酒店月度財務(wù)分析報告范文
一、營業(yè)收入
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):
2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)——具體原因分析:
C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的`累計)——上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo)——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
二、直接營業(yè)成本(毛利率)
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):
項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成去年同期差異
毛利率
2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)
A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)——具體原因分析:
C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析:
D、未完成指標(biāo)的——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
三、稅金
項目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率
稅款
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):
2、分析(要求:由財務(wù)部進(jìn)行分析)
A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:
B、未完成指標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、在未完成指標(biāo)的情況下,下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
四、能源
項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異
能源額
1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):
2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)
A、節(jié)能降耗采取哪些措施:
B、能耗超標(biāo)原因分析:
C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:
D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):
E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:
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