部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告十分的重要,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編幫大家整理的部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開(kāi)的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料;負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件;負(fù)責(zé)編寫(xiě)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料;負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問(wèn)題,提出審核處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見(jiàn),處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開(kāi)展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開(kāi)展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒(méi)獨(dú)立核算的二級(jí)部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
(四)固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設(shè)備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元,專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設(shè)備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
(二)年度部門預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
。ㄈ┎块T財(cái)政支出管理情況:
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
①預(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作;
、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng);
、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
、堋㈩A(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金專款專用,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行;二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開(kāi)支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕,再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷;四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益;六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的`登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開(kāi)支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出;八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?顚S。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說(shuō)明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
。3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元),項(xiàng)目支出:75.45萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo);培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒(méi)有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開(kāi)展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差;會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo);環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無(wú)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo):無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力;樹(shù)立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí);干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。
。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論:
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
(二)改進(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門,其主要職責(zé)如下:
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析,提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo),通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立,了解項(xiàng)目資金使用情況。
。ㄈ┎块T整體收支情況
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元,財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。
。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容,是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行依法理財(cái),規(guī)范理財(cái),提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,保證財(cái)政資金分配和使用合理的`基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目,把部門的各種收支納入預(yù)算管理,預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,按照先預(yù)算外,后預(yù)算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算,將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。
。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程
1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展;
2、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議,確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,報(bào)送市財(cái)政局。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)投入情況分析
我局20xx年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴(yán)控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財(cái)力可能,實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè),堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí),營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí),切實(shí)入腦入心,堅(jiān)定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。xx年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改,檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào),凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況,xx年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見(jiàn)。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,加大撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度,今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo),5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào),10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續(xù)工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新,堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理,機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi),全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng),對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果,促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
。ǘ┳龅綄?顚S。嚴(yán)格按規(guī)范要求,做到?顚S谩(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān),財(cái)務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證?顚S,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。
。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議,同時(shí)加強(qiáng)自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)年初預(yù)算資金15,290,757.00元,其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元;基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項(xiàng)目支出5,497,946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
(二)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績(jī)效考核指標(biāo):
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開(kāi):
20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi);20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
3、存量資金管理:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元,20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元,20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理:
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào),確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬,20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際支出0元,比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況:
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益:
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算,并按照計(jì)劃組織實(shí)施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào),20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度,20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度;局С龊晚(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?顚S茫谫Y金使用之前,報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析:
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò),充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng),按計(jì)劃實(shí)施,由專人管理,后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的.責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程:
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》,本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
1、核實(shí)數(shù)據(jù):對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析;
2、查閱資料:查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證;
3、歸納匯總:對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分;
5、形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1、根據(jù)附件3-1:部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說(shuō)明,結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析;
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1:部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分,進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題,提出的問(wèn)題,并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下:中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元,實(shí)際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元,實(shí)際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元,實(shí)際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元,實(shí)際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析:
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成,并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析:
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
四、存在的問(wèn)題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員,項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額,少量資金無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化,部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
今年,我局根據(jù)《縣20xx年度機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績(jī)效考評(píng)方案》、《縣開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績(jī)效考評(píng)方案》精神,按照、縣政府統(tǒng)一布署,結(jié)合本局實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè),認(rèn)真開(kāi)展了發(fā)展提升年活動(dòng),取得一定的成效。近日,我局按照上級(jí)要求,對(duì)20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評(píng),F(xiàn)就有關(guān)自評(píng)情況匯報(bào)如下:
一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。
一是對(duì)年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面,召開(kāi)會(huì)議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會(huì)議和文件精神,結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開(kāi)展發(fā)展提升年活動(dòng)績(jī)效考核方案》,成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),其他班子成員為副組長(zhǎng),局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面,落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場(chǎng)所和人員,制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時(shí),認(rèn)真填寫(xiě)了“首問(wèn)責(zé)任登記單”和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對(duì)照重點(diǎn)工作方案開(kāi)展了階段性的工作,形成了半年工作總結(jié),落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對(duì)幫扶對(duì)子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇,被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。
二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。
一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒(méi)有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。二是民主評(píng)議評(píng)價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測(cè)評(píng)排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測(cè)評(píng)對(duì)象,在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理部門內(nèi)設(shè)股室,第一次集中測(cè)評(píng)中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)方面沒(méi)有不良反映。
三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開(kāi)工作方面。
一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真填寫(xiě)了“首問(wèn)責(zé)任登記”并和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開(kāi),在局機(jī)關(guān)開(kāi)辟了黨務(wù)公開(kāi)政務(wù)公開(kāi)欄,制定了黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)方案和政務(wù)公開(kāi)年度計(jì)劃,建立了政務(wù)公開(kāi)檔案。
四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。
一是開(kāi)展了效能督查。堅(jiān)持對(duì)機(jī)關(guān)效能情況每月至少開(kāi)展一次督查活動(dòng),并做到有記錄。二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作,推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件,做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止,我局沒(méi)有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開(kāi)展了創(chuàng)建市級(jí)文明單位活動(dòng)。通過(guò)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任,完善創(chuàng)建措施,狠抓工作落實(shí),強(qiáng)化監(jiān)督檢查,務(wù)求取得實(shí)效等措施,創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的.方式來(lái)寫(xiě)演講稿。對(duì)我的啟發(fā)真是很大的。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號(hào))、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號(hào))精神,部門主要職能如下。
。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
。3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè),做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對(duì)縣直部門(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
。5)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
。6)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
。7)負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級(jí),加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:局長(zhǎng)1名;副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名:副局長(zhǎng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng))。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái);建設(shè)制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái);建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
(三)部門整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。xx年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。
。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的`
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng),實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》)
。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào))文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式,認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責(zé),符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi),會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo),本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標(biāo),嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時(shí)效指標(biāo),根據(jù)資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費(fèi),確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn);四是成本指標(biāo),嚴(yán)格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率,將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益,一是社會(huì)效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟(jì)效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,接通全縣124個(gè)村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過(guò)歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
。ǘ┱那闆r
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果可公開(kāi)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后,加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視,構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,發(fā)揮政府導(dǎo)向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告6
一、部門概況
。ㄒ唬┞氊(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
。ǘ┎块T財(cái)政資金收支
1.部門全部資金收支
。1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預(yù)算的96.49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90.6 %,自評(píng)得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
。ㄈ┎块T整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下:(略)
二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)基本原則
評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)
1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;
3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;
6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的'績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,年度決算報(bào)告;
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jī)效
(一)立足本職,當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開(kāi)展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
(二)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
(三)立足服務(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。
。ㄋ模⿵(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專門督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期,開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
(五)強(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。
(六)以人為本,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪工作。對(duì)于群眾來(lái)信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8.2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。
。1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。
。2)預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預(yù)決算差異率95.33%,本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
(1)預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率!叭苯(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預(yù)決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4.9分。
。2)預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國(guó)有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。
D.績(jī)效自評(píng)價(jià)
按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))的要求,本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,
本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65.6分。
。1)職責(zé)履行
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。
(2)履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。
B.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來(lái)看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。
C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9.6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見(jiàn)
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
。ㄒ唬┲匾暱(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),不斷提升績(jī)效管理水平。
(二)推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說(shuō)明事項(xiàng)
被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告7
一、部門概況
國(guó)勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總?cè)丝?252人,幅員面積206平方公里;政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國(guó)勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬(wàn)元。
二、部門財(cái)政資金基本情況
(一)年初部門預(yù)算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元,總支出876.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出715.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬(wàn)元。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬(wàn)元,總支出1135.07萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬(wàn)元,其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結(jié)余資金使用190.26萬(wàn)元。
。ǘ⿲m(xiàng)資金安排及支出情況
1、20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬(wàn)元,主要包括:
。1)20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬(wàn)元;
。2)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】467號(hào)下達(dá)20xx年度縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級(jí)人民代表大會(huì)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)9.1142萬(wàn)元;
。3)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬(wàn)元;
。4)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)網(wǎng)絡(luò)改造安裝費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)1.08萬(wàn)元;
(5)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于國(guó)勝鄉(xiāng)政府維修、營(yíng)房改造、搶險(xiǎn)3.4339萬(wàn)元;
(6)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修17.3256萬(wàn)元;
(7)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于水毀恢復(fù)2.341萬(wàn)元;
。8)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)住房維修加固困難補(bǔ)助(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)0.6萬(wàn)元;
(9)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元;
(10)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于國(guó)勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元;
。11)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】444號(hào)調(diào)整信訪疑難案件和重信重訪專項(xiàng)資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項(xiàng)化解穩(wěn)控)19萬(wàn)元;
。12)根據(jù)川財(cái)行【20xx】4號(hào)下達(dá)20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元;
。13)根據(jù)川財(cái)教【20xx】33號(hào)下達(dá)20xx年中央和省補(bǔ)助公共圖書(shū)館文化館(站)免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金4.3984萬(wàn)元;
。14)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】281號(hào)下達(dá)20xx年省級(jí)民生工程公共圖書(shū)館文化館(站)免費(fèi)開(kāi)放縣級(jí)配套資金0.5949萬(wàn)元;
。15)根據(jù)川財(cái)教[20xx]0040號(hào)下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金8.189049萬(wàn)元;
(16)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬(wàn)元;
(17)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)疫情防控資金(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)1.9086萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】106號(hào)消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政“暫付款”36.878498萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于20xx年各村垃圾清運(yùn)補(bǔ)助2.09萬(wàn)元;
鹽財(cái)資預(yù)【20xx】93號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)垃圾填埋場(chǎng)整改工程項(xiàng)目資金18.5176萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】19號(hào)下達(dá)20xx年動(dòng)物村級(jí)防疫員補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)(動(dòng)物防疫員補(bǔ)助)9.631萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】88號(hào)下達(dá)20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專用經(jīng)費(fèi)1.4785萬(wàn)元;
。26)20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬(wàn)元;
。27)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元;
。28)20xx年村干部報(bào)酬233.633萬(wàn)元;
。29)20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元;
二灘庫(kù)區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】8號(hào)重新下達(dá)解決鹽邊縣中小河流域治理項(xiàng)目占地補(bǔ)償費(fèi)用64.0837萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】75號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資建【20xx】153號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急和安全監(jiān)管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.83萬(wàn)元;
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(預(yù)備費(fèi))用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元;
2、使用上年結(jié)余資金190.26萬(wàn)元,主要包括以下幾個(gè)方面:
。1)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬(wàn)元;
(2)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金,用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬(wàn)元。
。3)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬(wàn)元;
(4)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬(wàn)元;
(5)20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬(wàn)元;
。6)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬(wàn)元;
。7)根據(jù)鹽財(cái)資建【20xx】203號(hào)將原省級(jí)資金盤活(用于森林草原防滅火專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)1.4509萬(wàn)元
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
三、部門預(yù)算績(jī)效管理情況(項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送)。
。ㄒ唬┎块T預(yù)算績(jī)效管理。
我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求,結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作,切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的`報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,?顚S茫煌锨、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理,不該報(bào)銷的一律不給報(bào)銷,嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi),嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。
。ㄒ唬┛h級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財(cái)務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。
(2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
2.專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。
在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,專款專用,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
。ǘ┥霞(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬(wàn)元;根據(jù)國(guó)勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬(wàn)元;20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬(wàn)元;20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金,用于20xx年國(guó)勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元;20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬(wàn)元;20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬(wàn)元;20xx年村官補(bǔ)助4.62萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元;20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬(wàn)元;20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬(wàn)元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
無(wú)特別說(shuō)明
。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
1.深化績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
2.通過(guò)績(jī)效自評(píng)建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,秉承開(kāi)源節(jié)流的宗旨,嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(zhǎng)明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調(diào)時(shí),盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(zhǎng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行。四是加強(qiáng)車輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺(tái)賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目,在資金的管理和使用上,嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線,嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,提高財(cái)政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)公示,接受群眾監(jiān)督。
。ǘ┕_(kāi)公示情況
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平,按鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jī)效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際,具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性,績(jī)效自評(píng)結(jié)果也可以為下一年度的績(jī)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,更好地履行本部門的職能職責(zé),提高財(cái)政資金的使用效率,將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)信息專欄”對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)公示。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理,不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化;預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng);財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題和改進(jìn)建議。
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng),嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出,嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,提高資金使用效率。
2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告8
一、項(xiàng)目基本情況
2018年,我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求,全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成,取得了顯著成效。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng),同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問(wèn)卷調(diào)查,項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好,評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案,細(xì)化了資金使用,明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求,組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財(cái)政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)2018年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【2017】828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)2018年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【2018】581號(hào)文件,2018年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金163.7萬(wàn)元,
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表:
(二)項(xiàng)目管理
1.資金管理情況
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元,實(shí)際到位163.7萬(wàn)元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后,及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門預(yù)算,并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位,項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,利用2018年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元),實(shí)際支出率達(dá)100%,2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案,市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期,累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求,完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)目標(biāo)完成情況
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次,實(shí)種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例,未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),采樣率為98.15%,任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
2018年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例,未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū),強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù),定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì),了解各單位工作開(kāi)展情況。2018年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次,完成1048人次,任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人,任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療:2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止2018年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù):全年CD4檢測(cè)51人,感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù):2018年6次進(jìn)校園宣講,向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí),覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例,單純性結(jié)核性胸膜炎12例,肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查,篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的`要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預(yù)防控制慢性病,2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè),健康步道3個(gè),健康小屋5個(gè),累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理,規(guī)范,設(shè)備完整,順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目
2018年新增管理病例32例,累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%,心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目
任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份,監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300),陽(yáng)性2份,感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只),完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況:已對(duì)確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對(duì)服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人,完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情:已對(duì)確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外,均已達(dá)到目標(biāo)要求,并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè)),檢測(cè)結(jié)果:重金屬均未超標(biāo),蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人,完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè),以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù),下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人,按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè),以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求,超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào),具體任務(wù)完成情況如下:
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只,實(shí)際剖檢鼠982只,完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)梳檢鼠300-500只,實(shí)際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)采集血清不少于100份,實(shí)際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè),血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4,全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只,媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào),做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生,網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:2018年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求,按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
(二)項(xiàng)目效果
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,掌握了目標(biāo)人群的健康狀況,普及了疾病預(yù)防知識(shí),提高了居民的健康意識(shí),群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高,兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預(yù)措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施,使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
五、存在問(wèn)題
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出,造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大,隨意更換住址及電話號(hào)碼,易造成失訪。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識(shí)知曉率,積極主動(dòng)參與項(xiàng)目,確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作,重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范,提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求,定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項(xiàng)目資金使用率。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告9
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒(méi)有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來(lái),機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。
一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);
二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;
三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;
四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室,更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章;
六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒(méi)有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的'成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。
部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告10
一、部門概況
(一)部門職能概述
主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查,組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
(三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
1.配合普查辦做好第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開(kāi)發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費(fèi)保障;
2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購(gòu);
4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持;
5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。
。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
。1)20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入966.56萬(wàn)元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬(wàn)元,占總收入的1.02%。
。2)20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬(wàn)元,占比58.23%,項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
1.實(shí)際整體收支情況。
20xx年收入合計(jì)為976.56萬(wàn)元,支出合計(jì)為976.56萬(wàn)元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元,本年度增加了188.50萬(wàn)元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬(wàn)元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元,占1.31%,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬(wàn)元,比上年增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(購(gòu)置)情況。
20xx年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)費(fèi)用零支出。購(gòu)置新車0臺(tái)。
(二)項(xiàng)目支出
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元(財(cái)政撥款397.94萬(wàn)元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬(wàn)元;百?gòu)?qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元;綜合治理-市級(jí)重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬(wàn)元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬(wàn)元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元;小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬(wàn)元;專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬(wàn)元;專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬(wàn)元;第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬(wàn)元;20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析
我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,通過(guò)統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式,開(kāi)展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督問(wèn)責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。
(二)項(xiàng)目管理情況分析
市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度,包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中,工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元,負(fù)債總額4.68萬(wàn)元,凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元,負(fù)債增加0.53萬(wàn)元,凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績(jī)效情況
。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jī)效分析
20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,其中基本支出568.62萬(wàn)元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
。ǘ﹩挝豁(xiàng)目資金績(jī)效分析
1.項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。
2.項(xiàng)目資金使用及管理情況
項(xiàng)目資金收入976.56萬(wàn)元,支出976.56萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng),在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度,實(shí)行?顚S,無(wú)挪用項(xiàng)目資金問(wèn)題。
3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,及時(shí)組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項(xiàng)目績(jī)效情況
20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分,具體自評(píng)情況見(jiàn)附表。
6.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算,要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。
7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
六、存在的主要問(wèn)題
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
強(qiáng)化績(jī)效管理考核,將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開(kāi)展專項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。
八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法
市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求,實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),與上年同期進(jìn)行對(duì)比,讓領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。
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