整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選15篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,需要使用報(bào)告的情況越來越多,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。我敢肯定,大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的,以下是小編收集整理的整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
一、學(xué)校概況:
永春中心學(xué)校是一所九年一貫制學(xué)校,內(nèi)設(shè)一所公辦幼兒園。截止20xx年12月,我校有在崗教職工61人,其中,在編在崗教師56人,幼兒園臨聘教師5人。退休教師40人。在校學(xué)生612人,其中幼兒園56人,小學(xué)307人,初中249人。學(xué)校的主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,實(shí)施小學(xué)和初中義務(wù)教育,促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)教育發(fā)展和小學(xué)、初中學(xué)歷教育。
學(xué)校部門整體支出包括教育基本經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)和教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
教育基本經(jīng)費(fèi)主要保障教育教學(xué)工作的.正常運(yùn)行。教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)主要是加強(qiáng)各學(xué)科與信息技術(shù)的融合,提高師生信息化水平。教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)主要是保障學(xué)生安全及身心健康。教育發(fā)展教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)主要是保障教學(xué)教研活動(dòng)的有效開展。
二、學(xué)校整體支出管理及使用情況:
。ㄒ唬┗局С:
教育基本經(jīng)費(fèi)總支出10215426.84元:其中工資福利支出7667707.51元,商品和服務(wù)支出1098195.05元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1198900.00元,資本性支出250624.28元。
我校嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政及區(qū)教育局核算中心制定的資金分配規(guī)程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,制定了財(cái)務(wù)報(bào)賬審批制度,修訂完善了會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅報(bào)銷管理辦法。學(xué)校所有收支由核算中心進(jìn)行核算和財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,做到先申報(bào)后采購,按流程辦理。堅(jiān)決做到專款專用,不違規(guī)開支。特別是在管理“三公”經(jīng)費(fèi)這塊,我校嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)(境)、公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)政策規(guī)定,學(xué)!叭(jīng)費(fèi)”得到有效控制,20xx年沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)xx萬元, 控制在預(yù)算的元范圍內(nèi),大幅度減少;無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做到厲行節(jié)約。
。ǘ⿲m(xiàng)支出:(教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi))
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi),在教育局裝備站的指導(dǎo)下,為加大學(xué)校建設(shè)力度,提高師生信息水平,抓好教研教改工作,促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)學(xué)校預(yù)算金額,專款專用,無違規(guī)超范圍使用情況。
三、學(xué)校專項(xiàng)組織實(shí)施情況
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi),是由區(qū)教育局裝備站,根據(jù)學(xué)校具體情況,組織管理專項(xiàng)資金的項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整及使用,學(xué)校配合督查管理。
四、學(xué)校整體支出績(jī)效情況:
教育基本經(jīng)費(fèi)的使用,力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)的使用,給學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實(shí),學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善,大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。
學(xué)校整體支出績(jī)效情況:自評(píng)優(yōu)良
五、存在的主要問題:
學(xué)校地處偏遠(yuǎn)大部分學(xué)生寄宿,水電費(fèi)開支大。教師培訓(xùn)、上級(jí)會(huì)議經(jīng)常往返郴州,差旅開支大,校園維修費(fèi)用大,學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)緊張。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議:
切實(shí)做好預(yù)算編制工作,做好本單位情況調(diào)查,仔細(xì)測(cè)算部門資金需求,努力使預(yù)算資金合理。及時(shí)支出資金,減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率,擴(kuò)大績(jī)效成果。規(guī)范教育教學(xué)行為;提高教育教學(xué)質(zhì)量,加強(qiáng)校園文化建設(shè),加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
一、單位基本情況
麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位,主管部門是臨武縣委縣政府,法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,本單位核定行政編制24人,機(jī)關(guān)后勤編1人,事業(yè)編制38人,實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人,共計(jì)實(shí)有人數(shù)54人。
二、單位職能
麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是:貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題;領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織,依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán);加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè);密切聯(lián)系群眾,為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
三、部門財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況
20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政基本支出撥款收入1736.28萬元,其他資金支出撥款收入xxx萬元。
。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況
20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。
四、部門財(cái)政支出管理情況
(一)預(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制,對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則,及時(shí)處理相關(guān)事務(wù);對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析,及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表;對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化,分科目上報(bào),做到收支平衡。
。ǘ﹫(zhí)行管理情況
麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財(cái)政的要求,及時(shí)分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃,待財(cái)政審核通過后,嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好。
。ㄈ┲С隹(jī)效情況
麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的.日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(wù),國(guó)防,公共安全,社會(huì)保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,節(jié)能環(huán)保,城鄉(xiāng)社區(qū),農(nóng)林水事務(wù),住房保障等支出。
麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國(guó)計(jì)劃,費(fèi)用為零;沒有購置公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會(huì)匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù),到村級(jí)組織、企業(yè)開會(huì)、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)4.97萬元,主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作,招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會(huì)等所發(fā)生的費(fèi)用。
。ㄋ模┴(cái)務(wù)管理情況
麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示,接受群眾監(jiān)督。
。ㄎ澹┛(jī)效管理工作開展情況
麥?zhǔn)墟?zhèn)績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求,開展自評(píng)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少,工作量大,對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現(xiàn)象,在今后工作中,進(jìn)一步提高工作效率,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
根據(jù)《《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)[20xx]10號(hào))、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(江財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))精神,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織,對(duì)20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將我單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況
縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,正科級(jí)財(cái)政預(yù)算全額撥款單位,財(cái)務(wù)核算適用行政單位會(huì)計(jì)制度?h科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)、科普工作部2個(gè)職能部室,一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。
。ǘ┤藛T情況
核定人員編制7人,實(shí)有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺(tái),實(shí)有公務(wù)用車0臺(tái)。
二、部門整體收支結(jié)余情況
縣科協(xié)20xx年收到財(cái)政資金176.82萬元,其中基本支出125.58萬元,項(xiàng)目支出51.24萬元;20xx年全年實(shí)際支出176.82萬元;結(jié)余財(cái)政資金0萬元(基本支出結(jié)余0萬元,項(xiàng)目支出結(jié)余0萬元)。
三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況
20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為97.5分。部門整體支出績(jī)效情況如下:
1、投入9.5分
預(yù)算配置得9.5分。其中:在職人員控制率:在職9人/編制7人*100%=1.29%,超編2人,得4.5分;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無變動(dòng),變動(dòng)率等于,得5分。
2、過程50分
。1)預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分;預(yù)算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。
(2)預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元=100%,得6分;管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等得8分;資金使用符合規(guī)定得6分;預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開,基礎(chǔ)信息完善,得10分。
3、產(chǎn)出及效率
。1)職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù),全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)
(2)履職效益得30分
一是產(chǎn)出指標(biāo)10分:全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù),培訓(xùn)合格率為90%,培訓(xùn)時(shí)間人均達(dá)5個(gè)課時(shí),培訓(xùn)人均經(jīng)費(fèi)達(dá)100元。
二是效益指標(biāo)9分:我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),精簡(jiǎn)會(huì)議,提高了效率,降低了行政成本,全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項(xiàng)年度工作任務(wù),全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平,科技對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率提高了2%。
三是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得8分:在20xx年度績(jī)效考核中評(píng)為優(yōu)秀,科技培訓(xùn)群眾滿意度需進(jìn)一步提升。
四、績(jī)效情況
。ㄒ唬┎块T職責(zé)履行情況分析。
縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上,保障了干部職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放;保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利。
(二)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析
。ǘ┛h科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面:
1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席,到20xx年底,縣級(jí)科協(xié)組織有正、副主席7人,大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織,學(xué)校校長(zhǎng)、醫(yī)院院長(zhǎng)、農(nóng)技站長(zhǎng)“三長(zhǎng)”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
2、全面加強(qiáng)了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,訂閱《湖南科技報(bào)》92余份,免費(fèi)贈(zèng)送科技工作者、基層黨員、村組干部,努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。
3、積極開展各項(xiàng)科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》要求,每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開展科普主題宣傳活動(dòng),全縣開展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次,發(fā)放資料15萬份(冊(cè)),展出展板560塊。
4、推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國(guó)”APP信息員下載注冊(cè)納入全縣120多個(gè)文明單位申報(bào)、復(fù)評(píng)考核的重要內(nèi)容,目前,江華縣成功注冊(cè)“科普中國(guó)”APP信息員1.7萬人,分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國(guó)信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位,獲省科協(xié)通報(bào)表彰。20xx年2月,江華科協(xié)被中國(guó)科協(xié)評(píng)為20xx年科普中國(guó)區(qū)縣級(jí)科協(xié)優(yōu)秀組織單位。
5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開展“科普知識(shí)、心理健康教育知識(shí)進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng),通過“贈(zèng)送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎(jiǎng)競(jìng)答、參加科學(xué)競(jìng)賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式,積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍,使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。
6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽,共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件,向省市擇優(yōu)推薦作品30件,其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽,其中創(chuàng)新成果中,江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運(yùn)裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報(bào)警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎(jiǎng),科學(xué)dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績(jī)。江華博雅實(shí)驗(yàn)小學(xué)榮獲永州市科普教育基地(20xx—20xx年)。
7、組織好兩個(gè)競(jìng)賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國(guó)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽等“兩項(xiàng)競(jìng)賽”活動(dòng),截至目前,全縣“兩項(xiàng)競(jìng)賽”活動(dòng)參與人數(shù)7.98萬人,總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國(guó)科普中國(guó)信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽,江華在全國(guó)排名22名,是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū),市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定,省科協(xié)發(fā)文全省通報(bào)表彰。
8、提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團(tuán)、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”,為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”,11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的.科技服務(wù)保障支持。
。ㄈ┬姓芊治觥YY金使用效率性高,厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),通過對(duì)縣科協(xié)履行職責(zé)情況的民意調(diào)查,滿意率達(dá)90%以上。
五、存在的問題
一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng),確保預(yù)算執(zhí)行力度,預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異。
二是科普工作能動(dòng)性不足,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠,宣傳不到位,工作難深入,各項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制尚未健全,人力物力財(cái)力需要進(jìn)一步給予保障。
六、后續(xù)的工作計(jì)劃
1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
根據(jù)縉財(cái)監(jiān)督〔20xx〕4號(hào)文件精神,切實(shí)提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益,我館積極開展了20xx年度博物館事業(yè)績(jī)考核自評(píng)工作,現(xiàn)將自評(píng)考核情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本概況
20xx年度用于博物館的支出包括:免費(fèi)開放補(bǔ)助資金、博物館陳列布展經(jīng)費(fèi)、“美麗中國(guó)畫說縉云”全國(guó)名家畫名城寫生活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、績(jī)效自評(píng)的組織實(shí)施情況
由文廣旅體局分管領(lǐng)導(dǎo)和博物館人員組成,進(jìn)行自評(píng)。
三、績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法
查閱臺(tái)賬資料,結(jié)合實(shí)地抽查
四、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
一是博物館陳列展覽方式內(nèi)容不斷豐富。20xx年度縉云縣博物館在抓好基本陳列的免費(fèi)開放和專題展覽的同時(shí),不間斷組織舉辦一些融知識(shí)性、藝術(shù)性、科普性、趣味性于一體的臨時(shí)性展覽活動(dòng),滿足觀眾的精神文化需求,共舉辦臨時(shí)展覽14場(chǎng)次。如“慈孝縉云——文物里的慈孝故事”主題展、“隴東遺址——縉云史前考古新發(fā)現(xiàn)”專題展、“新時(shí)代、新使命、新征程”書畫展、“縉云根雕藝術(shù)展”、“汪章堯畫展”、“李震堅(jiān)繪畫作品展”、“雁南飛——褚雪琴藝術(shù)展”等。在流動(dòng)展覽方面,共開展13場(chǎng)次,我們以館內(nèi)珍貴藏品的歷史文化內(nèi)涵為重點(diǎn),策劃和開展“畫說縉博”圖片流動(dòng)展覽活動(dòng)。開發(fā)創(chuàng)意,用全新的、觀眾所喜聞樂見的詮釋方法將縉云博物館及館藏文物全方位地展現(xiàn)給社會(huì)公眾。讓觀眾更加了解縉云博物館,感受和認(rèn)同縉云傳統(tǒng)歷史文化,拉近了觀眾們與博物館的距離。
二是積極組織各種教育活動(dòng)。
1、成功組織和開展舒錦宏教授綜合材料繪畫專題講座、侯吉明教授《意象表現(xiàn)繪畫》主題講座并引起熱烈反響,啟發(fā)了我縣藝術(shù)工作者以及繪畫愛好者的創(chuàng)作,為他們創(chuàng)造了交流的平臺(tái),為將來的創(chuàng)作提供專業(yè)的`指導(dǎo)。
2、積極配合縣委縣政府組織的“普通話推廣”、“掃黑除惡”、“預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”等活動(dòng),并積極開展相關(guān)主題宣傳工作,在博物館周邊以及展覽開幕等群眾聚集時(shí)間點(diǎn)分發(fā)宣傳手冊(cè)。
3、積極配合縣委縣政府開展“中國(guó)書法名家邀請(qǐng)展啟動(dòng)儀式”,配合市局開展“麗水文明九千年暨史前考古主題活動(dòng)”。
五、存在的問題及原因分析
博物館策展布展人員不足且專業(yè)人才缺乏;社會(huì)教育活動(dòng)方式較單一。
六、自評(píng)結(jié)論及下一步意見及建議
20xx年的博物館工作圓滿完成,下一步將重點(diǎn)做好以下幾點(diǎn):
1、進(jìn)一步豐富展覽和教育活動(dòng)內(nèi)容和形式,力求新穎、內(nèi)容豐富有深度,同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)流動(dòng)展覽工作。
2、爭(zhēng)取更多的政府資金支持,滿足博物館全面發(fā)展的需要。
3、積極推進(jìn)文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā),結(jié)合博物館自身特色和藏品進(jìn)行有針對(duì)性的開發(fā)。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
一、部門概況
1.主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2.機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。
3.人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)33人,在編18人,退休15人。
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入109.59萬元,其中預(yù)算內(nèi)撥款190.59萬元,非稅收入xx萬元,其他撥款xxx萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年中追加金額55.39萬元,財(cái)政收回金額1.72萬元。
3、全年總預(yù)算情況:
、、20xx年實(shí)際收入245.98萬元(其中財(cái)政收入245.98萬元,其他收入xxx萬元)。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出263.30萬元。
②、預(yù)算調(diào)整率為29.06%。
③、20xx年結(jié)余資金0.79萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬元。
④、三公經(jīng)費(fèi)控制率為xx%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出xx萬元,比上年度預(yù)算上升或下降xx萬元。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出253.61萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出9.69萬元。
三、部門整體支出績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的`時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
一、基本情況
1、蘭溪鎮(zhèn)部門整體支出概況:20xx年決算數(shù),上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6368萬元,對(duì)應(yīng)支出6308萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出2563萬元,日常支出3745萬元,支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利分別支出1743萬元,商品和服務(wù)支出3705萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出280萬元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼580萬元。
2、加強(qiáng)了財(cái)政管理,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)政府及主管部門的績(jī)效考核指標(biāo),實(shí)現(xiàn)蘭溪鎮(zhèn)目標(biāo):
、伲赫顣惩,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng);
、冢恨r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展;
③:招商引資,立項(xiàng)爭(zhēng)資,以項(xiàng)目育財(cái)源,推行產(chǎn)業(yè)招商,以商招商,世林食品落地蘭溪并飛躍發(fā)展,三叉堤中國(guó)石化油庫項(xiàng)目也基本落實(shí)。
3、部門整體支出實(shí)施情況分析:資金預(yù)決算公開,資產(chǎn)資金管好用好,“三公經(jīng)費(fèi)”按上級(jí)規(guī)定嚴(yán)加控制,內(nèi)部管理制度完善。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)估的目的:促進(jìn)蘭溪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,提升蘭溪鎮(zhèn)的整體形象。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程,對(duì)各項(xiàng)資金有效管理,控制資金,節(jié)約成本,決算公開,突出重點(diǎn):
①、保障人員工資津貼足額到位,按政策嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi);
②、突出城鎮(zhèn)管理,創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級(jí)衛(wèi)生村;
、、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大,蘭溪啞河治理日益推進(jìn),村級(jí)主干道改造加寬。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、突出打造楓林特色片區(qū),既體現(xiàn)蘭溪的`古鎮(zhèn)特色,又向城鎮(zhèn)化管理更加邁進(jìn)一步;
2、創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級(jí)衛(wèi)生村,加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生;
3、蘭溪啞河治理工程項(xiàng)目基本完工;紅洲渠、紅衛(wèi)渠,蘭啤公路,千港公路加寬維修改造;
4、績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)揮了很高的效率,績(jī)效考核成為各部門,站所風(fēng)向標(biāo),成了提高工作效率和促進(jìn)發(fā)展的良好制度,干部素質(zhì)大大提高。
四、存在的問題和建議:
1、預(yù)算編制的合理性有待提高。年內(nèi)追加數(shù)額太大,預(yù)算控制率較低;
2、資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng);
3、建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性、準(zhǔn)確性,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
一、部門基本情況
。ㄒ唬┲饕氊(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè),統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,全面落實(shí)基層黨支部“五化”建設(shè),全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作,強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。全力推進(jìn)項(xiàng)目開展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作;積極維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,營(yíng)造公正、公平的發(fā)展環(huán)境。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實(shí)施,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、實(shí)施公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
4、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、防火、防疫、地震災(zāi)害防御、救災(zāi)、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
5、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、扶貧、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。推進(jìn)街道、村(社區(qū))兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。
6、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策,承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
祁東縣白鶴街道辦事處現(xiàn)設(shè)”六辦”、“三中心”9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)!傲k”即:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室;“三中心”即:社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,白鶴街道辦事處部門預(yù)算包括:機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。
(三)人員編制情況
祁東縣白鶴街道辦事處至20xx年12月,共有編制126名,實(shí)有人數(shù)126人,行政編制19人,事業(yè)編制107人。
(四)20xx年單位工作任務(wù)或年度計(jì)劃
一是全面加強(qiáng)黨的建設(shè),扎實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)肅黨的紀(jì)律,純潔黨的隊(duì)伍,堅(jiān)持意識(shí)形態(tài)工作不放松,增強(qiáng)對(duì)標(biāo)意識(shí),建立健全激勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)廣大干部敢于創(chuàng)新,勇于干事。
二是強(qiáng)化招商引資力度,全力以赴抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)云鶴工業(yè)園安置地后續(xù)項(xiàng)目建設(shè),做好衡永高速征地拆遷的各項(xiàng)工作。
三是鞏固扶貧收官戰(zhàn)的成果。保持幫扶政策穩(wěn)定,嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求,落實(shí)各項(xiàng)幫扶措施,防止返貧,持續(xù)發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè),確保貧困人口能穩(wěn)得住、有就業(yè)、能致富。
四是切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加大掃黑、除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)力度,進(jìn)一步突出社會(huì)治安綜合治理,堅(jiān)決打贏禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng),努力從源頭上防范化解社會(huì)矛盾,確保社會(huì)安定。
五是持續(xù)發(fā)力鄉(xiāng)村振興。優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村,鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。加大基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、河長(zhǎng)制的投入,嚴(yán)厲查處各類破壞生態(tài)環(huán)境的行為。
六是推動(dòng)民生事業(yè)新突破。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村留守老人、婦女兒童關(guān)愛服務(wù)體系建設(shè),高度重視困難群眾生產(chǎn)生活,突出抓好教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生熱點(diǎn),發(fā)揮好社會(huì)救助保障作用。
七是全力抓好應(yīng)急管理、文教衛(wèi)生、防汛抗旱、森林防火等底線工作。
二、部門整體支出情況
。ㄒ唬20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度收入總計(jì)2191.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入2079.38萬元,二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入112.43萬元,其他收入0萬元。
20xx年度本年支出合計(jì)2191.81萬元,其中:基本支出1446.23萬元、項(xiàng)目支出745.58萬元。
。ǘ20xx年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
1、收入決算情況。 本年收入合計(jì)為2191.81萬元,財(cái)政撥款收入占本年收入的94.87%。
2、支出決算情況。本年支出合計(jì)2191.81萬元,其中基本支出1446.23萬元,占比65.9%,主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出745.58萬元,占比34.1%,主要用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
白鶴街道辦20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1166.04萬元,其中:
。1)人員經(jīng)費(fèi)1077.09萬元,占92.36%,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
(2)日常公用88.95萬元,占7.62%,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明
白鶴街道辦20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算數(shù)為745.58萬元。主要用于農(nóng)林水方面開支、一般公共預(yù)算開支。小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等開支。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
白鶴街道辦20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算數(shù)為1.50萬元,完成預(yù)算的30%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算數(shù)為1.5萬元,完成預(yù)算的.30%;無公務(wù)出國(guó),無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約政策,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
白鶴街道辦20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.50萬元,占100%;公務(wù)出國(guó)跟公務(wù)用車無支出。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。主要是20xx年因上級(jí)機(jī)關(guān)、有關(guān)部門來鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、督查、交流等工作進(jìn)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共100批次、600人次(包括陪同人員)。
三、財(cái)務(wù)及資金管理情況
在資金的使用和管理方面,能夠按照規(guī)定程序,實(shí)行逐級(jí)審批后支付;加強(qiáng)制度適用性分析和檢查,確保制度與實(shí)際情況相符;“三公經(jīng)費(fèi)”支出在合理范圍,符合管理制度的規(guī)定;嚴(yán)格按照預(yù)決算信息公開要求,通過政府信息公開網(wǎng)站及時(shí)將部門預(yù)算、決算信息予以公布,信息真實(shí)、完整;項(xiàng)目組織管理方面,針對(duì)各項(xiàng)目實(shí)際情況,建立項(xiàng)目管理規(guī)定和資金管理要求,根據(jù)自身職責(zé)及項(xiàng)目實(shí)際情況,制定相應(yīng)管理制度。
四、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況
祁東縣白鶴街道辦事處20xx年度部門整體支出2191.81萬元,其中單位基本支出1387.85萬元、項(xiàng)目支出745.58萬元;整體支出績(jī)效目標(biāo)完成率100%,其中單位基本支出完成率100%,項(xiàng)目支出完成率100%。
其產(chǎn)出和效益情況概述如下:
1、保證了工資及津補(bǔ)貼的正常發(fā)放,提高了職工的福利待遇,充分發(fā)揮了所有職工的工作積極性。
2、保證了單位公用經(jīng)費(fèi)的正常支出,極大地提高了機(jī)構(gòu)各項(xiàng)職能的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
3、確保了20xx年我街道辦事處居民全部實(shí)現(xiàn)脫貧,使所有貧困戶感受到了黨和政府的溫暖。
4、加快了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,尤其是棚戶區(qū)改造安置工作。
5、加快了村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、道路交通、生態(tài)治理、美麗鄉(xiāng)村等方面的基本公共設(shè)施工程建設(shè)。
6、改善了多數(shù)居民的生產(chǎn)生活條件,努力提升人民群眾的幸福指數(shù)。
7、推動(dòng)了行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、文化教育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,提升精神文明建設(shè)質(zhì)量。
五、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
。ǘ┱拇胧
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
將績(jī)效自評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。在今后編制預(yù)算時(shí),不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源。加強(qiáng)資金使用的監(jiān)管和跟蹤,完善內(nèi)部控制制度,明確責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
完善部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作,明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表,切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括:
。ㄒ唬┲贫ê徒M織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
。ǘ┲贫ú⒔M織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
。ㄋ模┌从(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
。ㄎ澹┳ズ镁裎拿鹘ㄔO(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
。┩瓿缮霞(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員162人,退休人員175人,離崗?fù)损B(yǎng)人員18人,分流人員91人。
鎮(zhèn)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè):黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè):南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
。ㄒ唬┎块T整體支出概況
20xx年部門決算部門總支出2160.34萬元,其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:一般公共服務(wù)支出888.16萬元、公共安全支出34.80萬元、教育支出3萬元、科學(xué)技術(shù)支出105.42萬元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出663.13萬元、衛(wèi)生健康支出153.46萬元、節(jié)能環(huán)保支出35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.13萬元、農(nóng)林水支出48.70萬元、自然資源海洋氣象等支出8萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.56萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元、其他支出8元。整個(gè)20xx年收支基本平衡,可持續(xù)發(fā)展,財(cái)政無結(jié)余。
(二)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)上級(jí)要求,20xx年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高,統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息,編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。20xx年三公經(jīng)費(fèi)9.34公務(wù)接待費(fèi)用,無境外公務(wù)費(fèi)用),與上年度比有所下降,主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善,建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度,基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利,達(dá)到了預(yù)期效果,群眾滿意,社會(huì)效益明顯。
。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度,規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn),保重點(diǎn)支出,保民生支出,保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則,按月按季及時(shí)落實(shí),全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級(jí)部門傾斜,較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊,及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作,增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績(jī)效自評(píng)工作的`通知精神,南洲鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記龍治國(guó)任組長(zhǎng),鎮(zhèn)長(zhǎng)覃湘桂、紀(jì)檢書記章蘭清任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理支出方面相關(guān)資料,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,本單位20xx年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則,保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管,做到專款專用,確保項(xiàng)目的順利開展,取得了如下績(jī)效:
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放,嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,量入為出,規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運(yùn)行成本,合理配置,提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元,豐富了群眾文化生活;農(nóng)林水利建設(shè)支出48.7萬元,推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;節(jié)能環(huán)保支出35萬元,建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時(shí),無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視,定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤,做到及時(shí)監(jiān)控,及時(shí)控制,避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接,使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋,便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制,科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金,使其物盡其用,更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源,及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面,更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì),保障民生起到積極有效的作用。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
為促進(jìn)預(yù)算部門提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),貴局委托中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所,采取直接介入的方式,對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)?(jī)效評(píng)價(jià)小組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況,經(jīng)過綜合分析和充分溝通,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅,評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題,認(rèn)真整改落實(shí),現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問題
。ㄒ唬┕芾砉ぷ鞑灰(guī)范。
1.未及時(shí)修訂完善相關(guān)管理制度。街道辦相關(guān)制度制定時(shí)間為2005年3月,未及時(shí)根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))文件要求,結(jié)合街道辦實(shí)際情況修訂完善相關(guān)制度,如預(yù)算績(jī)效管理辦法、收支管理辦法、政府采購管理辦法、預(yù)算資金管理辦法、資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目管理辦法、合同管理辦法等。
2.資產(chǎn)管理不規(guī)范。
、俟潭ㄙY產(chǎn)會(huì)計(jì)核算不完整,未按照《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)〉應(yīng)用指南的通知》(財(cái)會(huì)〔20xx〕4號(hào))要求對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊;
、诠潭ㄙY產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表與決算報(bào)表數(shù)據(jù)不符,會(huì)計(jì)賬固定資產(chǎn)原值6,539,551.03元,決算報(bào)表固定資產(chǎn)原值5,425,787.83元,差異1,113,763.2元;
③固定資產(chǎn)日常管理不規(guī)范。如未根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))等文件規(guī)定定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn);未按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》(財(cái)資〔20xx〕1號(hào))文件規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片管理;經(jīng)抽盤,賬實(shí)不符、賬賬不符。
3.業(yè)務(wù)管理有待加強(qiáng)。
、倏己巳蝿(wù)完成率不高。經(jīng)抽查,抽查考核任務(wù)35項(xiàng),實(shí)際達(dá)到上級(jí)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)27項(xiàng),完成率為77.14%;
、诓少彸绦虿灰(guī)范。經(jīng)抽查,紅色物業(yè)氛圍提升項(xiàng)目未見采購計(jì)劃備案表、成交通知書、項(xiàng)目驗(yàn)收單等資料;
③部分項(xiàng)目未按計(jì)劃完工。經(jīng)抽查,茭菱路微改造項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為20xx年9月28日,竣工時(shí)間為20xx年11月06日,實(shí)際竣工驗(yàn)收時(shí)間為20xx年4月,未按計(jì)劃時(shí)間完成。
。ǘ╊A(yù)決算管理有待提高。
1.預(yù)決算編制不合理,預(yù)算調(diào)整幅度大,基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大。如勞務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3,657,600.00元,決算數(shù)0.00元,差異數(shù)3,657,600.00元;項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為4,680,000.00元,決算數(shù)為5,953,220.00元,差異數(shù)為1,273,220.00元;預(yù)算批復(fù)數(shù)22,377,896.00元,預(yù)算調(diào)整數(shù)(不包含基本支出)1,273,220.00元,預(yù)算調(diào)整率6%。
2.政府采購實(shí)際金額與預(yù)算數(shù)相差較大。政府采購預(yù)算數(shù)825,000.00元,實(shí)際政府采購金額7,015,194.04元,政府采購執(zhí)行率850.33%。
3.部分支出占用項(xiàng)目資金。如20xx年12月31日第44號(hào)憑證,從1102民政事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中列支中隊(duì)支部開展愛國(guó)主義教育影片支出900.00元,該款項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)從項(xiàng)目中列支;20xx年8月31日第48號(hào)憑證,應(yīng)當(dāng)由單位承擔(dān)的8月份醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)105,491.86元從非財(cái)政項(xiàng)目資金中列支。
4.未依據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況編制決算報(bào)表,決算報(bào)表編制不規(guī)范、不準(zhǔn)確。如財(cái)務(wù)信息列示項(xiàng)目支出-辦公費(fèi)393,677.17元、其他商品和服務(wù)支出2,708,082.69元,單位編制決算報(bào)表時(shí)全部列入決算報(bào)表項(xiàng)目支出-辦公費(fèi)5,953,220.00元;批復(fù)的預(yù)算文件列示基本支出-勞務(wù)費(fèi)3,657,600.00元,財(cái)務(wù)信息列示基本支出-勞務(wù)費(fèi)4,584,240.42元,決算報(bào)表基本支出-勞務(wù)費(fèi)xx元。
5.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范。
、僭几郊积R全。如20xx年12月31日16號(hào)憑證,支付紅色物業(yè)氛圍提升,金額22,830.40元,使用零余額賬戶用款額度支付該筆款項(xiàng),未見財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書。
、跁(huì)計(jì)核算不規(guī)范。如20xx年8月31日48號(hào)憑證,支付8月份單位醫(yī)療保險(xiǎn),金額146,428.59元,使用專戶(賬號(hào):3960188000136193)支付該筆款項(xiàng),賬務(wù)處理使用“零余額賬戶用款額度”科目。
6.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大,資金使用效率低。非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1416.53萬元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.68萬元,長(zhǎng)期掛賬,未進(jìn)行清理,資金使用效率低。
。ㄈ┛(jī)效管理重視程度不高,績(jī)效理念未牢固樹立。
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待完善。
、倏(jī)效目標(biāo)不完整。如依據(jù)街道辦事處職能,20xx年績(jī)效目標(biāo)中缺少監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織等內(nèi)容;設(shè)置的效果和可持續(xù)方面不完整,如未針對(duì)臨商稅收、建筑業(yè)總產(chǎn)值完成情況等經(jīng)濟(jì)效益方面設(shè)置績(jī)效目標(biāo);
②部分績(jī)效目標(biāo)與年度工作內(nèi)容不匹配。如績(jī)效目標(biāo)中設(shè)置“招商引資任務(wù)額完成率”,但該項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)在20xx年已停止下達(dá);
、垌(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不明確,各項(xiàng)目之間存在重復(fù)交叉的績(jī)效目標(biāo)。如黨政工作與社區(qū)工作中指標(biāo)“黨建引領(lǐng)社區(qū)治理第一階段區(qū)級(jí)示范點(diǎn)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)鳳翥社區(qū)、菱角塘社區(qū)”、“完成兩個(gè)社區(qū)黨群活動(dòng)服務(wù)中心建設(shè)(人民西路社區(qū)、西站社區(qū))”等存在重復(fù);
、懿糠挚(jī)效指標(biāo)不清晰,不具有可衡量性。如“轄區(qū)困難群體救助”、“逐步完成老舊小區(qū)改造升級(jí)”等指標(biāo)值均為“7個(gè)社區(qū)全覆蓋”,應(yīng)以“轄區(qū)困難群體救助人數(shù)或比例”和“提升改造數(shù)量或比例”等指標(biāo)值進(jìn)行設(shè)置較為合理。
2、未建立健全績(jī)效自評(píng)管理機(jī)制。未結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)及部門特點(diǎn)補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),自評(píng)報(bào)告附件不齊全,如缺少問卷資料、訪談?dòng)涗、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。
。ㄋ模┎块T履職中,部分指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),效益不明顯。
1.限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成增長(zhǎng)-0.49%,未達(dá)到目標(biāo)11.5%;限額以上零售業(yè)商品銷售額完成-1.12%,未達(dá)到目標(biāo)14%;限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額完成增長(zhǎng)-6.3%,未完成目標(biāo)20%;建筑業(yè)總產(chǎn)值增速-30.14%,未完成目標(biāo)15%;一般公共預(yù)算收入完成比例為66.24%,未完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。
2.適齡兒童教育方面由教育部門負(fù)責(zé),當(dāng)需要街道辦處理時(shí),由教育部門通知街道辦事處進(jìn)行處理,20xx年未接到相關(guān)通知,但存在部分適齡兒童不愿意進(jìn)行義務(wù)教育,入學(xué)率無法達(dá)到100%。
3.群眾上訪未形成相應(yīng)的記錄,未建立健全相關(guān)管理機(jī)制,經(jīng)了解群眾上訪人數(shù)及事項(xiàng)較上年并未減少。
4.部門在履職中未對(duì)部門職員制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃。
龍翔街道辦事處整改結(jié)果和目標(biāo)
(一)加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高工作效率。
1.修訂完善相關(guān)管理制度。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))文件要求,結(jié)合街道辦實(shí)際情況修訂完善相關(guān)制度,包含預(yù)算績(jī)效管理、收支管理、政府采購管理、預(yù)算資金管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、合同管理等制度。健全內(nèi)部管理制度,為街道辦提供制度保障,確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.規(guī)范資產(chǎn)核算,強(qiáng)化資產(chǎn)日常管理。
、賴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)〉應(yīng)用指南的.通知》(財(cái)會(huì)〔20xx〕4號(hào))的要求對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
、谡J(rèn)真核實(shí)固定資產(chǎn)實(shí)物以及固定資產(chǎn)卡片賬,對(duì)固定資產(chǎn)賬務(wù)及報(bào)表進(jìn)行清理核查,對(duì)于已毀損的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)損處理,做到賬實(shí)、賬卡、賬賬相符。
③規(guī)范固定資產(chǎn)日常管理。依據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))等文件規(guī)定定期或不定期開展資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作;按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》(財(cái)資〔20xx〕1號(hào))文件規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片管理;同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)管理過程中形成的資料進(jìn)行妥善保管。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理力度。
①根據(jù)簽訂的目標(biāo)責(zé)任書中分解的目標(biāo)任務(wù),督促相關(guān)部門加快各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)度,按時(shí)完成規(guī)定的目標(biāo)任務(wù),及時(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益;
、诮Y(jié)合《中華人民共和國(guó)政府采購法》規(guī)定及工作開展情況,優(yōu)化完善采購程序,對(duì)不在政府采購目錄的采購事項(xiàng),參照非招標(biāo)投標(biāo)采購方式實(shí)施采購,規(guī)范采購事項(xiàng),以保證采購事項(xiàng)合理合法,保障單位采購經(jīng)濟(jì)活動(dòng)安全有效;
、奂訌(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研和評(píng)估論證,預(yù)留足夠的項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間,在項(xiàng)目管理過程中,提高項(xiàng)目監(jiān)督管控意識(shí),督促項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。
。ǘ┮(guī)范預(yù)決算編制管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性。
1.不斷加強(qiáng)預(yù)算編制管理,保障預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性;按照國(guó)家法律法規(guī)及云南省相關(guān)規(guī)章制度編制預(yù)算,并不斷完善預(yù)算編制體系,保障預(yù)算數(shù)據(jù)全面性、完整性;不斷強(qiáng)化預(yù)算資金約束力,優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),提高預(yù)算資金使用效益;及時(shí)向各部門通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,促使業(yè)務(wù)部門合理安排工作,有效保障預(yù)算資金的透明度;統(tǒng)籌規(guī)劃預(yù)算資金,確保預(yù)算資金使用的合理性、合法性。
2.不斷完善會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理機(jī)制,靈活繼續(xù)教育方式,不斷組織開展業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)職業(yè)道德的培訓(xùn);建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范管理機(jī)制,保障會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作順利開展;組織開展法律法規(guī)、職業(yè)道德及會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)等方面的培訓(xùn),切實(shí)幫助會(huì)計(jì)人員提高素質(zhì)、積累經(jīng)驗(yàn)、更新知識(shí),促使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有效開展,保障會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)完整;
3.加強(qiáng)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的規(guī)范管理。
。ㄈ┘訌(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
1.結(jié)合龍翔街道辦事處部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并以定量和定性相結(jié)合的方式,設(shè)置完整、合理、清晰、明確細(xì)化且具有可衡量性的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。
2.根據(jù)部門及項(xiàng)目特性,制定績(jī)效自評(píng)工作機(jī)制,以各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員及涉及到的相關(guān)人員為成員成立績(jī)效自評(píng)工作小組,在開展績(jī)效自評(píng)過程中,自評(píng)工作小組應(yīng)相互配合,提高績(jī)效自評(píng)質(zhì)量;結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)、部門職能、年度計(jì)劃及中長(zhǎng)期規(guī)劃補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo);績(jī)效自評(píng)報(bào)告應(yīng)有客觀真實(shí)的佐證材料作為支撐依據(jù),績(jī)效自評(píng)結(jié)束后,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用,同時(shí)為部門評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。
(四)完善工作方式及內(nèi)容,提高效益。
1.加強(qiáng)街道辦事處區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展,完善協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)等工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)提供高效服務(wù),檢查區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和規(guī)劃的執(zhí)行情況,分析轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)未達(dá)標(biāo)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)采取相應(yīng)的改善措施。
2.主動(dòng)關(guān)注轄區(qū)內(nèi)適齡兒童義務(wù)教育情況,支持解決教育部門遇到的適齡兒童義務(wù)教育過程中遇到的難點(diǎn),為提升轄區(qū)內(nèi)人民素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.加強(qiáng)群眾上訪事項(xiàng)管理,建立相關(guān)管理機(jī)制,群眾上訪及事項(xiàng)形成相應(yīng)的記錄,有針對(duì)性的為轄區(qū)群眾解決問題。對(duì)于項(xiàng)目遺留問題,協(xié)調(diào)相關(guān)部門,加快群眾反映問題解決進(jìn)度。
4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)政策,制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃,并遵照?qǐng)?zhí)行,提高管理及工作水平。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
為了加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)《臨澧縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(臨政發(fā)[2016]5號(hào))和《臨澧縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效自評(píng)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財(cái)發(fā)[20xx]8號(hào))文件精神,我單位于20xx年4月,組織力量運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位的20xx年度部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,F(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)(黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室),下設(shè)三中心一隊(duì)一站(政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法隊(duì))。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定編制85個(gè),其中行政編制31個(gè),工勤編制2個(gè),全額事業(yè)編制52個(gè)。實(shí)有人數(shù)111人,其中在職在編干部職工84人、退休26人、遺屬1人。
。ǘ﹩挝恢饕氊(zé)
臨澧縣人民政府安福街道辦事處系正科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址為臨澧縣安福西路268號(hào)。根據(jù)臨澧縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制〉規(guī)定的通知》精神,本單位主要職責(zé)為:
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,抓好招商引資、項(xiàng)目開發(fā)推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境維護(hù),促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
2、立足農(nóng)業(yè)農(nóng)村、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)、生態(tài)創(chuàng)建和動(dòng)物防疫,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作;
3、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;
4、負(fù)責(zé)本區(qū)域的黨建、綜治、勞動(dòng)、民政、衛(wèi)計(jì)、安全生產(chǎn)、控違拆違和文體等綜合性工作;
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;
6、指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會(huì)開展工作;
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門財(cái)務(wù)情況
。ㄒ唬┎块T整體支出情況
20xx年本部門支出889.81萬元,其中基本支出885.01萬元,項(xiàng)目支出4.8萬元。
基本支出885.01萬元,其中工資福利支出766.47萬元,一般商品和服務(wù)支出117.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.83萬元。
項(xiàng)目支出4.8萬元,其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出4.8萬元。
。ǘ┎块T預(yù)算支出決算情況
1、基本支出:20xx年度我街道基本支出885.01萬元,其中工資福利支出766.47萬元,占基本支出比例為86.61%;一般商品和服務(wù)支出117.71萬元,占基本支出比例為13.3%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.83萬元,占基本支出比例為0.09%。
2、項(xiàng)目支出:20xx年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4.8萬元(其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出4.8萬元)。項(xiàng)目的開展主要根據(jù)縣委縣政府的安排,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。
(三)“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.35萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)4.83萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.52萬元。
我街道“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照各級(jí)部門相關(guān)要求,嚴(yán)把支出關(guān),強(qiáng)化制度執(zhí)行,切實(shí)做好厲行節(jié)約工作,全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求,努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬,會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
三、部門績(jī)效目標(biāo)
(一)部門績(jī)效總目標(biāo)
我街道進(jìn)行精心細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算,將有限的資金安排到關(guān)系民生,提高人民幸福獲得感、保障社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。部門績(jī)效總目標(biāo)圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象、保穩(wěn)定、促發(fā)展、惠民生”的工作思路,大力實(shí)施“生態(tài)立鄉(xiāng)、農(nóng)業(yè)穩(wěn)定、實(shí)干興鄉(xiāng)、項(xiàng)目富鄉(xiāng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,大力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
。ǘ20xx年度部門績(jī)效目標(biāo)
1、抓好招商引資,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
2、抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村振興工作,促進(jìn)街道條件全面改善,改善轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量。
3、抓好居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,使群眾老有所養(yǎng)、老有所依。
4、保障街道基本運(yùn)行與各項(xiàng)工作的順利開展,全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
5、抓好人居環(huán)境整治工作,美化街道生態(tài)環(huán)境。
6、合理運(yùn)用公共服務(wù)保障資金,為轄區(qū)居民做好公共服務(wù)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:資金撥付嚴(yán)格按程序申報(bào)、審批,合理合規(guī)使用資金,確保財(cái)政資金安全。
資產(chǎn)管理:及時(shí)按照要求報(bào)送資產(chǎn)情況報(bào)表,確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、管理到位。
預(yù)決算公開:及時(shí)在縣人民政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況:能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,并及時(shí)在縣人民政府門戶網(wǎng)站上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行公示。
五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我街道20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分是:93分。
六、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年,我街道積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,整體支出管理水平得到提升,各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果。
七、存在的主要問題及原因分析
1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作的重視,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、預(yù)決算項(xiàng)目支出編制需進(jìn)一步明確、精細(xì)化,同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行率需進(jìn)一步提高。
3、隨著對(duì)預(yù)、決算編制工作水平要求越來越高,數(shù)據(jù)編制要求越來越精準(zhǔn)、規(guī)范;時(shí)間緊、任務(wù)大;加之現(xiàn)行決算工作與實(shí)際賬務(wù)處理工作的銜接還存在一定差異;會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)量明顯增加,人員緊缺,加之業(yè)務(wù)操作水平有限,實(shí)際操作中確實(shí)感到力不從心。
八、有關(guān)建議
1、制定有效績(jī)效監(jiān)控機(jī)制,確?(jī)效目標(biāo)完成。科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金,使其物盡其用,更加貼合街道財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源,及時(shí)協(xié)調(diào)并向上級(jí)多爭(zhēng)取資金,保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的'相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
3、合理安排會(huì)計(jì)崗位,適當(dāng)增加會(huì)計(jì)人員,增加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),加強(qiáng)決算工作與賬務(wù)處理工作銜接。對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等的學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知)要求,為強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:
一、部門概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
。ǘ┍静块T主要職責(zé)::徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》,衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限,報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2、整體支出情況:我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元,其中基本支出1433.98萬元(工資福利支出983.74萬元,商品和服務(wù)支出219.89萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
20xx年度經(jīng)費(fèi)支出總額2131.17萬元,工資福利支出983.74萬元,商品和服務(wù)支出219.89萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)、績(jī)效工資及其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)開支、印刷費(fèi)開支、水電費(fèi)開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)開支、培訓(xùn)、會(huì)議開支、工會(huì)活動(dòng)開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
三、資產(chǎn)管理情況
(一)“三公“經(jīng)費(fèi)情況
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元,實(shí)際支出2.85萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元;沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);(沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù),);沒有因公出國(guó)、出境費(fèi)。
。ǘ、資產(chǎn)管理情況
我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況,合理分配購置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請(qǐng),報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字,再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購),對(duì)新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn),都做好登記臺(tái)賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的,及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),核實(shí)資產(chǎn),有效管理。
四、部門整體支出績(jī)效情況
我局對(duì)部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上;二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái),全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行,并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度;四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序,堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票,根據(jù)開支類別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
(一)經(jīng)濟(jì)性分析
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元,年度實(shí)際支出2131.17萬元(局機(jī)關(guān)),增加預(yù)算支出31.17萬元,增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
(二)效率性分析
我局20xx年部門整體支出績(jī)效情況較好,各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè),20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè);二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè),衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館;三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國(guó)道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目:發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人,發(fā)放資金640.61萬元,特別扶助對(duì)象810人(其中子女死亡對(duì)象524人),發(fā)放資金664.34萬元;獨(dú)生子女保健費(fèi)415人,共發(fā)放4.98萬元;計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級(jí)7人,三級(jí)196人,共發(fā)放59.62萬元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
。ㄈ┯行苑治
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算,在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的.同時(shí),節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(四)可持續(xù)性分析
我局厲行節(jié)約,堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查,這些措施,較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性,在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少,年初編制的預(yù)算不夠精確,編制范圍不太全面,預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng),再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位,致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充,難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
六、改進(jìn)措施和建議
。ㄒ唬└倪M(jìn)措施
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
(二)建議
1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi),以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金,保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度,并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),工資申報(bào),實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督,測(cè)算工程量,上報(bào)基建進(jìn)度,審核資金運(yùn)行,確保?顚S谩
機(jī)構(gòu)設(shè)置
吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處,總務(wù)處,教科室,德育處,辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè),屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)27人,退休人員1人。
。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績(jī)效為585.89萬元,其中:
(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
。2)項(xiàng)目支出為38.1萬元.
二、一般公共預(yù)算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)550.94萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)xx萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
20xx年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算xx萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我校沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我校沒有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
六、部門整體支出績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過開展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),使財(cái)政資金通過部門行使其職能,服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開展以下工作:
1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對(duì)象與范圍,下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知,確定評(píng)價(jià)小組成員如下:
組長(zhǎng):xxx
副組長(zhǎng):xx
成員:xx
2、加強(qiáng)管理,強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開展自評(píng)工作,并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;
通過審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論:評(píng)分等級(jí)為優(yōu),財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。
八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題及原因分析
。1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào))和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2022〕6號(hào))等文件精神要求,我校召開相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。
。2)收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料;
從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),收集與項(xiàng)目有關(guān)資料,并經(jīng)過認(rèn)真復(fù)核,按照財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分
(3)對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí);
對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
。4)綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;
通過審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分,并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論
(5)撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告;
根據(jù)第(4)工作,形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
(6)建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
按年度歸集整理,裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。
績(jī)效評(píng)價(jià)的`局限性
由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下,對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
九、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí),做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力,確?(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。
。ㄈ┻M(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對(duì)教研工作的支持力度,調(diào)動(dòng)專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步開展紅色文化活動(dòng),推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史 學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
十、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時(shí)開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動(dòng)。
1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度,預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行
2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強(qiáng)。
3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。
十一、其他需要說明的問題
為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整,這需要財(cái)政部門對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化,財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良,同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱,方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià),這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。
財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來得及使用,導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn),某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng),而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早,這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T職能
梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校是從事基礎(chǔ)教育公益一類正股級(jí)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人,配備校長(zhǎng)1人,副校長(zhǎng)2人,人員經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政全額核撥,并執(zhí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度。我校內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、團(tuán)隊(duì)室、教導(dǎo)處等,共有退休人員21人,在校學(xué)生1036人。
(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
20xx年,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)并組織實(shí)施;組織實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育;做好德育工作,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,加強(qiáng)組織建設(shè)和勤政廉政建設(shè),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度,抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。
。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)
梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校20xx 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1264.98萬元,財(cái)政撥款支出合計(jì)1264.98萬元,我校整體收支趨于穩(wěn)定,項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,促進(jìn)了我校教育事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑)
1.單位總體收支情況
20xx年,我單位收入決算1527.28萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款收入1527.28萬元,事業(yè)收入項(xiàng)目0萬元。20xx年支出決算1527.28萬元,其中基本支出1527.28萬元。20xx年度期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.財(cái)政收支情況
按支出功能分類看,20xx年單位財(cái)政撥款收入1527.28萬元,其中:工資福利支出1286.39萬元,商品服務(wù)支出152.66萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.24萬元,資本性支出48.99萬元。
20xx年,我校財(cái)務(wù)運(yùn)行情況總的態(tài)勢(shì)良好,在財(cái)務(wù)運(yùn)作過程中,堅(jiān)持做到年初有預(yù)算,年中有控制,年終有分析與評(píng)價(jià),全面梳理和優(yōu)化支出流程,健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度;突出重點(diǎn),認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作,基本完成20xx年整體收支目標(biāo),并依據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格按有關(guān)文件精神實(shí)行收支兩條線,明確職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督,確保我局財(cái)務(wù)陽光運(yùn)行。
二、績(jī)效自評(píng)情況
。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),我校20xx年度自評(píng)得分為100分。(詳見附件)
。ǘ┎块T整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況(此項(xiàng)總分30分,自評(píng)得分30分)
。1)在預(yù)算編制方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。
、兕A(yù)算編制合理性方面:我校嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,預(yù)算的編制符合本部門職責(zé)和市委市政府的方針政策和工作要求,項(xiàng)目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進(jìn)行合理分配,自評(píng)分2分。
、陬A(yù)算編制規(guī)范性方面:我校按財(cái)政部門要求規(guī)范公開部門預(yù)算,經(jīng)財(cái)政部門審核,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。自評(píng)分3分。
、圬(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率方面:能根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確編制財(cái)政收入預(yù)算,預(yù)決算差異率為0,自評(píng)分5分。
。2)在預(yù)算目標(biāo)設(shè)置方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為20分。
、僭诳(jī)效目標(biāo)合理性方面:我校所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分,符合客觀實(shí)際,績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性較高,自評(píng)分10分。
、谠诳(jī)效指標(biāo)明確性方面:我校的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置具有清晰、有可衡量的指標(biāo)值,完全符合要求,自評(píng)分10分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況(此項(xiàng)總分40分,自評(píng)得分40分)
(1)在資金管理方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為40分。
、僭诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面,我校年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0萬元,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)為1527.28萬元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)5分。
、谠谪(cái)務(wù)合規(guī)性方面,我局能嚴(yán)格執(zhí)行資金管理資金管理、費(fèi)用支出等制度,會(huì)計(jì)核算能規(guī)范反映資金使用情況,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為10分。
、墼陬A(yù)決算信息公開性方面,我校能及時(shí)進(jìn)行預(yù)算編制,在財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)預(yù)算編制,未出現(xiàn)超時(shí)報(bào)送現(xiàn)象,同時(shí),我校在政府 網(wǎng)站向社會(huì)公眾進(jìn)行公開,預(yù)算報(bào)告和決算報(bào)告均符合公開規(guī)范性檢查指標(biāo)。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為5分。
、茉谡少張(zhí)行率方面,建立政府采購內(nèi)控制度,根據(jù)廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息, 20xx年實(shí)際采購金額為39.06萬元,采購計(jì)劃金額為39.06萬元,實(shí)際采購金額與計(jì)劃采購金額相符。同時(shí),政府采購合同備案公開,按時(shí)上報(bào)政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表,在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)(即“832平臺(tái)”)進(jìn)行采購。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)8分。
、菰谫Y產(chǎn)管理方面,該項(xiàng)目自評(píng)分為12分。
我校的國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)進(jìn)行報(bào)送,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置手續(xù)規(guī)范,處置費(fèi)用及時(shí)足額上繳財(cái)政。
在固定資產(chǎn)利用率方面,我局的固定資產(chǎn)使用率高,能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善,資產(chǎn)處置符合要求。
總之,我校高度重視資產(chǎn)管理工作,依據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作,制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度,嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均納入市財(cái)政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理,并于每年末對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬賬、賬實(shí)相符。
3.預(yù)算使用效益(此項(xiàng)總分30分,自評(píng)得分30分)
(1)在經(jīng)濟(jì)性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。
20xx年,我校沒有“三公”經(jīng)費(fèi),日常公用經(jīng)費(fèi)基本按照預(yù)算計(jì)劃支出,對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本做到嚴(yán)格控制。
在效率性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。
①重點(diǎn)工作完成率100%,自評(píng)分?jǐn)?shù)4分。20xx年我校的重點(diǎn)工作包括:
、俸侠硎褂霉媒(jīng)費(fèi),保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行;
、谛@安全綜合治理;
、蹫楦咭患(jí)中學(xué)培養(yǎng)有限學(xué)生。
績(jī)效目標(biāo)完成率方面自評(píng)分?jǐn)?shù)4分,我校結(jié)合自身工作,有序推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo),均預(yù)計(jì)可在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,專項(xiàng)資金使用整體按照項(xiàng)目進(jìn)度有序支付。本年度根據(jù)預(yù)算目標(biāo),已經(jīng)全面完成,效果良好。
。3)在效果性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。
20xx年我校順利完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù),持續(xù)加大教育投入,積極整合資源,改善辦學(xué)條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。
。4)在公平性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為4分。
①群眾信訪辦理情況自評(píng)分2分。通過設(shè)置投訴箱、公示制度等形式,暢通服務(wù)對(duì)象意見反映渠道,并建立群眾意見辦理及時(shí)回復(fù)機(jī)制,確保群眾意見能及時(shí)有效地得到回應(yīng)和解決。
、诠娀蚍⻊(wù)對(duì)象滿意度自評(píng)分2分。我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高,無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象,關(guān)心愛護(hù)學(xué)生,學(xué)生的'整體素質(zhì)得到不斷提升。社會(huì)對(duì)我校的評(píng)價(jià)較高。
(5)在加減分項(xiàng),該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分
1.我校 20xx年在廣東省綠色學(xué)校。
2.20xx年評(píng)為廣東省第三批中小學(xué)中華優(yōu)秀文化傳承學(xué)校。
。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見
1.部門整體支出績(jī)效管理存在問題
我校20xx年整體績(jī)效自評(píng)良好,但仍存在著不足之處,仍需進(jìn)一步改進(jìn)與完善,如學(xué)校財(cái)務(wù)人員沒有專職設(shè)置,對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠,導(dǎo)致對(duì)決算編制口徑理解不足。在部門預(yù)算編制、部門決算編制軟件操作中存在一些困難。在績(jī)效指標(biāo)明確性方面,部分績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置方面還存在不夠清晰、可衡量的問題,不便于開展量化評(píng)價(jià)。
2.部門整體支出績(jī)效管理改進(jìn)措施
。1)更加科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),增強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)的清晰性、可衡量性,便于開展量化評(píng)價(jià),及時(shí)了解資金使用績(jī)效情況。
(2)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)政策意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付,沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。
。3)進(jìn)一步規(guī)范我校資產(chǎn)管理和采購計(jì)劃,建立和完善相關(guān)制度,促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購方面上一個(gè)新臺(tái)階。
三、其他自評(píng)情況
本次評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和佐證材料的收集認(rèn)真細(xì)致,項(xiàng)目檢查核實(shí)嚴(yán)格認(rèn)真,資料來源和依據(jù)真實(shí)可靠。
在黨和政府對(duì)教育事業(yè)的關(guān)心和支持下,為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng)造了條件,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性,有力地推動(dòng)了教育事業(yè)的發(fā)展。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。
在東川區(qū)教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)部門的指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針政策,深化教育改革,實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,積極推進(jìn)教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。確保教師工資福利待遇,認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。
2.機(jī)構(gòu)情況:銅都中心學(xué)校機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),年末實(shí)有人數(shù)431人。
人員情況:?jiǎn)挝簧夏昴⿲?shí)有教職工人數(shù)431人,本年末431人,在職人員比上年度相同,原因是20xx年退休13人,死亡2人,辭職1人,新招8人,調(diào)入8人。
。ǘ┎块T職能。
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的教育方針政策,深化教育改革,實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,積極推進(jìn)教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
2.堅(jiān)持教書育人,管理育人,服務(wù)育人,以學(xué)校,學(xué)生發(fā)展為基本原則,堅(jiān)持學(xué)校教育和家庭教育的有機(jī)結(jié)合,用實(shí)事求是的思維方法理解并實(shí)施“以德育為核心,以創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)的素質(zhì)教育”,切實(shí)加強(qiáng)和不斷改進(jìn)學(xué)校德育工作。堅(jiān)持學(xué)校工作為教學(xué)為主,遵循教育規(guī)律與學(xué)生認(rèn)知特點(diǎn)組織教學(xué),大面積提高教育質(zhì)量。認(rèn)真抓好教育教學(xué),教育資源優(yōu)化配置,素質(zhì)教育全面推進(jìn),學(xué)生個(gè)性普遍發(fā)展,學(xué)校特色不斷創(chuàng)新,教育效益不斷提高。
3.認(rèn)真做好學(xué)校管理工作,建立健全學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)章制度,抓好教育、教學(xué)、人事、財(cái)務(wù)、總務(wù)、安全保衛(wèi)等常規(guī)工作,對(duì)學(xué)校的重大工作和重大改革措施負(fù)責(zé)決策并組織實(shí)施。
4.堅(jiān)持管好、用好學(xué)校經(jīng)費(fèi),提高辦學(xué)效益。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,對(duì)核定的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用、積極開展勤工儉學(xué),不斷完善學(xué)校的分配方案,努力改善教師員工的工作,學(xué)習(xí),生活條件。
。ㄈ┎块T工作完成情況。
1、認(rèn)真履行了學(xué)校預(yù)算工作,嚴(yán)格按照要求預(yù)算要求編制收支預(yù)算,并按預(yù)算執(zhí)行,合理安排使用各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi),保障學(xué)校各項(xiàng)工作得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、認(rèn)真開展了學(xué)校20xx年招生、校園安全、教師培訓(xùn)、教研活動(dòng)、校園文化建設(shè)等工作。
3、認(rèn)真完成了20xx年度決算和教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)等財(cái)務(wù)工作。
。ㄋ模┎块T管理制度。
1、嚴(yán)格按照崗位職責(zé)分工開展常規(guī)工作,定期向?qū)W校負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),提升專業(yè)技能和業(yè)務(wù)能力,在工作作中嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求自己。
3、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的管理,確保學(xué)校資產(chǎn)部流失,按規(guī)定進(jìn)行核算,固定資產(chǎn)的購入、使用、報(bào)廢清理手續(xù)完整,做到證帳相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)工作制度,履行會(huì)計(jì)職責(zé)義務(wù),做到賬目齊全、賬目清楚,賬實(shí)相符、賬賬相符,嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定管好用好學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5、對(duì)原始憑證進(jìn)行審核,包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章、內(nèi)容和金額等,原始憑證不得涂改,發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)對(duì)由開出單位重開或更正;對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理;對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證不予受理,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。各種費(fèi)用憑證報(bào)銷,必須由經(jīng)辦人和校長(zhǎng)簽字。
6、對(duì)本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預(yù)測(cè),按照收支情況,變制年度預(yù)算計(jì)劃,并嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。
。ㄎ澹┎块T資金來源及使用情況。
1.本年度收入年初預(yù)算數(shù)7526.08萬元,實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入8808.05萬元,同比上年度增加5%,原因是工資調(diào)增,增加薪級(jí)工資。實(shí)際收到的非同級(jí)財(cái)政撥款收入512.86萬元;主要是退休教師生活補(bǔ)助、黨建經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善、教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)等。
2.本年度支出年初預(yù)算數(shù)7526.08萬元,實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款支出9308.06萬元,同比上年度增加12.3%,原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及日常公用經(jīng)費(fèi)增加;工資調(diào)標(biāo)。實(shí)際收到的非同級(jí)財(cái)政撥款收入512.86萬元;主要是退休教師生活補(bǔ)助、黨建經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善、教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)等。
。┱少徢闆r。
20xx年銅都中心學(xué)校無政府采購預(yù)算。
。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
截至20xx年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下:
銅都中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額12321.515918萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)91.594498萬元(庫存現(xiàn)金0元,銀行存款91.594498萬元,其他應(yīng)收款0萬元),占比0.74%;固定資產(chǎn)11720.81932萬元,占比95.12%。對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)509.1021萬元,其他資產(chǎn)0元?傎Y產(chǎn)相較20xx年末減少522.12萬元,減少4.06%,國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況減少的原因主要是:
1.銀行存款減少。
2.20xx年固定資產(chǎn)進(jìn)行處置減少。
二、績(jī)效目標(biāo)
。ㄒ唬┎块T總目標(biāo)。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的`原則,對(duì)學(xué)校各種資金的使用,進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過記賬、算賬、報(bào)賬等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏銅,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對(duì)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)實(shí)行分級(jí)管理,做到收支平衡
。ǘ┎块T項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)。
嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)審核,不合格或違反財(cái)務(wù)規(guī)定的原始票據(jù)一律打回不予報(bào)銷,每一張?jiān)紤{證必須有經(jīng)手人、證明人、驗(yàn)收人以及校長(zhǎng)的簽字才可進(jìn)行支付,堅(jiān)持一支筆審批制。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
三、評(píng)價(jià)思路和過程
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)思路:確認(rèn)當(dāng)年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)→梳理部門內(nèi)容管理制度及存量資源→分析確定當(dāng)年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)→構(gòu)建績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
。ǘ┰u(píng)價(jià)目的。通過收集部門(單位)基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié),提出改進(jìn)建議,提高財(cái)政資金的使用效益。
(三)評(píng)價(jià)依據(jù)。
根據(jù)東績(jī)財(cái)[20xx]4號(hào)昆明市東川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展東川區(qū)20xx年度績(jī)效自評(píng)工作的通知。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段。
昆明市東川區(qū)銅都中心學(xué)校,20xx年度。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
1.評(píng)價(jià)結(jié)果。
良
2.主要績(jī)效
20xx年部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行日常工作,努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)項(xiàng)目管理工作,確保學(xué)校各項(xiàng)工作得以順利開展。
。ǘ┚唧w績(jī)效分析。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并打分。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15
一、部門概況
1.主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2.機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。
3.人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)33人,在編18人,退休15人。
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入109.59萬元,其中預(yù)算內(nèi)撥款190.59萬元,非稅收入xx萬元,其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額55.39萬元,財(cái)政收回金額1.72萬元。
3、全年總預(yù)算情況:
①、20xx年實(shí)際收入245.98萬元(其中財(cái)政收入245.98萬元,其他收入0萬元)。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出263.30萬元。
、、預(yù)算調(diào)整率為29.06%。
③、20xx年結(jié)余資金0.79萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬元。
④、三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出253.61萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出9.69萬元。
三、部門整體支出績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的.配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
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