亚洲v欧美v国产v在线成_制服丝袜中文字幕丝袜专区_一区二区三区韩国电影_激情欧美一区二区中文字幕

我要投稿 投訴建議

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

時(shí)間:2023-06-27 14:12:59 其他報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告(20篇)

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎?下面是小編收集整理的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告(20篇)

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告1

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))的要求,推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,樹(shù)立和增強(qiáng)績(jī)效觀念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》的.通知)(財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》(內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開(kāi)展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真貫徹《意見(jiàn)》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理

  全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái),深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見(jiàn)》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》要求,全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

  二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

  按照《意見(jiàn)》及宛財(cái)績(jī)效(20xx)4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求,縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)(20xx)50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。

  三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評(píng)工作質(zhì)量

  財(cái)政部門(mén)與各部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評(píng),科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo),并要求部門(mén)、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項(xiàng)目績(jī)效水平和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專(zhuān)家評(píng)議與問(wèn)卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告?h財(cái)政局將結(jié)合各部門(mén)、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門(mén),97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

  四、存在問(wèn)題及建議:

  全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績(jī)效管理起步晚,在實(shí)施過(guò)程中難免存在問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  1、部門(mén)單位認(rèn)識(shí)不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見(jiàn)》上來(lái),進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

  2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒(méi)有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照,對(duì)于項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用,對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目,由于縣本級(jí)資金有限,一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目,因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告2

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一.項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng):教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資金。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào));20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會(huì)第五號(hào)會(huì)議紀(jì)要。

  20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會(huì)議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng):區(qū)教育局)。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。

  2. 20xx年項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)

  (1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%。

 。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%。

  (3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達(dá)100%。

  (4)確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量,各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容驗(yàn)收合格率100%。

  (5)規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理,合理控制項(xiàng)目成本,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率達(dá)100%。

  (6)促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收。

 。7)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

  二.項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

  區(qū)教育局對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),對(duì)項(xiàng)目基本情況、績(jī)效目標(biāo)、資金管理使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績(jī)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明,自我評(píng)價(jià)得分99分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

  三.績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  本所接到區(qū)財(cái)政局委托后,成立了評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本次評(píng)價(jià)主要采用比較法和公眾評(píng)判法評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中根據(jù)擬定評(píng)價(jià)方案,通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項(xiàng)目實(shí)施完成情況,對(duì)38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查等程序后,與項(xiàng)目單位溝通交流,形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  四.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況

  (一)項(xiàng)目資金情況

  1. 項(xiàng)目資金到位情況

  20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬(wàn)元,年內(nèi)撥付到位76萬(wàn)元,項(xiàng)目資金到位率100%。

  2. 項(xiàng)目資金使用情況

  20xx年教育維改項(xiàng)目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項(xiàng)目,累計(jì)簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計(jì)136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元,其中:小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元,小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元,電腦室增補(bǔ)項(xiàng)目2.31萬(wàn)元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項(xiàng)目剩余合同款64.19萬(wàn)元,計(jì)劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項(xiàng)目資金解決。

  詳見(jiàn)附件1:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目合同執(zhí)行情況表

  3. 項(xiàng)目資金管理情況

  區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理,建立了專(zhuān)項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,準(zhǔn)確,完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,各項(xiàng)支出審批手續(xù)完善,資金專(zhuān)款專(zhuān)用,未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。

 。ǘ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況

  區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗(yàn)收結(jié)果,計(jì)劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題,擬定計(jì)劃呈報(bào)區(qū)管委審批后實(shí)施。項(xiàng)目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判確認(rèn)供應(yīng)商。實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實(shí)施項(xiàng)目,建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。

  (三)項(xiàng)目目標(biāo)完成程度

  1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、勞技室、音樂(lè)室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。

  2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。

  3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%

  4. 各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容均驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%,目標(biāo)完成率100%。

  5. 嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率100%,目標(biāo)完成率100%。

  6. 順利通過(guò)了20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收,目標(biāo)完成率100%。

  7. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,服務(wù)對(duì)象滿意度91.32%,目標(biāo)完成率100%。

  詳見(jiàn)附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況表

 。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效情況

  本項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的社會(huì)效益,主要表現(xiàn)為:

  1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)了國(guó)家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅(jiān)期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題,彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收順利通過(guò)。

  2. 完善教學(xué)設(shè)施,提高教學(xué)效果。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè)室、美術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨(dú)立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所,通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會(huì),更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。

  3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題,解決安全隱患,確保校園安全。

  4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項(xiàng)目的實(shí)施,確保了區(qū)本級(jí)財(cái)政對(duì)教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。

  五.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分93分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下:

  (一)項(xiàng)目投入總分xx分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細(xì):

  預(yù)算編制欠規(guī)范,扣1分。

  (二)項(xiàng)目過(guò)程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細(xì):

  1. 未建立《項(xiàng)目管理制度》,扣3分;

  2. 增補(bǔ)項(xiàng)目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議,扣1.5分;

  3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序,扣1.5分。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效果總分26分,實(shí)得26分。

  詳見(jiàn)附件4:財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。

  六.存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠規(guī)范

  西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范,在無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的'情況下,先確定項(xiàng)目預(yù)算,再根據(jù)預(yù)算額度制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,預(yù)算編制程序倒置。

 。ǘI(yè)務(wù)制度不健全

  西湖管理區(qū)教育維改資金是長(zhǎng)效性、持續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,未建立《項(xiàng)目管理制度》,在項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障,不符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定。

 。ㄈI(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范

  部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項(xiàng)目,后期增補(bǔ)了耳機(jī)、座椅、聲卡等設(shè)備共計(jì)2.32萬(wàn)元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議。

 。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善

  截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對(duì)20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。

  七.建議

  (一)規(guī)范編制預(yù)算,加強(qiáng)資金監(jiān)控

  編制資金預(yù)算時(shí),應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計(jì)劃。以確定后的實(shí)施計(jì)劃為基礎(chǔ),合理預(yù)計(jì)資金需求,編制項(xiàng)目預(yù)算,細(xì)化預(yù)算明細(xì),強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算管理。

  (二)健全管理制度,規(guī)范項(xiàng)目管理

  區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項(xiàng)目管理制度》,對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗(yàn)收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,為項(xiàng)目實(shí)施提供完整的制度保障。

 。ㄈ┮(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,完善合同管理

  經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對(duì)方單位簽訂合同,明確雙方權(quán)利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問(wèn)題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,明確增補(bǔ)項(xiàng)目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。

 。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全

  完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學(xué)校每年至少一次對(duì)實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),形成盤(pán)點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán),確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實(shí)。

 。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過(guò)程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項(xiàng)目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區(qū)教育局完善項(xiàng)目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實(shí)施計(jì)劃規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告3

  根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕23號(hào))要求,我委對(duì)20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng),針對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我委積極采取措施進(jìn)行整改,有關(guān)情況如下:

  一、績(jī)效自評(píng)情況

  20xx年我委共有4個(gè)一級(jí)項(xiàng)目,分別為:“國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金”、“國(guó)資監(jiān)管事務(wù)費(fèi)”、“省有色行管辦及有色金屬工業(yè)貴陽(yáng)公司包干經(jīng)費(fèi)”和“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)”。20xx年我委按照黔財(cái)績(jī)〔20xx〕23號(hào)文要求,對(duì)上述項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

  二、績(jī)效自評(píng)存在問(wèn)題

  針對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我委20xx年采取了以下措施進(jìn)一步提高單位預(yù)算績(jī)效管理水平:

  一是加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我委在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加省財(cái)政廳組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向中介公司學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

  二是加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全委部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入20xx年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)處室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三是完善管理制度建設(shè)。我委根據(jù)省財(cái)政廳的相關(guān)文件要求,20xx年制定了年度預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃和實(shí)施方案,并依據(jù)黔黨發(fā)〔20xx〕29號(hào)文和黔財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)文,制定了本部門(mén)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)、辦法,為部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的工作順利實(shí)施提供制度依據(jù)。

  四是完善績(jī)效指標(biāo)庫(kù)。為進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的`科學(xué)性和可操作性,我委在開(kāi)展20xx年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的同時(shí),積極組織各資金使用處室(企業(yè))根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績(jī)效指標(biāo),更新完善我委績(jī)效指標(biāo)庫(kù),為以后年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作提供更好地參考。

  五是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。20xx年我委在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,督促資金使用處室(單位)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)要求,啟動(dòng)了1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,及時(shí)掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,并針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。

  六是結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為編制部門(mén)20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告4

  根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的`通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕8號(hào))文件要求,我中心對(duì)20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)分95分,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

  一、專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)資金概況

  1、20xx年路燈用電度數(shù)279萬(wàn)度,亮化設(shè)施用電度數(shù)14萬(wàn)度。該項(xiàng)目本年度財(cái)政安排項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù):20xx年永興縣第十七屆人民政府第11次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

  3、項(xiàng)目實(shí)施目的:本專(zhuān)項(xiàng)旨在保證路燈、亮化設(shè)施供電正常,不因拖欠電費(fèi)造成路燈斷電影響市民出行。

  (二)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

  1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保證路燈、亮化設(shè)施供電正常,不因拖欠電費(fèi)造成路燈斷電影響市民出行。

  2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):本項(xiàng)目縣城區(qū)路燈電費(fèi)200萬(wàn)元,根據(jù)《永興縣城區(qū)路燈電費(fèi)管理工作實(shí)施方案》實(shí)施考核,確保城區(qū)路燈、亮化設(shè)施安全合理用電,電費(fèi)撥付正常,以保證路燈、亮化設(shè)施供電正常。

 。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況

  本專(zhuān)項(xiàng)20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為人民幣200萬(wàn)元,截至20xx年12月實(shí)際到位資金152.18萬(wàn)元,余款20xx年到位。本專(zhuān)項(xiàng)按20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)實(shí)際需要開(kāi)展相應(yīng)工作,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格把關(guān),專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  一是成立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)——永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,召集縣市政設(shè)施服務(wù)中心工作人員多次召開(kāi)會(huì)議研究城區(qū)路燈電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體事項(xiàng),明確了縣城區(qū)路燈電費(fèi)績(jī)效目標(biāo)和路燈電費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。二是永興縣市政設(shè)施服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組依法履行監(jiān)督考核職能,進(jìn)行自評(píng)。三是通過(guò)政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資金使用效益和問(wèn)卷調(diào)查分析等多種信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià),最后撰寫(xiě)出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、專(zhuān)項(xiàng)資金主要績(jī)效(附專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)

  20xx年縣城區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目,本專(zhuān)項(xiàng)旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開(kāi)關(guān)時(shí)間,充分節(jié)約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環(huán)境,進(jìn)一步提升城市品位和市民幸福指數(shù)。20xx年度我中心專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分95分。

  四、存在的問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)補(bǔ)助地方國(guó)家電影專(zhuān)資資助影院預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

  20xx年度中央下達(dá)我市補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算10萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)為推動(dòng)影院建設(shè)和鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵(lì)引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進(jìn)國(guó)產(chǎn)影片票房增長(zhǎng),推動(dòng)國(guó)家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

 。ǘ┪沂蟹纸庀逻_(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

  我市于20xx年11月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)10萬(wàn)元,納入政府性基金管理,專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于:獎(jiǎng)勵(lì)我縣國(guó)產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  通過(guò)電影事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)我市影院的資助,推動(dòng)了我市影院國(guó)產(chǎn)電影制作發(fā)行;幫助影院完成設(shè)備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國(guó)產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動(dòng)等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績(jī)效目標(biāo);對(duì)國(guó)產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)等具有可持續(xù)性的支持作用,營(yíng)造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步。

  (一)項(xiàng)目資金投入情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  項(xiàng)目資金到位10萬(wàn)元;

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  項(xiàng)目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  項(xiàng)目資金無(wú)挪用、截留情況。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析)

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo)。資助國(guó)產(chǎn)片達(dá)標(biāo)專(zhuān)資返還影院1家;

  (2)質(zhì)量指標(biāo)。影院放映國(guó)產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

 。3)時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

 。4)成本指標(biāo)。國(guó)家級(jí)電影專(zhuān)資獎(jiǎng)勵(lì)資助影院專(zhuān)項(xiàng)資金投入共10萬(wàn)元。

  2、效益指標(biāo)完成情況分析。

  (1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

  國(guó)產(chǎn)影片票房收入增長(zhǎng)≧5%,縣城影片票房收入增長(zhǎng)≧3%;

 。2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。

  國(guó)產(chǎn)影片觀影人次增長(zhǎng)≧5%,縣城影院觀影人次增長(zhǎng)≧5%;

 。3)項(xiàng)目實(shí)施的'可持續(xù)影響分析。

  營(yíng)造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步,具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。

  3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  觀眾對(duì)影院的滿意度≧85%

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無(wú)

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等次為良好。本次自評(píng)報(bào)告在界首市人民政府門(mén)戶網(wǎng)公開(kāi)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告6

  一、項(xiàng)目概況

  本項(xiàng)目根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20xx〕52號(hào))建立,享受對(duì)象為低保戶中的殘疾人,本項(xiàng)目從20xx年開(kāi)始實(shí)施,20xx年的標(biāo)準(zhǔn)是60元/月/人,此后每年遞增10元,直至20xx年100元/月/人。

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。20xx年我局按照20xx人向上級(jí)申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)撥款,實(shí)際撥款收入245.67萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。對(duì)全縣2165名困難殘疾人每季度發(fā)放生活補(bǔ)貼240元。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  (一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

  1.資金計(jì)劃及到位。本項(xiàng)目省級(jí)資金到位75.96萬(wàn)元,州級(jí)資金到位19.71萬(wàn)元,縣級(jí)資金到位150萬(wàn)元,全年累計(jì)到位245.67萬(wàn)元。

  2.資金使用。20xx年困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為80元/人/月,全年累計(jì)支付207.92萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算基本相符。

 。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

  對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法,本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

  本項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)補(bǔ)貼享受人員申請(qǐng)表,經(jīng)我局經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后,由我局通過(guò)涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行直接發(fā)放到本人,沒(méi)有中間過(guò)程,確保了資金發(fā)放的精準(zhǔn)、安全。并且做到了一人一檔,建立了定期復(fù)核機(jī)制,每年復(fù)核一次,應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ),應(yīng)退盡退。復(fù)核內(nèi)容包括申請(qǐng)人資格條件是否發(fā)生變化、補(bǔ)貼是否及時(shí)足額發(fā)放到位、是否滿足減員條件等。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目完成情況。

  我局按季度對(duì)全縣2165名困難殘疾人發(fā)放了補(bǔ)貼,共計(jì)發(fā)放資金207.92萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  保障了困難殘疾人的基本生活,維護(hù)了社會(huì)的公平正義,提高了弱勢(shì)群體的生活滿意度,鞏固了黨的`執(zhí)政根基。

  四、問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題。無(wú)。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。無(wú)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告7

  一、項(xiàng)目概況

  按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施的通知》(宜府辦發(fā)〔2020〕3號(hào))、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實(shí)<全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶企共克時(shí)艱5條政策措施>的實(shí)施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確<全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施>補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茶5條”)有關(guān)精神,我縣高度重視,積極宣傳,按實(shí)申報(bào),嚴(yán)格驗(yàn)收、及時(shí)兌付,為全力應(yīng)對(duì)疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用,重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  2020年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施項(xiàng)目申報(bào)匯總表》的縣級(jí)審核和上報(bào)市級(jí)主管部門(mén)等相關(guān)前期工作。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條,加工設(shè)備303臺(tái)(套),涉及投資947.66萬(wàn)元;申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。根據(jù)市級(jí)3個(gè)文件要求,對(duì)照各企業(yè)的.申報(bào)表,由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對(duì)我縣5家市級(jí)以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購(gòu)和茶葉凍庫(kù)新建情況進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

  1、關(guān)于加工設(shè)備:2020年3月初申報(bào)6條,涉及加工設(shè)備303臺(tái)(套),擬一次性投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)(套)。

  2、關(guān)于茶葉凍庫(kù):2020年3月初全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成凍庫(kù)2個(gè)(4處),其中川紅茶業(yè)2個(gè)(2處)672.35方,龍溪茶業(yè)2個(gè)(2處)525.34方。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  (一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

  1.資金計(jì)劃及到位。

  2020年3月16日,就完成了縣級(jí)審核和向市級(jí)主管部門(mén)匯總上報(bào)相關(guān)工作。

  2.資金使用。

  2020年9月30日前全面完成驗(yàn)收和補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備,企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元,兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元;茶葉凍庫(kù),企業(yè)一次性共投入87.5499萬(wàn)元,兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況。

  對(duì)照市級(jí)文件要求,由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展聯(lián)合驗(yàn)收,通過(guò)實(shí)地查驗(yàn)機(jī)具、凍庫(kù),核對(duì)合同、發(fā)票、銀行流水,對(duì)新購(gòu)茶機(jī)、新建凍庫(kù)逐一進(jìn)行驗(yàn)收、貼牌和補(bǔ)助公示無(wú)異議后,兌現(xiàn)補(bǔ)助資金。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬┕膭(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條,加工設(shè)備303臺(tái)(套),涉及投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)(套),企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元,驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元。

 。ǘ┕膭(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成凍庫(kù)4個(gè)(其中川紅茶業(yè)2個(gè)672.35方,龍溪茶業(yè)2個(gè)525.34方),企業(yè)一次性投入87.5499萬(wàn)元,驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。

  (三)嚴(yán)把進(jìn)度,及時(shí)兌付“茶5條”補(bǔ)助資金?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)按照“企業(yè)自主申報(bào)、部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收、報(bào)請(qǐng)市級(jí)審批”的原則,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),逐一貼牌,把握進(jìn)度,于3月16日完成申報(bào)、匯總上報(bào),9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和補(bǔ)助資金329.9158萬(wàn)元的兌付。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  1、在經(jīng)濟(jì)效益方面,實(shí)現(xiàn)我縣5家龍頭企業(yè)共新建成茶葉生產(chǎn)線6條、增加冷庫(kù)1197.69立方米,全縣茶葉加工能力提升0.5萬(wàn)噸/年,茶產(chǎn)品冷藏冷凍能力得到進(jìn)一步提升;

  2、在社會(huì)效益方面,有效緩解了新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊;

  3、在生態(tài)效益方面,通過(guò)加工設(shè)備、冷鏈升級(jí)后,可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進(jìn)入茶產(chǎn)品和延長(zhǎng)企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。

  4、可持續(xù)發(fā)展方面,一定程度提升了全縣茶葉加工能力,促進(jìn)高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

  5、滿意程度方面,有效保障了茶農(nóng)及茶企的生產(chǎn)利益,提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿意程度。

  四、問(wèn)題建議和說(shuō)明

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題。

  無(wú)。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。

  建議補(bǔ)助政策持續(xù)擴(kuò)大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營(yíng)主體。

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。

  無(wú)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告8

  根據(jù)《民樂(lè)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)暨20xx年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和事前績(jī)效評(píng)估工作的通知》(民財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào))文件精神,按照“統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施”的原則,民樂(lè)縣消防救援大隊(duì)對(duì)20xx年度部門(mén)支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

  1.認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的方針,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方的各項(xiàng)消防法律、法規(guī),負(fù)責(zé)本地區(qū)的消防監(jiān)督、執(zhí)勤滅火和隊(duì)伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動(dòng)態(tài),適時(shí)向政府報(bào)告工作,負(fù)責(zé)制定消防建設(shè)規(guī)劃,不斷改善公共消防設(shè)施條件。組織開(kāi)展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災(zāi)隱患。

  2.按照審核開(kāi)展建筑設(shè)計(jì)防火審核工作,監(jiān)督檢查建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工中執(zhí)行防火規(guī)范的情況,并參加竣工驗(yàn)收。組織重大和一般火災(zāi)原因調(diào)查,處理火災(zāi)事故,負(fù)責(zé)消防產(chǎn)品監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。

  3.指導(dǎo)企業(yè)專(zhuān)職消防隊(duì)、民辦消防隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)。教育隊(duì)伍加強(qiáng)執(zhí)勤戰(zhàn)備,掌握消防安全重點(diǎn)單位的情況,指導(dǎo)中隊(duì)制定滅火預(yù)案,并適時(shí)進(jìn)行演練,隨時(shí)做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,組織火災(zāi)撲救。指導(dǎo)消防隊(duì)伍進(jìn)行消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)和軍事體育訓(xùn)練,開(kāi)展消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)研究,提高隊(duì)伍的滅火戰(zhàn)斗能力。

  4.加強(qiáng)隊(duì)伍的管理教育,嚴(yán)格執(zhí)行條例、條令和各項(xiàng)規(guī)章制度,培養(yǎng)隊(duì)伍嚴(yán)明的紀(jì)律和良好的戰(zhàn)斗作風(fēng),做好安全工作,預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)隊(duì)伍的思想政治工作,保持隊(duì)伍高度穩(wěn)定,保證各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。搞好隊(duì)伍后勤建設(shè),提高后勤保障能力和指戰(zhàn)員生活水平。

 。ǘ﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況

  大隊(duì)現(xiàn)有在編干部4人,政府專(zhuān)職消防員30人,消防文員15人,內(nèi)設(shè)大隊(duì)部和專(zhuān)職隊(duì),無(wú)下屬單位。

  本單位20xx年3月經(jīng)政府批準(zhǔn),大隊(duì)選址位于城北新區(qū)(杏林庭院西,臨松路南)修建新?tīng)I(yíng)房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計(jì)劃總投資1500余萬(wàn)元。為加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,在縣委縣政府的大力支持下,經(jīng)大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)多方協(xié)調(diào),工程于20xx年4月26日開(kāi)工建設(shè),同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執(zhí)勤。主體各項(xiàng)附屬設(shè)備設(shè)施正在完善中。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬└叨戎匾暎鞔_責(zé)任。大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的重要性和必要性,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,確保自評(píng)工作有序、有效開(kāi)展。

 。ǘ┤鎸(shí)施,有序開(kāi)展。大隊(duì)自評(píng)項(xiàng)目支出2個(gè),預(yù)算總金額510.76萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)480.76萬(wàn)元,項(xiàng)目資金執(zhí)行率94.13%。根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo),預(yù)算執(zhí)行率和一級(jí)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為:預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。

  三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況

  大隊(duì)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入480.76萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424.78萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出342.69萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出82.09萬(wàn)元,縣級(jí)安排項(xiàng)目資金支出5.98萬(wàn)元,年末無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。本單位為新增單位,無(wú)上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出預(yù)算。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年度本著竭誠(chéng)為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和全體消防指戰(zhàn)員的拼搏奮戰(zhàn)下,全縣無(wú)較大以上亡人火災(zāi)事故或造成較大社會(huì)負(fù)面影響的火災(zāi)事故,重要節(jié)假日、重大活動(dòng)安保期間也未發(fā)生有較大影響的火災(zāi),各項(xiàng)火災(zāi)及接警統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確。大隊(duì)本年度年初預(yù)算385.45萬(wàn)元,全年預(yù)算數(shù)為510.76萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為480.36萬(wàn)元(較決算多50萬(wàn)元為大隊(duì)訓(xùn)練塔建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),此資金由財(cái)政撥付民樂(lè)縣公安局賬戶支付)。總體績(jī)效目標(biāo)完成情況96.7%。

 。ㄈ└黜(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

  大隊(duì)部門(mén)管理、三級(jí)指標(biāo)基本支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實(shí)際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實(shí)際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標(biāo)值95%,實(shí)際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo),年度指標(biāo)值在11月30日前預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%,實(shí)際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標(biāo)存在偏差,其他指標(biāo)均完成。

 。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

  以上指標(biāo)存在偏離績(jī)效目標(biāo)的原因如下:一是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值,是因?yàn)橘Y金支出計(jì)劃不夠合理,改進(jìn)措施:做好資金支付計(jì)劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達(dá)到指標(biāo)值,是因?yàn)橛?名政府專(zhuān)職消防員因自身家庭原因離職,改進(jìn)措施:加強(qiáng)消防救援人員職業(yè)榮譽(yù)感教育增強(qiáng)大隊(duì)人文關(guān)懷。三是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值。原因?yàn)榇箨?duì)訓(xùn)練塔及功能性庫(kù)室建設(shè)及裝修項(xiàng)目招標(biāo)流程存在問(wèn)題,導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢,未經(jīng)行審計(jì),資金未支付。改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目建設(shè)速度,盡快支付資金。

  下一步,大隊(duì)在績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立上,將明確項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、保障制度、實(shí)施計(jì)劃、支出計(jì)劃,以及項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,大隊(duì)將實(shí)時(shí)對(duì)照績(jī)效目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)最終實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合。

  四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析

  20xx年大隊(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),當(dāng)年財(cái)政撥款85.98萬(wàn)元,全年支出55.98元,執(zhí)行率65.11%。通過(guò)自評(píng),有1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目1

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。志愿消防“速報(bào)員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費(fèi),全年預(yù)算數(shù)5.98萬(wàn)元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款5.98萬(wàn)元。全年執(zhí)行數(shù)5.98萬(wàn)元,分值100分,執(zhí)行率100%,得分100分。

  2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。保障志愿消防“速報(bào)員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費(fèi),提高了消防輕騎兵隊(duì)伍完成任務(wù)的及時(shí)性,較好的完成了全年演練及火災(zāi)撲救任務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況,項(xiàng)目自評(píng)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):保障規(guī)定分配的衛(wèi)星電話數(shù)量,保障衛(wèi)星電話通訊暢通,不停機(jī),遇到任務(wù)時(shí),衛(wèi)星電話通話及時(shí),預(yù)算不能超過(guò)5.98萬(wàn)元,全部完成年初目標(biāo)。效益指標(biāo):隊(duì)伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財(cái)產(chǎn)安全損失。完成年初目標(biāo)。滿意度指標(biāo):人員滿意度,年度指標(biāo)值98%。完成年初目標(biāo)。

  (二)項(xiàng)目2

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。訓(xùn)練塔及功能性庫(kù)室建設(shè)及裝修經(jīng)費(fèi),全年預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款80萬(wàn)元。全年執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元,分值100分,執(zhí)行率63%,得分85.5分。

  2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。訓(xùn)練塔及功能性庫(kù)室的建設(shè)及裝修,極大的保障了消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練及工作生活的需要。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況,項(xiàng)目自評(píng)得分85.5分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,基本達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量符合要求,購(gòu)置的建設(shè)施工材料達(dá)到質(zhì)量要求,訓(xùn)練塔及功能性庫(kù)室建設(shè)及裝修成本控制在預(yù)算內(nèi),以上指標(biāo)已完成。訓(xùn)練塔建設(shè)面積符合要求,工程能夠按時(shí)按進(jìn)度完工,以上兩個(gè)指標(biāo)未完成。

  效益指標(biāo):隊(duì)伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財(cái)產(chǎn)安全損失,滿足指戰(zhàn)員訓(xùn)練和精神需求,穩(wěn)定隊(duì)伍建設(shè),提高戰(zhàn)斗力,提高庫(kù)室利用率,減少空置面積,項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的'期限,以上指標(biāo)已完成。滿意度指標(biāo):隊(duì)伍內(nèi)部人員滿意度,此目標(biāo)未完成。

  4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施(包括總體績(jī)效目標(biāo)和核心績(jī)效指標(biāo)未完成原因、下一步改進(jìn)措施,政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因和改進(jìn)措施)

  偏離績(jī)效目:

  標(biāo)的原因:一是施工方因工程材料供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢,工程未按時(shí)完成;二是因訓(xùn)練塔建設(shè)項(xiàng)目未完工,嚴(yán)重影響消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練。

  下一步改進(jìn)措施:一是督促施工方加快訓(xùn)練塔建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度;二是申請(qǐng)代理公司協(xié)助審計(jì)公司盡快完成功能性庫(kù)室相關(guān)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作。

  五、部門(mén)管理的省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

  本年度大隊(duì)無(wú)部門(mén)管理的省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

 。ㄒ唬┨岣邔(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用重要性的認(rèn)識(shí)。大隊(duì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,下一步將充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管理、促效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

 。ǘ┙⑴c部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制。大隊(duì)將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合,建立與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

  (三)完善預(yù)算公開(kāi)制度。在領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后大隊(duì)將在大隊(duì)公示欄公開(kāi)20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告9

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景及實(shí)施目的。依據(jù)《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市殘疾人工作實(shí)際,20xx年度殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目資金主要用于支持幫助轄區(qū)內(nèi)殘疾人就業(yè)增收和保障殘疾人生活。

  (二)項(xiàng)目預(yù)算安排及使用情況。市財(cái)政局下達(dá)20xx年殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目資金300萬(wàn)元。其中,市殘聯(lián)使用68萬(wàn)元,下達(dá)涼州區(qū)殘聯(lián)137萬(wàn)元、民勤縣殘聯(lián)21萬(wàn)元、古浪縣殘聯(lián)42萬(wàn)元、天?h殘聯(lián)32萬(wàn)元。截止20xx年12月底,殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目支出資金247.54萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年資金52.46萬(wàn)元。

 。ㄈ╉(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容及實(shí)施情況。項(xiàng)目主要用于殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育和職業(yè)康復(fù)支出;殘疾人就業(yè)技能文化生活展示服務(wù)費(fèi)用;殘疾人從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)、自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃、啟動(dòng)資金、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼;補(bǔ)貼輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用;用于促進(jìn)殘疾人就業(yè)和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

 。ㄋ模╉(xiàng)目組織管理。20xx年市殘聯(lián)殘保金項(xiàng)目根據(jù)摸底調(diào)查的情況進(jìn)行任務(wù)分配。其總體目標(biāo)、計(jì)劃沒(méi)有調(diào)整,都能按照文件要求,推進(jìn)各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)的實(shí)施,基本完成了項(xiàng)目的階段性目標(biāo),總體進(jìn)度正常,實(shí)施良好。任務(wù)完成后,市殘聯(lián)逐項(xiàng)對(duì)目標(biāo)完成、資金進(jìn)度進(jìn)行督促檢查,通過(guò)檢查,各項(xiàng)工作進(jìn)展到位,全部符合要求。

  二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  項(xiàng)目總目標(biāo):切實(shí)用好用足殘疾人就業(yè)保障金,提高殘疾人就業(yè)增收水平,細(xì)化優(yōu)化殘疾人就業(yè)服務(wù)供給,扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),促進(jìn)殘疾人就業(yè),保障殘疾人權(quán)益。

  階段性目標(biāo):開(kāi)展盲人按摩、實(shí)用技能、業(yè)務(wù)培訓(xùn);支持特殊教育;慰問(wèn)就業(yè)困難殘疾人;扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、盲人按摩實(shí)訓(xùn)基地、輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu);扶持殘疾人靈活就業(yè)及開(kāi)展就業(yè)服務(wù)。

  三、評(píng)價(jià)基本情況

  各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格根據(jù)殘保金項(xiàng)目計(jì)劃安排開(kāi)展項(xiàng)目活動(dòng),及時(shí)掌握各項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程情況,使殘保金項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的是考察項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性、項(xiàng)目資金的到位率,項(xiàng)目實(shí)施的綜合效益。通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,探索建立規(guī)范的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,完善財(cái)政預(yù)算編制方法,并為以后年度該項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)提供決策依據(jù)。全面了解本項(xiàng)目的進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及項(xiàng)目的產(chǎn)出及效益,有利于相關(guān)單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、加強(qiáng)管理,保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

  對(duì)象及范圍:20xx年殘疾人就業(yè)保障金的使用。對(duì)全市殘疾人教育、就業(yè)、殘疾人培訓(xùn)等生活、工作各方面殘保金的使用情況。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

  評(píng)價(jià)原則:實(shí)事求是的原則

  評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:根據(jù)《武威市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)工作規(guī)程》等文件精神,確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架,針對(duì)項(xiàng)目構(gòu)建指標(biāo)體系;然后根據(jù)各子項(xiàng)目權(quán)重計(jì)算形成報(bào)告最終得分;

  評(píng)價(jià)方法:采取目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法的評(píng)價(jià)方法

  評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):按照預(yù)定的指標(biāo)體系,對(duì)項(xiàng)目設(shè)置相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  根據(jù)市財(cái)政局的文件要求,為做好本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,市殘聯(lián)專(zhuān)門(mén)成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。認(rèn)真核查了有關(guān)文件、相關(guān)合同、會(huì)計(jì)憑證及檔案歸集等資料進(jìn)行了查看,同時(shí)根據(jù)各實(shí)施單位上報(bào)的`年度報(bào)表數(shù)據(jù)和項(xiàng)目實(shí)施情況書(shū)面材料進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,形成自評(píng)結(jié)論。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及分析

  經(jīng)過(guò)對(duì)20xx年組織實(shí)施項(xiàng)目的資金安排和使用情況、組織實(shí)施管理情況以及項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效情況等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià),本項(xiàng)目綜合得分為96.2分,績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。20xx年通過(guò)殘保金項(xiàng)目的實(shí)施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質(zhì)量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),得到了社會(huì)的認(rèn)可和殘疾人的好評(píng)。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  立項(xiàng)依據(jù)充分性:根據(jù)《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法的通知》《武威市加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程實(shí)施方案》《武威市助盲就業(yè)脫貧行動(dòng)實(shí)施辦法》等文件,實(shí)施殘保金項(xiàng)目,促進(jìn)殘疾人就業(yè)、保障殘疾人權(quán)益,規(guī)范殘保金使用管理。

  立項(xiàng)程序規(guī)范性:20xx年的殘保金項(xiàng)目計(jì)劃由市殘聯(lián)根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及縣區(qū)實(shí)際情況,通過(guò)調(diào)研分析確定具體項(xiàng)目報(bào)黨組會(huì)議研究通過(guò)后,再報(bào)市財(cái)政局對(duì)計(jì)劃中的所有項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研審核,確定具體任務(wù)數(shù)及金額數(shù),通過(guò)后市殘聯(lián)與市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文下發(fā)《關(guān)于下達(dá)殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目補(bǔ)助資金的通知》。

  績(jī)效目標(biāo)合理性:殘保金項(xiàng)目涉及到的范圍有殘疾人教育、就業(yè)、扶貧、職業(yè)培訓(xùn)及就業(yè)服務(wù)等關(guān)于殘疾人的各項(xiàng)服務(wù)及保障。

  績(jī)效指標(biāo)明確性:根據(jù)批復(fù)的殘保金項(xiàng)目補(bǔ)助資金計(jì)劃,把殘保金涉及的具體項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)分解至實(shí)施科室和縣區(qū)殘聯(lián)實(shí)施,根據(jù)相關(guān)的文件確定相關(guān)項(xiàng)目資金額度、明確目標(biāo)、具體實(shí)施過(guò)程效果。

  資金分配的合理性:項(xiàng)目實(shí)施按照文件規(guī)定測(cè)算資金,預(yù)算資金分配、測(cè)算依據(jù)充分,任務(wù)數(shù)與資金量相匹配,分配額度合理。

  (二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

  20xx年財(cái)政預(yù)算安排殘保金300萬(wàn)元,實(shí)際支出247.54萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年資金52.46萬(wàn)元。通過(guò)自查,項(xiàng)目資金及時(shí)完全到位,項(xiàng)目進(jìn)度符合目標(biāo)要求,資金能及時(shí)運(yùn)用到實(shí)施項(xiàng)目中,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)人管理,無(wú)擠占、截留、挪用、克扣或超范圍使用上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的現(xiàn)象存在。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  開(kāi)展盲人按摩、實(shí)用技能、業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門(mén)技能;扶持就創(chuàng)業(yè)基地、盲人按摩實(shí)訓(xùn)基地和輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)8家,安置帶動(dòng)殘疾人就業(yè)、服務(wù)殘疾人400人次;慰問(wèn)就業(yè)困難殘疾人超過(guò)150人次;補(bǔ)貼特殊教育學(xué)校2家。

  六、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  20xx年殘保金項(xiàng)目的實(shí)施,工作開(kāi)展目標(biāo)明確,程序步驟明晰,工作指標(biāo)細(xì)化,檢查督促?lài)?yán)格,較好的完成了項(xiàng)目任務(wù)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質(zhì)量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),得到了社會(huì)的認(rèn)可和殘疾人的好評(píng)。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年,市殘聯(lián)殘保金項(xiàng)目的實(shí)施,在加快市殘疾人事業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了重要的作用。但也存在著一些不足,主要有:個(gè)別項(xiàng)目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓(xùn)就業(yè)需求,項(xiàng)目部分措施投入產(chǎn)出比不高。

  八、有關(guān)建議

  針對(duì)以上問(wèn)題,今后將圍繞殘聯(lián)的重點(diǎn)工作,組織遴選項(xiàng)目,預(yù)算編制前充分調(diào)研分析,嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求,加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目監(jiān)督、管理、評(píng)價(jià)、服務(wù)等工作,努力做到預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告10

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況:立項(xiàng)情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容。

  根據(jù)海南省人民政府《關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查工作的通知》(瓊符[20xx]98)和《海南省第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》精神,我市于20xx年4月印發(fā)了《瓊海市第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》,20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶普查工作。20xx年需對(duì)普查的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)整理,及時(shí)查漏補(bǔ)缺,以及污染源普查總結(jié)等工作。

  (二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況(包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)。

  對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核查、污染源核算及總結(jié)技術(shù)服務(wù)。

  二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況(包括決策過(guò)程和結(jié)果)。

  20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同,委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求,逐行業(yè)進(jìn)行核查核算,最終匯總普查數(shù)據(jù),并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。

 。ǘ╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況。

  項(xiàng)目預(yù)算資金5萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,已全部到位。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況。

  項(xiàng)目預(yù)算資金5萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,實(shí)際使用資金為4.95萬(wàn)元,占預(yù)算的99%。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。

  該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng),經(jīng)我局工作人員核實(shí)后,再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后,按合同支付給相關(guān)單位。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)。

  20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同,委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開(kāi)展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求,逐行業(yè)進(jìn)行核查核算,最終匯總普查數(shù)據(jù),并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)。

  該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng),經(jīng)我局工作人員核實(shí)后,再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后,按合同支付給相關(guān)單位。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的.績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。

  該項(xiàng)目已按預(yù)期完成數(shù)據(jù)核查核實(shí),并提交總結(jié)報(bào)告;普查數(shù)據(jù)核查核算工作有效提高普查數(shù)據(jù)質(zhì)量,提高準(zhǔn)確率。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

  項(xiàng)目按期完成,已通過(guò)省普查辦驗(yàn)收。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。

  將在今后的工作中繼續(xù)做好污染源普查工作。

  (二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議(包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告11

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)單位情況簡(jiǎn)要敘述

  越州鎮(zhèn)向桂學(xué)校地處越州鎮(zhèn)東面,距離麒麟城約30公里,石恩公路貫穿境內(nèi),國(guó)土面積約4.6平方公里,居民戶數(shù)868戶,農(nóng)業(yè)人口3549人。學(xué)校始建于19xx年,F(xiàn)有教職工19人,專(zhuān)任教師18人,在校生350人,教學(xué)班級(jí)12個(gè)。學(xué)校占地7040平方米,建筑面積3020平方米。

 。ǘ╉(xiàng)目概況及目標(biāo)

  根據(jù)向桂小學(xué)幼兒園遠(yuǎn)景規(guī)劃,我校在未來(lái)xx年內(nèi)將增至3個(gè)教學(xué)班,在校生達(dá)120人左右。為此,為達(dá)到《云南省教育廳、云南省財(cái)政廳關(guān)于做好學(xué)前教育改革和發(fā)展規(guī)劃工作的通知》的要求,以及市區(qū)教育局要求,結(jié)合幼兒園實(shí)際,將對(duì)學(xué)校綜合樓三間教室進(jìn)行改建,才能滿足學(xué)校未來(lái)發(fā)展的需要。改建面積232平方米,預(yù)計(jì)資金20.131萬(wàn)元。

  越州鎮(zhèn)向桂小學(xué)幼兒園改建項(xiàng)目建設(shè),將改建成一所硬件設(shè)施完善,師資力量較強(qiáng)的幼兒園,填補(bǔ)越州鎮(zhèn)向桂社區(qū)目前幼兒教育空白面,滿足越州鎮(zhèn)向桂社區(qū)孩子的學(xué)前教育需求,為越州鎮(zhèn)向桂社區(qū)的

  學(xué)生獲得良好的教育提供有力的'保障,有利于及時(shí)開(kāi)發(fā)本社區(qū)兒童的智力,有助于幫助本社區(qū)的群眾解決孩子接受幼兒教育難的問(wèn)題,有利于發(fā)展和規(guī)范本鎮(zhèn)的幼兒教育事業(yè)。項(xiàng)目社會(huì)效益、環(huán)境效益良好。

  二、項(xiàng)目單位建設(shè)報(bào)告情況

  1、項(xiàng)目名稱(chēng):曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂小學(xué)幼兒園改造工程

  2、建設(shè)地址:麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂小學(xué)校園內(nèi)

  3、建設(shè)單位:麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂小學(xué)

  4、建設(shè)性質(zhì):改建

  5、建設(shè)規(guī)模:改建面積232平方米,門(mén)6道,窗子12道,窗簾12道,室內(nèi)仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等。

  6、投資概算:項(xiàng)目估算總投資20.131萬(wàn)元。

  7、資金來(lái)源:中央專(zhuān)項(xiàng)資金

  8、項(xiàng)目實(shí)際支出

  項(xiàng)目預(yù)算安排資金20.131萬(wàn)元,實(shí)際支出21.631萬(wàn)元,超出預(yù)算投資1.5萬(wàn)元,已經(jīng)到位21.631萬(wàn)元,支付給承包方21.631萬(wàn)。項(xiàng)目總投入資金21.631萬(wàn),改建內(nèi)容包括改建面積232平方米,門(mén)6道,窗子12道,窗簾12道,室內(nèi)仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等。

  三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理,我校專(zhuān)門(mén)制定了《項(xiàng)目資金的使用規(guī)定》,所有項(xiàng)目資金的使用都嚴(yán)格按照《項(xiàng)目資金的使用規(guī)定》和我校的《財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行實(shí)施操作,在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中,厲行節(jié)約,避免浪費(fèi),使項(xiàng)目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  我校的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成,總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。具體如下:

  1、經(jīng)濟(jì)性:項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,實(shí)際總支出未超出預(yù)算。

  2、效率性:裝修改造在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

  3、有效性:通過(guò)對(duì)幼兒園的改造裝修,使我們的教育教學(xué)環(huán)境符合當(dāng)前幼兒教育的新要求,讓孩子們?cè)谛碌沫h(huán)境得到健康發(fā)展。

  4、可持續(xù)性:通過(guò)本項(xiàng)目裝修改造,改善了教學(xué)環(huán)境和活動(dòng)環(huán)境,在使用空間及環(huán)境創(chuàng)設(shè)的可變性方面,都順應(yīng)當(dāng)前學(xué)前教育要求,更好地促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

  5、通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施落實(shí),為幼兒創(chuàng)造了一個(gè)相對(duì)安全、健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境,滿足他們多方面發(fā)展的需要,為幼兒的身心健康發(fā)展創(chuàng)設(shè)良好的成長(zhǎng)空間,成就孩子們童年的幸福和快樂(lè)。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為:優(yōu)

  五、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析

  根據(jù)幼兒園環(huán)境設(shè)置必須遵循幼兒的身心發(fā)展規(guī)律需要和目前所存在的實(shí)際問(wèn)題,經(jīng)校務(wù)委員會(huì)討論確定了以上項(xiàng)目,為了保證項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目成本,我校根據(jù)上級(jí)精神要求,通過(guò)多方比較最后確定施工方和供貨方,項(xiàng)目完成后,由本校及有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

  (二)項(xiàng)目管理情況分析

  為保證項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目的順利實(shí)施,在每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施前我校均與乙方簽訂項(xiàng)目合同,制定項(xiàng)目管理制度,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程,做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

  項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo):改建面積232平方米,門(mén)6道,窗子12道,窗簾12道,室內(nèi)仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等,F(xiàn)已全部完成,并計(jì)劃于20xx年x月開(kāi)始招生辦園。

  六、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)

  項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,相關(guān)人員職責(zé)明確,實(shí)施的前期準(zhǔn)備充分,組織實(shí)施到位,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員檢查驗(yàn)收,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為:優(yōu)(另附表4加以說(shuō)明)

  七、存在問(wèn)題

  幼兒園改建工程建設(shè)領(lǐng)域未發(fā)現(xiàn)有突出問(wèn)題。僅有如下一些細(xì)小問(wèn)題:

  (1)施工過(guò)程未全程記錄,尤其是圖像資料較少。

 。2)外墻底部涂料鮮艷,容易弄臟。

  八、意見(jiàn)建議

  嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、質(zhì)量跟蹤監(jiān)督檢查驗(yàn)收制、工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制”等六項(xiàng)法定制度進(jìn)行,以更加完善的機(jī)制、更加有力的貫徹來(lái)保證此次改建工程建設(shè)的成效。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告12

  一、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  開(kāi)展20xx年省級(jí)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià),主要推進(jìn)項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,并通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,強(qiáng)化整改,及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),完善項(xiàng)目管理辦法,提高項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目資金的使用效益。

  二、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  我委20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算安排共計(jì)9個(gè)一級(jí)項(xiàng)目,其中,兩個(gè)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和七個(gè)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金。

  部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)分別是:“發(fā)展與改革事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)”、“非稅收入專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”。

  省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金分別是:“預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資”、“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金”、“服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮(zhèn)化專(zhuān)項(xiàng)資金”、“應(yīng)對(duì)氣候變化專(zhuān)項(xiàng)資金”、“財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金”、“節(jié)能減排配套專(zhuān)項(xiàng)資金”、“國(guó)家重大水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金”。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

  按照年初預(yù)算編制和項(xiàng)目支出績(jī)效管理要求,我委分別就項(xiàng)目設(shè)立了具體的績(jī)效目標(biāo)。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金安排及使用情況

  20xx年度部門(mén)預(yù)算投入分別安排2個(gè)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。各專(zhuān)項(xiàng)資金均按照年初預(yù)算安排和省級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算執(zhí)行有關(guān)要求,我委在規(guī)定的完成時(shí)限內(nèi)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金投資計(jì)劃,專(zhuān)項(xiàng)資金均撥付到項(xiàng)目主管單位和實(shí)施單位,各項(xiàng)目均得以順利實(shí)施。

  (四)組織管理情況

  省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支持項(xiàng)目分別由組織部門(mén)、項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行建設(shè)管理。我委作為組織部門(mén)會(huì)同省財(cái)政廳確定專(zhuān)項(xiàng)資金具體支持方向和支持重點(diǎn),按照相關(guān)規(guī)定,下達(dá)申報(bào)公告或通知,并組織專(zhuān)家對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審;各地市發(fā)展改革委作為項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè),并會(huì)同財(cái)政部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)建設(shè)完成的項(xiàng)目組織驗(yàn)收;項(xiàng)目法人作為項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,保證順利完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目自評(píng)概述

  按照《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(黔財(cái)績(jī)[20xx]23號(hào))要求,我委分別對(duì)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金《20xx年省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表》和《20xx年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表》所述績(jī)效指標(biāo),進(jìn)行了逐項(xiàng)對(duì)照評(píng)分,完成項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。

 。ǘ┛(jī)效自評(píng)結(jié)論

  根據(jù)20xx年度《自評(píng)表》,我委20xx年度9個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總體為優(yōu)。具體得分情況如下:

  1、自評(píng)得分情況:

  “發(fā)展與改革事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)”績(jī)效自評(píng)得分97.20分

  “預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資”績(jī)效自評(píng)得分99.92分

  “高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “服務(wù)業(yè)促進(jìn)工業(yè)化城鎮(zhèn)化專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “應(yīng)對(duì)氣候變化專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “國(guó)家重大水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “節(jié)能減排配套專(zhuān)項(xiàng)資金” 績(jī)效自評(píng)得分100分

  “非稅成本”績(jī)效自評(píng)得分81.21分

  2、自評(píng)結(jié)論:我委部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)大部分得以完成。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)組織情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

  1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》;

  2.《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào));

  3.《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]53號(hào));

  4.《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)[20xx]34號(hào));

  5.《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(黔財(cái)績(jī)[20xx]23號(hào));

  6.我委會(huì)同省財(cái)政廳印發(fā)的《貴州省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等規(guī)定;

  7.專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)文件、資金撥付文件及相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

  8.項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、管理制度等其他相關(guān)資料。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序

  1.前期準(zhǔn)備。包括制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案、收集整理基礎(chǔ)資料等。

  2.前期溝通及資料收集。我委下發(fā)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)通知,明確績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求及完成時(shí)限。與專(zhuān)項(xiàng)資金管理處室相關(guān)人員進(jìn)行溝通,了解項(xiàng)目情況(績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及完成程度,專(zhuān)項(xiàng)資金的安排、使用、管理及項(xiàng)目組織實(shí)施等情況,了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議)。收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料,查閱被評(píng)價(jià)處室提供的績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料、輔證材料、財(cái)務(wù)資料等,初步擬定被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。

  3.?dāng)M定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]53號(hào)),擬定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,確定被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)及個(gè)性指標(biāo),同時(shí)賦予各評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),并與被評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織管理處室進(jìn)行溝通,結(jié)合被評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織管理處室提出的意見(jiàn),對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系做出修改。

  4.開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。通過(guò)資料收集及分析,實(shí)地查看、現(xiàn)場(chǎng)訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方式確定項(xiàng)目實(shí)際情況,并對(duì)項(xiàng)目組織管理處室提供的績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料、輔證材料、財(cái)務(wù)資料等進(jìn)行抽查核實(shí)。

  5.現(xiàn)場(chǎng)工作及綜合評(píng)價(jià)。鑒于疫情原因,本年度未到實(shí)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資料收集,主要對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織管理處室提供的相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)。

  6.撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,按照績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式要求撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,編制相關(guān)附件,做到已經(jīng)充分、數(shù)據(jù)真實(shí)、內(nèi)容完整、客觀公正、結(jié)論明確、建議可行。績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告完成后,征求被評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織管理處室的意見(jiàn),根據(jù)采納的被評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織管理處室反饋意見(jiàn)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)方法

  根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)定和20xx年度省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)內(nèi)容,本次評(píng)價(jià)工作遵循“依法依規(guī)、客觀公正、獨(dú)立規(guī)范”的原則,通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性、公平性的比較和分析,檢測(cè)評(píng)價(jià)支出效率和支出效果。

  根據(jù)材料審核分析和核實(shí)評(píng)價(jià)掌握的'有關(guān)信息,采用目標(biāo)比較法、因素分析法等辦法,從評(píng)價(jià)指標(biāo)入手,通過(guò)對(duì)相同或類(lèi)似項(xiàng)目存在不同資金使用單位的支出效果進(jìn)行比較,逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產(chǎn)出及效果等方面存在的共性問(wèn)題和突出問(wèn)題,分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。本次省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,綜合運(yùn)用了多種評(píng)價(jià)方法,主要有如下幾種:

  1.目標(biāo)比較法。通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果的比較,綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的方法。

  2.因素分析法。通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和項(xiàng)目實(shí)施效果的內(nèi)外因素,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的方法。

  3.問(wèn)卷調(diào)查法。根據(jù)評(píng)價(jià)目標(biāo)制定調(diào)查問(wèn)卷,搜集各方對(duì)項(xiàng)目支出是社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的意見(jiàn)看法,得出該項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度的主觀性得分的方法。

  (四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(設(shè)計(jì)思路)

  根據(jù)業(yè)務(wù)處室提供的《自評(píng)表》,對(duì)已設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行重新梳理,綜合《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及其他相關(guān)的資料,依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]53號(hào))的框架指導(dǎo),設(shè)計(jì)本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)及個(gè)性指標(biāo)。

  (五)績(jī)效評(píng)價(jià)抽樣情況

  我委根據(jù)資金分配及前期資料準(zhǔn)備情況,對(duì)七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金的30%的項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

  從評(píng)價(jià)結(jié)果看,我委高度重視《項(xiàng)目管理辦法》等政策制定,細(xì)化實(shí)施方案,加強(qiáng)政策宣傳,前期組織申報(bào)、專(zhuān)家評(píng)審、面向社會(huì)公示、預(yù)撥財(cái)政資金等措施。各地市、各企業(yè)對(duì)政策導(dǎo)向的認(rèn)可與擁護(hù)度普遍較高,產(chǎn)生了一定的社會(huì)效應(yīng)。

  從評(píng)價(jià)得分看,由于部分省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金到達(dá)率滯后,影響了政策推進(jìn),項(xiàng)目實(shí)施綜合得分未能得滿分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)?(jī)效指標(biāo)中過(guò)程部分,項(xiàng)目實(shí)施存在監(jiān)督力度不足、資金到位率和及時(shí)率不夠,存在一定的風(fēng)險(xiǎn);效益部分服務(wù)對(duì)象滿意度未能得到全部滿意。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  我委依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]53號(hào)),績(jī)效評(píng)價(jià)工作組結(jié)合考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況,結(jié)合《項(xiàng)目管理辦法》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及其他相關(guān)資料,對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金20xx年度績(jī)效目標(biāo)重新進(jìn)行梳理、調(diào)整,從投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面設(shè)定個(gè)性績(jī)效目標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)完成情況如下:(見(jiàn)附件)

  六、績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

 。ㄒ唬巴度搿狈治

  投入部分評(píng)價(jià)指標(biāo)分值30分,包括項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分30分。

  1.項(xiàng)目立項(xiàng):主要從項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效目標(biāo)明確性三個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值18分,得分18分。

  從年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表反映,我委部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)均符合相關(guān)規(guī)定和要求。

  2.資金落實(shí):主要從資金到位率和到位及時(shí)率進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值12分,得分12分。

  從投資計(jì)劃反映,20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金均按照年初部門(mén)預(yù)算設(shè)定的績(jī)效指標(biāo),在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)撥付到地州市縣項(xiàng)目主管部門(mén)。

  (二)“過(guò)程”分析

  過(guò)程部分評(píng)價(jià)指標(biāo)分值20分,包括業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)二級(jí)指標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分20分。

  1.業(yè)務(wù)管理:主要從管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性三個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行分析,指標(biāo)分值10分,本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分10分。

  (1)管理制度健全性:該項(xiàng)指標(biāo)分值4分,得分4分。

  我委會(huì)同省財(cái)政廳印發(fā)了《項(xiàng)目管理辦法》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等管理制度,為項(xiàng)目實(shí)施提供了有效的制度保障。

  (2)制度執(zhí)行有效性:該項(xiàng)指標(biāo)分值3分,得分3分。

  我委會(huì)同省財(cái)政廳嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,確保了專(zhuān)項(xiàng)資金的投向,提高了財(cái)政資金的使用效益,各級(jí)項(xiàng)目管理部門(mén)認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

 。3)項(xiàng)目質(zhì)量可控性:該項(xiàng)指標(biāo)分值3分,得分3分。

  項(xiàng)目主管部門(mén)按照職責(zé)和職能,認(rèn)真審核項(xiàng)目申報(bào)資料和項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理,項(xiàng)目質(zhì)量可控性得以提高,確保了財(cái)政資金的使用安全。

  2.財(cái)務(wù)管理:主要從財(cái)務(wù)制度健全性、資金使用合規(guī)性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性三個(gè)三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)分值10分,本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分10分。

 。1)財(cái)務(wù)制度健全性:該項(xiàng)指標(biāo)分值4分,得分4分。

  我委合同省財(cái)政廳印發(fā)了《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等制度規(guī)定,明確職責(zé)分工,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金分配下達(dá)負(fù)責(zé);項(xiàng)目單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用負(fù)責(zé)。項(xiàng)目單位均制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,規(guī)范本單位財(cái)務(wù)管理及資金使用程序,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定。

 。2)資金使用合規(guī)性:該項(xiàng)指標(biāo)分值4分,得分4分。

  項(xiàng)目實(shí)施單位均設(shè)立專(zhuān)賬管理,并按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,且省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金到位與項(xiàng)目實(shí)施同步。

 。3)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性:該項(xiàng)指標(biāo)分值2分,得分2分。

  項(xiàng)目實(shí)施單位提供的資料反映,各項(xiàng)目財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性得到很好的落實(shí),項(xiàng)目資金安全,使用規(guī)范,項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金的運(yùn)行控制較好。

 。ㄈ爱a(chǎn)出”分析

  產(chǎn)出部分評(píng)價(jià)指標(biāo)分值20分,包括項(xiàng)目產(chǎn)出一個(gè)二級(jí)指標(biāo)。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分20分。

  項(xiàng)目產(chǎn)出:主要從產(chǎn)出指標(biāo)、完成及時(shí)率、成本節(jié)約率三個(gè)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效分析,指標(biāo)分值20分,本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分20分。

  (1)產(chǎn)出指標(biāo):該項(xiàng)指標(biāo)分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設(shè)定的產(chǎn)出指標(biāo)已完成。

 。2)完成及時(shí)率:該項(xiàng)指標(biāo)分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設(shè)定的項(xiàng)目完成時(shí)限均在年初績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的完成時(shí)限內(nèi)完成。

 。3)成本節(jié)約率:該項(xiàng)指標(biāo)分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度年初設(shè)定的成本指標(biāo)均按照計(jì)劃撥付到相關(guān)項(xiàng)目,年初預(yù)算指標(biāo)沒(méi)有結(jié)余。

 。ㄋ模靶Ч狈治

  專(zhuān)項(xiàng)資金效果評(píng)價(jià)指標(biāo)分值30分,包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度五個(gè)二級(jí)指標(biāo)。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分29.92分。

 。1)經(jīng)濟(jì)效益:主要從帶動(dòng)社會(huì)投資進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值10分,得分10分。20xx年度省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資帶動(dòng)社會(huì)投資項(xiàng)目帶動(dòng)社會(huì)投資效果較好,有效的推動(dòng)了我省基本建設(shè)投資的全面開(kāi)展。

 。2)社會(huì)效益:主要從改善居民生活、改善地區(qū)形象兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設(shè)投資項(xiàng)目較好地改善了居民生活和地區(qū)形象,充分發(fā)揮了財(cái)政資金效益。

 。3)生態(tài)效益:主要從環(huán)境效益進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設(shè)投資項(xiàng)目較好地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境,充分發(fā)揮了財(cái)政資金效益。

 。4)可持續(xù)影響:主要從項(xiàng)目可持續(xù)性進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設(shè)投資項(xiàng)目較好地落實(shí)了項(xiàng)目可持續(xù)性發(fā)展,持續(xù)推動(dòng)我省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  (5)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):主要從社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象進(jìn)行分析,該項(xiàng)指標(biāo)分值6分,得分5.92分。

  從資料反映,20xx年度基本建設(shè)投資資金撥付到地州市縣財(cái)政部門(mén)后,最終撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位的時(shí)間滯后于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間,導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施單位不是完全滿意。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  從20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金支持項(xiàng)目實(shí)施效果來(lái)看,一是按照政策引導(dǎo)方向篩選項(xiàng)目,推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是嚴(yán)格按照《項(xiàng)目管理辦法》的規(guī)定組織專(zhuān)家進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)評(píng)審,確保申報(bào)項(xiàng)目的質(zhì)量,完成了年初設(shè)定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。三是進(jìn)一步加大對(duì)地市區(qū)縣項(xiàng)目主管單位履職情況督促力度,切實(shí)保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  八、存在問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┱咧贫确矫

  部分項(xiàng)目在初始績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方面存在績(jī)效目標(biāo)較為模糊、難以量化、績(jī)效目標(biāo)不符合實(shí)際等問(wèn)題。例如,社會(huì)效益和可持續(xù)指標(biāo)等指標(biāo)值設(shè)置為“效果明顯”,在績(jī)效評(píng)價(jià)中難以量化,以不利于提供佐證材料。

 。ǘ┵Y金管理方面

  按照《貴州省省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資管理辦法》以及其他批復(fù)文件等,均對(duì)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的及時(shí)性作出要求,但未明確具體的周期,從而形成部分省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資資金最終撥付到具體項(xiàng)目的時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致。

 。ㄈ╉(xiàng)目管理方面

  從項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性來(lái)看,20xx年度審計(jì)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)材料還不是十分完整,沒(méi)有指定相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制要求等。

  從項(xiàng)目監(jiān)督管理來(lái)看,項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)批準(zhǔn)項(xiàng)目的監(jiān)督管理力度不夠,監(jiān)督管理范圍不夠全面,項(xiàng)目主管部門(mén)需要克服重視項(xiàng)目審批,輕視項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管的問(wèn)題,進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度。

 。ㄋ模┛(jī)效管理方面

  從績(jī)效管理工作來(lái)看,部分項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)績(jī)效工作意識(shí)不強(qiáng),績(jī)效工作力量薄弱,存在送資金申報(bào)、輕績(jī)效評(píng)價(jià)現(xiàn)象,未按照要求開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)等工作。有的開(kāi)展了績(jī)效管理工作,但是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的內(nèi)容和要求理解把握不到位,評(píng)價(jià)報(bào)告過(guò)于簡(jiǎn)單、深度不夠,分析問(wèn)題較為隨意,針對(duì)性、操作性不夠,缺乏指標(biāo)設(shè)置和評(píng)分所需的佐證材料等。

  九、相關(guān)建議

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理相關(guān)文件學(xué)習(xí),完善相關(guān)制度規(guī)定

  一是強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。加強(qiáng)績(jī)效管理文件資料學(xué)習(xí),進(jìn)一步提升各級(jí)項(xiàng)目管理部門(mén)的績(jī)效意識(shí)。二是項(xiàng)目申報(bào)材料要進(jìn)一步對(duì)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化,切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作的落實(shí)。

  (二)進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督力度

  一是充分利用貴州項(xiàng)目云數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)或發(fā)展改革系統(tǒng)相關(guān)信息化系統(tǒng),簡(jiǎn)化報(bào)送流程,提高報(bào)送速度。二是敦促項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管,加大監(jiān)管力度和范圍。三是進(jìn)一步要求各地市區(qū)縣項(xiàng)目主管部門(mén)要按照職責(zé)積極開(kāi)展省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管,報(bào)告監(jiān)管情況;并合同財(cái)政部門(mén)對(duì)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查,加強(qiáng)溝通,齊抓共管,確保專(zhuān)項(xiàng)資金使用合規(guī),保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  十、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  一是保留我委省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算安排;二是完善部分工作的流程標(biāo)準(zhǔn),確保下達(dá)資金及時(shí)落實(shí)到位,提高自己使用效率;三是在以后年度填報(bào)年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)時(shí),科學(xué)合理確定專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo),按規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告13

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目單位基本情況

  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價(jià)格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室等24個(gè)科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

  市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí);促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng);促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

  重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作對(duì)加快全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對(duì)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支撐帶動(dòng)作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕14號(hào))文件精神,各市州政府每年需安排必要的項(xiàng)目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作的意見(jiàn)》(懷政發(fā)〔20xx〕7號(hào))文件精神,市財(cái)政每年安排一定的重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財(cái)政預(yù)算。市委、市政府歷來(lái)高度重視重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),每年對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行專(zhuān)題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會(huì)議審議通過(guò),安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作。

  3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  重大項(xiàng)目前期工作,是指從項(xiàng)目提出到開(kāi)工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(shū)(商業(yè)計(jì)劃書(shū))、可行性研究(項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告以及其他專(zhuān)題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過(guò)程。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍是:重大前期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備、規(guī)劃設(shè)計(jì)、評(píng)估論證、上報(bào)審批等工作,以及爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持等工作的費(fèi)用開(kāi)支。

  市本級(jí)列入20xx年市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項(xiàng)目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬(wàn)元以上;工業(yè)和社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元以上、農(nóng)林水利項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無(wú)非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資20xx萬(wàn)元以上、社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元以上、商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。

  列入20xx年市重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項(xiàng)目前期工作、20xx年開(kāi)工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開(kāi)工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資536億元。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

  項(xiàng)目總目標(biāo)為:通過(guò)加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

  階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),全年計(jì)劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的37.9%。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元,占14.98%;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元,占4.75%;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元,占9.76%。這批項(xiàng)目中新開(kāi)工的177個(gè),續(xù)建的134個(gè),年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個(gè)。同時(shí),市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會(huì)精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資1892億元,年度計(jì)劃投資635億元,帶動(dòng)全社會(huì)投資1800億元左。

  2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

  通過(guò)加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,一是加大投資力度,爭(zhēng)取國(guó)家、省里更多的項(xiàng)目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的'重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項(xiàng)目遵守建設(shè)程序,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場(chǎng)需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  1、前期準(zhǔn)備。

  根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(jī)〔20xx〕26號(hào))文件要求,一是召開(kāi)委財(cái)務(wù)工作會(huì)議,成立了以委黨組書(shū)記、主任劉低爐為組長(zhǎng),黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡為副組長(zhǎng),辦公室、財(cái)務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級(jí)機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專(zhuān)班,明確各級(jí)職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕8號(hào))文件精神;相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。三是由辦公室、財(cái)務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。

  2、組織實(shí)施。

  嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過(guò)審查賬目、實(shí)地考察驗(yàn)證、座談交流等方式,認(rèn)真對(duì)照20xx年市發(fā)改委財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)全市項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分,最后上報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報(bào)送市財(cái)政局。通過(guò)績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益。

  3、分析評(píng)價(jià)。

  我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅(jiān)持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則,主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作編制。市財(cái)政部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年,市財(cái)政安排我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,資金到位率100%。

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬(wàn)元,結(jié)余9.18萬(wàn)元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬(wàn)元,占全部支出的15.33%;印刷費(fèi)6.05萬(wàn)元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬(wàn)元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬(wàn)元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬(wàn)元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬(wàn)元,占全部支出的4.58%;會(huì)議費(fèi)0.83萬(wàn)元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬(wàn)元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬(wàn)元,占全部支出的10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬(wàn)元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬(wàn)元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬(wàn)元,占全部支出的0.60%;贈(zèng)與1萬(wàn)元,占全部支出的0.29%。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析

  一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,我委成立了專(zhuān)項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財(cái)務(wù)的黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡任組長(zhǎng),分管重點(diǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況及時(shí)以委公開(kāi)欄形式公開(kāi),有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。

  二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項(xiàng)目工作計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施前填寫(xiě)《項(xiàng)目支出申報(bào)審批表》、《出差申報(bào)審批表》、《接待申報(bào)審批表》等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。

  三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,并做好會(huì)計(jì)記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析

  一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺(tái)賬,分別對(duì)每個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制訂以月為序時(shí)進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項(xiàng)目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個(gè)項(xiàng)目、一名市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺(tái)了《重點(diǎn)項(xiàng)目巡回講評(píng)制度》。由市委書(shū)記、市長(zhǎng)帶隊(duì),組織五大家班子成員、市直各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng),對(duì)責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理三方面進(jìn)行計(jì)分考評(píng),并納入年終市對(duì)縣市區(qū)綜合績(jī)效考評(píng),并召開(kāi)集中講評(píng)會(huì)進(jìn)行集中講評(píng),通報(bào)計(jì)分評(píng)比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項(xiàng)目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。

  2、項(xiàng)目管理情況分析

  我委堅(jiān)持把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項(xiàng)目推動(dòng)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項(xiàng)目這個(gè)“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項(xiàng)目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動(dòng)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開(kāi)工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目21個(gè),計(jì)劃完成投資43.2億元(不含打捆項(xiàng)目),預(yù)計(jì)實(shí)際完成60.7億元,為年度計(jì)劃的140.5%。重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)有力帶動(dòng)了我市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年完成投資1149億元,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.57個(gè)百分點(diǎn)。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動(dòng)廣大干部開(kāi)展各種降成本活動(dòng),不斷提升項(xiàng)目管理水平,提高資金使用效益。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的效益性分析

  20xx年我市組織實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),總投資536億元,其中新開(kāi)工項(xiàng)目177個(gè),續(xù)建134個(gè),竣工77個(gè)。目前開(kāi)工311個(gè),開(kāi)工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計(jì)劃的89%;預(yù)計(jì)全年可完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%。

  其中交通項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資80.33億元。

  1、全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資70.91億元,達(dá)年度計(jì)劃的88.3%;

  2、城建項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目71個(gè),計(jì)劃完成投資160.24億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資133.01億元,達(dá)年度計(jì)劃的83%;

  3、工業(yè)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目85個(gè),計(jì)劃完成投資104.81億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資101.86億元,達(dá)年度計(jì)劃的97.2%;

  4、商貿(mào)物流項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),計(jì)劃完成投資37.1億元。目前,開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),1-11月累計(jì)完成投資33.69億元,達(dá)年度計(jì)劃的90.8%;

  5、農(nóng)業(yè)(水利)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資25.46億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資25.46億元,達(dá)年度計(jì)劃的100%;

  6、社會(huì)發(fā)展及民生項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個(gè),計(jì)劃完成投資54.29億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資62.4億元,達(dá)年度計(jì)劃的114.9%;

  7、商住一體化項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目16個(gè),計(jì)劃完成投資52.3億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資49.61億元,達(dá)年度計(jì)劃的94.7%。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  通過(guò)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展較快,均提前開(kāi)工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,各項(xiàng)建設(shè)全面展開(kāi);芷江機(jī)場(chǎng)航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請(qǐng)落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動(dòng);全省打捆項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。此次開(kāi)工建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目有張吉懷客運(yùn)專(zhuān)線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)等40個(gè),年度計(jì)劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個(gè)領(lǐng)域。有力地推動(dòng)了20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國(guó)內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長(zhǎng)11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。

  四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  1、評(píng)分結(jié)果

  懷化市發(fā)改委20xx年度項(xiàng)目前期績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分。

  2、評(píng)價(jià)結(jié)論

  在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  各專(zhuān)項(xiàng)資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。財(cái)政部門(mén)要結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的:財(cái)政部門(mén)要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門(mén)其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合優(yōu)先考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的:財(cái)政部門(mén)要及時(shí)提出整改意見(jiàn),暫緩已安排資金的撥款或支付。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  我委建立了專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

  樹(shù)立全局思維和底線思維,按照項(xiàng)目謀劃提前,項(xiàng)目前期提前,項(xiàng)目調(diào)度提前,項(xiàng)目開(kāi)工提前“四個(gè)提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬(wàn)元9.18萬(wàn)元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)項(xiàng)目核算不足,由于全市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量較多,賬面沒(méi)有細(xì)化到單個(gè)項(xiàng)目。

  二是項(xiàng)目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用沒(méi)有制定具體的分配依據(jù),在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項(xiàng)目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。

  三是績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系會(huì)影響對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的全面性和重點(diǎn)性。

 。ㄈ┙ㄗh

  建全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效防止專(zhuān)項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財(cái)政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系,使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理。對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項(xiàng)目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本次評(píng)價(jià)工作是在市發(fā)改委自己組織評(píng)價(jià)小組的指導(dǎo)下完成的,由于時(shí)間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專(zhuān)業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告14

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容

  項(xiàng)目名稱(chēng):海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院;項(xiàng)目?jī)?nèi)容:根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號(hào))、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號(hào))、《海南省省本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》(瓊財(cái)預(yù)[20xx]1606號(hào))的要求,改善醫(yī)院醫(yī)療條件,執(zhí)行醫(yī)院各類(lèi)改造工程、醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置以及各類(lèi)維護(hù)等,其中包括:

  1、 海南省平山醫(yī)院康復(fù)病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項(xiàng)目,

  2.全自動(dòng)生化分析儀,

  3.醫(yī)院文化建設(shè)項(xiàng)目,

  4.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu)),

  5.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目(裝修裝飾),

  6.醫(yī)院農(nóng)療基地?cái)U(kuò)建修繕工程

  ,7.(精神分裂癥)醫(yī)用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算1110萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  為滿足新形勢(shì)下人民群眾對(duì)精神衛(wèi)生日益增長(zhǎng)的需求,適應(yīng)海南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,有計(jì)劃,有步驟,有目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展平山醫(yī)院,不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):

  一、完成固定資產(chǎn)增加10%;

  二、醫(yī)院改造工程完工率達(dá)到90%;

  三、收治病人能力增長(zhǎng)10%;

  四、醫(yī)院患者滿意度達(dá)到95%。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)20xx年省本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知(瓊衛(wèi)財(cái)務(wù)函[20xx]20號(hào))》并隨后安排下達(dá)衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出共計(jì)1110萬(wàn)元。省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金已實(shí)際到位,資金到位率100.00%。

  項(xiàng)目資金使用情況分析

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金為財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金,海南省平山醫(yī)院嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用資金,使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目;

  2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目;

  3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目;

  4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目;

  5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目,5個(gè)項(xiàng)目合同金額合計(jì)1,002.39萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算資金1,110.00萬(wàn)元,節(jié)約107.61萬(wàn)元;截至20xx年6月30日,已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元,剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財(cái)政先行收回。

  項(xiàng)目資金管理情況分析

  海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理的各項(xiàng)規(guī)定,以零余額賬戶授權(quán)支付到收款單位為基準(zhǔn),實(shí)行完全徹底的國(guó)庫(kù)集中支付,確保項(xiàng)目資金合法、合規(guī)使用。項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)的相關(guān)管理制度,按照政府采購(gòu)的程序?qū)嵤,?xiàng)目完成后實(shí)行驗(yàn)收制度,項(xiàng)目資金付款前嚴(yán)格通過(guò)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收,并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后,按照合同規(guī)定付款。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況分析

  該項(xiàng)目主要使用于:

  1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目;

  2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目;

  3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目;

  4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目;

  5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目,其中主要項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目,該工程項(xiàng)目預(yù)算金額為757.59萬(wàn)元,達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項(xiàng)目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo);其他四個(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額未達(dá)公開(kāi)招標(biāo)限額,均采用了競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式執(zhí)行政府采購(gòu)。截至20xx年6月30日,上述5個(gè)工程項(xiàng)目中,已經(jīng)完工驗(yàn)收項(xiàng)目為:

  1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目;

  2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目;

  3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目。

  另外兩個(gè)項(xiàng)目:海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日,截至績(jī)效評(píng)價(jià)日(20xx年8月25日),尚未竣工驗(yàn)收;海南省平山醫(yī)院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目截至績(jī)效評(píng)價(jià)日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標(biāo)線未完成。

  項(xiàng)目管理情況分析

  在項(xiàng)目實(shí)施管理中,海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《基建項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度》等項(xiàng)目管理制度,為各科室更好地運(yùn)用衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,項(xiàng)目執(zhí)行程序規(guī)范化,提供了有力保障。制度建設(shè)為項(xiàng)目順利實(shí)施完成奠定良好基礎(chǔ)。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  1、 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金安排1,110.00萬(wàn)元,海南省平山醫(yī)院按照年初項(xiàng)目工作計(jì)劃,控制項(xiàng)目成本,20xx年項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元,未超財(cái)政資金預(yù)算。

 。2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況

  海南省省平山醫(yī)院在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出,在資金使用過(guò)程中,保證資金使用效率,嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付,不存在重復(fù)支付。

  2. 項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  項(xiàng)目執(zhí)行的5個(gè)工程項(xiàng)目中,已經(jīng)完工3個(gè)項(xiàng)目,分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目;2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目;3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目。其中:海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額36.07萬(wàn)元;海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項(xiàng)目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項(xiàng)目進(jìn)度款合計(jì)金額677.91萬(wàn)元,占合同總金額67.63%。

  (2)項(xiàng)目完成質(zhì)量

  已經(jīng)完成的3個(gè)項(xiàng)目均已通過(guò)驗(yàn)收,并按照項(xiàng)目合同條款支付工程進(jìn)度款,預(yù)留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項(xiàng)目計(jì)劃于20xx年底完成,并支付完項(xiàng)目款項(xiàng)。

  3. 項(xiàng)目的效益性分析

 。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施后,固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元,固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、;醫(yī)院改造工程完工率達(dá)67.63%、;入院人數(shù)由20xx年的.1706人增加到2170人,收治病人能力增長(zhǎng)27.20%、;評(píng)價(jià)期間發(fā)出50份調(diào)查問(wèn)卷,收回調(diào)查問(wèn)卷50份,其中調(diào)查結(jié)果為滿意的有49份,醫(yī)院患者滿意度達(dá)到98%。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  通過(guò)項(xiàng)目資金投入,加強(qiáng)固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),提高醫(yī)院救治和康復(fù)工作,進(jìn)一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。

  4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項(xiàng)目,根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號(hào))所設(shè)置的項(xiàng)目,海南省平山醫(yī)院將該項(xiàng)目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號(hào)),使該項(xiàng)目有計(jì)劃、有目標(biāo)、有步驟地執(zhí)行,助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè),不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),促進(jìn)海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,為海南國(guó)際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

  截至20xx年8月25日,項(xiàng)目計(jì)劃中,尚有兩個(gè)工程項(xiàng)目尚未完工,分別為:

  海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目,該項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日,截至績(jī)效評(píng)價(jià)日(20xx年8月25日),尚未竣工驗(yàn)收;未按時(shí)完成20xx年度目標(biāo)的原因在于該項(xiàng)目工程項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)周期較長(zhǎng),導(dǎo)致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。

  海南省平山醫(yī)院綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目,截至績(jī)效評(píng)價(jià)日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)\?chē)場(chǎng)的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標(biāo)線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目基本信息表》之二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分設(shè)置,項(xiàng)目評(píng)分情況如下:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目目標(biāo)明確,通過(guò)衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫(yī)療水平,提升人才隊(duì)伍的技術(shù)和水平,使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境,病人的滿意度不斷提高。因此項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)分為4分。

  對(duì)精神病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé),屬于長(zhǎng)期性項(xiàng)目,因此決策過(guò)程評(píng)分為8分。

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目將年初預(yù)算安排與實(shí)際項(xiàng)目工作開(kāi)展進(jìn)度相結(jié)合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評(píng)分為8分。

  綜上所述,項(xiàng)目決策指標(biāo)評(píng)分20分。

 。ǘ╉(xiàng)目管理

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目是海南省平山醫(yī)院財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目,由省財(cái)政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達(dá),但由于工程進(jìn)度原因,實(shí)際支付率較低,因此資金到位評(píng)分為4分。

  該項(xiàng)目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國(guó)庫(kù)集中支付單位,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,支付流程合法合規(guī),因此資金管理評(píng)分為10分。

  該項(xiàng)目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)按工作計(jì)劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項(xiàng)目工作,但未設(shè)置專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。因此組織實(shí)施評(píng)分為6分。

  綜上所述,項(xiàng)目管理指標(biāo)評(píng)分為20分。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效

  衛(wèi)生健康發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施以后,海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元,實(shí)際增加3.52%,改造工程完工率實(shí)際為67.63%,入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長(zhǎng)27.20%。因此項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)分為13分。

  海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)直屬的精神病專(zhuān)科醫(yī)院,為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位,精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定,對(duì)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)具有重要意義。通過(guò)對(duì)50人患者進(jìn)行滿意度抽查的結(jié)果,有49人給出滿意的意見(jiàn),患者滿意度達(dá)到98.00%。在項(xiàng)目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項(xiàng)目效益評(píng)分為39分。

  綜上所述,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分為52分。

  執(zhí)法辦案項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為92分。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗(yàn)及做法

  1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用全過(guò)程實(shí)行監(jiān)管。

  海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),督促落實(shí)整改計(jì)劃和措施,確保資金安全、合法使用。

  2、規(guī)范資金撥付流程

  在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標(biāo)再有用款計(jì)劃,按時(shí)間進(jìn)度或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付;在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)依次審核,從嚴(yán)把關(guān)。

 。ǘ┵Y金使用過(guò)程存在的問(wèn)題

  1、資金使用制度不完善

  海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的制度,對(duì)日常內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒(méi)有形成系統(tǒng)的項(xiàng)目資金使用內(nèi)部控制制度。

  2、未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案。

  海南省平山醫(yī)院未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案,未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理中的分工。

 。ㄈ┵Y金使用改進(jìn)措施和建議

  1、建章立制,強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督。要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督,督促項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)加強(qiáng)管理,定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況,增加項(xiàng)目資金使用的透明度。同時(shí),要建立長(zhǎng)期有效的專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系,確保專(zhuān)項(xiàng)資金用到實(shí)處,實(shí)現(xiàn)效益最大化。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理中的分工,建立項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、實(shí)施、采購(gòu)、驗(yàn)收,評(píng)價(jià)等一系列實(shí)施流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。所有項(xiàng)目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項(xiàng)目、文號(hào)對(duì)應(yīng),歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

  七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告15

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見(jiàn)附表1)

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌95萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌25萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌625萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。

  (三)項(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書(shū)為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過(guò)20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過(guò)驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議,銷(xiāo)往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格;開(kāi)展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見(jiàn)附表2)。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告16

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目單位基本情況

  遵義市青少年服務(wù)中心位于新蒲新區(qū)濕地公園內(nèi),隸屬于共青團(tuán)遵義市委管理運(yùn)營(yíng);于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項(xiàng)目之一、新蒲新區(qū)“十大標(biāo)志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓(xùn)中心一)、藝馨樓(培訓(xùn)中心二)、夢(mèng)想劇場(chǎng)(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠(yuǎn)樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務(wù)中心致力于搭建公益性的青少年發(fā)展服務(wù)平臺(tái),面向全市青少年開(kāi)展校外教育活動(dòng);已設(shè)置青少年素質(zhì)教育體驗(yàn)、12355青少年服務(wù)臺(tái)、公益演藝劇場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)教育培訓(xùn)、圖書(shū)閱覽、文化體育活動(dòng)等青少年服務(wù)項(xiàng)目;已開(kāi)設(shè)舞蹈、聲樂(lè)、器樂(lè)、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術(shù)、書(shū)法、科技等教育培訓(xùn)課程,將成為我市青少年開(kāi)展主題教育、藝術(shù)培訓(xùn)、興趣培養(yǎng)、素質(zhì)提升等最大的公益性校外教育場(chǎng)所。承擔(dān)著全市青少年集會(huì)交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、思想引導(dǎo)等功能,且場(chǎng)館建設(shè)智能化程度較高,用好、管好場(chǎng)館,滿足青少年興趣培訓(xùn)、素質(zhì)提升、文娛活動(dòng),為我市青少年提供優(yōu)質(zhì)的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂(lè)成長(zhǎng)服好務(wù)。

  二、項(xiàng)目資金投入使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位情況

  我單位資金支出基本按照年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的要求完成,總體完成情況較好。

 。ǘ┩瓿晒ぷ魅蝿(wù)實(shí)際投入資金使用情況

  嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度、預(yù)算支出范圍以及相關(guān)合同約定事項(xiàng),規(guī)范中心用款,保障了青少年服務(wù)中心各場(chǎng)館正常使用。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  1.切實(shí)發(fā)揮市青少年文化宮公益性校外教育場(chǎng)所作用,堅(jiān)持把開(kāi)展校外教育作為主責(zé)主業(yè)。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢(mèng)橋”工程助學(xué)陪伴行動(dòng)暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓(xùn)班,累計(jì)招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓(xùn)班開(kāi)設(shè)了音樂(lè)、美術(shù)、棋類(lèi)、舞蹈、科學(xué)、武術(shù)、小主持、體育等9個(gè)類(lèi)別共24個(gè)班次,招收學(xué)員人數(shù)230余人。

  2.課堂教育和研學(xué)實(shí)踐相結(jié)合。堅(jiān)持實(shí)踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營(yíng)活動(dòng),參與學(xué)生6余人,舉辦公益研學(xué)活動(dòng)3期,參與學(xué)生近200人,通過(guò)走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經(jīng)典,體驗(yàn)農(nóng)耕,科普實(shí)踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,在心中愛(ài)國(guó)主義情懷,拓展科學(xué)知識(shí),開(kāi)拓眼界。積極組織校外輔導(dǎo)員開(kāi)展送教下鄉(xiāng)活動(dòng)3次,在異地扶貧搬遷安置點(diǎn)建立校外教育“希望小課堂”5個(gè),周一至周五常態(tài)化組織學(xué)科輔導(dǎo),周六、周日因地制宜開(kāi)展體藝興趣培養(yǎng),把優(yōu)質(zhì)的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團(tuán)中央以正安縣新龍孔居社區(qū)易地扶貧搬遷安置社區(qū)的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專(zhuān)題宣傳,獲得了廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。開(kāi)展了“情系教育·傳遞書(shū)香”活動(dòng),向紅花崗區(qū)第二小學(xué)捐贈(zèng)圖書(shū)20xx冊(cè),價(jià)值5萬(wàn)元。

  3.全面加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新輔導(dǎo)員管理體制,已建成涵蓋音樂(lè)、美術(shù)、科技、體育等10大類(lèi)45名校外輔導(dǎo)員隊(duì)伍,其中副教授1名,國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員2名,高級(jí)教師11名,為推動(dòng)校外教育發(fā)展提供人才支撐。

  4.乒乓球館、羽毛球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、圖書(shū)館、常年免費(fèi)開(kāi)放,游泳館適時(shí)免費(fèi)開(kāi)放,滿足廣大青少年朋友需求。

  5.切實(shí)開(kāi)展普法活動(dòng),助推依法治市工作。深化尊法學(xué)法守法用法主題法治宣傳實(shí)踐活動(dòng)。組織全市各縣區(qū)市團(tuán)委、團(tuán)工委積極開(kāi)展“憲法宣傳日”活動(dòng),各地通過(guò)開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進(jìn)行宣傳,有效推動(dòng)憲法精神走進(jìn)青少年日常生活。

  6.以12355服務(wù)平臺(tái)為載體,構(gòu)筑維權(quán)援助體系。進(jìn)一步建設(shè)青少年維權(quán)綜合性工作平臺(tái),推動(dòng)維護(hù)青少年群體合法權(quán)益工作,加大對(duì)失足、閑散青少年、進(jìn)城務(wù)工青年、外來(lái)民工子弟等特殊群體的維權(quán)力度;開(kāi)展線上線下青少年心理咨詢服務(wù)工作解決青少年在成長(zhǎng)中遇到的各種心理障礙。

  7.強(qiáng)化預(yù)防青少年違法犯罪工作。開(kāi)展青少年法律咨詢活動(dòng),對(duì)青少年實(shí)施法律援助;開(kāi)展法律“七進(jìn)”活動(dòng),密切社會(huì)、學(xué)校、家庭的.溝通關(guān)系,開(kāi)展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識(shí);組織開(kāi)展了遵義市“6·26”國(guó)際禁毒宣傳月青少年毒品預(yù)防教育活動(dòng),300名同學(xué)參與其中,取得了良好的效果。

  8.積極開(kāi)展志愿服務(wù)工作。本著“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務(wù)范圍,在創(chuàng)城迎會(huì)、社區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公益等領(lǐng)域開(kāi)展了一系列卓有成效的志愿服務(wù)活動(dòng)。遵義市青年志愿者協(xié)會(huì)積極響應(yīng)“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童困境兒童”系列行動(dòng),共招募“圓愛(ài)工程”專(zhuān)項(xiàng)志愿者300余名,開(kāi)展“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童”結(jié)對(duì)行動(dòng)。以全市54個(gè)微笑小屋為陣地招募專(zhuān)項(xiàng)志愿者開(kāi)展“英語(yǔ)角”、“四點(diǎn)半”、“手拉手”、微心愿征集等相關(guān)活動(dòng),開(kāi)展“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童、困境兒童”活動(dòng)3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問(wèn)題。以“留守兒童自立自強(qiáng)中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

  完成了“習(xí)酒·我的大學(xué)”、“國(guó)酒茅臺(tái)·國(guó)之棟梁”助學(xué)項(xiàng)目,共籌集助學(xué)金1108.5萬(wàn)元,資助1000余名成績(jī)優(yōu)異、家庭貧困的大學(xué)生順利跨入大學(xué)校園;爭(zhēng)取聯(lián)合利華·立頓助學(xué)金6萬(wàn)元、上海純爾助學(xué)4萬(wàn)元、“芙蓉學(xué)子”公益助學(xué)2.5萬(wàn)元、烏江能源集團(tuán)扶貧公益助學(xué)1萬(wàn)元、“茅臺(tái)王子·明亮少年”自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金5萬(wàn)元、因疫致困青少年特別行動(dòng)3萬(wàn)元、向陽(yáng)花少兒醫(yī)療救助公益活動(dòng)3.61萬(wàn)元。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  我單位資金支出基本按照年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的要求完成,總體完成情況較好。

  扎實(shí)開(kāi)展青少年校外教育培訓(xùn),助推素質(zhì)教育水平提升,常態(tài)化開(kāi)展體育、藝術(shù)、科技等興趣培訓(xùn)活動(dòng),全年培訓(xùn)班次64個(gè)(其中純公益班次40個(gè)),學(xué)生1100余人次(其中純公益850余人次);

  主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,履行公益職責(zé),利用自置設(shè)備設(shè)施優(yōu)勢(shì),提高場(chǎng)館利用率,為青少年提供學(xué)習(xí),維權(quán)、學(xué)習(xí)的場(chǎng)所和條件。乒乓球館、羽毛球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、圖書(shū)館、常年免費(fèi)開(kāi)放,游泳館適時(shí)免費(fèi)開(kāi)放,全年接待青少年,學(xué)生家長(zhǎng)及來(lái)訪群眾10000余人次;

  充分發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合平臺(tái),網(wǎng)站等媒體作用,加強(qiáng)現(xiàn)代化校外教育信息化建設(shè),讓學(xué)生及家長(zhǎng)得到更便捷、更高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我單位微信公眾號(hào)每日更新,及時(shí)發(fā)布培訓(xùn)活動(dòng)等相關(guān)信息,廣泛宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀,傳播紅色文化。建成了網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)、信息化管理系統(tǒng),簡(jiǎn)化了報(bào)名流程,大大方便了廣大青少年朋友報(bào)名學(xué)習(xí),提升了管理效率。12355平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),成為青少年維權(quán)和心理咨詢的重要途徑,為我市青少年健康成長(zhǎng)保駕護(hù)航;

 。4)通過(guò)公益類(lèi)活動(dòng),提高社會(huì)認(rèn)可度,擴(kuò)大影響。全年開(kāi)展夏令營(yíng)、研學(xué)、送教下鄉(xiāng)、普法、禁毒、“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童”、愛(ài)心助學(xué)等各類(lèi)公益活動(dòng)20余次,覆蓋人數(shù)近萬(wàn)人。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、在目標(biāo)設(shè)定方面,針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn),由于項(xiàng)目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足。

  2、業(yè)務(wù)管理方面,對(duì)于相關(guān)文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對(duì)于運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)的實(shí)施過(guò)程監(jiān)督、整改完成情況以及事后考察機(jī)制有待完善。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度,強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。提升項(xiàng)目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,配備相關(guān)人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出運(yùn)行管理。

  2、業(yè)務(wù)管理方面,繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),按季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作;加強(qiáng)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理資料歸集歸檔整理工作,同時(shí)落實(shí)問(wèn)責(zé)機(jī)制,將項(xiàng)目工作完成情況作為部門(mén)績(jī)效考核的評(píng)價(jià)依據(jù),以提高部門(mén)工作的效率和效果。

  六、項(xiàng)目自評(píng)工作情況

  20xx年,我中心績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)高度重視,按照相關(guān)文件要求,積極安排部署,相關(guān)佐證資料為辦公室、培訓(xùn)部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據(jù)日常工作臺(tái)賬、對(duì)我中心實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況檢查核實(shí),我中心在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目效果等方面落實(shí)情況較好。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告17

  一、項(xiàng)目概況

  文件依據(jù):根據(jù)海南財(cái)政廳《關(guān)于提前下達(dá)xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》(瓊財(cái)農(nóng)〔20xx〕1131號(hào))、《海南省財(cái)政廳關(guān)于撥付xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》(瓊農(nóng)字〔xx〕411號(hào))文件要求,中央安排我縣資金869萬(wàn),省級(jí)資金41萬(wàn)。xx年我縣申報(bào)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼涉及補(bǔ)貼種植面積42496.543畝,涉及補(bǔ)貼種植農(nóng)戶14645戶,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為214元/畝,涉及補(bǔ)貼資金9094260.20元。

  二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬┱w績(jī)效目標(biāo)情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產(chǎn)量,提高糧食質(zhì)量。資金到位情況:白沙縣xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金為910萬(wàn)元,其中中央補(bǔ)貼資金869萬(wàn)元,省級(jí)資金補(bǔ)貼41萬(wàn)元。

  資金使用情況:xx年度財(cái)政將補(bǔ)貼資金通過(guò)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中,實(shí)際發(fā)放909.4萬(wàn)元。

  資金管理情況:項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局統(tǒng)一管理,建立專(zhuān)賬,專(zhuān)款專(zhuān)用,補(bǔ)貼資金采取財(cái)政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織情況

  制定方案,落實(shí)工作,有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

  (二)嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序,確保補(bǔ)貼合法性。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)制定方案,落實(shí)工作,有效把控補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)效性。

  1、及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省級(jí)文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(瓊農(nóng)字〔xx〕74號(hào))后,我局及時(shí)將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn),讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作打牢基礎(chǔ)。

  2、及時(shí)制定縣級(jí)方案?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財(cái)政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案的通知》,明確了指導(dǎo)思想與目標(biāo)、補(bǔ)貼對(duì)象和條件、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、工作程序及職責(zé)要求、保障措施等五大內(nèi)容,并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),同時(shí)要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)按照方案政策做好工作部署。

  3、及時(shí)部署與宣傳。6月11日,我局組織召開(kāi)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和平價(jià)蔬菜保供惠民工作會(huì)議,會(huì)議從政策層面講解了xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案,讓與會(huì)人員熟悉掌握補(bǔ)貼政策,同時(shí)會(huì)議認(rèn)真部署了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作:一是嚴(yán)把補(bǔ)貼時(shí)間關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補(bǔ)貼發(fā)放流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼,確保補(bǔ)貼發(fā)放的`時(shí)效性。二是嚴(yán)控補(bǔ)貼質(zhì)量關(guān)。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、匯總和核查,嚴(yán)格把控補(bǔ)貼虛報(bào)、多報(bào)關(guān)卡,確保補(bǔ)貼的準(zhǔn)確性。三是加強(qiáng)政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必通過(guò)各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。

  4、及時(shí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)。為了加快推進(jìn)我縣xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作,使補(bǔ)貼發(fā)放按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達(dá),工作早安排,經(jīng)費(fèi)早落實(shí),從而有效、順暢推動(dòng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作,我縣xx年安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

  (二)嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼程序,確保補(bǔ)貼合法性。

  1、強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)、匯總等工作。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、核查、匯總是一個(gè)糸統(tǒng)性較強(qiáng)的基礎(chǔ)性工作,一環(huán)緊扣一環(huán),一環(huán)有錯(cuò),推倒重來(lái),必須認(rèn)真對(duì)待。我縣高度重視補(bǔ)貼基礎(chǔ)性工作,嚴(yán)格按照補(bǔ)貼流程,加強(qiáng)了工作督導(dǎo)檢查,盡最大能力做準(zhǔn)補(bǔ)貼工作,盡最大能力做到補(bǔ)貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真對(duì)侍,高度重視,壓實(shí)責(zé)任,統(tǒng)籌安排,于7月21日前全部完成xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼申報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、核查、公示和報(bào)送工作。

  2、強(qiáng)化縣級(jí)匯總、公示等工作。為了認(rèn)真做好補(bǔ)貼匯總、縣級(jí)公示工作,確保補(bǔ)貼順利開(kāi)展,我局于7月5日下發(fā)了《關(guān)于及時(shí)上報(bào)xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼材料的函》,以函件形式及時(shí)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送補(bǔ)貼材料,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應(yīng),及時(shí)報(bào)送材料,7月28日前已全部完成縣級(jí)補(bǔ)貼匯總、公示工作。

 。ㄈ┘訌(qiáng)補(bǔ)貼督導(dǎo)檢查工作,確保補(bǔ)貼規(guī)范性。

  1、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地核查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展耕地地力保護(hù)核查核對(duì)工作,共核查農(nóng)戶達(dá)996戶。核對(duì)補(bǔ)貼種植面積、種植品種、種植戶等情況,核查是否存在多報(bào)、虛報(bào)和漏報(bào)等情況,核查結(jié)果表明,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件,沒(méi)有存在騙取、套取補(bǔ)貼資金的行為;也沒(méi)有收到在耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放過(guò)程中群眾反映、舉報(bào)的各種問(wèn)題。

  2、加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)地抽查工作。我局深入11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展耕地地力保護(hù)抽查、對(duì)比工作,共抽查農(nóng)戶110戶。抽查和對(duì)比結(jié)果表明,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)材料都符合補(bǔ)貼發(fā)放條件,沒(méi)有存在多報(bào)、重報(bào)現(xiàn)象。

  3、強(qiáng)化農(nóng)戶檔案信息化建設(shè)管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號(hào)碼、一卡通號(hào)、農(nóng)戶核實(shí)種植面積、種植品種、應(yīng)補(bǔ)貼金額等情況,建立建全耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶檔案。二是加強(qiáng)檔案歸檔管理工作指導(dǎo)。主要從擋案名目、目錄和分類(lèi)歸檔進(jìn)行工作指導(dǎo)。三是加強(qiáng)核對(duì)發(fā)放失敗農(nóng)戶信息。在7月31日補(bǔ)貼發(fā)放中,127戶農(nóng)戶因賬號(hào)不存在、戶名不符、證件號(hào)碼不符等原因,造成發(fā)放失敗,涉及補(bǔ)貼資金71095.08元、補(bǔ)貼種植面積332.22畝。為了加快農(nóng)戶信核對(duì)工作,我局8月2日下發(fā)《關(guān)于核對(duì)xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放失敗信息的函》,完善處理了補(bǔ)貼發(fā)放失敗工作,使發(fā)放失敗的資金得到及時(shí)重新發(fā)放,目前發(fā)放失敗補(bǔ)貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。

  4、強(qiáng)化耕地?cái)?shù)量和質(zhì)量核實(shí)工作。一是加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量核實(shí)。經(jīng)抽查核實(shí),同時(shí)與土地確權(quán)比對(duì),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積與耕地?cái)?shù)量基本一致,不存在補(bǔ)貼面積多過(guò)耕地?cái)?shù)量現(xiàn)象,不存在清退補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象。二是加強(qiáng)耕地質(zhì)量核實(shí)。經(jīng)核實(shí),耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升,其原因是:

 。1)耕地得到輪作、土壤得到改良。

  (2)我縣推行農(nóng)民秸稈還田,不露天焚燒秸稈,耕地不受破壞。

 。3)我縣重點(diǎn)推行測(cè)土配方施肥,主施有機(jī)肥,減施化肥和農(nóng)荮,耕地質(zhì)量得到保護(hù)。

  5、強(qiáng)化資金監(jiān)管工作。財(cái)政局對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理,全部通過(guò)“一卡通”及時(shí)、足額將補(bǔ)貼資金發(fā)放給種植戶,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、截留等問(wèn)題,資金發(fā)放有結(jié)余,由財(cái)政局統(tǒng)籌安排使用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告18

  為健全完善區(qū)級(jí)新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制,提高部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,濂溪區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估,著力做好20xx年區(qū)級(jí)新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告審核工作,切實(shí)把好預(yù)算第一關(guān)。

  明確評(píng)估范圍。對(duì)20xx年擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排、金額在100萬(wàn)元及以上的重大政策和項(xiàng)目,全部納入事前績(jī)效評(píng)估范圍,做到應(yīng)評(píng)盡評(píng),實(shí)現(xiàn)事前評(píng)估全覆蓋。

  夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績(jī)效評(píng)估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的組成部分,與部門(mén)預(yù)算編制通知同步印發(fā),通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目全覆蓋,從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫(kù)“準(zhǔn)入關(guān)”。

  推進(jìn)績(jī)效和預(yù)算一體化。事前績(jī)效評(píng)估按照分級(jí)管理方式,統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開(kāi)展,實(shí)現(xiàn)新增項(xiàng)目事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算同步編制、同步報(bào)送、同步審核、同步評(píng)估,從源頭上推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算一體化。

  細(xì)化責(zé)任分工,嚴(yán)把審核質(zhì)量。為提高評(píng)估審核質(zhì)量和時(shí)效,進(jìn)一步細(xì)化具體職責(zé)分工。一是厘清部門(mén)職責(zé)時(shí)限,明確預(yù)算部門(mén)、財(cái)政部門(mén)的'職責(zé)分工,圍繞“誰(shuí)申報(bào)、誰(shuí)評(píng)估”要求,壓實(shí)預(yù)算部門(mén)申報(bào)責(zé)任;按照“誰(shuí)分配、誰(shuí)審核”,壓實(shí)財(cái)政部門(mén)的審核責(zé)任,從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評(píng)估報(bào)告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、預(yù)算測(cè)算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀,并逐一提出審核意見(jiàn),形成書(shū)面審核結(jié)論,作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。

  強(qiáng)化評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實(shí)行評(píng)估結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向。堅(jiān)持把事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目入庫(kù)以及安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù),用足用好評(píng)估結(jié)果,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新增項(xiàng)目實(shí)施中期的跟蹤評(píng)估,提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門(mén)預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果,相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門(mén)預(yù)算支出結(jié)構(gòu),切實(shí)提升結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向性。三是強(qiáng)化績(jī)效優(yōu)先理念。通過(guò)評(píng)估結(jié)果運(yùn)用,引導(dǎo)預(yù)算部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效管理,樹(shù)立“績(jī)效優(yōu)先”思維,強(qiáng)化“無(wú)效核減”意識(shí),將“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念貫穿到項(xiàng)目主管部門(mén),形成預(yù)算安排評(píng)估先行的長(zhǎng)效機(jī)制。不斷提高財(cái)政資金使用效益,推動(dòng)財(cái)政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細(xì)化水平發(fā)展。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告19

  根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于做好2021年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)績(jī)﹝2022﹞4號(hào))和《保山市財(cái)政局全市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我院2021年開(kāi)展的托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目工作自評(píng)情況匯報(bào)如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)《保山市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于保山市婦女兒童醫(yī)院(保山市幼保健院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(保發(fā)改社會(huì)就業(yè)﹝2019﹞570號(hào))文件精神,保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫(yī)院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:新建三層框架結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)綜合樓一幢,建筑面積3000平方米,其中托育用房1800平方米;設(shè)備購(gòu)置。擬設(shè)置普惠性托位365個(gè),項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源:估算總投資1050萬(wàn)元,資金來(lái)源為中央預(yù)算內(nèi)投資365萬(wàn)元,自籌685萬(wàn)元。

  二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評(píng),撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告,對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀,按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。

  三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。

  保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫(yī)院)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)際到位59.4萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

  該項(xiàng)目為發(fā)改審批項(xiàng)目,資金按照工程建設(shè)進(jìn)度撥付59.4萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,得分20分。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  該資金按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)得12分,其中新增普惠托位數(shù),工程已建設(shè)封頂,目前暫未裝修,新增托位數(shù)暫無(wú)法核定得3分、新增基本建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)1個(gè) ,得10分。二是質(zhì)量指標(biāo),得7分,其中工程項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率得0分,因工程項(xiàng)目未達(dá)到竣工驗(yàn)收的狀態(tài);新建設(shè)施達(dá)到當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求得7分。三是時(shí)效指標(biāo)得5分,資金到達(dá)率100%;四是成本指標(biāo),得分7分,執(zhí)行率100%。

  2.效益指標(biāo)完成情況。一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),無(wú)。二是社會(huì)效益指標(biāo),無(wú)。三是生態(tài)效益指標(biāo),得10分,工程垃圾按照要求擺放,造成環(huán)境零污染。四是可持續(xù)影響指標(biāo),得10分,因單位整體建設(shè)還在施工中,目前未能實(shí)施。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。

  滿意度指標(biāo)得10分,施工過(guò)程中,盡量做到不擾民,提高群眾滿意度

  四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開(kāi)展。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能?chē)?yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績(jī)效得分82分,自評(píng)為良。

  六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。

  通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的`監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度?(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效,但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位,評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財(cái)水平;二是財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問(wèn)題:預(yù)算績(jī)效觀念不深入,思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū);績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點(diǎn);評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度;評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限。

  建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績(jī)效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高管理水平。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告20

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目簡(jiǎn)介

  中樞鎮(zhèn)20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施危房改造23戶,拆除重建9戶,修繕加固14戶。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

  完成23戶非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造,達(dá)到安全穩(wěn)固,遮風(fēng)避雨,合格通過(guò)驗(yàn)收。

  2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

  20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務(wù)

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金收支管理分析

  1.項(xiàng)目資金到位情況(375,000元)

  20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財(cái)政局(扶貧資金專(zhuān)戶)劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項(xiàng)目資金375,000元。

  2.項(xiàng)目資金使用情況分析(319,808.65元)

  20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造23戶,拆除重建9戶,按照人均2萬(wàn)元,不超過(guò)4萬(wàn)元(或建房總造價(jià))的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助,應(yīng)兌付補(bǔ)助資金26.5萬(wàn)元,已兌付補(bǔ)助資金19.5萬(wàn)元;修繕加固14戶,按照竣工結(jié)算工程進(jìn)行補(bǔ)助,應(yīng)兌付補(bǔ)助資金213518.32元,已兌付補(bǔ)助資金124808.65元,總計(jì)應(yīng)兌付補(bǔ)助資金478518.3元,已兌付補(bǔ)助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。

  (1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境危房改造資金40,000元;

 。2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金94,011.17元;

 。3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)(胡炳忠)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40,000元;

 。4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)(胡秉貴)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40,000元;

 。5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)人居環(huán)境提升改造資金20,000元;

  (6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金40,000萬(wàn)元;

 。7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環(huán)境改造資金45,797.48元;

  (8)截止20xx年3月17日止結(jié)余55,191.35元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析

  加大力度夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ),確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財(cái)政部門(mén)要進(jìn)一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算,除國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余外,一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金,嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》及其銜接補(bǔ)充規(guī)定等法規(guī)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)核算工作基礎(chǔ),按項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)核算整合資金,及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

  縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總?cè)h財(cái)政涉農(nóng)資金臺(tái)賬工作?h財(cái)政局、縣扶貧辦、項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì)計(jì)核算及對(duì)賬工作,并建立項(xiàng)目及資金臺(tái)賬,完整、準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)和反映財(cái)政涉農(nóng)資金的來(lái)源、支出及監(jiān)管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊(cè)、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實(shí)。

  項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目報(bào)賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實(shí)施的項(xiàng)目,實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制管理,并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收、資金報(bào)賬、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)等負(fù)責(zé);由縣級(jí)行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接管理、報(bào)賬。

  項(xiàng)目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序及政府采購(gòu)、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  實(shí)施項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、責(zé)任到項(xiàng)目,提高資金使用效益。

  全面推行公開(kāi)公示制度。財(cái)政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息,要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi),接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。縣扶貧部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照(紅開(kāi)組〔20xx〕7號(hào))文件執(zhí)行并認(rèn)真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

  除上級(jí)部門(mén)特殊規(guī)定外,財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金縣級(jí)當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以內(nèi),其他財(cái)政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過(guò)范圍的責(zé)任劃分為:

  年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由規(guī)劃牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

  因項(xiàng)目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因資金下達(dá)不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因項(xiàng)目驗(yàn)收不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由驗(yàn)收牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門(mén)已上報(bào)的項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因報(bào)賬不及時(shí)或不按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)賬的,導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因不及時(shí)督促或受理報(bào)賬,導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟患皶r(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目審批部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外,其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),一律由項(xiàng)目主管部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

  縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局、縣扶貧辦及項(xiàng)目主管部門(mén)要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財(cái)政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn),開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項(xiàng)性監(jiān)督檢查,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題,及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,督促有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)整改。駐村工作隊(duì)、村委會(huì)也應(yīng)參與財(cái)政涉農(nóng)資金和項(xiàng)目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面,各相關(guān)部門(mén)應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極探索開(kāi)展第三方獨(dú)立監(jiān)督,構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機(jī)制。

  對(duì)擠占、截留、挪用、貪污財(cái)政涉農(nóng)資金的,一經(jīng)查實(shí),由相關(guān)職能部門(mén)立即責(zé)令改正,追回資金,并依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析

  中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組,有專(zhuān)人負(fù)責(zé),各村也指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。該項(xiàng)目首先由農(nóng)戶進(jìn)行申請(qǐng),村委會(huì)進(jìn)行審核,進(jìn)行公示,報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示,報(bào)縣住建局,由縣技術(shù)指導(dǎo)組對(duì)申報(bào)房屋進(jìn)行鑒定,出具鑒定報(bào)告,確定改造方案;再進(jìn)行改造,竣工后組織驗(yàn)收,出現(xiàn)問(wèn)題的限時(shí)整改,驗(yàn)收合格后完善相關(guān)材料,兌付補(bǔ)助資金。

  (三)項(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1.項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  根據(jù)縣住建部門(mén)鑒定出具的`方案,達(dá)到安全穩(wěn)固的不再納入改造補(bǔ)助,C級(jí)危房原則上進(jìn)行修繕加固,D級(jí)能通過(guò)修繕加固達(dá)到安全住房的進(jìn)行修繕加固,修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建,按照住建部門(mén)規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制,拆除重建按照人均2萬(wàn)元,最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補(bǔ)助,修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造,初步預(yù)算1.5萬(wàn)元/戶,待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)助。

  2.項(xiàng)目完成質(zhì)量

  23戶改造戶已全部竣工,合格通過(guò)驗(yàn)收。

  3.項(xiàng)目的效益性分析

  (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  截止20xx年12月底,納入改造的23戶已全部竣工,合格通過(guò)驗(yàn)收,完成預(yù)期目標(biāo)。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,保障危房戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨,為脫貧退出提供保障,進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境,改善村容村貌。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  該項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi),全部按期竣工,100%通過(guò)縣鎮(zhèn)組織的初步驗(yàn)收,驗(yàn)收合格

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

  項(xiàng)目補(bǔ)助采取農(nóng)戶自愿申請(qǐng),村組審核公示,逐級(jí)上報(bào)審批,行業(yè)部門(mén)鑒定,按照方案進(jìn)行改造,竣工及時(shí)驗(yàn)收,收集相關(guān)材料,做好一戶一檔案材料,存在補(bǔ)助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

  五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

【項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告】相關(guān)文章:

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告01-09

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告04-25

項(xiàng)目事前績(jī)效報(bào)告01-09

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效報(bào)告12-16

項(xiàng)目建設(shè)績(jī)效報(bào)告01-01

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告01-01

項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告12-31

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告01-02

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告04-25

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告15篇01-09