內(nèi)審工作總結(jié)14篇

　　總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結(jié)論的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，因此好好準備一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以下是小編精心整理的內(nèi)審工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

　　從運行質(zhì)量管理體系以來，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：

　　一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)

　　為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：20xx版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

　�、侔凑铡�20xx年度培訓計劃》的.要求，組織全體人員學習ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓，并對相關(guān)內(nèi)容進行了考試、考核合格率達100%。

　　②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓。考核合格發(fā)了上崗證。

　�、蹫榧訌娰|(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。

　�、馨凑铡�20xx年度培訓計劃》要求，20xx年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進行了外送取證復審培訓。

　　二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理

　　為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴格按照企業(yè)標準化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

　　三、人力資源管理

　　因受市場的影響， 20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一

　　線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時期內(nèi)，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓計劃，要做好準備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

　　各位領(lǐng)導、同志們，上午好!

　　一、本部門三季度完成的主要工作包括：

　　1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學規(guī)程，反違章”第3階段的活動，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對安全月檢查出的安全隱患進行復查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實施安全檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了安全檢查。

　　2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會。調(diào)整各項應急救援預案組織機構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。

　　3、落實安全生產(chǎn)責任制，明確了安委會成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責任狀。

　　4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領(lǐng)導及安全管理干部進行培訓，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓教育檔案的建立工作，基本實現(xiàn)了安全教育培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“安全月活動”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

　　5、啟動了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識競賽;對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎者頒發(fā)了紀念品。

　　6、按照總院機關(guān)同志勞動防護用品發(fā)放標準，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

　　7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調(diào)查工作，共收到三體系運行情況報告8份。

　　8、加強了局和總院團隊文化的學習，撰寫了3000字的認識和體會，表達出了對團隊文化6方面內(nèi)容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的理論基矗

　　二、四季度工作安排：

　　1、繼續(xù)深入開展“學規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日安全無事故活動。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

　　2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

　　3、計劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實操作性的總院安全獎懲制度，促進安全管理標準化、規(guī)范化工作進程。

　　4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的.安全成果。

　　5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結(jié)果對有關(guān)單位和人員進行兌現(xiàn)。

　　6、依據(jù)各院上報的三體系運行情況調(diào)查結(jié)果，制定20xx年度三體系培訓、年度內(nèi)審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務于主導產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內(nèi)審工作。

　　7、繼續(xù)加強總院團隊文化的學習、領(lǐng)會和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結(jié)”這個核心出發(fā)，加強與各部門的緊密配合，積極促進全院各項工作取得優(yōu)異的成績。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

　　20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處 體同志認真學習、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。

　　一.基礎(chǔ)建設(shè)

　　20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

　　1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

　　2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

　　3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

　　二.學習及培訓

　　強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

　　1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

　　2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術(shù)論文4篇。

　　三.參與后勤改革

　　隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

　　四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

　　"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的'保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

　　五.參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

　　六.具體審計工作

　　認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

　　1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。

　　2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。

　　3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導提供了決策依據(jù)。

　　4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

　　5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

　　6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

　　7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

　　七.工作體會

　　1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　3. 內(nèi)審要樹立服務意識20xx年審計處工作總結(jié)20xx年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合學校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

　　總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

　　今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領(lǐng)域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，為構(gòu)建“小康社會、和諧社會”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：

　　一、黨建工作

　　今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務的落實。

　　(一)抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學習教育，我支部年初特別制定了政治理論學習計劃，并明確專人抓此項工作的落實，主要是認真學習黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進行革命傳統(tǒng)教育，通過學習教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。

　　(二)抓支部建設(shè)，審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求，及時傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導和發(fā)動黨員積極主動地去實踐，以黨員的'模范行為來體現(xiàn)黨的先進性，不斷增強黨性修養(yǎng)。支部認真聽取黨員的思想?yún)R報，檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務完成情況，認真開展批評與自我批評;黨建目標管理工作做到按季考評;認真做好黨費收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計工作;

　　(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議，充分認識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、自學、交流發(fā)言等方式，加強對十九大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機，認真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。XX年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

　　二、審計業(yè)務工作完成情況

　　截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴肅財經(jīng)法紀，促進科學發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

　　1、本級財政預算執(zhí)行情況審計

　　為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：XX年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務�！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進，財經(jīng)紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃�平進一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等。

　　2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。

　　一是XX年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣XX年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止XX年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被 5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，采取各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

　　二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。

　　3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。

　　隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。

　　主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。

　　三、工作措施

　　一是深化財政預算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算分配行為。

　　二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務投入的安全、效益;

　　三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

　　20xx年我們內(nèi)部審計指導科在局領(lǐng)導的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

　　一、以抓內(nèi)審隊伍建設(shè)為載體，積極主動開展各項工作

　　一是開展內(nèi)審同步項目，提高內(nèi)審業(yè)務水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。

　　我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院收支兩條線試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務中心收支兩條線的經(jīng)驗認真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務中心收支兩條線管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的'建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠CAO案例。

　　二是組織舉辦培訓班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。

　　針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。

　　三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內(nèi)審實踐工作。

　　20xx年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。

　　同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。

　　四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。

　　五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。

　　修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。

　　二、創(chuàng)新工作方法，做到目標、任務、責任三個早落實，較好完成上級任務。

　　20xx年內(nèi)審工作思路

　　20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結(jié)合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內(nèi)審成果，促進內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動開展內(nèi)審指導服務工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟發(fā)展與領(lǐng)導決策服務的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。

　　一、加強隊伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊伍，是促進內(nèi)部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎(chǔ)。二是對暫時沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進單位增強內(nèi)審人才意識，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

　　20xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

　　20xx年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的'審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。

　　20xx年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對20xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“20xx年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

　　4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

　　此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20xx年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。

　　質(zhì) 管 部

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

　　作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導和質(zhì)量負責人的指導下，我們認真學習《準則》及體系文件、標準、作業(yè)指導書，學習內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實際運用到工作當中去，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、認真學習準則，努力把準則內(nèi)容理解透徹，學習《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》，相關(guān)檢測標準方法。參加上級內(nèi)審員培訓和本單位的培訓，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。

　　二、年初在質(zhì)量負責人任命，并經(jīng)考核合格，擔任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負責人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負責人負責的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準則全部19個要素、應覆蓋管理體系涉及的所有場所進行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項檢查表。

　　三、在內(nèi)審實施中，按照首次會議、現(xiàn)場審核、碰頭會、開具不符合項報告及召開末次會議的程序進行。現(xiàn)場審核中依據(jù)管理手冊、程序文件、現(xiàn)場審核檢查記錄表等檢查核實，運用各種審核方法和技巧，通過與受審核部門負責人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等方法，收集符合或不符合的客觀證據(jù)，并做好詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的不符合項當場向受審核方指出，取得受審核方確認后，收集審核證據(jù)，對照評審準則等找出問題，并對審核情況進行綜合分析，經(jīng)受審核方確認后開具不合格項報告，得出審核結(jié)論，在末次會議上宣讀不符合項報告，做出審核評價和結(jié)論，提出建議和糾正措施要求

　　四、審核結(jié)束后編寫了內(nèi)部審核報告，針對審核中發(fā)現(xiàn)的.問題作出統(tǒng)計分析歸納和評價，經(jīng)全體內(nèi)審組成員通過，并簽名報質(zhì)量負責人，并形成不符合項分布表

　　五、審核完成后進行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進行審核驗證，對糾正結(jié)果進行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。

　　在今后的工作中，要更加學習內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，更好的做好內(nèi)審工作。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

　　今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學研究院培訓中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓班。在六天的培訓課程中，由中國計量科學院研究員、CNAS主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學員四十余人參加了本次學習。課程主要有以下三個培訓內(nèi)容：“測量設(shè)備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓”，和“實驗室認可/資質(zhì)認定內(nèi)審員培訓”。

　　參加培訓以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓以后，我收獲很多。首先，實驗室認可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設(shè)備的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的例子指導我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。

　　當然不能單純以為測量設(shè)備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測和校準實驗室能力的通用要求》各要素進行了認真細致的解釋，如實驗室能力應滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，CNAS對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。

　　當實驗室想要證明自己已經(jīng)實施了一個有效的管理體系，具備檢測/校準能力，測量數(shù)據(jù)準確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認可要求，就可以申請實驗室資質(zhì)認定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實驗室認可準則，主要的CNAS規(guī)范文件，實驗室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計劃、實施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實驗室資質(zhì)認定的普遍性問題進行了座

　　談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。

　　雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓還不足以讓我勝任復雜的'內(nèi)審工作，但是通過這次培訓我深知內(nèi)審員身上的責任，作為一個內(nèi)審員，應該從實驗室的體系建設(shè)做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓的機會，希望以后我還有機會多學習，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

　　回顧這一年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

　　一、具體工作

　　1、參與制定并完善了一系列內(nèi)審流程。

　　2、參與制定“20xx年度的兩次內(nèi)審工作計劃”，并參與試驗室開展的“20xx年內(nèi)審工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了試驗室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了試驗室的操作流程。

　　二、工作體會

　　1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，。內(nèi)審歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的.信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對內(nèi)審報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為內(nèi)審工作的順利實施提供了有力保證。

　　三、強化內(nèi)審業(yè)務培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務人員素質(zhì)

　　除積極安排內(nèi)審人員參加省內(nèi)審組織的經(jīng)常性培訓，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和操作水平，使我公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

　　總之，經(jīng)過這一年來的工作磨練，我對試驗室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在公司領(lǐng)導下及與同事們的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合公司對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

　　稅收工作處在利益分配的最前沿，稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險和執(zhí)法風險。對權(quán)力的制約、風險的控制，僅靠外部監(jiān)督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，才能有效預防廉政風險。我們認為督察內(nèi)審是做好反腐倡廉建設(shè)的有力抓手,應深入研究探索二者相互融合,充分發(fā)揮懲防并舉、注重預防的積極效果。

　　一、督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設(shè)的必要性

　　督察內(nèi)審是稅務系統(tǒng)為實現(xiàn)各項工作目標，保證稅收執(zhí)法和行政管理活動的經(jīng)濟性、效率性和規(guī)范性，對內(nèi)部業(yè)務流程進行全過程監(jiān)控的管理過程。將督察內(nèi)審引入稅務系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)，基于以下三個方面的思考:

　　一是落實中央懲治和預防腐敗體系建設(shè)任務的新要求。多年來，稅務系統(tǒng)結(jié)合工作實際，提出“三個貫穿于”和“兩權(quán)”監(jiān)督制約的理念，有力促進了稅務系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設(shè)與稅收工作結(jié)合更為緊密，有效解決黨風廉政建設(shè)工作與業(yè)務工作“兩張皮”的問題，迫切需要一個行之有效的載體和抓手。

　　二是有效防范稅務系統(tǒng)廉政風險的新需要。金融機構(gòu)內(nèi)部控制缺失、風險防范失控引發(fā)的世界金融危機，使風險防控引起全球范圍內(nèi)各行各業(yè)的高度關(guān)注。稅收工作處在利益分配的最前沿，與金融領(lǐng)域一樣，龐大的稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險。對權(quán)力的制約、風險的控制，僅靠外部監(jiān)督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，才能有效預防廉政風險。

　　三是內(nèi)控理論應用到反腐倡廉建設(shè)的新探索。實踐證明，內(nèi)部控制對解決內(nèi)部管理松弛、風險頻發(fā)、營私舞弊、權(quán)力失控等問題發(fā)揮了重要作用。通過深入研究，我們感到，內(nèi)部控制理論的目標與加強行政部門內(nèi)部管理的工作機理是一致的，與反腐倡廉建設(shè)的目標要求是一致的。

　　基于這些認識，稅務系統(tǒng)提出逐步建立橫向職能部門內(nèi)部、各職能部門之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務機關(guān)三級權(quán)力監(jiān)督控制體系，促進黨風廉政建設(shè)責任制落實，為稅收事業(yè)健康發(fā)展提供堅強保障的內(nèi)控機制建設(shè)新思路。

　　二、將督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設(shè)的實踐情況

　　督察內(nèi)審工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，按照“四個階段，五項任務，三個到崗”穩(wěn)步推進，即宣傳動員、風險排查、規(guī)范完善、審核整改四個階段，排查風險點、明確內(nèi)部工作責任和崗位責任、合理分解權(quán)力、規(guī)范和優(yōu)化工作流程、健全完善制度五項任務，實現(xiàn)責任落實到崗、風險防控到崗、制度建設(shè)到崗，促使職能部門由習慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變，加強自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進的能力，實現(xiàn)源頭防腐的目的。

　　一是全面排查風險，界定制約監(jiān)督重點。找準風險點是推進部門內(nèi)審建設(shè)工作的基礎(chǔ)。根據(jù)崗位職責，采取崗位自查、不同崗位互查、領(lǐng)導幫助查找和集體排查等方法，認真梳理權(quán)力運行中存在的或潛在的廉政風險，通過分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險，明確監(jiān)督制約體系的控制對象。

　　二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實責任是督察內(nèi)審機制建設(shè)的核心。按照不同崗位分離的原則，各職能部門進一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過對崗位職責的規(guī)范和完善，明確各崗位在處理有關(guān)業(yè)務時所具有的權(quán)力和責任，使黨風廉政建設(shè)的要求融入每個崗位，實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責任、制度有機結(jié)合。

　　三是科學配置權(quán)力，健全制衡控制流程。分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)是督察內(nèi)審機制建設(shè)的根本。通過對權(quán)力進行科學分解，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條，使權(quán)力在科學設(shè)置的程序上規(guī)范運行，實現(xiàn)對權(quán)力運行的分權(quán)制衡和流程制約，減少工作隨意性，防范廉政風險，簡化辦事程序，提高工作效率。

　　四是完善制度規(guī)范，健全內(nèi)控長效機制。完善制度是督察內(nèi)審機制建設(shè)的根本保障。在現(xiàn)有制度體系基礎(chǔ)上，圍繞人、財、物、權(quán)、錢、事六個環(huán)節(jié)，全面清理統(tǒng)合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環(huán)節(jié)，既建立實體性制度，又建立程序性制度，既明確規(guī)定應該怎么辦，又明確規(guī)定違反后怎么處理，確立制度的剛性權(quán)威，促進內(nèi)部管理系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化。

　　五是公開透明運行，促進內(nèi)控動態(tài)校正。陽光是最好的防腐劑，公開是最好的監(jiān)督。按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查的風險點、崗責體系、工作流程、工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度等進行匯總、審核、評估，編制公開目錄，明確公開的要求、時限、范圍，實現(xiàn)權(quán)力、責任、流程、制度、風險“五個公開”，使權(quán)力在陽光下透明規(guī)范運行，拓展監(jiān)督渠道，促進內(nèi)部管理制度的動態(tài)校正。

　　通過近年來的實踐，我們認為，完善督察內(nèi)審機制,推進反腐倡廉建設(shè)建設(shè)具有五個方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內(nèi)容。把督察內(nèi)審機制建設(shè)作為稅收體制機制改革的重要內(nèi)容，促進稅務機關(guān)轉(zhuǎn)變職能，改進方式，提高效率，降低成本，進一步增強稅收工作透明度和公信力，促進稅務干部自覺地把依法行政與優(yōu)質(zhì)服務結(jié)合起來，切實維護納稅人合法權(quán)益。二是構(gòu)建稅務系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設(shè)的重要載體。督察內(nèi)審機制建設(shè)要求全面改進一個組織的內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監(jiān)督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預防腐敗體系建設(shè)六項任務共同發(fā)揮作用的過程。三是落實黨風廉政建設(shè)責任制的重要措施。“明確權(quán)責分配、正確行使職權(quán)”是督察內(nèi)審機制建設(shè)的核心思想。落實黨風廉政建設(shè)責任制的關(guān)鍵在于明確和強化責任，督察內(nèi)審機制

　　建設(shè)通過對崗位職責的規(guī)范和完善，實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責任、制度的有機結(jié)合，為黨風廉政建設(shè)責任制和“一崗雙責”的落實奠定了堅實基礎(chǔ)。四是加強稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)監(jiān)督和制約的重要抓手。規(guī)范權(quán)力運行、防止權(quán)力濫用，必須將內(nèi)部制約與外部監(jiān)督有機統(tǒng)一，使決策更加科學，執(zhí)行更加有效，監(jiān)督更加有力，保證權(quán)力沿著正確的.軌道運行。五是政風行風建設(shè)的有效途徑。推進部門內(nèi)審機制建設(shè)，加強內(nèi)部制約，有利于促進管理精細化、科學化、規(guī)范化，促進稅務干部樹立服務意識、責任意識和廉政意識，以優(yōu)良作風推動科學發(fā)展，努力做到讓納稅人滿意，促進社會和諧。

　　三、完善督察內(nèi)審機制對加強反腐倡廉建設(shè)的幾點體會

　　一是必須堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時加大教育、監(jiān)督、改革、制度創(chuàng)新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學發(fā)展觀以人為本執(zhí)政理念在反腐倡廉工作上的具體體現(xiàn)。從預防著手推進內(nèi)控機制建設(shè)，使制約的內(nèi)生力與監(jiān)督的外壓力相結(jié)合，既注重克服干部隊伍和權(quán)力運行中的消極因素，有效防范各類風險，又把對干部的監(jiān)督同信任干部、保護干部、激勵干部統(tǒng)一起來共同發(fā)揮作用，有利于調(diào)動廣大干部主動參與反腐倡廉建設(shè)的積極性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領(lǐng)導體制和工作機制。

　　二是必須堅持圍繞中心、服務大局。圍繞中心、服務大局是黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的基本要求。內(nèi)控機制建設(shè)緊緊圍繞服務科學發(fā)展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務、隊伍建設(shè)等各項稅收工作有機融合，充分發(fā)揮保證、服務和促進稅收中心工作的重要作用，為實現(xiàn)稅收組織財政收入、調(diào)控經(jīng)濟運行、調(diào)節(jié)社會分配三項職能提供堅強的政治保障、組織保障和紀律保障。

　　三是必須堅持改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌推進。完善督察內(nèi)審機制、推進反腐倡廉建設(shè)，是在總結(jié)和借鑒成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，各方面資源、力

　　量的有效整合。督察內(nèi)審機制建設(shè)是一個動態(tài)發(fā)展的過程，根據(jù)新形勢、新任務，各項要素也需不斷補充、調(diào)整、完善，要統(tǒng)籌推進，把階段性任務與戰(zhàn)略性目標相結(jié)合，在黨組統(tǒng)一領(lǐng)導下，廣泛宣傳教育，加強組織協(xié)調(diào)，強化檢查督導，嚴格責任追究，發(fā)揮督察內(nèi)審控制源頭治腐的重要作用。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

　　iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審審核報告

　　審核目的：

　　檢查我公司質(zhì)量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質(zhì)量管理體系運行的有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。

　　審核范圍：

　　aa產(chǎn)品涉及的過程、活動、部門和場所。

　　審核依據(jù)：

　　gb/t19001-標準、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、

　　第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

　　審核綜述：

　　本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問題，盡早整改問題的原則，根據(jù)我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了審核，通過與領(lǐng)導層座談，詢問各部門負責人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)

　　場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據(jù)，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分布表》（附后）。通過對不符合項的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：

　　4.2.4記錄控制一項、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項、7.5.1必要時，獲得作業(yè)指導書、8.2.3過程的監(jiān)視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質(zhì)量體系運行造成不良影響。

　　需要說明的情況有兩點：

　　第一，《不合格報告》中的不合格事實為發(fā)現(xiàn)部門，不一定是責任部門。

　　第二，因為審核是一個抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗證。

　　本次內(nèi)審，公司領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的.良好氛圍，全體員工質(zhì)量意識強，堅持以顧客為關(guān)注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了設(shè)備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產(chǎn)品形成各過程嚴格控制，

　　確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，10月由xx省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合gb2440-標準,結(jié)論為合格。

　　本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質(zhì)量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來，確保質(zhì)量管理體系在不斷改進和完善中提高。

　　綜上所述，通過深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，有效地實施了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關(guān)法律法規(guī)，確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

　　我是一名入職不久的新員工，雖說是新員工，但在公司已經(jīng)有將近三個月的工作時間了。轉(zhuǎn)瞬之間已經(jīng)到年底了，在這三個月的時間里，我有歡喜，也有

　　過失落。自己不但學得了很多專業(yè)知識，同時也學會了人與人之間的交往，這對自己來說是十分寶貴的。同時也是自己取得的巨大進步。

　　也許超市工作對大家來說，都覺得是一件很簡單的事情。收銀員只負責收銀，其他員工各司其職，不會有什么難的。我以前也是這么認為的，可是現(xiàn)在看來，等我自己成為一名超市員工的時候，我才感覺到其中很多的困難，并不是想象中那么簡單，我想說，其實做什么工作都會遇到困難，沒有一項工作是簡單易做的，只有努力才能夠做好！

　　通過近三個月的工作和學習，賣場的工作我也可以應付自如了，或許這些話有些自滿，但當有狀況發(fā)生時，組里的人都會向我伸出援助之手的。這是我心中不經(jīng)萬分感動。這這三個月的時間里，自己一直保持著工作室的熱情，心態(tài)也是一平和為主。我深深的知道，作為一名賣場的工作人員，堅決不可以把個人的情緒帶到工作中來。顧客永遠是

　　對的，這是我們工作的宗旨，所以我們要以會心的微笑去接待每一個顧客，縱然顧客有事無理取鬧，我們也要做到沉著冷靜，保持好自己的心態(tài)，盡量避免與顧客之間發(fā)生矛盾。

　　雖然自己做收銀工作時間不是太長，自身的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平還待提高，到自己覺得只要用心去做，努力去學習，就能夠克服困難。我們要樹立良好的形象，因為我們不僅僅代表著我們自身，更代表著公司的形象。在工作期間我們要積極的想老員工請教和學習，能夠踏實認真的做好這份屬于我們自己的工作。這是公司的需要更是自己工作的需要。針對自己在工作遇到的問題，探討自己的`心得和體會，也算對自己的一個工作總結(jié)吧。

　　在這段工作期間，自己感覺到還有很大的不足，對于自己的業(yè)務水平和技能還有待提高，這樣才能在方便顧客的同時也方便我們自己的工作，是我們的工作效率有所提高。當然自己覺得對顧

　　客的服務才是最重要的，作為服務行業(yè)的一員，我們能做的就是服務顧客，讓胡克滿意而歸。這就要求我們自身具備良好的個人素質(zhì)，做到熱情耐心的接待好每一個顧客，不要在工作中中將自己的小情緒帶進來，這樣會讓你在工作中出現(xiàn)許多不必要的麻煩，為了防止自己與顧客之間產(chǎn)生矛盾，我們必須要保持好自己的心態(tài)。

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇13

　　我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

　　一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

　　全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。

　　一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的.固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

　　二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

　　三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

　　四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

　　五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

　　二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

　　合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，

　　內(nèi)審工作總結(jié) 篇14

　　回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

　　一、具體工作

　　1、參與制定并完善了一系列SOP流程。

　　2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。

　　二、工作體會

　　1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的'了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性，內(nèi)審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實際情況，并結(jié)合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺階！

　　檢驗科

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