清理小金庫自查報告2017
一直高度重視治理“小金庫”問題,按照教育局相關規(guī)定,加強源頭治理,完善制度建設,強化資金管理,學校到目前為止,沒有發(fā)生一件與“小金庫”相關的事件,也沒有發(fā)生一件違規(guī)使用資金的事宜。如下是中國人才網(wǎng)給大家整理的清理小金庫自查報告,希望對大家有所作用。
清理小金庫自查報告篇【一】
按照《xx縣財政局 xx縣監(jiān)察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設“小金庫” 及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、 自查自糾組織實施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、 自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的`意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
清理小金庫自查報告篇【二】
XX開發(fā)區(qū)專項治理“小金庫”工作在開發(fā)區(qū)黨委、管委會高度重視下,截止2009年7月15日,開發(fā)區(qū)“小金庫”治理領導小組辦公室共收到全區(qū)行政事業(yè)單位“小金庫”自查自糾報告33份,自查面100%。具體情況如下:
一、領導重視,組織得力
開發(fā)區(qū)專項治理“小金庫”工作全面啟動后,荊州市副市長、開發(fā)區(qū)黨委書記、管委會主任張文政同志立即召集開發(fā)區(qū)主要領導商議“小金庫”治理工作,決定由開發(fā)區(qū)黨委委員、紀委書記、組織部長朱林同志任開發(fā)區(qū)“小金庫”治理領導小組組長,各相關單位負責人組成的專項治理工作領導小組,并就 “小金庫”治理工作進行部署。
二、組織專班,加強督導
自開發(fā)區(qū)“小金庫”治理動員大會后,開發(fā)區(qū)財政部門立即組建了督導專班,配備專車,對全區(qū)33個行政事業(yè)單位進行了督導和巡視。一是到各單位聽取“小金庫”自查自糾工作情況匯報;二是對各行政事業(yè)單位提出的政策疑難問題進行咨詢解答;三是對各單位“小金庫”治理進行了具體的業(yè)務指導;四是對各單位“小金庫”自查自糾工作提出了具體的工作要求。為進一步做好“小金庫”工作打下堅實的基礎。
三、熟悉政策,加強宣傳
開發(fā)區(qū)治理“小金庫”工作啟動后,“小金庫”專項治理領導小組辦公室組織全區(qū)各行政事業(yè)單位財務負責人舉辦“小金庫”治理培訓班一期,參訓骨干35人。培訓班上,由開發(fā)區(qū)“小金庫”治理領導小組副組長、財政局局長陳仁斌同志宣講了“小金庫”治理的有關政策和要求:要充分認識開展“小金庫”專項治理的意義;要準確把握“小金庫”的定義和特征;要客觀看待“小金庫”的表現(xiàn)形式;要真正掌握開展“小金庫”重點檢查的方法;要全面把握“小金庫”專項治理的政策;要認真貫徹落實動員大會精神;要正確填寫“小金庫”專項治理報表。
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