績效監(jiān)控報告精華[15篇]

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編幫大家整理的績效監(jiān)控報告，歡迎大家分享。

績效監(jiān)控報告1

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1。部門主要職責(zé)

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

　　3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

　　4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

　　6、負責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

　　（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構(gòu)設(shè)置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4。資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208。35萬元，負債總額87。97萬元，凈資產(chǎn)120。38萬元。其中，流動資產(chǎn)199。96萬元，占資產(chǎn)總額95。97%；固定資產(chǎn)8。39萬元，占資產(chǎn)總額4。03%。

　　二、當年部門履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規(guī)劃引領(lǐng)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強化協(xié)調(diào)推進，推動項目建設(shè)。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責(zé)任制，強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2。8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

　�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　�。�2）加強預(yù)算績效目標管理�？冃�目標是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

　�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認真總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

　�。�5）強化結(jié)果運用，增強績效約束�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

　　四、當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算678。72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678。72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678。72萬元。其中基本支出375。64元，占支出總預(yù)算55。35%；項目支出303。08萬元，占支出總預(yù)算44。65%。

　　截至20xx年6月30日，1—6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854。16萬元，執(zhí)行率125。85%。其中基本支出213。07萬元，執(zhí)行率56。72%；項目支出641。09萬元，執(zhí)行率211。53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

　　3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11。6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559。12億元，同比增長14。4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35。37億元，同比增長10。81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8。43億千瓦時，同比增長34。2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9。87億元，同比增長29。6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時效指標情況分析

　　做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標準。

　　七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為678。72萬元。項目支出303。08萬元，占支出總預(yù)算44。65%。截至20xx年6月30日，項目支出641。09萬元，執(zhí)行率211。53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39。5萬元，實際支出項目資金19。222萬元，執(zhí)行率48。66%。

　�。�2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

　　（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120。9776萬元，執(zhí)行率80。65%。

　�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15。121萬元，實際支出項目資金15。121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55。3萬元，實際支出項目資金25。92萬元，執(zhí)行率46。87%。

　�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2。4364萬元，執(zhí)行率30。46%。

　�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3。91萬元，執(zhí)行率32。58%。

　�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47。36%。

　�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523。82萬元，實際支出項目資金171。198 9萬元，執(zhí)行率32。68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9。24萬元，實際支出項目資金9。2377萬元，執(zhí)行率100%。

　�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172。5萬元，實際支出項目資金172。5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34。98萬元，實際支出項目資金0。0737萬元，執(zhí)行率0。21%。

　�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7。5萬元，實際支出項目資金4。5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算

　　2、績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的'項目有13個，涉及資金1223。961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析，對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃�目標實現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　　（1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56。72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211。53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　�。�2）預(yù)算支出明細科目編制不夠準確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。

　�。�3）年初預(yù)算不夠準確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

　�。�4）根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴謹編制年度部門預(yù)算，細化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

績效監(jiān)控報告2

　　一、主要職能職責(zé)

　�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ�）加強馬克思主義基本理論研究，負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ�）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的'制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓(xùn)20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　　（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預(yù)算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。

　�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；

　　主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。

　�。�4）干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元；

　　用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　　（7）基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進，有序開展。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ�）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計能全面完成績效目標：黨校主要負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。

績效監(jiān)控報告3

　　一、項目支出基本情況

　　2022年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。

　　部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

　　公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設(shè)施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務(wù)費；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應(yīng)急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。

　　2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進度的實際情況。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經(jīng)費年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。

　　2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。

　　3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。

　　2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。

　�。�1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標準，依法依規(guī)按程序推進項目建設(shè)。

　　（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　�。�3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的`過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。

　　（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。

　　（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

　�。�6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。

　�。�7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運行，效果良好，滿足目標要求。

　　四、存在問題及其原因

　　一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進各類項目建設(shè)進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務(wù)。

　　2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

　　3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預(yù)算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預(yù)存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。

績效監(jiān)控報告4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

　　項目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）績效目標的核對情況

　　經(jīng)核對，績效目標設(shè)定與年初計劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　�。ㄈ�）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標的`差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預(yù)算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

　　4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.城維費年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　�。ǘ�）改進措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預(yù)期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

績效監(jiān)控報告5

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元，其中:基本經(jīng)費561.12萬元,項目經(jīng)費76.80萬元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬元（其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬元）

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預(yù)算65.24%；項目經(jīng)費支出3.93萬元，完成全年預(yù)算5.12%。

　　（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額186.7萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的.項目為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續(xù)，進行撥付流程，另1個項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進行中，正在進行撥付流程。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標1-6月完成情況

　　1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目5萬元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　3.基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預(yù)算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個行政村的村級基層組織活動和公共服務(wù)運行維護工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運行，服務(wù)基層群眾，促進農(nóng)村經(jīng)濟事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入637.92萬元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬元。全年預(yù)計執(zhí)行20xx萬元,執(zhí)行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　一是編制部門績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。

　�。ǘ�）整改措施

　　強化源頭管理，提高績效目標設(shè)立的科學(xué)性�？茖W(xué)細化編制項目績效目標，按照項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　多組織財政預(yù)算績效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

績效監(jiān)控報告6

　　一、績效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作，婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ茫�財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進措施：

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的'召回等工作。

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

績效監(jiān)控報告7

　　一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責(zé)：

　　（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

　�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

　　（3）負責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

　　（4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；

　�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

　�。ǘ�）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。

　　2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

　　4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

　　5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。

　　（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

　　1、落實好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

　　3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況。

　　1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目

　　標。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。

　　2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

　　3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的`社會氛圍。

　　（五）當年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

　　20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

　　（二）履職效果情況

　　通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。

　　（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　績效目標是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　無

　　四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

　　（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

　�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

　　20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。

　�。ǘ�）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　績效運行總體情況良好。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　1、部分項目資金支付進度滯后。

　　2、預(yù)算績效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進措施

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

績效監(jiān)控報告8

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　�。ǘ�）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；

　�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　�。ǘ�）績效目標編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的`溝通和溝通不恰當，績效目標設(shè)定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬�彌勒市婦幼保健院應(yīng)當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度，完善預(yù)算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預(yù)算約束。

　�。ǘ�）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

績效監(jiān)控報告9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據(jù)《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責(zé)辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關(guān)辦公用房使用時間長，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標。

　　通過對4家市直機關(guān)辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。

　　通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強預(yù)算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

　　1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。

　　2.評價指標體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標或工作任務(wù),即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

　　3.評價方法：按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的.指標體系框架及評價方法進行評價，主要采用以下方式:

　　(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況。

　　(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進行現(xiàn)場驗證、復(fù)核，通過從項目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。

　　4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　我單位認真落實《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項目申報設(shè)定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　本次績效評價從項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標體系，檢查項目執(zhí)行情況，依據(jù)評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項指標評價綜合得分如下：

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。

　�。ǘ�）項目過程情況。項目確定后進行公開招標，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規(guī)。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標準。嚴格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標，項目產(chǎn)出達到預(yù)期目標。

　　（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預(yù)期目標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據(jù)輕重緩急，將時間緊、任務(wù)重的項目優(yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據(jù)工作計劃，落實工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現(xiàn)。

　　六、存在問題及原因分析

　　由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。

　　七、有關(guān)建議

　　制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

績效監(jiān)控報告10

　　一、項目概況

　　項目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項目單位職能：承擔全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；負責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價管理；會同有關(guān)部門實施國家重點公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負責(zé)公路通行費等交通規(guī)費征收稽查和審計監(jiān)督工作。

　　項目立項依據(jù)：赤水市財政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于下達統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農(nóng)〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號）。

　　項目實施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

　　項目實施計劃及主要內(nèi)容：

　　1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

　　2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進行加固維修。

　　二、目標設(shè)置

　�。ㄒ唬┛冃�目標申報情況。

　　績效目標申報項目個數(shù)有為2個項目。安排資金80萬元。

　�。ǘ�）支出績效目標。

　　1.總體績效目標。

　　元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。

　　2.階段性績效目標。

　　我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設(shè)置的當年完成績效目標�？傮w績效目標和階段性（當年）績效目標一致。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）項目支出完成率。

　　20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。

　�。ǘ�）財務(wù)合規(guī)性。

　　我單位嚴格按照財務(wù)制度規(guī)范各項支出，資金支出符合國家財政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，會計核算準確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1.項目實施程序。

　　一是細化責(zé)任。對每項專項經(jīng)費的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實責(zé)任。財務(wù)管理上，實行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

　　二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項目工作內(nèi)容看行見、摸得著、說得準。

　　2.項目監(jiān)管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。

　　五、項目績效

　�。ㄒ唬┰�厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。

　　（二）云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。

　　20xx年交通運輸局認真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項目支出績效指標均已完成，實際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結(jié)論為優(yōu)。

　　六、存在問題

　　績效編報質(zhì)量有待提高�？冃�目標編報的質(zhì)量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質(zhì)量指標不完整等問題。

　　七、今后改進措施

　　下一步將加強部門績效目標編報基礎(chǔ)工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預(yù)算績效管理作為一項重要的基礎(chǔ)工作來抓，加強財政預(yù)算前期管理，理清本部門預(yù)算管理的.總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確�？冃е笜四艹浞种�撐績效目標；同時，關(guān)注績效指標的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進度等方面來設(shè)置績效指標，提高績效目標申報表的編報質(zhì)量。

績效監(jiān)控報告11

　　為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一．項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項資金。

　　項目立項依據(jù)為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。

　　20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設(shè)。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1. 項目績效總目標

　　優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。

　　2. 20xx年項目具體績效目標

　�。�1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項目，完工率達100%。

　�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。

　�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達100%。

　　（4）確保項目實施質(zhì)量，各項實施內(nèi)容驗收合格率100%。

　�。�5）規(guī)范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執(zhí)行率達100%。

　�。�6）促進全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。

　�。�7）服務(wù)對象滿意度達90%以上。

　　二．項目單位績效報告情況

　　區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明，自我評價得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三．績效評價工作情況

　　本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實施完成情況，對38名學(xué)校教師進行問卷調(diào)查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。

　　四．績效評價指標完成情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1. 項目資金到位情況

　　20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元，年內(nèi)撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。

　　2. 項目資金使用情況

　　20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學(xué)功能室32.29萬元，小學(xué)電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當年結(jié)余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

　　詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表

　　3. 項目資金管理情況

　　區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付，各項支出審批手續(xù)完善，資金�？顚Ｓ�，未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。

　　（二）項目組織實施情況

　　區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結(jié)果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實施，嚴格執(zhí)行政府采購程序，通過競爭性談判確認供應(yīng)商。實施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實施項目，建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序。

　�。ㄈ�）項目目標完成程度

　　1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實驗室、勞技室、音樂室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項目，完工率達100%，目標完成率100%。

　　2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。

　　3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%

　　4. 各項實施內(nèi)容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。

　　5. 嚴格落實政府采購程序，政府采購程序執(zhí)行率100%，目標完成率100%。

　　6. 順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。

　　7. 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，服務(wù)對象滿意度91.32%，目標完成率100%。

　　詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表

　�。ㄋ模╉椖靠冃�情況

　　本項目的實施，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為:

　　1. 促進教育均衡發(fā)展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。

　　2. 完善教學(xué)設(shè)施，提高教學(xué)效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室、美術(shù)室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學(xué)場所，通過動手操作、實地觀摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。

　　3. 實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。

　　4. 落實教育投入，產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。

　　五．綜合評價情況及評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，該項目得分93分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細如下：

　�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實得16分，扣1分，扣分明細：

　　預(yù)算編制欠規(guī)范，扣1分。

　�。ǘ�）項目過程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：

　　1. 未建立《項目管理制度》,扣3分；

　　2. 增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；

　　3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序，扣1.5分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出總分20分，實得20分。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�總分26分，實得26分。

　　詳見附件4：財政支出績效評價指標評分表。

　　六．存在的問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠規(guī)范

　　西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預(yù)算，再根據(jù)預(yù)算額度制定項目實施計劃，預(yù)算編制程序倒置。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)制度不健全

　　西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規(guī)定。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范

　　部分業(yè)務(wù)未簽合同。實施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設(shè)備共計2.32萬元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善

　　截至現(xiàn)場評價日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進行過盤點程序，資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。

　　七．建議

　�。ㄒ唬┮�(guī)范編制預(yù)算，加強資金監(jiān)控

　　編制資金預(yù)算時，應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的'實施計劃為基礎(chǔ)，合理預(yù)計資金需求，編制項目預(yù)算，細化預(yù)算明細，強化專項資金預(yù)算管理。

　�。ǘ�）健全管理制度，規(guī)范項目管理

　　區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實施過程、驗收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定，為項目實施提供完整的制度保障。

　�。ㄈ�）規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行，完善合同管理

　　經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)與對方單位簽訂合同，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補充完善，明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。

　�。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全

　　完善資產(chǎn)后續(xù)管理，各學(xué)校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點，形成盤點記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實盤點記錄并進行抽盤，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。

　�。ㄎ澹┛冃гu價結(jié)果應(yīng)用建議

　　本項目評價結(jié)果為優(yōu)，資金使用規(guī)范，過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下，根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預(yù)算。

績效監(jiān)控報告12

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛(wèi)生設(shè)施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無法保障辦公場所電力供應(yīng)，此項目的主要內(nèi)容是對辦公場地開展維修維護，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉(zhuǎn)。“辦公場所維修”項目，預(yù)算總額57.16萬元，實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元，執(zhí)行率99.95%。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　年度實現(xiàn)辦公場所電力設(shè)施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍

　　此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉(zhuǎn)�？冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目，共計1個。

　�。ǘ�）績效評價的`原則、評價方法、評價標準

　　本次績效評價秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實、結(jié)果客觀的原則，采用定量與定性結(jié)合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設(shè)置全覆蓋。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程。

　　我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊，成立了預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在處財務(wù)管理科，負責(zé)部門年度預(yù)算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預(yù)算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設(shè)定績效目標，上報預(yù)算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中，結(jié)合年中項目運轉(zhuǎn)情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結(jié)合結(jié)果對下半年項目開展進行指導(dǎo)。在項目完成后，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成情況進行數(shù)據(jù)匯總，情況總結(jié)工作。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論。

　　綜合評價得分100分，評價等級優(yōu)。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策過程

　　機構(gòu)改革后，因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局，我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設(shè)施老化，另有變壓器失火導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗，已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉(zhuǎn)，年度預(yù)算編制工作中申報辦公場所維修項目，以解決辦公環(huán)境問題，維護機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng)，解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購?fù)ㄟ^競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè)，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　項目預(yù)算安排57.15萬元，共計撥付資金57.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預(yù)計目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　通過辦公場所維修項目開展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運轉(zhuǎn)，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅實的基礎(chǔ)。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　在項目開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預(yù)算績效目標，預(yù)算的執(zhí)行和管理過程精確，未出現(xiàn)偏差，項目開展也取得了良好的效果。

　　六、存在問題及原因分析

　　項目存在的主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往后年度項目開展工作進行指導(dǎo)。產(chǎn)生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢，無需設(shè)立長期目標。二是具有應(yīng)急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預(yù)算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段掌握，產(chǎn)生的主要原因是項目內(nèi)容較少，執(zhí)行較快導(dǎo)致。

　　七、有關(guān)建議

　　預(yù)算績效指標庫中維修和改造提升類指標設(shè)置已基本完善，在預(yù)算績效指標設(shè)置中有很好的指導(dǎo)作用，在預(yù)算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類項目，在以后的預(yù)算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設(shè)置，加強對項目編制的指導(dǎo)性。

績效監(jiān)控報告13

　　為加強機關(guān)行政效能建設(shè)，改善機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的用心性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：

　　一、開展績效考核的基本狀況

　�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

　　為確保績效考核工作的順利實施，202x年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

　　為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，202x年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進。

　　（三）制定考核方案

　　在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細化崗位指標，202x年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

　　202x年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自202x年1月1日起實施。

　　xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況，由鄉(xiāng)考核組負責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　　（四）全面組織實施

　　202x年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的'《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

　　二、202x年一季度績效考核工資分配狀況

　　202x年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標難于細化量化，個性是工青婦等群團組織

　　二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求；

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見推薦

　　一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；

　　二是全面細化、量化指標，根據(jù)指標定分值、定工資；

　　三是加強痕跡管理。

績效監(jiān)控報告14

　　財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《××財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；

　　監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；

　　受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；

　　涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；

　　部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。

　　二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

　　進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；

　　項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；

　　完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃�偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的`問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評價結(jié)果應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

　　一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

績效監(jiān)控報告15

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

　　2.機構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；�本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標

　�、僭O(shè)備采購數(shù)量

　　20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備，實際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達到100%。

　　②幼兒伙食保障人數(shù)

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標

　�、僭O(shè)備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達到100%，實際設(shè)備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　　②幼兒伙食食品安全達標率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

　�、劢�(jīng)費使用準確性

　　20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時效指標

　�、僭O(shè)備購置及時率

　　20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸巢少徏皶r率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

　　③資金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現(xiàn)偏差的'原因是保教費納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報告再批復(fù)。

　�。�4）成本指標

　　20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　　（2）可持續(xù)影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機制。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

　　八、下一步改進措施

　　我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？冃�執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。

　　其他需要說明的情況

　　無

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