收入支出決算情況

　　1.基本支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

　　2.項(xiàng)目支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬(wàn)元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)354.928萬(wàn)元，用于建立獨(dú)立的規(guī)范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲(chǔ)備，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車(chē)載醫(yī)療設(shè)備等。各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

　　1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4.內(nèi)科大樓項(xiàng)目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問(wèn)題，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等專(zhuān)科建設(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢(shì)和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都明顯提高。

　　5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　　四、存在的.問(wèn)題及原因分析

　　年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu)、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，因此對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規(guī)定在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）人員構(gòu)成

　　截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會(huì)務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計(jì)等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　4.社會(huì)事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　　（三）部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　20xx年收入預(yù)算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　�。ǘ�）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。

　　2．20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬(wàn)元.

　　項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬(wàn)元，控制數(shù)為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。

　　項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元+本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元-年末結(jié)余0萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元+本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

　　（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。

　�。�1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬(wàn)元）*100%=83%，得8分；

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬(wàn)元）*100%=129.3%，計(jì)0分。

　�。�3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。

　�。�4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　　（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　�。�1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

　�。�2）履職效益得22分。

　�、俳�(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

　　②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　�、凵鐣�(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：社會(huì)公眾、各村村民對(duì)我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的`問(wèn)題

　　第一，財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來(lái)源主要靠上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大，財(cái)政狀況比較艱難；

　　支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè)，共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內(nèi)容如下。

　　1、長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。用于完成長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作，包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。

　　2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)�？h財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù)，保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年開(kāi)展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門(mén)和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn)，設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見(jiàn)附件項(xiàng)目自評(píng)表。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　20xx年開(kāi)展的項(xiàng)目，均按照部門(mén)組織分工、項(xiàng)目的'目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等，制定項(xiàng)目管理制度，分解項(xiàng)目目標(biāo)，層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開(kāi)展好項(xiàng)目工作。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開(kāi)原則、分級(jí)分類(lèi)原則、績(jī)效相關(guān)原則等。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）

　　3.評(píng)價(jià)方法

　　評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1、認(rèn)真開(kāi)展前期工作

　　根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長(zhǎng)的.預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

　　2、有序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

　　為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì)，對(duì)組織開(kāi)展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開(kāi)展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開(kāi)展了自評(píng)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評(píng)工作，按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論，通過(guò)對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)，本單位自評(píng)得分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。（自評(píng)表附后）

　　2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)展，并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析

　　項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過(guò)程符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況分析

　　項(xiàng)目在開(kāi)展過(guò)程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度，做到項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據(jù)項(xiàng)目各自情況，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析

　　項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面，設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求；四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪；五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn)，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過(guò)各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本；七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問(wèn)題：在取得成績(jī)的同時(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專(zhuān)業(yè)的績(jī)效管理人員。交通部門(mén)項(xiàng)目多、資金量大，但人員較少，沒(méi)有專(zhuān)職的績(jī)效業(yè)務(wù)員，開(kāi)展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問(wèn)題。

　　七、有關(guān)建議

　　預(yù)算績(jī)效工作的全面實(shí)施，能加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資源配置效率和使用績(jī)效。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的力度，及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效結(jié)果出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬└艣r

　　1．主要職責(zé)職能

　　組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2．機(jī)構(gòu)情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。

　　3.人員情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

　　一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目，昆交集團(tuán)武定汽車(chē)運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng)，總投資1881.1178億元。

　　二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造，田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程，計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開(kāi)工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開(kāi)工建設(shè)。

　　三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

　�。ǘ�）部門(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況

　　我單位部門(mén)預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開(kāi)。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門(mén)職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。

　　一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革，提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平，加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理，完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

　　三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

　　（四）部門(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

　　20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬(wàn)元，占總收入的'0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中：基本支出360.40萬(wàn)元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元，占總支出的96.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)的目的

　　部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門(mén)整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評(píng)組織過(guò)程

　　遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？h交通運(yùn)輸局成立了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

　　1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)，部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門(mén)和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。

　　2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

　　3、自評(píng)整改階段。部門(mén)結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門(mén)審核結(jié)果提出的整改意見(jiàn)，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）投入管理情況：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

　�。ǘ�）履職完成情況：結(jié)合部門(mén)實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門(mén)及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門(mén)實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　　（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

　　四、存在問(wèn)題及整改情況

　　（一）存在問(wèn)題

　　1.年初只預(yù)算基本支出，沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

　　2.完善內(nèi)部控制制度， 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　通過(guò)自評(píng)工作的開(kāi)展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益。績(jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門(mén)項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門(mén)與項(xiàng)目分管部門(mén)要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門(mén)要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作；財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把關(guān)，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　交通運(yùn)輸市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展，人民群眾的出行需求有所不同，這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全，合法權(quán)益得到保障，滿足群眾出行需求，促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處，為經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》，履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)；二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助組織實(shí)施；三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年度，市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神，緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù)，有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬(wàn)元，項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治，推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作，加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度開(kāi)展治超治限專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，打擊非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛，建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核，提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)上級(jí)部門(mén)的工作部署和要求，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià)，以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，樹(shù)立績(jī)效管理理念，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金效益。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

　　本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開(kāi)公正原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

　　(3)績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的，要分析原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知，單位自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的`準(zhǔn)備。

　　2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況，整理項(xiàng)目相關(guān)資料，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料，依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分，根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面，得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分，等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見(jiàn)附件(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為15分，實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性；預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng)，立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定，項(xiàng)目決策過(guò)程合法合規(guī)。

　　2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化，但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分，滿意度指標(biāo)沒(méi)有具體表明調(diào)查對(duì)象，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配，資金測(cè)算依據(jù)不夠充分，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分1分。

　　(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況；項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬(wàn)元，實(shí)際到位172.30萬(wàn)元，資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致，資金支出通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，合同規(guī)定的用途使用資金，項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實(shí)施

　　組織實(shí)施指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》，費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備，項(xiàng)目相關(guān)合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為40分，實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)主要是通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來(lái)考核項(xiàng)目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度，按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作12次，達(dá)到了年初指標(biāo)值6次；二是開(kāi)展治超治限工作8次，達(dá)到了年初指標(biāo)值；三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢6次，達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達(dá)96%%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛查處率達(dá)到96%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；超載車(chē)輛查處率為95%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ，實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置年度指標(biāo)值為≤33萬(wàn)元，實(shí)際未發(fā)生，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分2分。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇，實(shí)際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開(kāi)展非法營(yíng)運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%，實(shí)際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%，實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分3分；服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%，實(shí)際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年度，在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室，形成了財(cái)務(wù)科牽頭，具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限，有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理，產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確；

　　2、績(jī)效監(jiān)控力度不足，預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況，進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　（一）基本情況

　　宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　　（一）20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。

　�。ǘ�）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

　�。ㄈ�）基本支出使用管理情況

　　醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門(mén)的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。

　�。ǘ�）行政效能評(píng)價(jià)

　　為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿�，患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　五、存在的問(wèn)題

　　年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類(lèi)、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的'工作，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、部門(mén)概況

　　（一）部門(mén)基本情況

　　我中心為公益一類(lèi)的副處級(jí)事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病疫情的監(jiān)測(cè)與報(bào)告等動(dòng)物疾病預(yù)防控制工作，承擔(dān)動(dòng)物疾病防控工作，提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計(jì)劃；承擔(dān)全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔(dān)全市定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)與管理保障服務(wù)；對(duì)縣市區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

　�。ㄒ唬┊�(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　1、認(rèn)真組織部署。3月18日，組織召開(kāi)了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話會(huì)議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開(kāi)了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結(jié)交流，工作滯后的縣市區(qū)在會(huì)上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開(kāi)全市秋防會(huì)議，副市長(zhǎng)楊衛(wèi)平在會(huì)上對(duì)秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日，組織召開(kāi)了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專(zhuān)題會(huì)議，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)親自調(diào)度“兩率”工作。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物強(qiáng)制免疫計(jì)劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)當(dāng)前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽(yáng)市20xx年動(dòng)物疫病防控績(jī)效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件，對(duì)防控工作做出整體安排部署，指導(dǎo)各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標(biāo)任務(wù)，明確防控責(zé)任，制定實(shí)施方案，狠抓工作落實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市共召開(kāi)動(dòng)物防疫防控專(zhuān)題會(huì)議525次，其中市級(jí)5次，縣級(jí)86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

　　2、加強(qiáng)基礎(chǔ)免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，對(duì)全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署，要求對(duì)高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%，抗體合格率達(dá)到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化強(qiáng)制免疫嚴(yán)防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉(xiāng)包村（場(chǎng)）的技術(shù)、行政雙重責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化免疫主體責(zé)任，督促養(yǎng)殖場(chǎng)切實(shí)履行強(qiáng)制免疫義務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市應(yīng)免疫生豬623.38萬(wàn)頭、牛94.43萬(wàn)頭、羊154.8萬(wàn)頭，應(yīng)免雞6317.25萬(wàn)羽、鴨746.5萬(wàn)羽、鵝160.23萬(wàn)羽、其他家禽L2萬(wàn)羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達(dá)到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達(dá)到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和專(zhuān)業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點(diǎn)病的`免疫密度均為100%，并開(kāi)展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應(yīng)急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　3、開(kāi)展疫病監(jiān)測(cè)。2月28日，市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心召開(kāi)了動(dòng)物疫病檢測(cè)工作會(huì)議，會(huì)上，各縣市區(qū)實(shí)驗(yàn)室骨干對(duì)動(dòng)物疫病檢測(cè)工作的開(kāi)展進(jìn)行了交流，市動(dòng)物疾控中心主任對(duì)全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市主要?jiǎng)游镆卟《�點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》、《邵陽(yáng)市動(dòng)物疾病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查計(jì)劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對(duì)非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的要求，結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)，按照集中監(jiān)測(cè)與日常監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)相結(jié)合等原則，有序開(kāi)展了對(duì)全市12個(gè)縣市區(qū)的180個(gè)規(guī)模場(chǎng)（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評(píng)估；3月、7月兩次對(duì)全市9個(gè)屠宰場(chǎng)、8個(gè)無(wú)害化處理（收集）中心和23個(gè)生豬規(guī)模場(chǎng)的非洲豬瘟突擊監(jiān)測(cè)；完成全市505個(gè)行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測(cè)；每月對(duì)2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場(chǎng)的禽流感和2個(gè)屠宰場(chǎng)的非洲豬瘟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測(cè)樣品76154份。

　　4、嚴(yán)格檢疫監(jiān)督。一是嚴(yán)格審核“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)備案條件。各縣市區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導(dǎo)工作責(zé)任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責(zé)有人擔(dān)。各成員單位按照各自職責(zé)分工，主動(dòng)入位，主動(dòng)配合、主動(dòng)作為，成立聯(lián)合督導(dǎo)組，組織開(kāi)展督導(dǎo)，指導(dǎo)、督促各養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)全面落實(shí)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)備案。二是嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運(yùn)輸車(chē)輛備案制度，規(guī)范畜禽運(yùn)輸車(chē)輛備案程序，強(qiáng)化畜禽運(yùn)輸車(chē)輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬(wàn)頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。

　　5、做好應(yīng)急處置。一是保證防疫物資供給。全市加大了防疫物資的管理，對(duì)疫苗等防疫物資實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)帳管理，完善管理制度，做好出入庫(kù)登記。全市共調(diào)回口蹄疫疫苗1075.8萬(wàn)頭份、禽流感疫苗1940萬(wàn)羽、小反芻獸疫疫苗47.5萬(wàn)頭份、消毒藥品60噸、防護(hù)服1300套，從而保證全市重大動(dòng)物疫病防控和非洲豬瘟防控工作的順利開(kāi)展。二是舉報(bào)電話值守核查制度化。自20xx年8月至今，我市一直嚴(yán)格非洲豬瘟防控應(yīng)急管理，建立健全疫情值守和核查機(jī)制，明確專(zhuān)人受理、督辦、反饋、統(tǒng)計(jì)疫情舉報(bào)工作，各市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　6、加強(qiáng)屠宰管理。從4月10日開(kāi)始，市畜禽屠宰管理辦公室開(kāi)始對(duì)全市現(xiàn)有的43個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）全面開(kāi)展日常監(jiān)管，監(jiān)督駐場(chǎng)官方獸醫(yī)嚴(yán)格執(zhí)行檢疫制度和瘦肉精按比例抽檢制度，督促屠宰企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)管督促企業(yè)認(rèn)真落實(shí)生豬進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證查核對(duì)登記、生豬靜養(yǎng)、瘦肉精自檢、宰前巡查、宰后檢驗(yàn)檢疫、病害生豬及其產(chǎn)品無(wú)害化處理、生豬產(chǎn)品出場(chǎng)登記制度，填寫(xiě)好企業(yè)生產(chǎn)8個(gè)臺(tái)賬，確保屠宰管理步入法制化、規(guī)范化、常態(tài)化良性發(fā)展軌道。同時(shí)，配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法部門(mén)有力打擊私屠濫宰行為。截止12月30日，我市集中屠宰生豬266.9042萬(wàn)頭，集中屠宰率42.37%，打擊私屠濫宰窩點(diǎn)6個(gè)。

　　7、強(qiáng)化體系建設(shè)。一是積極做好特聘防疫招募工作。我市結(jié)合省里下發(fā)的《關(guān)于做好全省20xx年特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員招募工作的通知》，要求各縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（畜牧獸醫(yī)）主管部門(mén)牽頭建立實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)工作責(zé)任，形成工作合力，確保特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員計(jì)劃順利實(shí)施，同時(shí)要求各縣市區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)招募、使用、培訓(xùn)、考核等工作的管理，全面動(dòng)態(tài)掌握特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員情況，督促其履職到位，防止出現(xiàn)信息不詳、混員混崗、身兼多職的現(xiàn)象。實(shí)行人員信息動(dòng)態(tài)管理，對(duì)考核不合格或因個(gè)人原因離職的，要及時(shí)解除服務(wù)協(xié)議并補(bǔ)錄，并更新人員信息。加強(qiáng)了對(duì)實(shí)施情況的監(jiān)督指導(dǎo)，實(shí)行一月一調(diào)度，截止今年11月份，各縣市區(qū)共招募133名特聘防疫員，進(jìn)一步充實(shí)了基層防疫隊(duì)伍，保障了重大動(dòng)物疫病防控工作的順利開(kāi)展。二是積極做好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)。參加省實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力比對(duì)。我市本級(jí)及9個(gè)縣市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室多次參加省里組織的比對(duì)實(shí)驗(yàn)。比對(duì)結(jié)果較好，參加比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所有比對(duì)項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于落實(shí)生豬生產(chǎn)縣非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作的通知》文件精神，我市積極推動(dòng)，截止到12月，邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市、新寧縣、綏寧縣、邵陽(yáng)縣八個(gè)縣市非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室均已通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，有效地提升了我市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室病原學(xué)檢測(cè)能力，為防控非洲豬瘟提供了檢測(cè)技術(shù)保障。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

　�。ǘ�）基本支出

　　1、20xx年一般公共預(yù)算撥款支出933.5萬(wàn)元�；�本支出：761.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出676.61萬(wàn)元，商品和福利支出47.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬(wàn)元。

　　2、我中心嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開(kāi)支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中，全年無(wú)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、資金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助，全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

　　（三）專(zhuān)項(xiàng)支出

　　1、項(xiàng)目支出：171.7萬(wàn)元。其中：定點(diǎn)屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬(wàn)元，主要用于屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理監(jiān)管工作，屠宰場(chǎng)肉品抽檢儀器購(gòu)置、試劑購(gòu)置，檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)等；重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)支出120.37萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，通過(guò)監(jiān)測(cè)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測(cè)陽(yáng)性畜禽，有效防止重大動(dòng)物疫情擴(kuò)散等。

　　2、堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度，有計(jì)劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國(guó)庫(kù)管理設(shè)立專(zhuān)戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開(kāi)透明，充分接受監(jiān)督。

　�。ㄋ模�“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元，其中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元。

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為7.42萬(wàn)元，其中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)4.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.69萬(wàn)元。本年共接待50批248人次。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬┙�立了資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使財(cái)物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落到實(shí)處。

　�。ǘ�）運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結(jié)合起來(lái)，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1、高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長(zhǎng)，副主任曾榮為副組長(zhǎng)，科室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能科室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各科室對(duì)財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。

　　3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞上級(jí)及主管部門(mén)的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，“三公”預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　七、存在的問(wèn)題

　　財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

　�。ǘ�）嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委九項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

　�。ㄈ�）規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷(xiāo)審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況；

　　2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過(guò)程；

　　3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。

　　二、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是什么，階段性（當(dāng)年）目標(biāo)；

　　2、預(yù)期主要的.經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。

　　三、評(píng)價(jià)工作情況

　　1、是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作；

　　2、是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)，具體選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些？

　　3、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。

　　四、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　1、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有哪些調(diào)整，有何依據(jù)？

　　2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計(jì)劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財(cái)政預(yù)算完成率有多少？

　　3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面？（列表說(shuō)明）

　　4、有無(wú)制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度，有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施？

　　5、是否完成績(jī)效總目標(biāo)，是否完成分階段（年度）績(jī)效目標(biāo)？

　　6、各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績(jī)效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn)）？

　　五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施

　　1、項(xiàng)目存在哪些問(wèn)題？

　　2、提出具體的改進(jìn)措施。

　　部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 17

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　　（一）橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過(guò)，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項(xiàng)目支出396.6萬(wàn)元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)支出396.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ǘ�）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬(wàn)元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計(jì)折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國(guó)有資產(chǎn)總額：135.6萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無(wú)形資產(chǎn)（土地）20.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問(wèn)題，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒(méi)有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒(méi)有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專(zhuān)項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的.現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。

　　（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

　　二是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究。

　　（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　�。�六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

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