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財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性,不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編精心整理的財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)1
根據(jù)工作要求,我單位對(duì)20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定,形成本自評(píng)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
20xx年,我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬元,主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):爭(zhēng)資立項(xiàng)4000萬元。
2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元,實(shí)際爭(zhēng)資立項(xiàng)4181萬元。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過程
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
根據(jù)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成,實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管,特別是對(duì)資金使用情況,進(jìn)行全面分析和綜合評(píng)價(jià),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平,為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)原則:遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的.原則,定量分析與定性分析相結(jié)合的原則,真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的評(píng)價(jià)指標(biāo):按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績(jī)效(55分)。
評(píng)價(jià)方法:按照成本效益法、比較法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)文件精神,20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作從20xx年3月25日開始,至5月25日結(jié)束。具體評(píng)價(jià)過程:
1、項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績(jī)效進(jìn)行自評(píng),并形成工作底稿。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),通過現(xiàn)場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料,結(jié)合自評(píng)和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際,按照評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。
3、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),對(duì)搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析,對(duì)項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績(jī)效評(píng)價(jià),出具自評(píng)報(bào)告。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求,20xx年度實(shí)際爭(zhēng)資立項(xiàng)4181萬元
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬元,資金使用率66%,通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
建立了項(xiàng)目資金管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理,審查嚴(yán)格,沒有改變資金使用用途,也無截留、擠占、挪用情況。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),我局集中了精干力量全程參與、把控,確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2、項(xiàng)目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計(jì)單位,與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同,根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前,由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票,縣水利局提出支付申請(qǐng),經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月,多則一年時(shí)間。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)為合格。
3、項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目全部完成100%。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭(zhēng)取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率,以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查,績(jī)效情況良好,預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績(jī)效(55分)。
(一)、項(xiàng)目決策方面(20分)
項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo) (4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
⑴、項(xiàng)目目標(biāo)(4分):項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
、、決策過程(8分):項(xiàng)目符合部門年度工作計(jì)劃,且
金額通過限額及政府采購。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
、、資金分配(8分):按政府采購情況確定資金量的大小,按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項(xiàng)目管理方面(25分)
項(xiàng)目管理由資金到位 (5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
、、資金到位 (4分):計(jì)劃使用資金636萬元,實(shí)際使用資金420.505萬元,結(jié)余資金215.495萬元。
、、資金管理(10分):資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程,不存在違紀(jì)違法行為。
、恰⒔M織實(shí)施(10分):資金管理制度健全,嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項(xiàng)目績(jī)效方面(55分)
項(xiàng)目績(jī)效由項(xiàng)目產(chǎn)出 (15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
、拧㈨(xiàng)目產(chǎn)出 (15分):20xx年度實(shí)際爭(zhēng)取中省兩級(jí)資金4181萬元,超年度計(jì)劃4000萬元。
、、項(xiàng)目效果(39分):項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭(zhēng)取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度很高。
從以上分析:項(xiàng)目績(jī)效方面得分15+39=54分。
績(jī)效自評(píng)結(jié)論:根據(jù)以上指標(biāo)分析,自評(píng)績(jī)效總分為97分,大于80分。自評(píng)績(jī)效等級(jí)“優(yōu)秀”。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)
項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議:
無
八、其他需說明的問題:
無
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)2
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(安財(cái)績(jī)【20xx】1號(hào))的要求,結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績(jī)效自評(píng)情況,現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)情況
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初,福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署,與上級(jí)檔案部門的工作部署,及時(shí)編制工程、采購預(yù)算,向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金支持。
。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè),采購資金預(yù)算總額為46萬元,實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。
(三)項(xiàng)目情況
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。
總體目標(biāo):提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
。ㄋ模┲饕(jī)效目標(biāo)
二、評(píng)價(jià)過程
(一)評(píng)價(jià)主體與核查范圍
按年初預(yù)算,檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn),考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難,本次評(píng)價(jià)主要采用比較法,輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年,我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度,在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作,經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況,核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況,并給予評(píng)估、公示。
20xx年,我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查,并在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分,等級(jí)優(yōu)秀。
。ǘ┲笜(biāo)體系設(shè)計(jì)
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求,我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo),做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作,并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估,遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效,如實(shí)反映問題。
投入方面(30分):主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面!皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施!绊(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的`規(guī)范性!百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過程方面(30分):主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性!皶(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中,產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益,我們是從社會(huì)效益,社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
三、績(jī)效指標(biāo)分析
(一)投入指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分29)
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí),實(shí)施有序,保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展,所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分,得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng),提交材料充分、完整,事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時(shí)率為100%,得5分;項(xiàng)目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分30分)
在資金的使用方面,我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算,遵循年初整體預(yù)算,該納入政府采購的,必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí),各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求,符合標(biāo)準(zhǔn),保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面,得滿分。
制度執(zhí)行的有效性,得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面:我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度,在嚴(yán)格實(shí)行?顚S玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī),利用率高,安全性強(qiáng),符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù),都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理,并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳,充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面:我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全,各項(xiàng)支付手續(xù)完備,準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況,原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況(權(quán)重40%,得分40分)
數(shù)量方面:
20xx年,在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù),所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面:
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分,安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分,檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況(權(quán)重13%,得分13分)
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值,總體完成情況良好,此項(xiàng)滿分。
四、存在問題
。ㄒ唬╉(xiàng)目存在的問題
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù),由市委行政科統(tǒng)一管理,在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2.預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核,導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán),影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集,及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管,及時(shí)驗(yàn)收,安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān),確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對(duì)“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后,我們將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo),進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度,嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù),切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才,保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施,有效節(jié)約項(xiàng)目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿意的服務(wù)。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)3
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
我縣政務(wù)服務(wù)大廳負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐,指導(dǎo)進(jìn)駐部門政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)工作, 并配合相關(guān)部門做好簡(jiǎn)政放權(quán)和“四最”營商環(huán)境建設(shè)工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額131萬元,2020年度實(shí)際支出131萬元,完成100%,該項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于政務(wù)大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止2020年12月底,政務(wù)大廳有序運(yùn)轉(zhuǎn),政務(wù)服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評(píng)價(jià)。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
一是保證政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
按照縣財(cái)政部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求,對(duì)涉及納入部門預(yù)算的所屬單位的縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效和部門整體支出績(jī)效開展評(píng)價(jià)工作?(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理,提升財(cái)政資金使用效率和政府部門管理水平。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
本次指標(biāo)體系設(shè)立以《安徽省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》的通知(財(cái)績(jī)〔2016〕627 號(hào))為參考,從中選取最能體現(xiàn)評(píng)價(jià)對(duì)象特征的共性指標(biāo),并針對(duì)部門特點(diǎn),另行設(shè)計(jì)具體的個(gè)性績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。所有評(píng)價(jià)指標(biāo)按權(quán)重設(shè)定了科學(xué)合理的分值, 確定了相應(yīng)的'評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容做出說明,形成完善的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。標(biāo)準(zhǔn)分值為 100 分,其中:決策 20 分,過程 20 分,產(chǎn)出 30 分,效益 30 分。評(píng)價(jià)計(jì)分采取百分制,評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等 級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分 90 分以上(含 90 分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu); 綜合評(píng)價(jià)得分 80-90 分(含 80 分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分 60-80 分(含 60 分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60 分以下,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
由部門牽頭召開專門會(huì)議,組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)照2020 年度項(xiàng)目工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進(jìn)行評(píng)價(jià),辦公室結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,通過定性與定量相結(jié)合完成此次評(píng)價(jià)工作。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
截止2020年12月底,全縣政務(wù)中心大廳的運(yùn)轉(zhuǎn)正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評(píng),各項(xiàng)指標(biāo)均評(píng)價(jià)良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿意度。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
政務(wù)大廳建設(shè)是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強(qiáng)實(shí)體大廳建設(shè),提升群眾滿意度勢(shì)在必行。在加強(qiáng)縣級(jí)大廳建設(shè)的同時(shí),我局專門出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)分廳建設(shè)的通知》。一是在各分廳設(shè)立服務(wù)臺(tái),放置急救箱、便民雨傘、充電設(shè)備,設(shè)置健康驛站、飲水處等便民設(shè)施。健全完善窗口首問負(fù)責(zé)制、全面公示制、一次告知制、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、230個(gè)村級(jí)為民服務(wù)工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo),構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導(dǎo)、自助設(shè)備指導(dǎo)使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年,共提供各類志愿服務(wù)近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實(shí)際行動(dòng)為抗擊疫情奉獻(xiàn)了一份自己的力量。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實(shí)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)),按照《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)操作規(guī)程》和《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》(皖財(cái)績(jī)〔2020〕1603 號(hào))的文件要求,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,聽取有關(guān)匯報(bào),并以財(cái)務(wù)科為主要牽頭部門,按年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況,高質(zhì)量的開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
二是完善管理制度是基礎(chǔ)。通過績(jī)效評(píng)價(jià)找出項(xiàng)目運(yùn)行中存在的問題及其形成的原因,完善項(xiàng)目管理制度,規(guī)范項(xiàng)目資金使用,進(jìn)一步提高財(cái)政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績(jī)效管理是根本?茖W(xué)合理的編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理程序及政府采購制度等,保證項(xiàng)目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進(jìn)了機(jī)關(guān)工作的有序開展。
四、存在問題及原因分析
存在問題是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善,評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績(jī)效評(píng)價(jià)需求,不利于后期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì),體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上針對(duì)性不強(qiáng),特別是效益指標(biāo)定性指標(biāo)多定量指標(biāo)少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
五、有關(guān)建議
一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)項(xiàng)目年度工作內(nèi)容和總體目標(biāo),合理編制、細(xì)化預(yù)算,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),確保指標(biāo)設(shè)置能夠全面體現(xiàn)工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。
二是規(guī)范預(yù)算資金使用,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預(yù)算資金使用,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析,及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況和資金支出進(jìn)度,嚴(yán)格按照支出計(jì)劃安排支出,確保執(zhí)行進(jìn)度與序時(shí)進(jìn)度相匹配。
三是完善項(xiàng)目管理制度,強(qiáng)化制度的有效實(shí)施。建立覆蓋項(xiàng)目執(zhí)行、成果驗(yàn)收和資料歸檔等全過程的管理措施,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理,并在項(xiàng)目實(shí)施過程中督促落實(shí),不斷完善項(xiàng)目組織管理機(jī)制,有效發(fā)揮項(xiàng)目效益。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)4
一、項(xiàng)目基本情況
隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,建設(shè)用地需求急劇攀升,省廳下達(dá)的`年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地,每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
1.前期準(zhǔn)備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)[20xx]95號(hào))文件后,由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項(xiàng)工作,按照績(jī)效管理全覆蓋的要求對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)。
2.組織實(shí)施
局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求,結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況,搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料,并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí),綜合分析形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬元正。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2.項(xiàng)目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定,合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
產(chǎn)出指標(biāo)完成良好,通過積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作,保障了全市更多項(xiàng)目落地。
2.效益指標(biāo)完成情況。
效益指標(biāo)完成良好,通過爭(zhēng)取項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)合理利用土地,切實(shí)保護(hù)耕地,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)已全面完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
及時(shí)、全面公開預(yù)算績(jī)效信息。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
加強(qiáng)績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
八、其他需說明的問題
無
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)5
一、政策或項(xiàng)目概況
(一)政策或項(xiàng)目基本情況。
為了滿足人民日益增長(zhǎng)的對(duì)美好生活的向往,近幾年來政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項(xiàng)目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)政府投資的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項(xiàng)目越來越多,審計(jì)部分自身的人才隊(duì)伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的`工作部署,泗縣審計(jì)局借助社會(huì)審計(jì)力量參與政府投資工程審計(jì),需要支付相應(yīng)的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。
(二)政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
結(jié)合以往的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),通過借助社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計(jì),全年預(yù)計(jì)能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項(xiàng)目資金需求情況。
隨著項(xiàng)目數(shù)量的增多、項(xiàng)目工程量的不斷變大,審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用也不斷增高,全年預(yù)計(jì)支付政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元。
二、評(píng)估組織情況
根據(jù)《泗縣財(cái)政局關(guān)于開展事前績(jī)效評(píng)估的通知》文件要求,按照《宿州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》(宿財(cái)績(jī)〔20xx〕118號(hào))及《泗縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》(泗財(cái)績(jī)〔20xx〕53號(hào))有關(guān)規(guī)定,泗縣審計(jì)局迅速開展對(duì)20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估工作。泗縣審計(jì)局政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作在局黨組書記、局長(zhǎng)王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測(cè)算匯報(bào),認(rèn)為1000萬元審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用符合預(yù)期目標(biāo)。
該項(xiàng)目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會(huì)效益。為推動(dòng)項(xiàng)目效益最大化,通過7項(xiàng)指標(biāo)提高績(jī)效。分別為:數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元;質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤;時(shí)效指標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用;社會(huì)效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本;可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效;服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%。
三、評(píng)估主要內(nèi)容
(一)立項(xiàng)必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排,設(shè)立了此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用,該項(xiàng)目通過業(yè)務(wù)股室測(cè)算、局班子成員研究、局長(zhǎng)向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意,該項(xiàng)費(fèi)用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃要求,能及時(shí)為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評(píng)估,該項(xiàng)目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),體現(xiàn)了適用原則,項(xiàng)目的財(cái)政投入測(cè)算依據(jù)充分,測(cè)算方法科學(xué),投入方式最優(yōu),投入成本與預(yù)期效益匹配。
(三)績(jī)效目標(biāo)合理性。經(jīng)評(píng)估,該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和政策明確且一致,與年度計(jì)劃相符,滿足現(xiàn)實(shí)需求,7項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化,具有可量化和可衡量性,指標(biāo)值合理、可考核。
(四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評(píng)估,具備政策和項(xiàng)目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理,不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評(píng)估,政策和項(xiàng)目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財(cái)政保障范圍,符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則,未超出財(cái)政可承受能力。
(六)其他需評(píng)估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評(píng)估,20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會(huì)效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、政策或項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)6
一、項(xiàng)目概況
(一)立項(xiàng)情況
1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布20xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》(明政〔20xx〕1號(hào))要求,本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)20xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》(明發(fā)改重點(diǎn)〔20xx〕36號(hào)),立足我市工作實(shí)際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng),不斷加大重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)力度,深入開展項(xiàng)目推進(jìn)工作;精心組織、狠抓落實(shí),確保我市今年470個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),著力確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。
2.根據(jù)省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)《福建省20xx年度省重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)》(閩發(fā)改〔20xx〕26號(hào))要求,積極支持省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),主動(dòng)做好跟蹤服務(wù),強(qiáng)化保障,破除障礙,及時(shí)協(xié)調(diào)解決省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的要素指標(biāo),合理推進(jìn)省重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,確保我市今年183個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制的`意見》(閩政〔20xx〕14號(hào))要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制實(shí)施方案》(明政〔20xx〕14號(hào)),立足我市工作實(shí)際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,深入開展項(xiàng)目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù);精心組織、狠抓落實(shí),確保我市“五個(gè)一批”項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),著力確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。
4.根據(jù)6.18省、市組委會(huì)工作安排,圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加強(qiáng)與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項(xiàng)目對(duì)接,建立一批行業(yè)(產(chǎn)業(yè))共性技術(shù)支撐平臺(tái),促進(jìn)科研單位的項(xiàng)目、技術(shù)、人才落戶我市,實(shí)現(xiàn)我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。
5.根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對(duì)接,繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國國旅等央企對(duì)接。
(二)資金安排情況
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)起止時(shí)間20xx年1月至20xx年12月。項(xiàng)目資金申請(qǐng)總金額1500萬元。主要包括以下費(fèi)用:
1.市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和日常工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用
2.列入省重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)
3.“五個(gè)一批”項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)
4.6.18項(xiàng)目成果交易會(huì)展館設(shè)計(jì)、裝修、布置及項(xiàng)目成果對(duì)接、會(huì)務(wù)等費(fèi)用
5.央企對(duì)接前期考察、調(diào)研、對(duì)接活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
。ㄈ┲饕(jī)效目標(biāo)
1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
3.確保全面完成6.18省、市組委會(huì)下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
二、評(píng)價(jià)過程及績(jī)效分析
評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng),分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定20xx年投入、產(chǎn)出、效益三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的績(jī)效內(nèi)容,通過20xx年底實(shí)際完成情況與20xx年三項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。
三、存在問題
財(cái)政資金總體偏少,與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理所需經(jīng)費(fèi)相差較大。
四、有關(guān)建議
1.統(tǒng)籌安排省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。
2.統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目考核資金。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)7
一、評(píng)估對(duì)象
項(xiàng)目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目(政策)概況:
(一)服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念,組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題,提供法律咨詢,宣傳法律知識(shí),開展法律援助和法律服務(wù)。
。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)
項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問,又要為村民提供法律咨詢和法律援助,其職責(zé)定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請(qǐng)資金總額:66.4萬元其中申請(qǐng)財(cái)政資金:53.76萬元
二、績(jī)效目標(biāo)
1.總績(jī)效目標(biāo)
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
開展法制宣傳,提供法律咨詢,進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在66.4萬元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
。1)社會(huì)效益指標(biāo):提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
。2)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90%以上。
三、評(píng)估方式和方法
。ㄒ唬┰u(píng)估程序
。1)確定評(píng)估對(duì)象,“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
。2)成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng):
成員:
。3)制定評(píng)估計(jì)劃,按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評(píng)估工作。
。ǘ┱撟C思路及方法
(1)組織階段
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的`資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。
(2)實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見,得出評(píng)估結(jié)論。
(三)評(píng)估方式
本次評(píng)估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估,對(duì)“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測(cè)算依據(jù)較充分,測(cè)算相對(duì)合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國家政策。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)合理性
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、?顚S、提高資金使用效率的原則,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報(bào)20xx年“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
。ㄋ模⿲(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項(xiàng)目經(jīng)過,局務(wù)會(huì)議研究討論,為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分,建議立項(xiàng)實(shí)施。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)8
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人,其中局機(jī)關(guān)171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)(城市資金管理中心)、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)(財(cái)政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(gè)(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(gè)(住房資金管理部)。
2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》(湘財(cái)辦〔20xx〕17號(hào))《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕6號(hào))。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。
3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評(píng)審職責(zé)、開展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出,包括到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績(jī)效工資、水電費(fèi)、其他支出等。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)?偰繕(biāo):保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo):保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審,不拖延;保障財(cái)政部門正常履職,評(píng)審程序公開公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益:未涉及。社會(huì)效益:對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為,正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益:事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高,事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料,事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程:成立該項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)小組,由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長(zhǎng)組成,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定開展自評(píng)工作,對(duì)項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià),確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年1月5日,縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元列入20xx年度部門預(yù)算報(bào)告,立項(xiàng)合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算資金分配合理。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。20xx年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬元,明細(xì)為績(jī)效工資(聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀)8萬元、辦公費(fèi)37.43萬元、咨詢費(fèi)(聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu))73.4萬元、水費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析!柏(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請(qǐng)人員績(jī)效工資,及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi),適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算,按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金,按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理,從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。
。2)項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng),收支基本持平,略有超支(超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付)。
2、項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的`實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過多年運(yùn)作,已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制,按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,通過跟蹤監(jiān)管,項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)良。
3、項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬元,均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。20xx年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審 270個(gè),評(píng)審總金額達(dá)9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合,從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制,大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出,保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn),助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”,強(qiáng)化攻堅(jiān)成效,全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn),有所側(cè)重的開展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目,推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè),強(qiáng)化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
(見評(píng)分表)
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分,績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu),主要績(jī)效資金撥付率100%,按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效益。建議:每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
經(jīng)驗(yàn)及做法:嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行,對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo),及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過程中尚有不足之處,主要是績(jī)效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說明的問題
無。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)9
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平,增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門更好的履行職責(zé),節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào))、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(州財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))、《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[20xx]2號(hào))等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)概況
1、項(xiàng)目概況
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足,鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要([20xx]40號(hào))內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題,同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
。ǘ╉(xiàng)目執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年度本單位通過主動(dòng)作為,積極爭(zhēng)取,共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元,與20xx年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下:
2、項(xiàng)目資金投入情況
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元,款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬元?铐(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元,具體為:辦公費(fèi)6.02萬元;印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項(xiàng)目管理情況
本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,在資金的使用上,堅(jiān)持?顚S,量入為出的原則,使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào));
3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(州財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào));
4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門預(yù)算的通知》(州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號(hào) );
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕40號(hào);
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過程
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效,總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),為部門決策、管理提供參考依據(jù),同時(shí)通過全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況,也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的.目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定性指標(biāo)定量化,定量為主、定性為輔的方式開展評(píng)價(jià)工作。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1、成立自評(píng)小組:根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[20xx]2號(hào))文件精神,成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容,設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確保績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績(jī)效分析
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元,確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí),為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%;工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元,完成146.3%;失業(yè)保險(xiǎn)參??cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%,征繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成,累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成,各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為95分(見附件:湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系)。
六、有關(guān)問題與建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足,沒有可借鑒的目標(biāo)體系,故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過程中,完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
財(cái)政支出政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(精選10篇)10
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》 (湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》 (吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》 (吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào))文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
。1) 財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》 (財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
。2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》 (湘政發(fā)〔2012〕33號(hào));
。3) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》 (吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào));
(4) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào));
。5) 部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過程
1.成立評(píng)價(jià)小組:根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66 號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展 2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.通過初步了解項(xiàng)目情況,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì),圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容20個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,并與項(xiàng)目單位溝通,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績(jī)效分析
。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元,均通過財(cái)政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,款項(xiàng)支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實(shí)施情況
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分:一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),二
是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),由部門測(cè)算項(xiàng)目前期,項(xiàng)目工作所需
經(jīng)費(fèi),經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上
級(jí)主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金績(jī)效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開竣工活動(dòng)5次,集中開工項(xiàng)目19個(gè),竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè),形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年,全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè),年度計(jì)劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè),年度計(jì)劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào),共推送項(xiàng)目34個(gè),其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫,項(xiàng)目總投資84.12億元,申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元,已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法(試行)》,對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額,明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求,調(diào)動(dòng)了各部門爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專項(xiàng)債券資金)
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》,全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
六、有關(guān)問題與建議
(一)有關(guān)問題
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足,需要支持的項(xiàng)目多,難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足,每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目,要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
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1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金,便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作;
2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí),包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全面預(yù)算績(jī)效管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,有支出必有結(jié)果,有結(jié)果需考評(píng)效率、效益的財(cái)政資金使用模式,逐步推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效管理全覆蓋;
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「、更大的?xiàng)目,通過重大項(xiàng)目帶動(dòng),國家、省項(xiàng)目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
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