管理評審報告

時間：2024-11-02 12:09:51 其他報告我要投稿

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管理評審報告[合集15篇]

　　在當下社會，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編幫大家整理的管理評審報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

管理評審報告[合集15篇]

管理評審報告1

　　一、公司組織機構(gòu)、職責分配適宜

　　通過幾年質(zhì)量體系運行公司組織機構(gòu)和職責分配的運行、現(xiàn)己適應(yīng)旺峰公司發(fā)展和生產(chǎn)的需要，所以沒有任何變動。

　　二、人力資源需求情況

　　公司現(xiàn)有員工240人，其中：技術(shù)人員13人，管理人員19人，工人208人；學歷情況：本科5人，大專13人，中專中技36人，高中58人，初中及以下128人。

　　現(xiàn)有人員的分布情況（1）技術(shù)人員13人5.4％（2）管理人員19人7.9％（3）檢驗人員25人10.4％（4）保衛(wèi)人員4人 1.6％（5）生產(chǎn)人員179人74.6％

　　三、質(zhì)量目標達成情況

　　目標達成情況（1）人員培訓合格率 100% 96%（2）人力資源配置聘用中專以上畢業(yè)生5-20名已完成

　　四、人力資源的需求情況

　　根據(jù)公司發(fā)展的長遠戰(zhàn)略目標來看，公司的人力資源比較短缺，技術(shù)崗位、管理崗位、關(guān)鍵設(shè)備操作崗位需要補充，針對這些情況，公司通過向社會公開招聘，引進技術(shù)人員3名、管理人員2名、其他相關(guān)工種人員，暫時緩解公司人力資源不足的問題，為了更好地充分合理運用好人力資源，公司有關(guān)部門的人員進行調(diào)整，使公司的人力資源得到充分運用和合理配置。

　　五、人員培訓情況

　　共計培訓39次，培訓人員451人次，其中：

　　1、新員工廠紀廠規(guī)培訓2次，參加人51人次；

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量培訓26次，參加人283人次；

　　3、質(zhì)檢員崗位培訓1次，參加人18人次；

　　4、熔煉工崗位培訓1次，參加人8人次；

　　5、數(shù)控銑床崗位培訓1次，參加人14人次；

　　6、顧客向?qū)嘤?次，參加人9人次；

　　7、管理過程培訓1次，參加人7人次；

　　8、支持過程培訓1次，參加人7人次；

　　9、硬模操作培訓1次，參加人9人次；

　　10、生產(chǎn)過程控制培訓1次，參加人8人次；

　　11、產(chǎn)品標識培訓1次，參加人17人次；

　　12、產(chǎn)品預(yù)防控制培訓1次，參加人18人次；

　　13、倉庫貯存和儲運培訓1次，參加人2人次。

　　六、基礎(chǔ)設(shè)施配置完成情況

　　為創(chuàng)造更好的工作環(huán)境，提高工作效率，20xx年初公司進行了廠房改造及引進新設(shè)備，投入資金76萬元。

　　七、部門質(zhì)量目標完成情況

　　1、制定培訓計劃、并按計劃實施培訓。

　　2、采用多種方式對人員進行培訓，各部門已按計劃進行。

　　3、及時對培訓的有效性進行評價，各部門已按計劃進行。

　　4、督促檢查各部門的培訓實施情況，按計劃進行。

　　5、公司已招聘相關(guān)人員，同時公司內(nèi)部也適當做出調(diào)整，保證人力資源配置到位。

　　6、對檢驗人員、技術(shù)員、內(nèi)審員和特種設(shè)備操作人員的評定。根據(jù)公司對各崗位的能力要求，進行管理人員和相關(guān)人員的崗位能力評定，進行評定25人，評定方式：現(xiàn)場考察，其中滿足能力需求的(超63分)有8人，占32%，基本滿足的(51分~62分)有13人，占52%，還需培訓的(50分以下)有4人，占16%。以上評價分析，滿足和基本滿足能力需求人員達84%，起到了支持質(zhì)量管理體系有效運行的作用，還需培訓的人員屬于新進公司的員工，他們從事崗位工作時間較短，我們將針對各人的具體情況制定培訓計劃并加以實施。

　　7、在6月份及12月份通過發(fā)放員工滿意度調(diào)查表分析：

　　調(diào)查問卷共有28道問題，是以滿意、不滿意、棄權(quán)三種答案來確定的，調(diào)查結(jié)果顯示滿意的占76.9%，不滿意的占13.65%，棄權(quán)的占9.45%，現(xiàn)就問卷調(diào)查的情況分析如下。

　　1）這幾年隨著公司的快速發(fā)展，員工們也一同目睹了公司的發(fā)展，對公司的發(fā)展前景是有信心的，是充滿希望的，大多數(shù)員工認為能成為廣西旺峰的一員非常自豪，在為廣西旺峰辛勤勞作的同時，他們在各方面也都得到培養(yǎng)、學習、鍛煉和提升，在工作中不斷地進步和成長，表示愿意為公司的發(fā)展付出自己的力量。公司近幾年新品開發(fā)種類比較多，產(chǎn)值年年遞增，有著大好的形勢，員工們都有十足的信心，為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。同時也迫切希望公司建立鮮明的企業(yè)文化，以增強員工的凝聚力。

　　2）公司管理層人員精誠團結(jié)，對工作兢兢業(yè)業(yè)，為公司的發(fā)展和提高經(jīng)濟效益都忘我地努力工作，領(lǐng)導的敬業(yè)精神受到員工們的好評，并起了榜樣的作用。

　　3）公司在發(fā)展中不斷完善各項管理規(guī)章制度和規(guī)定，這些制度、規(guī)章都能盡快地傳達給廣大員，并組織員工們學習。在這次調(diào)查中大多數(shù)員工認為公司還是要加強管理，還是要在管理上下功夫，管理出效益。

　　4）部門之間、同事之間、各個工作環(huán)節(jié)之間相互溝通，相互團結(jié)，員工們有很強的團隊榮譽感，同事之間可以通過交流成功經(jīng)驗和好的工作方法以提高工作效率，同意的占85.3%，這說明工作中溝通及時、順暢和人際關(guān)系和諧，員工們在工作中是輕松愉快的，工作中有什么困難相互幫助、相互理解，相互支持，這也就給公司的發(fā)展帶來巨大的力量。5）從員工自我價值的實現(xiàn)及個人的發(fā)展前途進行調(diào)查。結(jié)果表明：大部分員工對自己目前的'工作表示比較適合和喜歡，并且有信心、有能力在崗位上充分發(fā)揮能力和施展才華。有的員工認為除薪酬外，最看中提高自己能力的機會。還有部分員工認為目前的工作是我喜歡的工作，但自己的能力有所欠缺，同時有少部分員工則認為目前的工作不太適合，希望換一個崗位。有62.4%的員工愿意在公司工作10年以上，同時對于自己目前的工作，多數(shù)人覺得工作較緊迫，較有挑戰(zhàn)性，并且已經(jīng)盡自己的所能來完成工作。有部分員工對自己的薪酬、福利不是很滿意，工作時間安排是否合理持不確定態(tài)度。

　　6）員工在工作中提出的意見和建議，可以得到公司的及時回復(fù)和落實，公司對員工的投訴都做到了嚴肅處理，贊成的占70.63%，說明總體反映是好的，有部分員工持有不確定和不同意的態(tài)度，這也說明我們的工作還存在著不足，希望在今后的工作中加以改進。

　　7）近幾年公司在培訓員工方面做了大量的工作，公司要發(fā)展，人才是主要的，公司要根據(jù)發(fā)展的需要，加大員工培訓力度，增加員工的素質(zhì)，可以是內(nèi)培或是外培的方式，從而為公司的發(fā)展貢獻聰明才智。員工在培訓方面同意調(diào)查問卷的占58.15%，這說明在培訓方式比較單一，還需要加強，為了工作的需要應(yīng)舉辦多樣化培訓，以滿足生產(chǎn)工作的需要。

　　8）調(diào)查顯示，公司對違反規(guī)章制度的員工，無論是誰都會受到批評和處罰，同意這點的占83.36%，還有部分人員有不同意見，這也說明我們的工作還存在不足，應(yīng)多了解他們對公司的想法和意愿。

　　9）在公司工作有很多發(fā)揮能力施展才華的地方，大部分同意此說法。公司近幾年發(fā)展很快，新品任務(wù)較多，這也就給有準備的人有施展和發(fā)揮自己才華的機會和空間，只要努力耕耘了，就會有收獲的。

　　八、改進措施

通過廣大員工滿意度調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了存在的不足，我們將在以下幾個方面加強：

　　1）加強管理，規(guī)范管理，完善各項管理規(guī)章制度、用制度辦事、用制度說話、用制度管人。

　　2）加強對員工的培訓力度。在崗位知識、管理技能、組織協(xié)調(diào)與溝通等方面進行培訓，提高員工的素質(zhì)，盡可能的挖掘員工的潛力，要求員工以質(zhì)量為先，提高工作效率，提高工作積極性，公司應(yīng)采取多種形式對員工進行獎勵。

　　3）各級領(lǐng)導要經(jīng)常與員工溝通、認真聽取員工提出的意見和建議，及時了解員工對公司的看法和思想動態(tài)。

　　4）部門之間，員工之間應(yīng)多交流工作經(jīng)驗，遇到問題多溝通。

5）公司企業(yè)文化的建立。

管理評審報告2

　　評審時間：XXXX年XX月XX日

　　評審依據(jù)：ISO9001：20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。

　　評審目的：評審本公司的質(zhì)量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　評審范圍及評審重點：對全公司的生產(chǎn)運行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。

　　參加人員：

　　評審內(nèi)容：

　　本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求，對標準規(guī)定的管理評審輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會議的公司領(lǐng)導及有關(guān)部門和個人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見、并展開了討論和評價：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見，做出了本次評審的決定和措施：

　　管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運行情況的報告》，其內(nèi)容包括：

　　（1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況；

　�。�2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況及適宜性；

　　（3）質(zhì)量管理體系過程的運行狀況；

　�。�4）上次質(zhì)量管理評審所確定的措施實施情況及有效性；

　�。�5）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進的建議。

　　各相關(guān)部門負責人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《采購部質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運行情況報告》的報告。

　　與會人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論。總經(jīng)理池澤華認真聽取了大家的意見，并就大家提出的問題，當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：

　　一、本次管理評審基本上達到了預(yù)期的目的，為持續(xù)改進工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用。同時為我公司通過20xx版/T19001標準質(zhì)量管理體系認證，創(chuàng)造了有利條件。

　　二、本次評審結(jié)論為：通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、用戶服務(wù)的`解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：20xx標準和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質(zhì)量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

　　三、在**期間對公司的顧客進行的滿意度調(diào)查顯示目前顧客滿意率為***，離本公司的質(zhì)量目標要求尚存在著差距，為此***要求****部門分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由**部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預(yù)防措施**個，改進措施**個，詳見相應(yīng)記錄。

管理評審報告3

　　與會人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論�？偨�(jīng)理池澤華認真聽取了大家的意見，并就大家提出的問題，當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：

　　一、本次管理評審基本上到達了預(yù)期的目的，為持續(xù)改善工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了用心作用。同時為我公司透過xx版/T19001標準質(zhì)量管理體系認證，創(chuàng)造了有利條件。

　　二、本次評審結(jié)論為：透過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的.全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、用戶服務(wù)的解決狀況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量管理體系貼合IS09001：xx標準和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實際狀況，質(zhì)量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

　　三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調(diào)查顯示目前顧客滿意率為xxx，離本公司的質(zhì)量目標要求尚存在著差距，為此xxx要求xxxx部門分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預(yù)防措施xx個，改善措施xx個，詳見相應(yīng)記錄。

管理評審報告4

　　根據(jù)管理評審計劃安排，XX公司于20xx年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長主持，各部門負責人和相關(guān)人員參加了會議。會上由管理者代表總結(jié)了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行狀況，體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改善需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標貫徹實施狀況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

　　根據(jù)管理評審會議資料和最高管理者的總結(jié)構(gòu)成如下報告。

　　一、評審認為本公司質(zhì)量和環(huán)境方針初步被員工理解，并能在實際工作中較好地貫徹實施。質(zhì)量和環(huán)境目標指標和管理方案體現(xiàn)了方針的要求，且貼合實際、切實可行。運行實踐證明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

　　環(huán)境目標(詳見方案)已基本完成。

　　公司質(zhì)量和環(huán)境方針目標是比較適應(yīng)、充分和有效的。

　　二、評審認為公司建立的文化件質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)嵤┖统掷m(xù)，識別和獲取了相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并能貫徹執(zhí)行;對重要環(huán)境因素進行了識別評價，并得到了較好的控制;員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強，從事各項工作的潛力也有新的提高;公司初步構(gòu)成了相關(guān)方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的潛力，基本構(gòu)成了持續(xù)改善的`機制。

　　評審認為體系建立實施以來，公司的管理水平進一步提高，基礎(chǔ)工作得到了加強，文件制度進一步規(guī)范，環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關(guān)部門監(jiān)測，生活的廢水、廢氣、噪聲排放均到達了規(guī)定的排放標準。至今為止未發(fā)生任何大小事故。

　　評審認為本公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行狀況良好，是比較充分、適宜和有效的，基本能滿足GB/T19001—20xx、GB/T24001—20xx標準和本公司方針目標的要求，適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化的需求，到達了認證的條件，可提請第三方認證審核。

　　三、管理評審認為透過貫標認證、體系運行，質(zhì)量和環(huán)境各項工作有了較大進步，但在對標準的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距，需努力加以改善，會議決定重點改善以下工作：

　　1、針對目前應(yīng)急演練實施條件制約的狀況，今后可根據(jù)標準要求進行適宜的模擬演練。

　　2、今后應(yīng)由生產(chǎn)科、開運科、防突科帶給油脂消耗的統(tǒng)計，服務(wù)公司進行水的消耗統(tǒng)計。

　　3、應(yīng)明確質(zhì)量辦服務(wù)范圍、相應(yīng)的考核制度及人員配備問題，要求各部門相關(guān)的質(zhì)量文件務(wù)必及時上報質(zhì)量辦，會后提交礦領(lǐng)導議決。

　　4、對質(zhì)量與環(huán)境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。

管理評審報告5

　　一、管理評審的目的：

　　為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，滿足市場需求，促進本公司的質(zhì)量、環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況持續(xù)改進。通過管理評審，查找管理體系運行中需提高和改進的方面和環(huán)節(jié)，制定切實可行的糾正或預(yù)防措施，并對管理體系文件進行改進和完善。

　　二、管理評審形式：

　　年月日在4樓會議室召開管理評審會。

　　主持人：夏邦根、陳國富、鄧明紅、韓向紅、高國朋、唐帆、張孝其、包長和、言旺軍

　　記錄人：

　　三、評審的依據(jù)：

　　GB/T19001-20xx標準；

　　GB/T24001-20xx標準；

　　GB/T28001-20xx標準；

　　公司《管理手冊》、《程序文件》。

　　四、管理評審主題內(nèi)容：

　　1、本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標準、市場及社會持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。

　　2、公司體系文件與標準的符合性，對公司的適宜性和可操作性。

　　3、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標的貫徹、實現(xiàn)情況及適宜性。

　　4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行與法律法規(guī)的符合性。

　　5、組織機構(gòu)和資源配置是否滿足管理體系運行要求。

　　6、糾正和預(yù)防措施的實施、運行的有效性。

　　7、顧客、社會對我公司施工產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度等。

　　8、上次管理評審提出的改進措施跟蹤落實情況。

　　9、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的評價情況予以評審。

　　五：評審輸入信息：

　　公司10月27日編制并下發(fā)了經(jīng)總經(jīng)理批準的《管理評審計劃》，各職能部門和基層施工單位按計劃的要求做了認真準備，并于11月10日前將書面報告提交到工程部。在管理評審會上輸入了以下信息：

　　1、管理者代表唐偉作了20xx公司管理評審會確定的2項改進措施的落實情況報告。

　　2、項目經(jīng)理部匯報了本單位管理體系的運行情況。

　　3、機關(guān)7個職能部門匯報了主管過程的運行情況。

　　4、辦公室匯報了公司對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的遵循情況的評價結(jié)果。

　　5、工程部匯報了“三體系”20xx年內(nèi)部審核情況，管理方針、管理目標實現(xiàn)情況，以及糾正、預(yù)防措施實施情況。環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況信息報告和固定區(qū)域和臨時場所環(huán)境合規(guī)性評價報告。

　　六、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證和糾正預(yù)防措施的實施情況

　　1、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證

　　上年度管理評審提出了2項改進建議，一是要求各單位針對管理體系在運行中的情況提出文件修改意見，二是加強對各級各類人員的培訓和教育，夯實貫標工作基礎(chǔ)。

　　去年管理評審會議以后，對這兩項建議采取了糾正措施。一是完善了公司管理體系文件。20xx年2月份，公司組織管理體系文件修改，結(jié)合去年外審時審核組專家的意見，3月1日，形成體系文件修改意見下發(fā)，保證了管理體系的持續(xù)有效性。二是組織了多種培訓，提高了各級各類人員素質(zhì)。

　�。�1）今年5月份，公司派出機關(guān)職能部門和項目貫標人員共計5人參加了集團公司組織的貫標培訓，全部通過考核。

　�。�2）對今年招收的11多名大學生進行了質(zhì)量、安全、貫標等方面的培訓，充實了公司技術(shù)力量。

　�。�3）公司舉辦了質(zhì)量、安全、物資、試驗、司機等專業(yè)人員的培訓，通過考核后分配到各個崗位，提高了產(chǎn)品實現(xiàn)能力水平。

　　2、糾正和預(yù)防措施的實施情況

　　糾正和預(yù)防措施是實現(xiàn)體系持續(xù)改進的重要手段之一。通過幾年的貫標，各單位在運用糾正和預(yù)防措施解決問題方面，在主動性、實用性、靈活性方面進行了不斷的探索、完善，并取得很好的效果。從收到的反饋信息看，各單位在針對管理評審中提出的改進建議、內(nèi)審不合格項、日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的不符合等已經(jīng)出現(xiàn)或潛在的問題，采取有針對性的糾正、預(yù)防措施加以實施。在具體落實上基本做到了按程序進行，先分析原因、制定措施、評價風險、再實施措施，最后跟蹤、評審措施的有效性。

　　七、管理體系評價：

　　總經(jīng)理主持對管理評審計劃安排的評審內(nèi)容逐項進行了評議，會議總體認為：公司運行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與市場社會環(huán)境和本公司的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展實際是相適宜的。目前三個管理體系運行基本正常有效。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、公司有能力保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。從公司管理體系運行情況看，公司管理方針和管理目標與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實際是適宜的，各部門、各項目部制定的管理目標經(jīng)過努力均可望實現(xiàn)，從而能夠保證公司的目標的實現(xiàn)。

　　2、組織結(jié)構(gòu)和資源配備基本合理，能夠滿足公司和三體系運行的需要。在人力資源配置方面，公司20xx年接收大中專畢業(yè)生10余人，全部充實到施工生產(chǎn)一線，為公司發(fā)展輸入了新的生力軍。在基礎(chǔ)設(shè)施配置方面，公司的基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作需要，為保證管理目標實施，提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了重要基礎(chǔ)。

　　3、施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。今年竣工單位工程2件，工程一次驗收合格率100%，無質(zhì)量、安全事故。溫嶺市曙光杯優(yōu)質(zhì)工程獎，成都市沙河整治工程榮獲集團公司優(yōu)質(zhì)工程獎勵。

　　根據(jù)《顧客滿意度監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定，公司安質(zhì)部對顧客滿意度情況進行了收集和分析，顧客總體滿意度指數(shù)為98。各單位應(yīng)針對顧客的意見，確定更高的目標，在確保工程質(zhì)量、進度的前提下，做好文明施工和環(huán)境保護工作，加強施工安全防護力度，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，防微杜漸，確保不出現(xiàn)任何安全事故，不斷增強顧客的滿意度。

　　在相關(guān)方的意見方面，公司從去年管理評審會至今尚未收到相關(guān)方的投訴。

　　4、加強對環(huán)境的運行控制，固定區(qū)域的污水排放均進入城市管網(wǎng)；對生產(chǎn)廢物、

　　辦公和生活垃圾等固體廢物按要求分類并按協(xié)議及時清運；現(xiàn)場采取回收、掩埋等方法對垃圾實施控制。施工現(xiàn)場實行限額發(fā)料，減少材料的浪費。

　　5、加強對職業(yè)健康安全的運行控制，公司嚴格控制識別重大危險源，現(xiàn)場普遍配置了消防器材、避雷設(shè)施、漏電保護設(shè)施等，針對可能出現(xiàn)的緊急情況制定了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；注重對運行過程監(jiān)測，安全員堅持日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證體系正常運行；做到特種作業(yè)人員持證上崗；施工中勞保用品足額及時發(fā)放，確保了勞動安全。

　　6、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善改進機制在有效發(fā)揮作用。各部門各單位對日常質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠及時糾正；公司組織具備資格的內(nèi)審員組成內(nèi)審組對公司機關(guān)各部門、項目經(jīng)理部進行了20xx年內(nèi)部管理體系審核，共開出8項一般不符合項報告，其中質(zhì)量管理體系2項；環(huán)境管理體系3項；職業(yè)健康安全管理體系3項，通過整改使管理體系得到改進。20xx年管理評審會確定的2項改進措施均得到較好落實。策劃并認真實施了20xx年管理評審工作，通過20xx年管理評審會必將進一步推動公司的體系完善和有效運行。

　　7、公司識別和獲取了適用的法律法規(guī)及其它要求，并有效貫徹，經(jīng)逐級評審，基本符合要求。今年新識別公司適用的法律法規(guī)及其他要求12個，其中質(zhì)量方面法律法規(guī)6項、環(huán)境方面法律法規(guī)2項、職業(yè)健康安全法律法規(guī)2項、其它要求2項。目前適用于公司的法律法規(guī)及其它要求77個。9月初辦公室自下而上采取重要環(huán)境因素和重大危險源控制情況與相應(yīng)的法規(guī)要求逐條對照的方法，進行了符合法律法規(guī)及其它要求情況的評價和分析，評價結(jié)果表明：全公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行活動是符合法律法規(guī)及其它要求的。

　　8、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規(guī)和其他要求，實現(xiàn)了公司對法律法規(guī)和其他要求的承諾。各部室、項目部根據(jù)公司發(fā)放的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，均已識別出本部室、本項目部的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素，對廢墨盒、廢硒鼓等《國家危險廢物名錄》中明確規(guī)定的含涂料、染料廢物和含硒廢物，根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第十七條的規(guī)定：“收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位和個人，必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施；不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物”，各部室、項目部均按照公司規(guī)定上交辦公室，封存于密封性較好的紙箱中，在公司辦公樓五樓貯存室單獨保存，待以后交由有處理資質(zhì)的`公司進行處理。公司日常產(chǎn)生的污水以衛(wèi)生間生活污水為主，屬于一般性生活污水，不含有國家明令禁止的各種化學物質(zhì)，各項污染物排放指標均符合《北京市水污染物排放標準》的要求，并按市政部門的規(guī)定，排入城市污水管網(wǎng)，未形成環(huán)境污染。公司日常產(chǎn)生的廢棄物按照要求進行100%分類，送到附近垃圾站進行處理，符合《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第四十條“對城市生活垃圾應(yīng)當按照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定，在指定的地點放置，不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。”的規(guī)定，實現(xiàn)了公司“廢棄物100%分類，并進行有效處置”的環(huán)境目標。公司各種電器設(shè)備如打印機、復(fù)印機、空調(diào)、電暖器等，按照辦公室制定的《辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法》，做到了人走燈滅、人走機停，實現(xiàn)了節(jié)約用電、安全用電，符合《中華人民共和國節(jié)約能源法》第二十一條“用能單位應(yīng)當按照合理用能的原則，加強節(jié)能管理”和《北京市實施〈中華人民共和國節(jié)約能源法〉辦法》第二十條 “ 用能單位應(yīng)當建立、健全節(jié)能工作制度，加強能源計量、統(tǒng)計臺賬、利用分析等節(jié)能基礎(chǔ)性管理工作”的規(guī)定。20xx年公司和個人所有的車輛均按照規(guī)定到政府部門指定地點進行了尾氣檢測，并順利辦理了《尾氣排放合格證》，符合《北京市實施《中華人民共和國大氣污染防治法》辦法》第十九條“在用機動車污染物排放超過規(guī)定標準的，不得上路行駛”的規(guī)定。

　　八、評審結(jié)論：

　　1、公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與公司的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展實際適宜、充分，運行基本有效。

　　2、公司的管理方針和目標與公司的生產(chǎn)經(jīng)營實際適宜，本公司有能力實現(xiàn)。公司20xx年上半年實現(xiàn)管理目標的情況是好的。

　　3、公司《管理手冊》、《程序文件》基本符合本公司實際，但需做適當修改。

　　4、公司的組織機構(gòu)和資源配置與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本適宜。

　　5、顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量是滿意的，顧客滿意度測量結(jié)果是100%。

　　6、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康健康安全管理體系運行活動處于受控狀態(tài)，各項特性指標和運行活動與國家和地方法律法規(guī)及其它要求基本符合。

　　7、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規(guī)和其他要求，實現(xiàn)了公司對法律法規(guī)和其他要求的承諾。

　　九、對管理體系改進的要求：

　　為保證管理體系的正常運行，對下一步的貫標工作提出以下要求：

　　1、充分認識，加強領(lǐng)導，確保貫標工作的順利開展。

　　首先要把對貫標工作認識提升到一個新的高度。企業(yè)是通過投入產(chǎn)出這一過程創(chuàng)造效益的經(jīng)濟組織，工程項目部是公司運作的主要方式，最終目的就是為了追求最大的經(jīng)濟效益和社會效益。三個標準是國際先進管理經(jīng)驗的集合，貫標涵蓋了企業(yè)管理和項目管理的方方面面，是增強企業(yè)競爭力的一個重要方面，是提高企業(yè)管理水平一個很好的手段和方式。項目管理工作要與貫標工作緊密結(jié)合起來，努力提高企業(yè)管理水平，建造優(yōu)質(zhì)精品工程，搞好環(huán)境保護，防止安全事故，創(chuàng)造良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　其次，要認識到貫標工作的長期性。貫標的目的不是為了通過認證，而是為了提高企業(yè)綜合管理水平，增強企業(yè)的競爭力，社會在不斷進步，企業(yè)要在殘酷的條件下生存發(fā)展，必須能有適應(yīng)市場的能力，特別是鐵道部推行的質(zhì)量信譽評價，參照實行的質(zhì)量、環(huán)保、安全標準，而且比公司審核要求更高更嚴格，要想在市場競爭中生存發(fā)展，必須嚴格按照這個要求去執(zhí)行，因此貫標工作只有起點，沒有終點。

　　然后，要充分認識到貫標工作的全面性。管理體系要求覆蓋了企業(yè)所有部門、單位和過程，貫標工作績效如何，關(guān)鍵就看各級部門和各個崗位人員的執(zhí)行程度如何。各單位領(lǐng)導一定要進一步提高認識，為貫標工作創(chuàng)造良好的氛圍，引導全體職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，切實參與貫標工作中來。

　　2、強化培訓，夯實基礎(chǔ)，保證貫標工作的貫徹落實。

　　管理體系文件比較符合公司的實際，但是要落實執(zhí)行到位，要靠各個層次人員共同完成。管理體系文件是企業(yè)各項工作的綱領(lǐng)和指南，對文件的學習不僅是貫標的要求，也應(yīng)該成為職工自身的要求。各單位要搞好對廣大職工的培訓，加深對標準和文件的理解，吃透文件精神，確保貫標工作的全面落實�，F(xiàn)在鐵道部在推行質(zhì)量信譽評價，20xx年開始監(jiān)理公司也要強制性貫徹三個標準，對質(zhì)量、安全、環(huán)保同等要求，因此對貫標工作提出了新的要求。現(xiàn)在就要開始策劃全面貫標，特別要加強對重要崗位、特殊崗位人員的培養(yǎng)和教育，要結(jié)合其自身工作和貫標工作的實際，熟練掌握業(yè)務(wù)知識，有效的貫徹執(zhí)行標準和文件。機關(guān)機構(gòu)職能部門人員都是業(yè)務(wù)骨干，首先自身要學好吃透文件，熟練掌握業(yè)務(wù)知識，其次要制定出完善的制度和措施，指導項目各項工作的開展，顯示出機關(guān)人員的素質(zhì)。

　　3、加強過程控制，確保工作落實到位。

　　企業(yè)貫標的重點在職能部門和基層，貫標效果如何，主要看職能部門和施工一線按照標準和文件進行管理和施工的程度如何。 “三個標準”最精髓的內(nèi)容就是“PDCA循環(huán)”，策劃、實施、檢查、改進四個步驟形成一個前進的閉環(huán)。隨著企業(yè)改革及貫標工作的不斷深入，管理日趨科學化、程序化、規(guī)范化，僅靠傳統(tǒng)的各類檢查已不能滿足企業(yè)發(fā)展和各種各樣工程項目工作開展的實際需要。因此各單位要把自查自糾放在重要位置，定期按照標準和文件對本單位、本崗位的工作進行檢查。自查自糾要查出問題，查出問題要分析原因，分析出原因后要制訂出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，制訂出的措施必須要落實并得到驗證是有效的。機關(guān)職能部門到項目要帶著任務(wù)出差，回來要有書面性的報告，對問題的解決情況或方法建議作出明確的說明。這樣才能不斷地發(fā)現(xiàn)改進機會，從根本上實現(xiàn)持續(xù)改進的目標，提高工程質(zhì)量，搞好環(huán)境保護和職工健康安全，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益，增強企業(yè)的生命力和競爭力。

　　十、持續(xù)改進決議：

　　1、各單位要加強“三標一體”管理體系宣貫工作，工程部配合勞人部組織一次大型的貫標學習培訓，加強對標準和管理體系文件的理解。

　　2、安質(zhì)部在明年年初針對危險源和環(huán)境因素的識別和評價制定一套完整的方法下發(fā)到各項目，加強對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制。

管理評審報告6

　　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

　　一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

　　本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

　　二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

　　通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標準，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

　　1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

　　2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

　　3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

　　4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進行了控制，但還有不足。

　　5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面，執(zhí)行了審批制度。

　　6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的'最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學習，只有不斷地學習，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。

　　三、體系運行成效

　　1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

　　2、根據(jù)公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質(zhì)量目標達到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環(huán)境污染事故為零; 廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

　　3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

　　4、本年度危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

　　四、體系在下一步需改進的方面：

　　1、加強危險固廢的分類管理、處置。

　　2、加強高技術(shù)人才引進

　　3、加強人員技能培訓

　　4、繼續(xù)維持高精度消防排查

管理評審報告7

　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦20xx年質(zhì)量管理要求，為進一步提高質(zhì)量管理水平，結(jié)合中心20xx年內(nèi)審情況和外審取得的經(jīng)驗，按照中心制定的年度質(zhì)量管理工作安排，20xx年12月30日中心主持召開管理評審會議，評審一年來（20xx年12月1日至20xx年11月30日）質(zhì)量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃，現(xiàn)將工作情況報告如下：

　　一、運行情況

　　中心20xx年質(zhì)量管理體系總體運行良好。20xx年通過內(nèi)審和外審等一系列活動，中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識，能夠帶領(lǐng)本單位工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責完成各項工作，并采取一定的糾正和預(yù)防措施推動持續(xù)改進。各部門工作符合質(zhì)量體系運行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合，實現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，服務(wù)質(zhì)量達到質(zhì)量目標的要求，服務(wù)意識進一步增強。

　　二、主要成效

　�。ㄒ唬┎粩嗤晟乒ぷ饕�(guī)范，工作規(guī)范適宜性進一步提高。20xx年，根據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對業(yè)務(wù)工作進行了一定調(diào)整，為進一步提高體系文件適宜性，中心修改了《來文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》和《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合，質(zhì)量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化的要求。

　�。ǘ┩ㄟ^嚴格執(zhí)行控制程序，圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執(zhí)行，認真貫徹任務(wù)分配權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的`原則，各部門積極落實質(zhì)量管理相關(guān)要求，在實際工作中進一步提高工作規(guī)范化、法制化水平，項目合格率達到質(zhì)量目標要求，工作圓滿完成。

　　三、內(nèi)審作用

　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審計劃要求，我中心于20xx年6月17日組織內(nèi)部審核小組對各部門進行了內(nèi)部交叉審核。本次內(nèi)審主要采取面談和現(xiàn)場觀察、抽查相結(jié)合的方式，通過內(nèi)部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質(zhì)量管理體系的認識和理解，并對在實際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進行抽樣檢查。通過內(nèi)審，查找出了中心工作中存在的問題，達到了預(yù)期目標，有利于進一步完善質(zhì)量管理過程，增強全體干部職工質(zhì)量管理意識、服務(wù)意識和依法評審意識，確保中心各項工作順利進行。

　　四、存在問題和整改措施

　　通過對一年來質(zhì)量管理工作的評審，特別是通過內(nèi)審和外審，我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理工作尚存在一定問題，主要體現(xiàn)在：

　　（一）歸檔資料《卷內(nèi)目錄》歸檔處無人簽收。

　�。ǘI(yè)務(wù)部門的表格格式不統(tǒng)一。

　�。ㄈ┲薪闄C構(gòu)簽名后未注明日期。

　�。ㄋ模┐嬖陧椖砍瑫r未進行說明的現(xiàn)象。

　�。ㄎ澹┩鈫挝唤栝啔w檔資料流程不明確。

　　（六）在核對我中心評審業(yè)務(wù)工作規(guī)范與實際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個觀察項，相關(guān)工作規(guī)范應(yīng)按照上級文件要求及時修訂。

　　根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤評審發(fā)現(xiàn)問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程，對相關(guān)文件和程序進行進一步規(guī)范，主要整改措施有：

　�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位人員應(yīng)在接收時進行簽收。

　�。ǘ┍砀窀袷叫杞y(tǒng)一。

　　（三）應(yīng)向中介機構(gòu)明確簽名需注明日期。

　　（四）對不屬于我中心責任的超時項目，需對復(fù)核過程進行記錄、說明。

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)相關(guān)規(guī)定，修改完善《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》，明確外單位借閱歸檔資料流程。

　�。┪抑行脑趯嶋H操作中，已嚴格按照相關(guān)文件執(zhí)行，要求每個項目都需填寫"過程記錄表"，針對審核發(fā)現(xiàn)問題，我中心立即著手進行整改，按照審核老師的意見對"業(yè)務(wù)工作規(guī)范"進行修改。

　　五、下一年計劃

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)業(yè)務(wù)工作實際情況，對工作規(guī)范進行修訂。根據(jù)市相關(guān)文件要求，我中心計劃在主管局領(lǐng)導下對業(yè)務(wù)工作進行調(diào)整，并及時修訂相關(guān)工作規(guī)范，使工作規(guī)范與流程修改同步進行。

　�。ǘ┳龊�20xx年內(nèi)審工作，進一步提高中心質(zhì)量管理水平。中心將把內(nèi)審工作列為20xx年質(zhì)量管理工作的重點，按照區(qū)質(zhì)管辦的相關(guān)部署，積極做好內(nèi)審準備工作，進一步排查質(zhì)量管理工作中存在的問題，提高中心質(zhì)量管理水平。

　　區(qū)ISO質(zhì)量管理中心

管理評審報告8

　　根據(jù)公司《進行××××年度管理評審的通知》要求，現(xiàn)將我站××××年度人力資源管理工作概括匯報如下：

　　概況：公司質(zhì)量管理評審組于××××年×月×日至×日對我站進行了質(zhì)量管理審核。經(jīng)評審組審查認為，我站目前人力資源管理工作基本正常，在職職工勞動合同簽訂率、勞動合同期滿考核率及駕駛員、公營車乘務(wù)員的崗前考核培訓率均達到100％，沒有對我站人力資源管理板塊發(fā)出不合格報告及問題清單。

　　目前我站人力資源管理體系運作存在瑕疵：個別新進員工對質(zhì)量管理規(guī)范未有充足的認識，專業(yè)技能及相關(guān)程序不夠熟悉，未能全面將質(zhì)量管理規(guī)范與日常工作真正有機地結(jié)合。

　　改進與預(yù)防措施：在全體干部、員工（特別是新進員工崗前培訓階段）中持續(xù)開展對質(zhì)量管理文件的`學習活動，努力增強員工質(zhì)量管理意識，規(guī)范進行相關(guān)工作，爭取按要求完成各項質(zhì)量管理目標，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量。

　　鑒于上年度（××××年×月××日）公司組織的內(nèi)部審核中，我站人力資源板塊未有出現(xiàn)不合格報告及問題清單，我站將按照自查存在不足開展改進工作。

　　此報

××××（單位名稱）

　　××××年×月×日

管理評審報告9

　　自公司實施管理體系以來，我部門通過不斷對體系文件及標準的學習并與實際工作相結(jié)合，整體水平有所提高，現(xiàn)將公司在管理體系運行方面的情況作如下匯報：

　　一、公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性：

　　公司制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針能充分體現(xiàn)了我公司的特點，目標指標分解到各部門，我部門目標指標是適宜的;在組織機構(gòu)方面，我部門現(xiàn)在崗位能滿足需要，從體系運行來看，管理體系文件是適用的;公司各項資源能滿足運行要求，綜上所述，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、組織機構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性。

　　二、對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)情況：管理體系運行以來，按照公司體系文件的要求，我部門嚴格按照體系要求運行，對供應(yīng)商進行評價，建立合格供方臺帳，確保原材料合格率，按規(guī)定給車間人員購買勞保用品，保證員工的安全。對廢舊包裝物各種包裝桶回收利用率進行統(tǒng)計，達到80%以上，固體廢物100%歸類管理。

　　三、根據(jù)內(nèi)審情況，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行效果及內(nèi)審的審核結(jié)果進行評審，均符合內(nèi)審要求。

　　四、對本部門職責履行情況：

　　按照公司體系文件的要求，1月份會同各部門對環(huán)境因素和辦公區(qū)域危險源進行了識別，辨識出了進入我公司供方活動發(fā)生的危險源，并制訂控制措施，與相關(guān)方溝通協(xié)商，宣傳我公司方針目標指標，及適用的法律法規(guī)，認真做好我部門的.各種記錄。

　　五、就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵循情況：

　　在遵循法律法規(guī)方面，認真查閱了發(fā)布的新版《相關(guān)法律法規(guī)一覽表》，對相關(guān)法律法規(guī)條款進行了學習，做到了認真遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)。

　　六、通過此次對體系運行的整理，我們認為，公司管理體系是適用的、充分的，運行是有效的。

管理評審報告10

　　技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實施IS0 9001：20xx質(zhì)量管理體以來，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）全體人員對《質(zhì)量手冊》《程序文件》進行了深入學習和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程也得到了有效控制。

　　針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）積極地進行了學習和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理規(guī)定和技術(shù)文件管理規(guī)定；進行了PY180后橋系列技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導書的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理體系的有效運行。

　　針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標控制、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進等

　　1、對所有的技術(shù)文件記錄進行匯總、編號，并填寫《技術(shù)文件記錄清單(目錄)》然后歸檔；保存和管理全部的技術(shù)性文件，并填寫《受控文件清單》，發(fā)放和借閱的文件都進行了登記。

　　2、質(zhì)量目標的統(tǒng)計分析

　　分解到技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）的質(zhì)量目標為：技術(shù)文件的正確性99%，新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性99%。本年質(zhì)量目標完成情況為：

　　a) 技術(shù)文件的正確性99%。為確保技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導性，進行了年度圖紙有效性審核和確認，同時針對PY180后橋圖紙進行了修訂和完善并予以重新?lián)Q發(fā)工作。

　　b) 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性99%，已立項新產(chǎn)品開發(fā)兩項即JC98平地機后橋和CY20鏟運機驅(qū)動橋，其中JC98平地機后橋以進入設(shè)計和開發(fā)的確認階段，發(fā)往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設(shè)計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達到確認階段前的成功率100%；CY20鏟運機驅(qū)動橋目前處于設(shè)計和開發(fā)的輸入評審階段。

　　3、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）匯同其他相關(guān)部門針對設(shè)計開發(fā)的每個階段都進行了詳細的'分析討論，并做以詳實的記錄予以存檔管理。

　　4、持續(xù)改進：技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）在工作中不斷進行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗的統(tǒng)計結(jié)果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。

　　5、糾正預(yù)防：公司于今年3月12日至13日就質(zhì)量管理體系進行了一次全面的內(nèi)部審核。在對技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）進行全面審查中未發(fā)現(xiàn)不合格項

　　針對今年質(zhì)量目標完成情況以及公司實際情況，技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。

　　1、加強技術(shù)部管理體系運行認識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和正確性。

　　2、加強專業(yè)知識學習與培訓，采取老帶青原則，多爭取到展會或主機廠等處進行交流學習，不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì)，以增強技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）設(shè)計和開發(fā)能力。

　　3、加強技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產(chǎn)品設(shè)計的細節(jié)。

　　4、總之從技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴格按照ISO9000:20xx標準要求，認真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導下努力達到管理目標，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤。

　　xxxxx有限公司

　　技術(shù)部（新產(chǎn)品開發(fā)部）

　　孫xx

　　20xx-031-4

管理評審報告11

　　一、質(zhì)量管理體系的綜述

　　綜合管理部的職責主要工作是對人力資源進行科學有效的管理，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行合理、有效的管理和改善，以保證質(zhì)量管理體系有效的.運行。

　　從體系運行的七個月時間來看，主要是一下方面得到了一定的改善：

　　（1）原有的工作場地、環(huán)境得到改善，如基礎(chǔ)設(shè)施的改善，設(shè)備的維修保養(yǎng)得到很大提高，電腦的增加，網(wǎng)絡(luò)的擴大，也給以后公司發(fā)展電子商務(wù)平臺帶來了很便宜的渠道。

　�。�2）人力資源工作也比以前更加的完善，根據(jù)年度計劃里面培訓要求，對每個公司新入職的員工都進行了崗位及規(guī)章制度的培訓，加強了每個員工對自己工作范圍的明確。由于公司組織機構(gòu)從組不久，為了能使每個員工能更好的操作規(guī)范，綜合管理部正在加緊完善公司考核管理辦法管理的修訂。

　　二、過程業(yè)績（質(zhì)量目標完成情況）

　　1、員工培訓及時率100%。

　　2、員工培訓完成率100%。

　　3、員工上崗合格率100%。

　　4、合同備案率100%。

　　5、全年人身重大事故0起。

　　以上指標、目標全部達到公司要求，質(zhì)量任務(wù)完成率100%。

　　三、資源提供狀況

　　1、人力資源

　　培訓：計劃的實際履行率均達目標。

　　招聘：從體系運行到現(xiàn)在，招聘新員工均能及時到位。新員工招聘效果、新進人員的素質(zhì)整體好于以前。

　　考核：本公司員工均經(jīng)過崗位培訓，能都合格上崗。

　　2、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境：

　　辦公區(qū)、辦公室寬敞明亮，各部門標識清楚，給工作的順利開展提供了充足的后勤保障。

　　四、意見或建議

　　本公司推行GB/T19001-20xx質(zhì)量管理體系，是全體人員之共同意愿；在全員參與中最高領(lǐng)導層應(yīng)發(fā)揮其重要性；與全體員工一起努力實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，使其有效、合理、充分的在我公司運行。

管理評審報告12

　　評審時間：

　　xxxx年xx月xx日

　　評審依據(jù)：

　　ISO9001：20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。

　　評審目的：

　　評審本公司的質(zhì)量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　評審范圍及評審重點：

　　對全公司的生產(chǎn)運行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。

　　參加人員：

　　評審內(nèi)容：

　　本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求，對標準規(guī)定的`管理評審輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會議的公司領(lǐng)導及有關(guān)部門和個人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見、并展開了討論和評價：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見，做出了本次評審的決定和措施：

　　管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運行情況的報告》，其內(nèi)容包括：

　�。�1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況；

　�。�2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況及適宜性；

　�。�3）質(zhì)量管理體系過程的運行狀況；

　　（4）上次質(zhì)量管理評審所確定的措施實施情況及有效性；

　�。�5）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進的建議。

　　二、本次評審結(jié)論為：通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過對我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、用戶服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：20xx標準和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質(zhì)量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

　　三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調(diào)查顯示目前顧客滿意率為xx，離本公司的質(zhì)量目標要求尚存在著差距，為此xx要求xxxx部門分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預(yù)防措施xx個，改進措施xx個，詳見相應(yīng)記錄。

管理評審報告13

　　XX客運有限公司于20xx年XX月XX日下午在XX一分公司會議室召開20xx年度管理評審會議。出席本次會議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負責人，公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據(jù)事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前一階段工作進行了總結(jié)回顧，對本公司自上

　　次監(jiān)審以來質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經(jīng)營方面一些新的'建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預(yù)期效果。

　　與會者一致認為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質(zhì)量目標已部分實現(xiàn)，這說明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內(nèi)審結(jié)果來看，各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質(zhì)量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質(zhì)量目標在同行業(yè)中處于先進行列，也說明了本公司質(zhì)量管理體系具有一定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自我完善機制的確定，也為我公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的促進作用。

　　至于資源配置方面，上次管理評審輸出的三項任務(wù)：①新站建設(shè)、老站改造，②各車站添置危險品檢查儀，③提高營運車輛檔次，均已實現(xiàn)或部分實現(xiàn)，這說明本公司資源的充分性有一定的提高，但是本公司為適應(yīng)形勢需要，仍決定不斷繼續(xù)加大投入，各分公司要做好思想準備。

　　通過討論，會議決定：今后著重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理評審必須有所交待。

　　1、各分公司要進一步加強對駕駛員安全意識和質(zhì)量意識培訓（由安機部門牽頭）。

　　2、應(yīng)對火車開通這一挑戰(zhàn)，各分公司應(yīng)針對性地進行市場調(diào)研，分析旅客流向、流量、流時，進一步細分市場，一方面開發(fā)新線路，一方面調(diào)整現(xiàn)有班車時刻，滿足不同層次旅客的多樣化需求（由運務(wù)部門牽頭）。

　　3、為提高服務(wù)質(zhì)量必須繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，要求各分公司繼續(xù)進行車輛更新?lián)Q代（由安機、運務(wù)部門牽頭）。

　　4、針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各個分公司加強對員工以下兩個方面的培訓工作：（1）質(zhì)量意識（服務(wù)意識、安全意識），（2）崗位技能，要進行實際操作考核，考核合格方可上崗（由辦公室牽頭）。

　　5、為培育公司新的利潤增長點，公司決定除增加現(xiàn)有運營車輛中公車公營的份額外，再進行客車租賃方案的可行性探索（由運務(wù)部門牽頭）。

　　各部門、各分公司要圍繞本次會議確定的重點，積極開展工作，克服畏難情緒，深入貫徹iso9001標準精神，為廣大旅客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　編制：XXX批準：XXX

　　XXXX年XX月XX日

管理評審報告14

　　根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。

　　一、一季度質(zhì)量目標完成情況及目標結(jié)果分析：

　　1、質(zhì)量目標完成情況：

　　1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

　　2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中：差錯率小于3%；

　　3）及時準確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導；

　　4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

　　2、目標結(jié)果分析：

　　該季度部門目標的考核結(jié)果說明GJB9001B-20xx體系運行正常，主要存在以下問題：

　　1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設(shè)計人員的責任心，同時加大審核力度；

　　2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

　　二、體系文件執(zhí)行情況：

　　1. 技術(shù)文件控制：

　　嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

　　1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

　　2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的.簽字；

　　3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

　　4）文件實施定置管理，方便檢索；

　　5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

　　2. 工裝管理：

　　1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進行了100%工裝驗證工作；

　　2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

　　3．設(shè)計和開發(fā)控制：

　　按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

　　4．采購信息：

　　按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

　　5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

　　按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導書進行整改，

　　預(yù)計年底完成。

　　6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認：

　　按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。

　　三．質(zhì)量體系改進實施計劃：

　　1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

　　2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；

　　3．加強培訓，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓，才能消除設(shè)計隱患；

　　4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

管理評審報告15

　　公司從今年4月啟動ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經(jīng)理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參于、培訓學習、認真執(zhí)行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：

　　一：質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、實施和運行

　　公司于20xx年3月底發(fā)布了按ISO/TS16949標準編制的質(zhì)量手冊和程序文件及相應(yīng)的第三層次質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊包含除顧客財產(chǎn)外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是各項質(zhì)量活動的準則和指南，適用于為各國標準的汽車線的產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。同時，按ISO9001：20xx標準規(guī)定的要求，適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。

　　公司在20xx年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內(nèi)審員的外訓。

　　二：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

　　公司于20xx年8月6日~7日和20xx年9月4日~5日進行了兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質(zhì)量體系的運行情況。審核的依據(jù)是ISO/TS16949標準、公司的質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內(nèi)部審核。審核的范圍包括了質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內(nèi)審員認真審核和各相關(guān)部門的積極配合，內(nèi)審按計劃順利完成。達到了預(yù)期的要求。

　　第一次內(nèi)審

　　第一次質(zhì)量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月后貫徹執(zhí)行情況；驗證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內(nèi)審員。

　　本次內(nèi)審，涉及除內(nèi)審、管理評審以外的所有過程。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環(huán)境），有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發(fā)至相關(guān)部門，由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環(huán)。

　　審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，并舉一反三。第二次內(nèi)審

　　第二次內(nèi)審的目的主要有驗證第一次內(nèi)審的整改情況、第一次內(nèi)審未審核的過程；再一次驗證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預(yù)審作好準備。

　　本次內(nèi)審除管理評審過程以外的所有過程，共發(fā)現(xiàn)不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的`是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發(fā)放到相關(guān)部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環(huán)，未閉環(huán)的為綜合部的補充培訓未實施。

　　審核結(jié)論：通過第二次的內(nèi)審，本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發(fā)現(xiàn)了一些新的問題，須各部門以PDCA循環(huán)的改進方法，積極改進問題。本次內(nèi)審采取的是抽樣的方式，內(nèi)審也是動態(tài)的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。

　　三：過程審核

　　過程按照VDA6.3審核的要求進行，編制了年度過程審核計劃，并根據(jù)計劃對產(chǎn)品制造過程實施了審核。本次審核采用面談、現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄的方式，對所有汽車線的制造過程進行了審核。本次審核結(jié)果為制造過程得分為85分，評級為AB級。

　　本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質(zhì)量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量的職責權(quán)限、6.4.4過程和產(chǎn)品定期審核、6.4.6對產(chǎn)品和過程有確定的目標并監(jiān)控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產(chǎn)認可的記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況、6.4.6產(chǎn)品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，并完成改進。

　　四：產(chǎn)品審核

　　產(chǎn)品審核依VDA6.5的要求進行審核。在質(zhì)量管理體系運行之初編制了年度產(chǎn)品審核計劃，并根據(jù)計劃對QVR系列汽車線實施了產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核時，采用批量生產(chǎn)中使用的手段，審核結(jié)果質(zhì)量特征值99分。對缺陷項開出了《不良信息反饋單》交由責任單位進行糾正措施，并通過驗證。

　　五：前次管理評審的跟進

　　前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在20xx年5月~12月建立物料編碼。

　　六：持續(xù)改進項目的跟進

　　截止此次管理評審，各部門共有持續(xù)改進項目15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。

　　七：公司級質(zhì)量目標和業(yè)務(wù)計劃完成情況

　　1．成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。

　　2．顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分為90.7分。

　　3．開發(fā)新產(chǎn)品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發(fā)及量產(chǎn)工作。

　　4．已交貨產(chǎn)品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。

　　5． 20xx年通過ISO/TS16949認證，正在進行中。

　　6． 20xx年度業(yè)務(wù)計劃中，本年度的設(shè)備投資計劃、新品開發(fā)計劃、

　　人力資源開發(fā)計劃都已提前完成；本年度銷售計劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標、顧客滿意計劃、財務(wù)成本計劃都達到階段目標。