醫(yī)院部門預(yù)算績效報告(15篇)
隨著社會不斷地進(jìn)步，報告的用途越來越大，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編整理的醫(yī)院部門預(yù)算績效報告，歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會
項目負(fù)責(zé)人為：
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
�。ǘ╉椖磕甓阮A(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
�。òA(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等）
總體目標(biāo)：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
20xx年度目標(biāo)是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置�？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預(yù)算情況如下：
資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元，財政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元，專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元，單位年初預(yù)算數(shù)0元，單位全年預(yù)算數(shù)0元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析，項目的.效率性分析主要是對項目實施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)未完成情況及原因分析
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議
�。òㄙY金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 2
為落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，我院進(jìn)行了績效考核自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、主體業(yè)務(wù)開展情況
1、改善服務(wù)流程，提高工作效率。
按照“程序最簡、效率最快、時間最短、服務(wù)最優(yōu)”的要求，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短醫(yī)療流程，提升工作效率，使就醫(yī)流程井然有序、順達(dá)通暢；開設(shè)急診急救綠色通道，實行24小時急診服務(wù)和檢驗檢查結(jié)果限時報告制，門診實行義務(wù)導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)診服務(wù)，確�；颊呔歪t(yī)方便、快捷。
2、加強(qiáng)醫(yī)患溝通，改善服務(wù)態(tài)度。
針對部分醫(yī)護(hù)人員服務(wù)意識不強(qiáng)、與患者溝通不到位的、服務(wù)態(tài)度生硬等問題，我們不斷加強(qiáng)對職工的教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)職工的服務(wù)意識，引導(dǎo)職工加強(qiáng)醫(yī)患溝通。我院分別組織召開了全院醫(yī)師大會和護(hù)士大會，院領(lǐng)導(dǎo)分別在會上分析了醫(yī)院當(dāng)前面臨的形勢和任務(wù)，要求全體醫(yī)護(hù)人員牢固樹立“以病人為中心”的理念，增強(qiáng)服務(wù)意識和責(zé)任意識，改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)方式，尊重每一位患者，多與患者進(jìn)行講技巧、知內(nèi)容、會方法、有質(zhì)量的溝通，贏得患者的信任和理解，緩解醫(yī)患矛盾，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提高患者滿意度。鼓勵大家在工作中要培養(yǎng)積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務(wù)的幸福感、自我實現(xiàn)的成就感和多彩人生的快樂感。
同時，我們針對個別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度差的問題，采取集體幫教的形式做好思想工作。如病人在新農(nóng)合報銷時，反映我院一名工作人員服務(wù)態(tài)度差的問題，院領(lǐng)導(dǎo)及時找這名工作人員做工作，經(jīng)過一個多小時的教育溝通，使其最終認(rèn)識到了自己的錯誤，接受了批評，并表示今后決不出現(xiàn)類似的問題。
3、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，完善醫(yī)療服務(wù)水平。
一是繼續(xù)堅持“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的醫(yī)療管理理念，全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量工作，牢固樹立質(zhì)量意識，不斷提高醫(yī)療整體水平；結(jié)合醫(yī)院工作實際，進(jìn)一步完善了13項醫(yī)院醫(yī)療制度要求醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行首問醫(yī)師負(fù)責(zé)制、三級醫(yī)師查房制、術(shù)前討論和疑難危重病例討論制、三查七對等醫(yī)療護(hù)理重要制度。
二是督促、檢查及監(jiān)督。經(jīng)常深入各科室，督促、檢查各項規(guī)章制度及診療操作規(guī)范的執(zhí)行情況。如依法執(zhí)業(yè)、知情告知、三級查房制度、手術(shù)安全核查、麻醉前后訪視、危重病人搶救、各種病例討論、會診、醫(yī)師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對制度，重點檢查科室存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時采取應(yīng)對措施。
三是規(guī)范醫(yī)療文書的書寫，提高病歷質(zhì)量。督促各級醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真落實《山東省病歷書寫基本規(guī)范》、《護(hù)理文書書寫規(guī)范》。
四是組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)的衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的法律意識、質(zhì)量意識、風(fēng)險意識、服務(wù)意識和安全意識，加強(qiáng)醫(yī)療安全知識和業(yè)務(wù)技能教育培訓(xùn)。
五是加強(qiáng)臨床護(hù)理工作，為患者提供優(yōu)質(zhì)的護(hù)理服務(wù)，積極開展“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范病房”活動，先后制定了活動實施方案，召開了動員大會及活動的實施計劃。強(qiáng)化了以病人為中心的`服務(wù)理念，加強(qiáng)基礎(chǔ)護(hù)理，改進(jìn)護(hù)理服務(wù)措施，進(jìn)一步規(guī)范了臨床護(hù)理工作，提高了護(hù)理服務(wù)質(zhì)量。
4、開展三個一活動，主動轉(zhuǎn)變作風(fēng)接地氣。
為進(jìn)一步加強(qiáng)管理，確保醫(yī)療安全，貫徹“二甲”評審的內(nèi)涵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足醫(yī)療過程持續(xù)改進(jìn)的要求，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入科室開展“三個一”活動，即每月“一次科早會、一次科務(wù)會、一次志愿者活動”。
二、管理運(yùn)行狀況
1、加強(qiáng)院務(wù)公開，讓患者明白消費(fèi)。針對新農(nóng)合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題，我院在門診大廳和門診收費(fèi)處、住院收費(fèi)處、新農(nóng)合報銷窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對社會全面公示，公開了藥品、檢查、收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；門診、急診、住院、輸液等就醫(yī)流程。
2、一年來，從各科室認(rèn)真篩選了40余名積極上進(jìn)、愛鉆研業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。專業(yè)涉及內(nèi)、外、婦、兒、影像等多個專業(yè)。通過深造學(xué)習(xí)，逐漸接受先進(jìn)服務(wù)理念，不斷提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平，將逐漸培養(yǎng)成為醫(yī)院今后的特色科室業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人。
三、加強(qiáng)安保工作
病人入院時加強(qiáng)安全告知，提醒病人注意個人財物安全，加強(qiáng)巡視，盡量減少偷盜現(xiàn)象發(fā)生，加強(qiáng)與公安部門的溝通聯(lián)系，共同維護(hù)好醫(yī)院的安全環(huán)境，創(chuàng)建平安醫(yī)院。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 3
為進(jìn)一步深化公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進(jìn)三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進(jìn)行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取、計算進(jìn)行了溯源核查，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準(zhǔn)確性，能真實反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、三級公立醫(yī)院績效考核的重要意義
這次績效考核相當(dāng)于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費(fèi)核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級復(fù)審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當(dāng)年績效考核資格。
二、三級公立醫(yī)院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標(biāo)分析工作。
三、工作措施及目標(biāo)
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負(fù)責(zé)，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
四、工作環(huán)節(jié)及操作步驟
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報。考評所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細(xì)化為55個指標(biāo)（細(xì)化為282個子指標(biāo)）、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部等多個部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。我院引進(jìn)冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應(yīng)對建議四方面深入淺出地進(jìn)行講解；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進(jìn)行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導(dǎo)填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標(biāo)（細(xì)化為282個子指標(biāo)）、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標(biāo)和第二階段的26項指標(biāo)作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財務(wù)年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的'18項指標(biāo)由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進(jìn)行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要，必須做到責(zé)任到人，責(zé)任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)要求作為努力方向，對完成的指標(biāo)繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標(biāo)不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標(biāo)，努力達(dá)成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 4
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費(fèi)支出實行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評價
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的'有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。
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為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿�，患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
五、存在的問題
年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項三個層級的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 5
20xx年下半年，我院領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法（試行）的通知》平衛(wèi)04號文件精神，成立了績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率，更好的為病人服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展為目的，以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案。現(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下：
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)和績效分配方草案，經(jīng)院委會、各科室主任護(hù)士長多次修改，職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
三、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合，院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對各線的考核，科主任、護(hù)士長負(fù)責(zé)對本科室人員的考核，每兩月考核一次，考核結(jié)果與獎金掛勾。
四、加強(qiáng)了成本管理，對各科室財產(chǎn)器械進(jìn)行了盤底建賬，建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進(jìn)行了分項分科室登記，每月匯總反饋，為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費(fèi)用開支情況，各科室成本節(jié)約意識大大增強(qiáng)，杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的工作積極性，今年病人比去年住院病人增加66%，醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強(qiáng)，病人滿意度達(dá)98%，杜絕了醫(yī)療護(hù)理投訴。
存在問題：
一、有的`干職工對績效考核的目的意義認(rèn)識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
整改措施：
一、加強(qiáng)對管理人員的績效考核培訓(xùn)。
二、每季對醫(yī)院成本進(jìn)行分析，掌握成本數(shù)據(jù)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 6
一、引言
本報告旨在全面反映我院部門預(yù)算績效情況，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，提出改進(jìn)措施，以進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
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本年度我院收入主要來源于財政撥款、醫(yī)療服務(wù)收入、藥品銷售收入等。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行收支管理，確保各項收入合法合規(guī)，并及時入賬。
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支出方面，我院嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行支出，確保各項支出符合規(guī)定，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、藥品及衛(wèi)生材料支出、固定資產(chǎn)折舊、提取醫(yī)療基金等方面。同時，我們加強(qiáng)了對各項支出的審核和監(jiān)督，確保資金使用效益最大化。
三、預(yù)算績效分析
（一）經(jīng)濟(jì)效益分析
通過加強(qiáng)預(yù)算管理，我院經(jīng)濟(jì)效益得到顯著提升。在醫(yī)療服務(wù)收入方面，通過優(yōu)化服務(wù)流程、提高服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療服務(wù)收入穩(wěn)步增長。在藥品銷售收入方面，通過加強(qiáng)藥品管理、降低采購成本，藥品銷售收入也有所增加。
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我院作為公立醫(yī)院，承擔(dān)著為人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的重任。通過加強(qiáng)預(yù)算管理，我們提高了醫(yī)療服務(wù)水平，降低了患者負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)了群眾對醫(yī)院的`信任度和滿意度。同時，我們還積極參與社會公益活動，為社會和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。
四、存在的問題與改進(jìn)措施
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在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是預(yù)算編制不夠精細(xì)，導(dǎo)致部分預(yù)算項目執(zhí)行不夠到位；二是預(yù)算監(jiān)督不夠嚴(yán)格，部分支出存在違規(guī)現(xiàn)象；三是預(yù)算管理意識不強(qiáng)，部分人員對預(yù)算管理的重要性認(rèn)識不足。
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針對上述問題，我們將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精細(xì)度和準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督和管理，建立健全預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制；三是加強(qiáng)預(yù)算管理培訓(xùn)，提高全院職工對預(yù)算管理重要性的認(rèn)識。
五、結(jié)論與展望
通過本次預(yù)算績效報告，我們?nèi)媪私饬酸t(yī)院部門預(yù)算執(zhí)行情況和績效情況。雖然取得了一定的成績，但我們也清醒地認(rèn)識到存在的問題和不足。未來，我們將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理工作，不斷提高預(yù)算管理水平和資金使用效益，為醫(yī)院的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 7
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，提出改進(jìn)措施，為醫(yī)院未來的預(yù)算編制和管理工作提供參考。
二、預(yù)算編制與執(zhí)行概況
醫(yī)院部門預(yù)算編制遵循政策性原則、可靠性原則和合理性原則，確保預(yù)算的合法性、科學(xué)性和實用性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行支出，確保預(yù)算的規(guī)范性和有效性。
三、預(yù)算績效分析
1. 收入支出情況
醫(yī)院部門在預(yù)算年度內(nèi)實現(xiàn)了預(yù)期的收入目標(biāo)，支出方面嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。同時，醫(yī)院注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，確保預(yù)算績效的`最大化。
2. 人員經(jīng)費(fèi)支出績效
醫(yī)院部門在人員經(jīng)費(fèi)支出方面，通過合理安排人員編制、優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)等措施，確保了人員經(jīng)費(fèi)的合理使用。同時，醫(yī)院加強(qiáng)對人員經(jīng)費(fèi)支出的監(jiān)管，防止浪費(fèi)和濫用現(xiàn)象的發(fā)生。
3. 藥品及衛(wèi)生材料支出績效
醫(yī)院部門在藥品及衛(wèi)生材料采購方面，通過集中采購、降低采購成本等方式，實現(xiàn)了預(yù)算績效的提升。同時，醫(yī)院加強(qiáng)對藥品及衛(wèi)生材料的質(zhì)量監(jiān)管，確�；颊叩挠盟幇踩�。
4. 固定資產(chǎn)折舊及醫(yī)療設(shè)備支出績效
醫(yī)院部門在固定資產(chǎn)折舊及醫(yī)療設(shè)備支出方面，通過合理配置資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用效率等措施，實現(xiàn)了預(yù)算績效的優(yōu)化。同時，醫(yī)院加強(qiáng)對醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和延長使用壽命。
四、存在的問題與改進(jìn)措施
雖然醫(yī)院部門在預(yù)算編制和執(zhí)行方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題，如預(yù)算編制不夠精細(xì)、預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)管不到位等。針對這些問題，醫(yī)院將采取以下改進(jìn)措施：
1. 加強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化和科學(xué)化，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和實用性；
2. 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管和考核，確保預(yù)算的規(guī)范性和有效性；
3. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，實現(xiàn)預(yù)算績效的最大化；
4. 加強(qiáng)與其他部門的溝通和協(xié)作，形成合力，共同推動醫(yī)院的發(fā)展。
五、結(jié)論與展望
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算績效進(jìn)行了全面評估和分析，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。未來，醫(yī)院將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，為醫(yī)院的發(fā)展提供有力保障。同時，醫(yī)院也將積極探索新的管理模式和方法，推動預(yù)算管理工作的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 8
一、引言
本報告旨在全面評估和分析醫(yī)院部門的預(yù)算績效情況，以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，展示預(yù)算執(zhí)行情況、收支狀況以及存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。通過本報告，可以更加清晰地了解醫(yī)院部門的財務(wù)狀況，為今后的預(yù)算編制和管理提供決策依據(jù)。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1. 預(yù)算收入情況
本年度醫(yī)院部門預(yù)算收入為xx元，實際收入為xx元，完成預(yù)算的xx%。收入主要來源于醫(yī)療服務(wù)收入、藥品銷售收入、檢查檢驗收入等。與往年相比，本年度收入增長了xx%，主要得益于醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量的提升和患者數(shù)量的增加。
2. 預(yù)算支出情況
本年度醫(yī)院部門預(yù)算支出為xx元，實際支出為xx元，完成預(yù)算的xx%。支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)、藥品采購、設(shè)備購置、維修維護(hù)等方面。與往年相比，本年度支出增長了xx%，主要是由于人員成本的增加和醫(yī)療設(shè)備的更新升級。
三、收支平衡分析
本年度醫(yī)院部門收支相抵后，結(jié)余為xx元，與預(yù)算結(jié)余相比，略有差異。這主要是由于在實際執(zhí)行過程中，存在一些不可預(yù)見的支出項目，如突發(fā)事件處理、緊急設(shè)備購置等。盡管如此，醫(yī)院部門依然保持了較好的收支平衡狀態(tài)。
四、績效評估與問題分析
1. 績效評估
從預(yù)算績效的角度來看，醫(yī)院部門在本年度取得了一定的成績。醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到了提升，患者滿意度也有所提高。同時，醫(yī)院部門在成本控制和預(yù)算管理方面也取得了一定的成效，有效避免了不必要的浪費(fèi)和支出。
2. 問題分析
然而，在預(yù)算績效方面，醫(yī)院部門仍存在一些問題。首先，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和前瞻性有待提高，以更好地應(yīng)對實際執(zhí)行過程中的變化。其次，部分支出項目的`控制不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致實際支出超出預(yù)算。此外，醫(yī)院部門在資金使用效益方面還有待加強(qiáng)，需要進(jìn)一步提高資金的使用效率。
五、改進(jìn)建議與措施
1. 加強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和前瞻性，充分考慮醫(yī)院部門的實際情況和發(fā)展需求，制定合理的預(yù)算方案。
2. 嚴(yán)格控制支出項目，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，確保各項支出符合預(yù)算要求。
3. 提高資金使用效益，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)成本核算和效益評估，確保每一分錢都用在刀刃上。
4. 加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，形成合力，共同推動醫(yī)院部門預(yù)算績效的提升。
六、結(jié)論
綜上所述，醫(yī)院部門在本年度的預(yù)算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足之處。通過加強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、嚴(yán)格控制支出項目、提高資金使用效益以及加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)等措施，可以進(jìn)一步提升醫(yī)院部門的預(yù)算績效水平，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 9
一、引言
本報告旨在全面、客觀地反映醫(yī)院部門預(yù)算績效情況，通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益以及存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，為優(yōu)化醫(yī)院部門預(yù)算管理提供決策參考。
二、部門概況
醫(yī)院作為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著為廣大人民群眾提供高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的重任。醫(yī)院設(shè)有多個科室和部門，涵蓋了內(nèi)、外、婦、兒等多個醫(yī)療領(lǐng)域。同時，醫(yī)院擁有一支專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊和先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，為患者提供全方位、個性化的診療服務(wù)。
三、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 收入情況：醫(yī)院部門收入主要來源于醫(yī)療服務(wù)收入、財政補(bǔ)助收入和其他收入。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院部門嚴(yán)格按照預(yù)算計劃組織收入，確保收入的合法性和合規(guī)性。
2. 支出情況：醫(yī)院部門支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生材料支出、藥品支出、固定資產(chǎn)折舊、提取醫(yī)療基金以及其他費(fèi)用等。在支出方面，醫(yī)院部門注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，確保各項支出符合預(yù)算要求和政策規(guī)定。
四、預(yù)算績效分析
1. 資金使用效益：通過對比分析預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院部門在資金使用效益方面取得了一定成效。具體表現(xiàn)在：一是醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得到提升，患者滿意度不斷提高；二是科研和教學(xué)成果豐碩，為醫(yī)院發(fā)展提供了有力支撐；三是醫(yī)院運(yùn)營效率得到提高，成本控制取得顯著成效。
2. 存在問題與不足：盡管醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面取得了一定成績，但仍存在一些問題和不足。例如，部分科室和部門在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中存在不合理現(xiàn)象；一些項目支出缺乏有效監(jiān)管和評估機(jī)制；醫(yī)院在面臨突發(fā)公共衛(wèi)生事件等特殊情況時，預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力有待提高等。
五、改進(jìn)措施和建議
1. 加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理：醫(yī)院部門應(yīng)進(jìn)一步完善預(yù)算編制制度，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。同時，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程的'監(jiān)控和管理，確保預(yù)算資金的合規(guī)使用。
2. 建立項目支出監(jiān)管和評估機(jī)制：針對項目支出缺乏有效監(jiān)管和評估機(jī)制的問題，醫(yī)院部門應(yīng)建立健全項目支出監(jiān)管和評估體系，確保項目支出的合規(guī)性和效益性。
3. 提高預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力：面對突發(fā)公共衛(wèi)生事件等特殊情況，醫(yī)院部門應(yīng)提高預(yù)算調(diào)整和優(yōu)化能力，根據(jù)實際情況及時調(diào)整預(yù)算安排，確保醫(yī)院運(yùn)營的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
六、結(jié)語
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算績效情況進(jìn)行了全面、客觀的分析和評價，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。醫(yī)院部門應(yīng)認(rèn)真貫徹落實本報告精神，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，提高資金使用效益，為醫(yī)院的健康發(fā)展提供有力保障。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 10
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算績效，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。通過本次預(yù)算績效報告，旨在促進(jìn)醫(yī)院部門預(yù)算管理更加科學(xué)、規(guī)范、有效，提高預(yù)算資金的使用效益。
二、預(yù)算執(zhí)行情況概述
在過去的一年中，醫(yī)院部門嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行各項支出，確保了醫(yī)療服務(wù)的正常開展。預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，各項支出均控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象。同時，部門也注重預(yù)算的靈活性和適應(yīng)性，根據(jù)實際情況對預(yù)算進(jìn)行了適時調(diào)整，確保了預(yù)算的合理性和有效性。
三、預(yù)算績效分析
1. 收入績效
醫(yī)院部門通過優(yōu)化服務(wù)流程、提高服務(wù)質(zhì)量等措施，實現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長。同時，部門還積極開展成本控制，降低了運(yùn)營成本，提高了收入利潤率。
2. 支出績效
在支出方面，醫(yī)院部門注重資金使用的'合理性和效益性。通過優(yōu)化采購計劃、加強(qiáng)庫存管理等方式，降低了采購成本；通過提高設(shè)備利用率、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等措施，提高了服務(wù)質(zhì)量和效率，減少了不必要的支出。
3. 項目管理績效
對于重點項目和專項資金，醫(yī)院部門建立了完善的項目管理機(jī)制，確保了資金的�？顚Ｓ煤陀行褂�。同時，部門還加強(qiáng)了項目的監(jiān)督和評估，確保了項目的順利實施和預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成。
四、存在的問題與不足
盡管預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 預(yù)算編制過程中對某些項目的預(yù)測不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致實際執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；
2. 部分預(yù)算資金使用效益不高，存在浪費(fèi)現(xiàn)象；
3. 項目管理和監(jiān)督機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。
五、改進(jìn)措施與建議
針對上述問題，提出以下改進(jìn)措施與建議：
1. 加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高預(yù)算預(yù)測的可靠性；
2. 加強(qiáng)預(yù)算資金的績效管理，建立有效的評估機(jī)制，確保資金使用的效益性；
3. 完善項目管理和監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)項目的跟蹤和評估，確保項目的順利實施和預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成；
4. 加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范財務(wù)管理流程，防止財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。
六、結(jié)論
本報告對醫(yī)院部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面評估和分析，總結(jié)了預(yù)算績效的優(yōu)劣，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施與建議。通過加強(qiáng)預(yù)算管理和績效管理，醫(yī)院部門將進(jìn)一步提高預(yù)算資金的使用效益，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。同時，部門也將不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善預(yù)算管理機(jī)制，為未來的預(yù)算編制和執(zhí)行工作提供有益參考。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 11
一、引言
本報告旨在全面評估醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行情況、成本控制、效益產(chǎn)出等方面的績效表現(xiàn)，以便更好地優(yōu)化資源配置，提升醫(yī)院運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量。通過對預(yù)算績效的深入分析，我們期望為醫(yī)院管理層提供決策支持，推動醫(yī)院健康、可持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算收入與支出
本年度醫(yī)院部門預(yù)算收入為XXXX萬元，實際收入為XXXX萬元，完成預(yù)算的XX%。預(yù)算支出為XXXX萬元，實際支出為XXXX萬元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)的比例為XX%。整體來看，醫(yī)院部門在預(yù)算收入與支出方面表現(xiàn)出色，實現(xiàn)了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。
2. 預(yù)算調(diào)整情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于政策調(diào)整、市場需求變化等原因，我們對部分預(yù)算項目進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。調(diào)整后的預(yù)算更加符合實際情況，有助于更好地實現(xiàn)醫(yī)院部門的發(fā)展目標(biāo)。
三、成本控制情況
1. 人員經(jīng)費(fèi)控制
醫(yī)院部門在人員經(jīng)費(fèi)方面采取了多項控制措施，如優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、提高員工工作效率等。通過這些措施，人員經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制，實現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)的目標(biāo)。
2. 物資采購與庫存管理
在物資采購方面，醫(yī)院部門加強(qiáng)了對供應(yīng)商的管理和評估，確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資。同時，通過優(yōu)化庫存管理，減少了物資的浪費(fèi)和損耗，降低了成本。
四、效益產(chǎn)出情況
1. 經(jīng)濟(jì)效益
醫(yī)院部門在經(jīng)濟(jì)效益方面取得了顯著成果。通過提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大市場份額等措施，實現(xiàn)了收入的'穩(wěn)步增長。同時，成本控制的有效實施也為經(jīng)濟(jì)效益的提升做出了貢獻(xiàn)。
2. 社會效益
醫(yī)院部門在提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時，也積極履行社會責(zé)任，參與公益活動，為社會做出了積極貢獻(xiàn)。通過提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了患者對醫(yī)院的信任和滿意度，提升了醫(yī)院的社會形象。
五、存在的問題與建議
1. 存在問題
盡管醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題。例如，部分預(yù)算項目的執(zhí)行進(jìn)度較慢，影響了整體預(yù)算的完成率；部分成本控制措施的執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致成本偏高；在效益產(chǎn)出方面，還需進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)的創(chuàng)新能力和市場競爭力。
2. 建議
針對以上問題，我們提出以下建議：一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和考核，確保各項預(yù)算項目按時完成；二是加大成本控制力度，優(yōu)化管理流程，降低運(yùn)營成本；三是加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)的創(chuàng)新和質(zhì)量提升，提高醫(yī)院的核心競爭力；四是加強(qiáng)與政府、社會等各方面的溝通與合作，爭取更多的政策支持和資源投入。
六、結(jié)論
本報告對醫(yī)院部門的預(yù)算績效進(jìn)行了全面評估和分析。通過優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)成本控制和提升服務(wù)質(zhì)量等措施，醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行情況、成本控制和效益產(chǎn)出等方面取得了顯著成果。然而，仍存在一些需要改進(jìn)的地方。我們將繼續(xù)努力，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 12
一、引言
本報告旨在概述本醫(yī)院部門在過去一年內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行情況及其績效表現(xiàn)。通過詳細(xì)分析預(yù)算與實際支出的對比、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）的達(dá)成情況以及面臨的挑戰(zhàn)和改進(jìn)措施，為醫(yī)院管理層提供決策參考，以優(yōu)化資源配置，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 總體預(yù)算與支出
本部門年度預(yù)算總額為xx元，實際支出為xx元，預(yù)算執(zhí)行率為XX%。
在各部門中，本部門的預(yù)算執(zhí)行率處于中等偏上水平。
2. 主要支出項目分析
人力資源支出：占總支出的XX%，主要包括工資、福利及培訓(xùn)費(fèi)用。
藥品及耗材支出：占總支出的`XX%，主要用于保障醫(yī)療服務(wù)的正常開展。
設(shè)備購置與維護(hù)支出：占總支出的XX%，用于提升醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)水平。
其他支出：占總支出的XX%，主要包括日常運(yùn)營費(fèi)用、行政費(fèi)用等。
3. 預(yù)算調(diào)整情況
在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實際需求和市場變化，對部分預(yù)算項目進(jìn)行了合理調(diào)整。
調(diào)整后的預(yù)算更加符合實際情況，有利于提升預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率。
三、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）達(dá)成情況
1. 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
患者滿意度：達(dá)到XX%，較去年提高XX個百分點。
醫(yī)療事故率：下降至XX%，低于行業(yè)平均水平。
2. 運(yùn)營效率
床位周轉(zhuǎn)率：提高至XX次/年，有效緩解了床位緊張問題。
藥品及耗材周轉(zhuǎn)率：達(dá)到XX次/年，降低了庫存成本。
3. 成本控制
單位成本：較去年下降XX%，實現(xiàn)了成本控制目標(biāo)。
預(yù)算外支出：控制在總支出的XX%以內(nèi)，低于行業(yè)平均水平。
四、面臨的挑戰(zhàn)與改進(jìn)措施
1. 面臨的挑戰(zhàn)
人力資源成本持續(xù)上升，給預(yù)算控制帶來壓力。
醫(yī)療設(shè)備更新?lián)Q代速度加快，需要投入更多資金進(jìn)行購置和維護(hù)。
醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升需要不斷投入培訓(xùn)和教育資源。
2. 改進(jìn)措施
加強(qiáng)人力資源管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高工作效率。
制定合理的設(shè)備購置計劃，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)，延長使用壽命。
加強(qiáng)培訓(xùn)和教育投入，提升醫(yī)護(hù)人員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。
引入先進(jìn)的成本管理模式，加強(qiáng)成本控制和預(yù)算管理。
五、結(jié)論與展望
本醫(yī)院部門在過去一年內(nèi)，在預(yù)算管理和績效表現(xiàn)方面取得了一定的成績。然而，面對新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我們需要繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理和成本控制，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率。未來，我們將繼續(xù)關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化資源配置和管理模式，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 13
一、引言
本報告旨在全面回顧和總結(jié)醫(yī)院在過去一年中的部門預(yù)算績效情況。通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率以及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等方面，旨在為未來一年的預(yù)算編制和醫(yī)院管理提供有價值的參考。
二、醫(yī)院概況
本醫(yī)院始建于XX年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的國家XX級綜合醫(yī)院。醫(yī)院擁有先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊，致力于為人民群眾提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算編制與執(zhí)行：醫(yī)院按照財政管理和醫(yī)院財務(wù)管理要求，編制了四部預(yù)算，包括財政補(bǔ)助收入預(yù)算、醫(yī)院財務(wù)收支預(yù)算、基本建設(shè)項目預(yù)算和醫(yī)療設(shè)備政府集中招標(biāo)采購預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中，醫(yī)院嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，確保各項資金合理使用。
2. 收入與支出情況：醫(yī)院在過去一年中實現(xiàn)了預(yù)算收入目標(biāo)，并略有超出。支出方面，醫(yī)院嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行支出，保證了各項醫(yī)療服務(wù)的正常開展。
3. 資金使用效率：醫(yī)院注重提高資金使用效率，通過優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)成本核算等措施，降低了運(yùn)營成本，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
四、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量
1. 醫(yī)療技術(shù)：醫(yī)院擁有先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊，不斷引進(jìn)新技術(shù)、新方法，提高醫(yī)療技術(shù)水平。同時，醫(yī)院還積極開展科研項目，推動醫(yī)療技術(shù)的.創(chuàng)新與發(fā)展。
2. 醫(yī)療服務(wù)：醫(yī)院注重提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。醫(yī)院還積極開展健康教育和宣傳活動，提高人民群眾的健康意識和自我保健能力。
五、預(yù)算績效分析
1. 預(yù)算執(zhí)行情況良好：醫(yī)院在過去一年中實現(xiàn)了預(yù)算收入目標(biāo)，并略有超出。支出方面，醫(yī)院嚴(yán)格按照預(yù)算計劃進(jìn)行支出，保證了各項醫(yī)療服務(wù)的正常開展。這表明醫(yī)院在預(yù)算編制和執(zhí)行方面具有較高的管理水平。
2. 資金使用效率提高：通過優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)成本核算等措施，醫(yī)院降低了運(yùn)營成本，提高了資金使用效率。這使得醫(yī)院在保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的同時，也為未來一年的預(yù)算編制提供了更多的資金支持。
3. 醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升：醫(yī)院注重提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。這使得醫(yī)院在醫(yī)療服務(wù)方面得到了患者和社會的廣泛認(rèn)可。
六、結(jié)論與建議
本報告對醫(yī)院過去一年的部門預(yù)算績效情況進(jìn)行了全面回顧和總結(jié)。通過深入分析預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效率以及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等方面，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院在預(yù)算編制和執(zhí)行方面具有較高的管理水平，資金使用效率得到了提高，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量也得到了提升。
為了進(jìn)一步提高醫(yī)院的預(yù)算績效水平，我們提出以下建議：
1. 加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性：醫(yī)院應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算編制工作的研究和分析，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。同時，醫(yī)院還應(yīng)根據(jù)自身的實際情況和未來發(fā)展需求，合理調(diào)整預(yù)算計劃。
2. 優(yōu)化資源配置：醫(yī)院應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)成本核算和成本控制工作。通過合理調(diào)配人力、物力和財力等資源，降低運(yùn)營成本，提高資金使用效率。
3. 提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量：醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，提高醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能。同時，醫(yī)院還應(yīng)積極開展科研項目和健康教育活動，推動醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 14
一、引言
本報告旨在全面反映醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行過程中的績效情況，通過對預(yù)算實際執(zhí)行與預(yù)期目標(biāo)的對比分析，評價醫(yī)院部門在資源配置、使用效益、運(yùn)營效率等方面的績效表現(xiàn)，為未來的預(yù)算管理提供科學(xué)依據(jù)。
二、部門概況
本醫(yī)院部門為一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院，具有悠久的歷史和豐富的醫(yī)療資源。醫(yī)院占地90畝，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房6萬平方米，開放病床1000張，病房設(shè)施賓館化。醫(yī)院現(xiàn)有職工1138人，其中高級衛(wèi)生技術(shù)人才255人，中級技術(shù)骨干400余人，醫(yī)學(xué)碩士90余人。
三、預(yù)算執(zhí)行情況
1. 預(yù)算安排：
20xx年部門預(yù)算財政安排資金撥款總額為15,813,284.60元。
主要用于列支人員經(jīng)費(fèi)，包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金等。
2. 實際撥付與使用情況：
實際撥付到位資金為13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。
20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費(fèi)7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元。
3. 預(yù)算調(diào)整與變更：
本年度內(nèi)，因醫(yī)改藥品零差價財政補(bǔ)償項目，申報和批復(fù)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)為2,122,000.00元，但經(jīng)費(fèi)尚未到位。
四、績效分析
1. 人員經(jīng)費(fèi)支出績效：
人員經(jīng)費(fèi)支出占預(yù)算總額的比例較高，但支出合理，確保了職工的基本工資、社會保障和福利待遇的及時足額發(fā)放，有效保障了醫(yī)院的正常運(yùn)營和職工的工作積極性。
2. 運(yùn)營效率績效：
在預(yù)算有限的情況下，醫(yī)院部門通過優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、降低運(yùn)營成本等措施，確保了醫(yī)療服務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升了醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
3. 專項資金使用績效：
對于醫(yī)改藥品零差價財政補(bǔ)償項目等專項資金，醫(yī)院部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策和規(guī)定使用，確保了資金的�？顚Ｓ煤托б孀畲蠡�。
五、問題與改進(jìn)
1. 預(yù)算與實際執(zhí)行的差異：
部分預(yù)算資金未能及時到位，影響了醫(yī)院的正常運(yùn)營。未來應(yīng)加強(qiáng)與上級財政部門的溝通協(xié)調(diào)，確保預(yù)算資金的.及時足額撥付。
2. 運(yùn)營效率的提升：
盡管醫(yī)院部門在運(yùn)營效率方面取得了一定成績，但仍存在提升空間。未來應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、降低運(yùn)營成本等措施，進(jìn)一步提升醫(yī)院的運(yùn)營效率。
六、結(jié)論
本醫(yī)院部門在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過合理配置資源、優(yōu)化管理流程、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等措施，確保了醫(yī)院的正常運(yùn)營和醫(yī)療服務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。同時，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，需要在未來的工作中加以改進(jìn)和完善。
醫(yī)院部門預(yù)算績效報告 15
一、引言
本報告旨在全面反映醫(yī)院部門在預(yù)算績效方面的執(zhí)行情況，通過數(shù)據(jù)分析和實例展示，對預(yù)算資金的使用效益、管理效果及存在的問題進(jìn)行深入剖析，并提出改進(jìn)建議。
二、部門概況
本醫(yī)院作為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、保健于一體的綜合性醫(yī)院，占地面積廣泛，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房多棟，編制病床數(shù)百張。醫(yī)院設(shè)有多個科室，包括內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等，以及多個醫(yī)技科室，如放射科、檢驗科等。截至報告期末，醫(yī)院職工人數(shù)達(dá)到XXX人，其中專業(yè)技術(shù)人員占比超過XX%。
三、預(yù)算績效情況
1. 預(yù)算資金執(zhí)行情況
20XX年度醫(yī)院部門預(yù)算總額達(dá)到人民幣XX萬元，其中實際支出為XX萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到XX%。
主要支出包括人員經(jīng)費(fèi)、藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)、設(shè)備購置及維修費(fèi)等，各項支出均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
2. 專項資金使用及管理情況
專項資金主要用于支持醫(yī)院重點科室建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備購置、科研教學(xué)等方面。其中，實際撥付到位資金XX萬元，使用效率達(dá)到XX%。
通過專項資金的投入，醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備更新、科研教學(xué)等方面取得了顯著成效，提升了醫(yī)院的綜合實力。
3. 預(yù)算績效評價指標(biāo)
根據(jù)醫(yī)院全面預(yù)算管理績效評價指標(biāo)體系，對醫(yī)院部門預(yù)算績效進(jìn)行了綜合評價。其中，基本指標(biāo)綜合分值達(dá)到XX分，輔助指標(biāo)綜合分值達(dá)到XX分，綜合考核分值達(dá)到XX分。
在評價過程中，醫(yī)院部門在成本控制、資源利用效率等方面表現(xiàn)良好，但在部分醫(yī)療服務(wù)項目的收益性方面還需加強(qiáng)。
四、存在問題與建議
1. 存在問題
部分醫(yī)療服務(wù)項目收益性較低，影響了醫(yī)院的整體經(jīng)濟(jì)效益。
預(yù)算管理過程中，部分科室對預(yù)算資金的使用缺乏合理規(guī)劃，導(dǎo)致資金浪費(fèi)現(xiàn)象。
2. 改進(jìn)建議
加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)項目的收益性分析，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)結(jié)構(gòu)，提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。
加強(qiáng)預(yù)算管理培訓(xùn)，提高各科室對預(yù)算資金使用的重視程度和規(guī)劃能力，確保資金的.有效利用。
五、結(jié)論
通過本次預(yù)算績效報告的分析，可以看出醫(yī)院部門在預(yù)算管理方面取得了一定成績，但仍存在一些問題。建議醫(yī)院在未來的工作中繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益，為醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
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