部門整體績效評價(jià)報(bào)告

　　在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報(bào)告感到非�？鄲腊桑�下面是小編為大家收集的部門整體績效評價(jià)報(bào)告，歡迎大家分享。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告1

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2019年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財(cái)績〔2020〕1號）文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價(jià)工作小組，對我局2019年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到�？顚Ｓ茫�提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局2019年度部門整體支出績效自評分為94分�，F(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　2019年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)財(cái)政國庫集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購，堅(jiān)持公開公平公正。

　　1、整體支出規(guī)模：2019年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費(fèi)控制率為105%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1750.25元。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.41萬元，比2018年壓縮了4.9萬元。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項(xiàng)目需到年底或次年年初驗(yàn)收之后才予以支付，無法在當(dāng)年形成支出。

　　（二）部門整體支出績效目標(biāo)及完成情況

　　2019年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強(qiáng)森林資源管護(hù)，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。2019年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達(dá)到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹52萬人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災(zāi)0.1796萬畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項(xiàng)爭資1875.6萬元，超額完成任務(wù)。2018年決算及2019年預(yù)算編制情況在財(cái)政部門批復(fù)后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會(huì)監(jiān)督。部門整體支出績效自評報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會(huì)監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。

　　（三）部門整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　我單位嚴(yán)格按照上級專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ谩Ａ謽I(yè)專項(xiàng)資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。

　　1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少4.9萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2019年全面完成了上級主管部門下達(dá)我局的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。

　　2、資金管理情況。我局項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，保證資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。2019年上級財(cái)政下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補(bǔ)貼、森林撫育共507.61萬元通過財(cái)政“一卡通”直接補(bǔ)貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金全部按上級標(biāo)準(zhǔn)撥付給各公益林管護(hù)單位；其他林業(yè)項(xiàng)目資金全部通過財(cái)政國庫集中支付方式直接撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我局項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持局集體決策。對造林項(xiàng)目制訂工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精細(xì)設(shè)計(jì)，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時(shí)間完成造林。對退耕還林政策補(bǔ)助資金、造林補(bǔ)貼資金、森林撫育補(bǔ)貼資金通過財(cái)政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護(hù)責(zé)任區(qū)，明確管護(hù)責(zé)任的方法，管護(hù)任務(wù)落實(shí)到具體公益林護(hù)林員，確保生態(tài)公益林保護(hù)責(zé)任制得到有效落實(shí)。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　1、績效評價(jià)目的

　　加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2、績效評價(jià)工作過程

　　我單位成立了績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。

　　我局2019年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為94分，等級為優(yōu)秀。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　2019年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

　　經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：

　　1、生態(tài)修復(fù)進(jìn)展順利。全年完成營造林任務(wù)3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了 “珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟(jì)林460畝等造林樣板基地。

　　2、項(xiàng)目支撐后勁更足。2019年，申報(bào)了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，爭取省級項(xiàng)目資金200萬元。開展了2018-2019年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項(xiàng)目的監(jiān)測調(diào)查工作。推進(jìn)了2017年度中央財(cái)政林業(yè)科技推廣項(xiàng)目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。

　　3、環(huán)保攻堅(jiān)積極推進(jìn)。強(qiáng)化以林地為核心的森林資源保護(hù)，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機(jī)制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)審計(jì)涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。2018年違法圖斑40個(gè)，已查處結(jié)案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過了省級督查。2019年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。

　　4、資源管護(hù)成效顯著。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊(duì)100余支，巡查人員640余人巡查巡護(hù)，國慶期間出動(dòng)宣傳車120臺(tái)次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計(jì)劃任務(wù)的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴(yán)格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補(bǔ)進(jìn)省級公益林10萬畝補(bǔ)助資金154萬元、今年25萬畝公益林補(bǔ)助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護(hù)補(bǔ)助資金81萬元和退耕還林補(bǔ)助資金220萬元全部發(fā)放到位。

　　四、存在的問題

　　1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告2

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好2021年績效管理工作方案>的通知》（潭財(cái)績[2021]1號）文件的精神，現(xiàn)將我局2020年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會(huì)同有關(guān)部門按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

　　2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度，落實(shí)省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟�開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。

　　10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會(huì)和有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責(zé)。

　　12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。

　　13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門整體支出管理和使用基本情況

　　2020年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及辦公、差旅、維修（護(hù)）等費(fèi)用的管理，所有專項(xiàng)資金做到專賬核算、專項(xiàng)專用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預(yù)算情況：2020年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財(cái)政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。2020年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項(xiàng)目支出13655.35萬元。

　　生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項(xiàng)目支出13645.35萬元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：2020年財(cái)政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元。2020年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.68萬元。2020年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強(qiáng)管理，另外在因公外出用車方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項(xiàng)和日常公用開支。

　　三、績效目標(biāo)完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標(biāo)基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標(biāo)：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標(biāo)：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標(biāo)：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標(biāo)：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價(jià)為優(yōu)，10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個(gè)土壤污染防治中央資金項(xiàng)目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)。

　　完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機(jī)構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。

　　2020年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動(dòng)態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財(cái)政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。

　　加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳擴(kuò)大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)：2020年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團(tuán)、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)前一個(gè)月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎(jiǎng)2個(gè)，二等獎(jiǎng)5名，三等獎(jiǎng)10名，優(yōu)秀獎(jiǎng)20名。6月5日當(dāng)天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎(jiǎng)典禮，并啟動(dòng)堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“美麗中國，我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。

　　6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動(dòng)在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開展了世界環(huán)境日活動(dòng)。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動(dòng)，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊(duì)。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動(dòng)者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)理事長龐爭科出席�；顒�(dòng)中，韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)民間河長辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動(dòng)者”為主題，制定了《2020年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺(tái)等方式，向全社會(huì)廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨(dú)特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎(jiǎng)作品29張，其中特等獎(jiǎng)作品1張，一等獎(jiǎng)作品3張，二等獎(jiǎng)作品5張，三等獎(jiǎng)作品10張，優(yōu)秀獎(jiǎng)作品10張。

　　完成2020年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：

　�。�1）認(rèn)真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責(zé)任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解，壓實(shí)工作責(zé)任。各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

　�。�2）起草并印發(fā)了《2020年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《2020年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時(shí)，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊(duì)伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項(xiàng)監(jiān)測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé)，細(xì)化工作執(zhí)行分工，我局于前期會(huì)同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊(duì)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會(huì)充分研究討論，出臺(tái)了《湘潭市2020年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃》。計(jì)劃中對地方事權(quán)的21項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解和分工，切實(shí)保障下一步各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)的順利開展。

　�。�3）認(rèn)真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機(jī)”和“測管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實(shí)際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個(gè)縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺(tái)上報(bào)了監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　完成2020年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃（2020年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報(bào)告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺(tái)項(xiàng)目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

　　按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)：

　�。�1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊(duì)已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，目前各單位已上報(bào)排查情況，共計(jì)排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

　�。�2）排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊(duì)主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊(duì)于2020年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況，我支隊(duì)于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作開展情況的通報(bào)》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，按照相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送專項(xiàng)執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

　　（3）長江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機(jī)構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動(dòng)溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個(gè)，累計(jì)新增排污口68個(gè)，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場勘查點(diǎn)2015個(gè)，無人機(jī)飛機(jī)軌跡線1423線，無人機(jī)高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實(shí)開展自行監(jiān)測專項(xiàng)檢查。按照我局《監(jiān)測計(jì)劃》安排，該項(xiàng)工作由支隊(duì)和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實(shí)際情況制定“雙隨機(jī)、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項(xiàng)目驗(yàn)收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

　　認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長，10個(gè)空氣自動(dòng)站（7個(gè)國控，3個(gè)省控）和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站警示牌及5個(gè)國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位。籌措70余萬對7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設(shè)備正在試運(yùn)行，試運(yùn)行結(jié)束后就可以申請驗(yàn)收。爭取資金200余萬為兩個(gè)縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺(tái)（套），已完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行采購。同時(shí)，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好2020年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標(biāo)，正在設(shè)備進(jìn)場調(diào)試安裝。與規(guī)財(cái)、大氣等部門緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設(shè)，按要求完成招標(biāo)，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進(jìn)場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。2020年，我局各類信訪受理平臺(tái)共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報(bào)環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報(bào)及信訪件及時(shí)的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時(shí)。支隊(duì)牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時(shí)完成16批共計(jì)373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報(bào)等工作。執(zhí)法人員加班加點(diǎn)，克服車輛、人員等短板，及時(shí)辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

　　構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重點(diǎn)突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊(duì)組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng)，重點(diǎn)排查整治危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效防范化解了各類安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　做好有獎(jiǎng)舉報(bào)處置工作：嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的通知》（湘環(huán)函[2019]74 號）要求，著力提升提高舉報(bào)工作規(guī)范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報(bào)件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會(huì)公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的抽查、考核。

　　加強(qiáng)水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國省考核的10個(gè)地表水監(jiān)測斷面（2個(gè)“水十條”國家考核斷面、8個(gè)省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計(jì)均值均達(dá)到考核目標(biāo)，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于2020年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動(dòng)將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》，目前已報(bào)請市人民政府提請省人民政府批準(zhǔn)。

　　四、存在的問題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財(cái)政上劃基數(shù)未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機(jī)構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告3

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　1、收入構(gòu)成情況：

　　20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。

　　2、支出構(gòu)成情況：

　　20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：

　　20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：

　　績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

　　2、預(yù)決算公開：

　　20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。

　　3、存量資金管理：

　　20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。

　　4、資產(chǎn)管理：

　　我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。

　　5、三公經(jīng)費(fèi)控制:

　　20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。

　　6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：

　　20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報(bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。

　　7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：

　　根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

　　（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

　　20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度。基本支出和項(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行�？顚Ｓ茫�在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。

　　2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：

　　項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的

　　進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價(jià)工作過程：

　　根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案和績效評價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績效評價(jià)，績效評價(jià)工作主要如下：

　　1、核實(shí)數(shù)據(jù)：對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；

　　2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；

　　3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；

　　4、根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分；

　　5、形成績效評價(jià)自評報(bào)告。

　�。ǘ�）績效評價(jià)工作過程

　　1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析；

　　2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;

　　3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。

　　4、將績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析：

　　20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。

　　2、效率性分析：

　　本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。

　　3、效益性分析：

　　由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。

　　四、存在的問題

　　1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。

　　2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。

　　五、有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

部門整體績效評價(jià)報(bào)告4

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，本單位核定行政編制24人，機(jī)關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計(jì)實(shí)有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

　　四、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）預(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預(yù)算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；對專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報(bào)，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財(cái)政的要求，及時(shí)分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃，待財(cái)政審核通過后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　�。ㄈ�）支出績效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會(huì)保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國計(jì)劃，費(fèi)用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會(huì)匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會(huì)、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會(huì)等所發(fā)生的費(fèi)用。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

　　五、評價(jià)結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告5

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預(yù)決算信息公開，以及“三公經(jīng)費(fèi)”和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出控制情況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)。現(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔(dān)為我市各類外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng)、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯、會(huì)務(wù)、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)工作。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實(shí)有6人。

　�。ǘ�）單位收支情況

　　2021年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬元，全年實(shí)際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。

　　2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項(xiàng)目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務(wù)支出2.83萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬元。

　　（三）單位績效目標(biāo)

　　2021年度本中心主要工作安排如下：

　　按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會(huì)、名城會(huì)等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù)，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對接會(huì)、“南京國際青年交流計(jì)劃”等活動(dòng)，切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開展做出積極貢獻(xiàn)。

　　加強(qiáng)翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認(rèn)真做好市委、市政府等各級領(lǐng)導(dǎo)外事會(huì)見、會(huì)議和餐敘等外事活動(dòng)中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng)。

　　根據(jù)國內(nèi)外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關(guān)注國內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備，待疫情結(jié)束，及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。

　　高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過政治理論學(xué)習(xí)、翻譯專業(yè)培訓(xùn)、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，不斷適應(yīng)新形勢新任務(wù)發(fā)展變化的需要。

　　二、評價(jià)結(jié)論

　　2021年以來，本中心克服人員少、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，抗擊疫情，高效完成各項(xiàng)工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　三、單位履職成效

　　2021年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職，開拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動(dòng)提供有力支撐。

　　一、圍繞中心，在服務(wù)國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項(xiàng)重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動(dòng)順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動(dòng)，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領(lǐng)館國慶招待會(huì)暨中法友好城市云交流會(huì)、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng)，助力國家總體外交走深走實(shí)。

　　二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)��?dāng)。疫情防控工作方面，深入?yún)⑴c對接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確保“零感染、零事故、零擴(kuò)散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問答12篇共計(jì)1.6萬字，第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測。

　　三、推進(jìn)對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對接會(huì)、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會(huì)等活動(dòng)；完成伊朗設(shè)拉子贈(zèng)送我市友城雕塑、我市回贈(zèng)荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè)，友城關(guān)系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會(huì)線上會(huì)議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長對話會(huì)和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會(huì)，國際曝光度和話語權(quán)不斷提升；舉辦T20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞推動(dòng)南京城市國際化建設(shè)開展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎(jiǎng)，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報(bào)告；參與市外辦 “走近留學(xué)生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動(dòng)，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報(bào)率和曝光度不斷提升。

　　2021年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作，進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。

　　四、存在問題及原因分析

　　1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。

　　2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊(duì)伍的既定績效目標(biāo)尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴(yán)控組織人員聚集類活動(dòng)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí)，要強(qiáng)化對預(yù)算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整，科學(xué)合理使用，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告6

　　一：部門概況

　　1、市監(jiān)分局基本職能及主要工作

　�。ㄒ唬┏袚�(dān)科創(chuàng)區(qū)近10０００戶市場主體（其中內(nèi)資企業(yè)54００多戶/個(gè)體42００多戶）的設(shè)立、變更、注銷核準(zhǔn)及園區(qū)市場主體培育幫扶發(fā)展工作;

　　（二）承擔(dān)轄區(qū)市場主體從業(yè)監(jiān)管、行政執(zhí)法檢查和企業(yè)非公黨建牽頭工作；

　�。ㄈ�）承擔(dān)轄區(qū)流通領(lǐng)域市場主體行政違法案件查處工作；

　　（四）承擔(dān)轄區(qū)流通領(lǐng)域消費(fèi)者投訴受理、維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益工作；

　　（五）承擔(dān)轄區(qū)流通領(lǐng)域商標(biāo)、廣告監(jiān)管；制定和實(shí)施轄區(qū)商標(biāo)興企、品牌助企發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃工作；

　�。�六）積極協(xié)助園區(qū)有關(guān)部門作好招商引資服務(wù)工作和科技型企業(yè)培育及發(fā)展工作；

　　（七）積極協(xié)助園區(qū)作好文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和市場管理及規(guī)劃引導(dǎo)工作；

　�。ò耍┓e極作好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)秩序治理、依法打擊傳銷、非法集資、非法融資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等各類經(jīng)濟(jì)違法活動(dòng)；

　�。ň牛┳骱萌瞬排嘤�(xùn)、科技創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和工商信息化建設(shè)；積極作好智慧工商和學(xué)習(xí)型、服務(wù)型工商創(chuàng)建工作。

　�。ㄊ�）承辦上級及轄區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　根據(jù)《綿陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)綿陽市工商行政管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綿府辦發(fā)〔2015〕3號文件），設(shè)立綿陽市工商行政管理局科創(chuàng)園分局（簡稱工商分局），為綿陽市工商局派駐園區(qū)工作機(jī)構(gòu)。下設(shè)三個(gè)工商所，其中在科創(chuàng)區(qū)設(shè)科園和園藝兩個(gè)工商所；在仙海區(qū)設(shè)仙海１個(gè)工商所．現(xiàn)在在編正式職工18人（在科創(chuàng)區(qū)工作公務(wù)員15人，行政高級工1人，仙海區(qū)公務(wù)員12人），其中公務(wù)員17人，行政高級工1人，另報(bào)經(jīng)科創(chuàng)區(qū)管委會(huì)同意聘有臨聘人員18人，經(jīng)仙海區(qū)管委會(huì)同意聘有臨聘人員2人，臨聘人員20人均由第三方勞務(wù)派遣公司：綿陽弘陽勞務(wù)派遣有限公司派遣分局使用，分局按相關(guān)合同和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定支付相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用及其他支出；所聘人員主要從事國家商事制度改革后注冊登記崗位和消費(fèi)維權(quán)以及市場監(jiān)督檢查等輔助工作，所需費(fèi)用從年度預(yù)算的市場監(jiān)督管理專項(xiàng)、市場監(jiān)管執(zhí)法以及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)中列支。根據(jù)國家機(jī)構(gòu)改革方案，目前全省市場監(jiān)管系統(tǒng)市級以上部門已整合并完成機(jī)構(gòu)改革三定，分局2021年6月底按照中共綿陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)【2021】20號文件《關(guān)于調(diào)整市屬園區(qū)市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)編制事項(xiàng)的批復(fù)》才完成機(jī)構(gòu)改革，三定方案正式確定，分局屬綿陽市市場監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu)，名稱從2021年6編辦出臺(tái)文件起正式更名為綿陽市市場監(jiān)督管理局科創(chuàng)園分局。

　　二 ：部門財(cái)政資金收支情況

　　一、財(cái)政收入支出總體情況

　　全年經(jīng)費(fèi)收入489.18萬元，其中科創(chuàng)區(qū)439.61萬元含上級轉(zhuǎn)移支付藥品事務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：4.62萬元，仙海區(qū)：49.58萬元；全年總體收入較上年496.20萬元遞減7.02萬元，基本保障了分局基本支出和項(xiàng)目支出。全年經(jīng)費(fèi)決算支出總額為489.18萬元，其中基本支出411.32萬元，項(xiàng)目支出77.86萬元。，項(xiàng)目支出77.86萬元（包括市場主體管理20萬元、市場秩序執(zhí)法20萬元、信息化建設(shè)20萬元、藥品事務(wù)17.86萬元），重點(diǎn)保障了分局春雷行動(dòng)2020、事中事后監(jiān)管、企業(yè)個(gè)體年報(bào)工作、信用信息公示、流通領(lǐng)域質(zhì)量抽查、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、打擊非法集資、打擊非法傳銷、消費(fèi)者維權(quán)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、基層市監(jiān)所規(guī)范化建設(shè)以及國家省市組織的市場監(jiān)督管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)、完成對上馬望蜀苑、華潤中央公園商業(yè)示范街等兩處雙心示范街區(qū)建設(shè)、“長江禁漁”專項(xiàng)行動(dòng)以及園通智慧農(nóng)貿(mào)市場打造等主要工作。

　　二、財(cái)政收入情況

　　全年經(jīng)費(fèi)收入489.18萬元，全年經(jīng)費(fèi)支出總額為489.18萬元，全年收支平衡，無結(jié)余。但縱向相比2019年分局收入496.20萬元，減少收入7.02萬元，主要原因在于年內(nèi)上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及仙海區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)均在2019經(jīng)費(fèi)預(yù)算中有不同幅度壓縮。同比，分局全年支出相比2019年支出496.20萬元減少支出7.02萬元，減少的主要原因在于年內(nèi)上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)大幅壓縮，分局以收定支所致。全年科創(chuàng)區(qū)預(yù)算收入439.60萬元，完成預(yù)算收入439.60萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；上級補(bǔ)助收入4.62萬元，相比2019年61萬元，大幅減少56.38萬元，充分反映了國家省市有關(guān)部門年內(nèi)大幅壓減了對市場監(jiān)督管理相關(guān)業(yè)務(wù)的投入。

　　三、財(cái)政支出情況說明

　　2020年全年支出489.18萬元，其中基本支出411.32萬元，占全年支出的84.08%；其中人員支出354.72元，占全年基本支出的86.23%，相比2019年度人員支出增加47.57萬元，在于年內(nèi)調(diào)整了人員經(jīng)費(fèi)支出，并新增了臨聘人員2人；日常公用支出56.60萬元；占全年基本支出的11.57%，全年項(xiàng)目支出77.86萬元，占全年支出的15.91%相比上年減少10.79%；相比2019年度減少54.59萬元，主要原因在于年內(nèi)項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少，以收定支所致

　　四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

　　2020年分局全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入439.60萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.60萬元，其中基本支出358.12萬元包括行政運(yùn)行收支293.50萬元，（其中用于人員經(jīng)費(fèi)2363.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)55.59萬元）；行政單位醫(yī)療20.22萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.11萬元，住房公積金及34.67萬元，購房補(bǔ)貼16.48萬元）；項(xiàng)目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元，市場秩序執(zhí)法收支20萬元，信息化建設(shè)收支20萬元，藥品事務(wù)收支4.62萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2020年分局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.60萬元，其中基本支出358.12萬元，包括行政運(yùn)行收支293.50萬元，（其中用于人員經(jīng)費(fèi)2363.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)55.59萬元）；行政單位醫(yī)療20.22萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.11萬元，住房公積金及34.67萬元，購房補(bǔ)貼16.48萬元）；項(xiàng)目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元，市場秩序執(zhí)法收支20萬元，信息化建設(shè)收支20萬元，藥品事務(wù)收支4.62萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

　　全年分局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為374.98.18萬元，其中行政運(yùn)行支出293.50萬元，包括公用經(jīng)費(fèi)支出56.60萬元，人員支出236.10萬元（其中包含分局在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)21.97萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)10.98萬元，其他社會(huì)保障2.89萬元）；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.11萬元，行政單位醫(yī)療支出20.22萬元、住房保障支出51.15萬元（包括公積金支出34.67萬元、購房補(bǔ)貼支出16.48萬元）

　　七、三公經(jīng)費(fèi)支出情況

　�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年度分局三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)支出66987元（年內(nèi)分局無人員出國，因此無因公出國費(fèi)用發(fā)生），相比2019年度32695.30元增加支出 34291.70元，增幅達(dá)104.88%，主要原因是年內(nèi)行政辦案及行政執(zhí)法檢查頻繁，造成公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用明顯增加，增幅達(dá)199.02%，近兩倍，主要原因在于年內(nèi)執(zhí)法檢查、執(zhí)法辦案增多導(dǎo)致車輛使用增多，相應(yīng)費(fèi)用增加。分局年內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)8127元，相比上年13011元減少4884元，反應(yīng)了年內(nèi)系統(tǒng)單位之間交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)減少，全年共計(jì)接待人員12批90人次。

　�。�2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年度分局會(huì)議費(fèi)用7315元，相比2019年2700元增加支出4615元，降幅達(dá)170.93%，原因在于年內(nèi)機(jī)構(gòu)改革，職能整合增加后業(yè)務(wù)會(huì)議明顯增加所致。

　�。�3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年度分局培訓(xùn)費(fèi)用93350元，相比2019年26100元增加支出67250元，增幅達(dá)257.66%，主要在于年內(nèi)安排人員及批次相比上年度大幅增加所致。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　2020年分局上年無結(jié)余，本年收支平衡無結(jié)余。

　　九、資產(chǎn)負(fù)債信息分析

　�。�1）資產(chǎn)信息情況。

　　2020年度分局全年年末銀行存款327307.47元，全部為應(yīng)付未付往來款項(xiàng)，分局現(xiàn)存大眾途安城市越野執(zhí)法車兩臺(tái)，價(jià)值358600元，分局年末固定資產(chǎn)總值1561935元，相比上年1524385元增加37550元；新增辦公設(shè)備采購37550元，按照新的會(huì)計(jì)制度分局固定資產(chǎn)凈值為695179.77元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊為866755.23元。

　�。�2）負(fù)債信息情況。

　　分局2020年末流動(dòng)負(fù)債合計(jì)252712.25元（其中包括其他應(yīng)付款252100.92元，應(yīng)繳財(cái)政款611.23元（銀行存款利息），流動(dòng)負(fù)債大幅下降的原因在于年內(nèi)清理結(jié)算了部分往來款項(xiàng)所致。

　　三：部門整體支出績效管理情況

　　1.績效評價(jià)目的

　　加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下市場監(jiān)管工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范市場監(jiān)管資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2.績效評價(jià)工作過程

　　成立了績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據(jù)各所、股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。

　　2020年度，綿陽市市場監(jiān)管局科創(chuàng)園分局嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，準(zhǔn)確編制預(yù)算，確保資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為96分。

　　3.績效運(yùn)用及績效目標(biāo)完成情況

　　年內(nèi)，市監(jiān)分局在綿陽科創(chuàng)區(qū)、仙海區(qū)兩區(qū)管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，著力推進(jìn)市場監(jiān)管改革，積極優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┦侨�面加強(qiáng)黨的建設(shè)。強(qiáng)化理念武裝,通過認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)學(xué)習(xí)計(jì)劃等形式。聚焦機(jī)關(guān)文化建設(shè)，以定期開展專題黨課形式，引導(dǎo)全體黨員干部做到信念、政治、責(zé)任、能力、作風(fēng)5個(gè)過硬。從嚴(yán)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化廉政教育、警示教育，筑牢全體干部思想防線。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提升市場監(jiān)管綜合業(yè)務(wù)能力。

　�。ǘ�）是圍繞營商環(huán)境優(yōu)化持續(xù)發(fā)力，打造高效便捷登記環(huán)境

　　（1）著力培育市場主體，激發(fā)市場活力。截至2020年10月31日，科創(chuàng)區(qū)轄區(qū)各類市場主體10283戶，其中各類內(nèi)資企業(yè)5239戶、個(gè)體戶5044戶。今年科創(chuàng)區(qū)新辦市場主體1689戶，其中企業(yè)695戶、個(gè)體戶994戶。仙海區(qū)轄區(qū)各類市場主體1265戶，其中企業(yè)361戶，個(gè)體戶904戶。今年仙海區(qū)新注冊市場主體189戶，其中企業(yè)67戶、個(gè)體戶122戶。

　�。�2）持續(xù)壓縮企業(yè)開辦時(shí)間。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《綿陽市2020年優(yōu)化營商環(huán)境工作方案》、《建立企業(yè)開辦“全市通辦、小時(shí)辦結(jié)”長效機(jī)制實(shí)施方案》工作要求，將企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至1個(gè)工作日內(nèi)，其中營業(yè)執(zhí)照辦理時(shí)間壓縮至3個(gè)工作小時(shí)。

　�。�3）優(yōu)化線下窗口辦理。在區(qū)政務(wù)辦的支持協(xié)調(diào)下，分局設(shè)立了企業(yè)開辦和注銷服務(wù)專區(qū)，對受理服務(wù)窗口重新進(jìn)行了設(shè)計(jì)、布局，與稅務(wù)部門一道入駐專區(qū)，為科創(chuàng)區(qū)辦事群眾提供快捷的開辦與注銷服務(wù)。

　　（4）持續(xù)推進(jìn)綿陽市企業(yè)開辦協(xié)同服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用。充分利用“綿陽市企業(yè)開辦協(xié)同服務(wù)平臺(tái)”集成了企業(yè)開辦涉及的登記注冊、印章刻制、銀行開戶、涉稅事務(wù)和社保登記一體化協(xié)同辦理的優(yōu)勢，為辦事群眾提供高效便捷的企業(yè)開辦服務(wù)，目前科創(chuàng)區(qū)已經(jīng)有997條申請信息，辦結(jié)信息746條。

　�。�5）打造企業(yè)登記“不打烊”新模式。分局著力打造24小時(shí)智能辦照區(qū)，將企業(yè)服務(wù)延伸到工作日之外。截至目前，今年已有537戶企業(yè)在24小時(shí)智能辦照區(qū)現(xiàn)場打印領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。這個(gè)全天候服務(wù)模式是全市首創(chuàng)。

　�。�6）主動(dòng)承接市級下放事項(xiàng)。今年3月1日，分局主動(dòng)承接市局下放的藥品零售企業(yè)藥品經(jīng)營許可、第三類醫(yī)療器械經(jīng)營許可，以及股份有限公司和市本級國有企業(yè)登記委托事項(xiàng)，共辦理藥品零售新設(shè)10戶、變更4戶、延續(xù)1戶；第三類醫(yī)療器械新設(shè)8戶、變更6戶、延續(xù)23戶；股份公司新設(shè)1戶、變更3戶、備案6戶、增補(bǔ)換照1戶。

　�。�7）全面推進(jìn)全程電子化登記工作。截至2020年12月31日，今年我局完成全程電子化登記戶數(shù)為1213戶，其中設(shè)立登記631戶，變更登記569戶，備案登記13戶。

　�。�8）持續(xù)開展政銀合作。目前我局共有6家銀行機(jī)構(gòu)開展了導(dǎo)辦企業(yè)登記注冊服務(wù)，其中三家實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場打印營業(yè)執(zhí)照，全年打印并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照54份。

　　（9）推進(jìn)企業(yè)集群注冊登記。分局轄區(qū)共有9戶企業(yè)發(fā)展為集群托管機(jī)構(gòu)，共托管小微企業(yè)690戶（含注銷113戶）。

　�。�10）以年報(bào)為契機(jī)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。今年我局企業(yè)年報(bào)率97.7%，個(gè)體年報(bào)率41.2%，農(nóng)專社年報(bào)率100%，以上均超過全市平均數(shù)。

　�。ㄈ�）是圍繞職能職責(zé)做好各類專項(xiàng)治理

　　（1）扎實(shí)開展“春雷”專項(xiàng)行動(dòng)。科創(chuàng)園分局共出動(dòng)執(zhí)法人員560人（次），檢查企業(yè)和個(gè)體戶1169戶，檢查商場、超市、集貿(mào)市場等各類市場80個(gè)（次），整治重點(diǎn)區(qū)域6個(gè)（次），查處各類違法案件92件，案值5.6萬余元，處罰沒款8.26萬元,大要案（1-10萬元）3件。其中，與疫情相關(guān)案件為14個(gè)，另移送司法機(jī)關(guān)立案案件1件。

　�。�2）分時(shí)分策做好疫情防控工作。一是及時(shí)叫停部分業(yè)態(tài)。疫情之初，一方面及時(shí)叫停各類除涉及居民必備生產(chǎn)生活物資的市場主體。另一方面加強(qiáng)監(jiān)管，保障市場秩序穩(wěn)定。關(guān)停了茶樓、兒童游樂、洗浴、KTV等容易引發(fā)人群密集接觸的休閑娛樂場所274家，勸關(guān)酒店賓館80戶（次）、網(wǎng)吧44戶（次），暫停1237戶（次）餐飲店堂食經(jīng)營，關(guān)停雞、鴨、活禽宰殺點(diǎn)7個(gè)（次），下發(fā)各類通告及宣傳畫1200余份，深入藥店、超市等經(jīng)營場所指導(dǎo)疫情防控、消殺100余次。二是做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。疫情得到有效控制后，分局多措并舉，積極推進(jìn)轄區(qū)各行業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是分類別、分步驟、分人群復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是開發(fā)了“人員實(shí)時(shí)追蹤”小程序，重點(diǎn)在超市、藥店與集貿(mào)市場等行業(yè)進(jìn)行推廣使用。三是會(huì)同相關(guān)部門對1137戶（次）服務(wù)業(yè)開展現(xiàn)場核查工作。四是創(chuàng)新工作思路，結(jié)對幫扶有困難中小企業(yè)。向上爭取防疫物資，口罩3000個(gè)、消毒酒精300瓶、84消毒液300瓶全部送到150戶小微企業(yè)手中，并與之建立結(jié)對幫扶關(guān)系，切實(shí)解決小微企業(yè)及個(gè)體工商戶在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中的具體困難。三是做好常態(tài)化防控階段，督促轄區(qū)市場做好基本防控措施。要求市場經(jīng)營者做好口罩、消毒液等日常防控物資儲(chǔ)備；市場開辦單位及大型商場、超市做好員工健康監(jiān)測工作；保持市場內(nèi)清潔衛(wèi)生，市場內(nèi)產(chǎn)生的垃圾做到“日產(chǎn)日清”；推薦消費(fèi)者使用非接觸式掃碼支付，提醒消費(fèi)者佩戴口罩等。組織各市場開辦單位開展環(huán)境衛(wèi)生大整治活動(dòng)4次、共清理垃圾2.5噸。

　�。�3）今年掃黑除惡工作重點(diǎn)聚焦轄區(qū)市場流通領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管方面存在的突出問題。主要從四個(gè)方面進(jìn)行了行業(yè)亂象規(guī)范：一是加強(qiáng)校園食品安全專項(xiàng)治理，聯(lián)合區(qū)教育部門持續(xù)開展學(xué)校、幼兒園食品安全專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)疫情防控，確保食堂食品安全；二是強(qiáng)化市場價(jià)格監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊不明碼標(biāo)價(jià)、捆綁收費(fèi)、哄抬價(jià)格、價(jià)格欺詐、價(jià)外加價(jià)等價(jià)格違法行為；三是針對群眾關(guān)切的民生領(lǐng)域消費(fèi)品、食用農(nóng)產(chǎn)品、防疫物資領(lǐng)域競爭狀況，加大案件摸排查辦力度，對不法分子形成強(qiáng)力震懾；四是強(qiáng)化瓶裝液化氣和成品油市場監(jiān)管。嚴(yán)厲打擊壟斷、無證經(jīng)營、非法充裝、摻雜摻假、短斤缺兩等違法行為，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)公共安全。

　�。�4）“長江禁漁”專項(xiàng)行動(dòng)。為貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項(xiàng)行動(dòng)工作部署，分局多次組織開展專項(xiàng)檢查行動(dòng)。執(zhí)法人員將相關(guān)餐飲企業(yè)作為重點(diǎn)監(jiān)管對象的同時(shí)，亦要求水產(chǎn)經(jīng)營戶嚴(yán)格落實(shí)各環(huán)節(jié)的索票索證和記錄工作，禁止采購不明來源的食材，嚴(yán)禁經(jīng)營長江流域等地的野生水產(chǎn)。截至10月底，共檢查360戶（次）經(jīng)營主體，其中242戶（次）餐飲店、58戶（次）水產(chǎn)經(jīng)營戶、60戶（次）漁具經(jīng)營戶，向經(jīng)營者宣傳“打擊市場銷售長江流域非法捕撈獲物專項(xiàng)行動(dòng)方案”，檢查過程中和各經(jīng)營主體簽訂“保護(hù)長江生態(tài)承諾書”，并在店內(nèi)公示。

　�。�5）打擊侵犯商標(biāo)專用權(quán)違法行為。為營造良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境，推動(dòng)我區(qū)商標(biāo)與專利化執(zhí)法和監(jiān)督管理工作，分局以服務(wù)加監(jiān)管相結(jié)合。一是對知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行臺(tái)賬監(jiān)管。轄區(qū)字號名稱、經(jīng)營范圍涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的97戶市場主體逐戶走訪。二是對可能涉及地理標(biāo)志注冊的企業(yè)提出建設(shè)性意見。三是查辦知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)相關(guān)案件3件，其中一件已移動(dòng)公安部門。

　�。�6）價(jià)格監(jiān)管工作。為全面貫徹落實(shí)中央、省和市委市政府“減稅降費(fèi)”的重要舉措，切實(shí)減輕企業(yè)和社會(huì)的用電成本，更好促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。分局共出動(dòng)執(zhí)法人員24人（次），對轄區(qū)33家物業(yè)進(jìn)行了摸排，其中涉及轉(zhuǎn)供電收費(fèi)項(xiàng)目的企業(yè)17家，分局監(jiān)管人員對這些物業(yè)一一進(jìn)行了檢查，并下發(fā)了整改通知，要求企業(yè)開展自查自糾。通過整改，轄區(qū)內(nèi)大匯商運(yùn)、天滋物業(yè)、天天佳興物業(yè)、錦府物業(yè)等先后下調(diào)了電費(fèi)價(jià)格，并進(jìn)行了退費(fèi)核算，共計(jì)應(yīng)退費(fèi)金額75萬余元。

　�。�7）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作。分局利用綿陽市網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)測平臺(tái)，完成“春節(jié)”期間、“五一”期間、“6.18”、“國慶中秋”期間網(wǎng)絡(luò)交易定向監(jiān)測工作4次，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)12個(gè)次，企業(yè)自營網(wǎng)站486個(gè)次，網(wǎng)店260個(gè)次，責(zé)令改正網(wǎng)絡(luò)違規(guī)信息46條。

　�。ㄋ模┦且援�(dāng)前消費(fèi)熱點(diǎn)及態(tài)勢為重點(diǎn)，提升消費(fèi)信心

　　（1）開展線上“3.15”活動(dòng)，助力園區(qū)消費(fèi)環(huán)境回暖。上半年，因受疫情影響，各行業(yè)消費(fèi)環(huán)境萎靡，為提升消費(fèi)者消費(fèi)信心，分局采用非聚集式的網(wǎng)絡(luò)直播方式進(jìn)行，市局領(lǐng)導(dǎo)、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及政府部門，協(xié)會(huì)代表、企業(yè)代表共計(jì)七人，通過網(wǎng)絡(luò)向全社會(huì)宣傳315消保維權(quán)工作，宣傳科創(chuàng)區(qū)消費(fèi)復(fù)工信息，回復(fù)轄區(qū)商氣人氣，消費(fèi)者通過微信公眾號、今日頭條、快手等多個(gè)平臺(tái)實(shí)時(shí)觀看今年的宣傳活動(dòng)，直播當(dāng)日網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊率超11萬余次。

　　（2）做好消費(fèi)投訴維權(quán)工作，提升消費(fèi)者滿意度。2020年分局受理各類舉報(bào)投訴843件；其中12345市長信箱、來函430件，各類來電投訴、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投訴、消費(fèi)者本人直接投訴案件413件。843件均已處理完畢，辦結(jié)率100%，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失53.75萬元。

　�。ㄎ澹┦欠e極推進(jìn)特色亮點(diǎn)和分局重點(diǎn)工作

　�。�1）打造綿陽市首個(gè)智慧農(nóng)貿(mào)市場。2020年9月，科創(chuàng)區(qū)試點(diǎn)打造了綿陽市首個(gè)智慧農(nóng)貿(mào)市場---元通農(nóng)貿(mào)市場后，經(jīng)過兩個(gè)多月的運(yùn)行，該市場實(shí)現(xiàn)了公平計(jì)量、電子支付索證索票、銷售數(shù)據(jù)可查、產(chǎn)品朔源，但對于現(xiàn)金支付索證索票及市場管理等方面問題的推進(jìn)存在困難。

　�。�2）“放心舒心”消費(fèi)環(huán)境建設(shè)工作。科創(chuàng)區(qū)作為全市首批“雙心”工程示范區(qū)，經(jīng)過一年來的大力推進(jìn)，“雙心”工程環(huán)境建設(shè)工作已取得一定成效；現(xiàn)已完成14個(gè)大中型餐飲企業(yè)明廚亮照升級工程，15個(gè)智能攝像頭全部調(diào)試安裝，實(shí)現(xiàn)了ODR三方視頻通話調(diào)解消費(fèi)糾紛。

　�。�3）全國文明城市創(chuàng)建工作。9月2日至23日，分局實(shí)行全員參與文明創(chuàng)建，共參與志愿服務(wù)460余人（次），分片到人，一周7天，早7晚6，全天候守護(hù)，全方位管理。完善農(nóng)貿(mào)市場各大入口所有要素創(chuàng)建，并涵蓋市場周邊背街小巷，對五小企業(yè)等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行零距離監(jiān)管。爭分奪秒補(bǔ)短板，精益求精對標(biāo)達(dá)標(biāo)，圓滿完成了文明創(chuàng)建工作。

　　（4）拓寬法制宣傳渠道。分局與綿陽中院行政庭、市局法規(guī)科聯(lián)合推出法制宣傳欄目《廖帥小秋來幫忙》。通過收集整理群眾辦理注冊登記咨詢的問題為主，其他法律咨詢?yōu)檩o，采用電話問答、視頻講解等方式，對群眾咨詢的問題進(jìn)行耐心細(xì)致地解答。該欄目開辦以來推出語音、文字各5期，視頻7期，共計(jì)12期。其中2期獲省局轉(zhuǎn)播點(diǎn)贊。

　　四：績效總體評價(jià)結(jié)論及建議。

　　在2020年的預(yù)算執(zhí)行中，我局還存在預(yù)算資金使用相對滯后、內(nèi)控制度尚需進(jìn)一步完善的問題。雖然我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　在2021年的我單位的績效管理中，一是要科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。三是要進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行科技城新區(qū)直管區(qū)市場監(jiān)管部門應(yīng)有的職能。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告7

　　為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財(cái)函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：

　　一、預(yù)算單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審

　　計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

　　4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。

　　5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　6.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督

　　下級審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定。

　　11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)人員情況

　　株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時(shí)聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

　　二、預(yù)算支出及績效情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開情況

　　1.2020年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。

　　2.2020年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。

　　3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。

　　4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺(tái)上公開了單位預(yù)決算。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元�！叭�公經(jīng)費(fèi)”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，�？顚Ｓ�。2020年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。

　　2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效情況

　　2020年，市本級共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。

　　2020年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。

　　一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。

　　四、其他需要說明的情況

　　（一）“國家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況

　　以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額 130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。

　　（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況

　　一是提高了審計(jì)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告8

　　根據(jù)《《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》（江財(cái)績[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，財(cái)務(wù)核算適用行政單位會(huì)計(jì)制度。縣科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)、科普工作部2個(gè)職能部室，一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。

　　（二）人員情況

　　核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺(tái)，實(shí)有公務(wù)用車0臺(tái)。

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財(cái)政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項(xiàng)目支出51.24萬元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬元；結(jié)余財(cái)政資金0萬元（基本支出結(jié)余0萬元，項(xiàng)目支出結(jié)余0萬元）。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預(yù)算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人*100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無變動(dòng)，變動(dòng)率等于，得5分。

　　2、過程50分

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　�。�1）職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，

　�。�2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)10分：全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率為90%，培訓(xùn)時(shí)間人均達(dá)5個(gè)課時(shí)，培訓(xùn)人均經(jīng)費(fèi)達(dá)100元。

　　二是效益指標(biāo)9分：我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡會(huì)議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項(xiàng)年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率提高了2%。

　　三是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓(xùn)群眾滿意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放；保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利。

　�。ǘ�）社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面：1.健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2、全面加強(qiáng)了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報(bào)》92余份，免費(fèi)贈(zèng)送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。 3.積極開展各項(xiàng)科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開展科普主題宣傳活動(dòng)，全縣開展宣傳活動(dòng)40多場次，發(fā)放資料15萬份（冊），展出展板560塊。4.推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個(gè)文明單位申報(bào)、復(fù)評考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報(bào)表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。5.科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開展“科普知識(shí)、心理健康教育知識(shí)進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng)，通過“贈(zèng)送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎(jiǎng)競答、參加科學(xué)競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式，積極營造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。6.抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運(yùn)裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報(bào)警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎(jiǎng)，科學(xué)dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實(shí)驗(yàn)小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。7、組織好兩個(gè)競賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等“兩項(xiàng)競賽”活動(dòng)，截至目前，全縣“兩項(xiàng)競賽”活動(dòng)參與人數(shù)7.98萬人，總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報(bào)表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團(tuán)、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　　（三）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過對縣科協(xié)履行職責(zé)情況的民意調(diào)查,滿意率達(dá)90%以上。

　　五、存在的問題

　　一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)，確保預(yù)算執(zhí)行力度，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異。

　　二是科普工作能動(dòng)性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制尚未健全，人力物力財(cái)力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告9

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）、縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

　　（1）.貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

　�。�2）.做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。�3）.研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

　�。�4）.負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

　�。�5）.研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）.提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

　�。�7）.研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

　　（8）.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）.研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

　�。�10）.研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

　�。�11）.研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

　�。�12）.研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問題。

　　（13）.研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

　　（14）.負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

　�。�15）.貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證工作。

　�。�16）.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會(huì)同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）.負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

　�。�18）.承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

　　（19）.負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

　�。�20）.組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

　�。�21）.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的安全。

　　2、內(nèi)控制度管理情況。 建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

　　3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　1、預(yù)算編制情況

　　嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

　　2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評價(jià)情況

　　績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的`使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了�？顚Ｓ茫�及時(shí)支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價(jià)方面， 根據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

　　3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第 35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開情況。按照財(cái)政要求，及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)各類資料。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　四、評價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評價(jià)結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

　�。ǘ�）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告10

　　根據(jù)武財(cái)績（20xx）3號《武財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　　（2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門溝通和匯報(bào)。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財(cái)政預(yù)算支出績效管理意識(shí)。

　　加強(qiáng)對上級財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財(cái)政性支出績效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會(huì)評審鑒定為三類壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

　　（三）社會(huì)公眾滿意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財(cái)政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績效目標(biāo)的順利完成。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告11

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。

　�。ǘ�）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。

　　2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

　　（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費(fèi)保障；

　　2.做好國家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障；

　　3.建立政府采購內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；

　　4.加強(qiáng)對基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持；

　　5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財(cái)政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。

　�。�2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項(xiàng)目支出407.94萬元，占比41.77%。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．實(shí)際整體收支情況。

　　20xx年收入合計(jì)為976.56萬元，支出合計(jì)為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。

　　3.因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。

　　20xx年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）費(fèi)用零支出。購置新車0臺(tái)。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬元（財(cái)政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

　　2．項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

　　20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元；綜合治理－市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬元；專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元；專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬元；第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析

　　我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式，開展“雙隨機(jī)”檢查，在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析

　　市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負(fù)債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負(fù)債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。

　　五、部門整體支出績效情況

　　（一）單位總支出情況的績效分析

　　20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出407.94萬元，項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　（二）單位項(xiàng)目資金績效分析

　　1．項(xiàng)目基本情況簡介

　　專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。

　　2．項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　項(xiàng)目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對項(xiàng)目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行�？顚Ｓ�，無挪用項(xiàng)目資金問題。

　　3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作，扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，及時(shí)組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　4．項(xiàng)目績效情況

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　5．綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　瀏陽市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

　　6．績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　績效管理不只是財(cái)政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際。

　　7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　六、存在的主要問題

　　年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查，對重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項(xiàng)督查及建立健全績效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。

　　八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

　　市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)堋⒏刹柯毠すべY待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與上年同期進(jìn)行對比，讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告12

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。 負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成2021年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。

　　7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。

　　8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

　　9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

　　2021年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　1、預(yù)算收入：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預(yù)算支出：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況：2021年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ�，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：2021年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

　　6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。

　　財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

　　二、部門整體評價(jià)工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)實(shí)施過程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績效評價(jià)原則：1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價(jià)。3、激勵(lì)約束：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。4、公開透明：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2、績效評價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結(jié)論。

　�。ǘ�）績效評價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據(jù)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，財(cái)政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8 份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，2021年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市2021年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣2021年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入2021年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　　（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“2021年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　　（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5 萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告13

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯�，做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。ㄊ�）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　　（三）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　　（二）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保專款專用。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價(jià)，比對各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。

　　（1）評分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評工作，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號《XX縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評價(jià)：

　　（1）成立項(xiàng)目自評小組；

　　（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績效評價(jià)材料；

　�。�3）開展績效評價(jià)，形成自評報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。

　　（二）存在的問題

　　無

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　無

　　XX縣土地征收征用事務(wù)中心

　　20xx年8月23日

部門整體績效評價(jià)報(bào)告14

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

　　支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項(xiàng)目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，�？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

　　此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績效評價(jià)工作的過程

　　根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場次，每月“逢八”招聘會(huì)33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會(huì)1場次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會(huì)2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5 萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元；成功申報(bào)市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個(gè)人 253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；�金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定 186件，其中重傷案件141件，死亡案件 3件，輕微傷案件 40件，不予認(rèn)定案件2 件（含死亡1件）。

　�。ㄈ�）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報(bào)91人，中級職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27 個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情 36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。

　　四、存在的問題

　　一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:

　　（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　五、有關(guān)建議

　　請財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

部門整體績效評價(jià)報(bào)告15

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會(huì)同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　�。�2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　　（4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　�。�5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　　（7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動(dòng)。

　　（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬元，與年初預(yù)算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬元，與年初預(yù)算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元，與年初預(yù)算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，年初預(yù)算安排455萬元。

　　2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

　�。ǘ�）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。�1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。

　�。�2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過教育培訓(xùn)、考核評價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　�。�7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　　（8）完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。

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