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支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2022-12-21 17:36:42 其他報(bào)告 我要投稿

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編整理的支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)1

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)

  自20xx年2月成立以來(lái),我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān),深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況

  項(xiàng)目的實(shí)施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作,一是縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范;

  1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心管理運(yùn)行方案(試行)》,選用車(chē)況較好的車(chē)輛80輛,其中:縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門(mén)機(jī)要通信和應(yīng)急工作;保障各部門(mén)跨區(qū)域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

  2.加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車(chē)信息化綜合服務(wù)平臺(tái),信息化平臺(tái)通過(guò)對(duì)每輛車(chē)安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對(duì)用車(chē)人信息,運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

  3.實(shí)行用車(chē)預(yù)約、申請(qǐng)、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)原則上須提前1天預(yù)約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車(chē)時(shí)間、乘車(chē)時(shí)間和乘車(chē)地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車(chē)出行。

  4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴(yán)守交通法規(guī),確保安全出行。

  5.強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理。實(shí)行車(chē)輛定點(diǎn)停放,縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車(chē)場(chǎng)內(nèi)。及時(shí)繳納車(chē)船使用稅、辦理車(chē)輛保險(xiǎn)、油卡充值、ETC充值等手續(xù),及時(shí)做好車(chē)輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)工作需要。

  6.嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

  1.健全完善管理機(jī)制,強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

  2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(zhǎng),墻面嚴(yán)重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對(duì)周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

  3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查,對(duì)供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修,對(duì)下水道清淤除障,對(duì)便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修,有效預(yù)防和排除各類(lèi)安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長(zhǎng)鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī),強(qiáng)化物防技防措施,增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí),克服僥幸心理,對(duì)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

  5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí),在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過(guò)多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營(yíng)造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

  三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范;

  1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開(kāi)了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合的方式,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金安排和支出情況

  1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

  20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)),20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

  事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中:辦公費(fèi)支出1194元;物業(yè)管理費(fèi)支出239236元;維修維護(hù)費(fèi)112177元;培訓(xùn)費(fèi)634元;公務(wù)接待費(fèi)1640元,材料費(fèi)7337元;勞務(wù)費(fèi)628983元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購(gòu)置212348元;大型修繕138000元。

  事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào))用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

 。ㄋ模╉(xiàng)目實(shí)施情況

  1.項(xiàng)目組織情況

  按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則,對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

  2.項(xiàng)目管理情況

  項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

  二、年度(季度)項(xiàng)目完成情況

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來(lái)看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,通過(guò)政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開(kāi)展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

  三、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬┕珓(wù)用車(chē)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車(chē)使用費(fèi),加之部分車(chē)輛老化嚴(yán)重,里程最多的達(dá)50余萬(wàn)公里,隱藏的修理等費(fèi)用較大,在暫不能購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門(mén)財(cái)政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)使用費(fèi)無(wú)法按時(shí)收繳,截至目前累計(jì)400余萬(wàn)元公車(chē)使用費(fèi)未收繳,導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

 。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護(hù)難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過(guò)長(zhǎng),大樓設(shè)施隨著時(shí)間長(zhǎng)、使用頻率高,維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來(lái)越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問(wèn)題。

 。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿(mǎn)意度眾口難調(diào)?h委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散,外來(lái)辦事的車(chē)輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

  四、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)、后續(xù)工作計(jì)劃

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化用公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對(duì)部分車(chē)況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車(chē)輛及時(shí)處理,待車(chē)輛購(gòu)置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購(gòu)買(mǎi);經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門(mén)的用車(chē)情況,記錄空閑的車(chē)輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車(chē)輛用起來(lái)。

 。ǘ┤μ嵘苍O(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對(duì)縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對(duì)工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé),開(kāi)拓員工的創(chuàng)新意識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

 。ㄈ┤哟簏h政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專(zhuān)職管理人員,對(duì)辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)行集中統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步盤(pán)活縣委、縣政府大院以外的獨(dú)立辦公用房,對(duì)閑置或超標(biāo)的,在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

 。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購(gòu)管理和經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定,強(qiáng)化接待紀(jì)律。

 。ㄎ澹┤μ岣邥(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對(duì)縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn),切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

 。┤ΡP(pán)活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線,不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對(duì)工作負(fù)責(zé),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對(duì)自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來(lái)規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開(kāi)展好資產(chǎn)清查工作,認(rèn)真核對(duì)梳理,對(duì)新購(gòu)符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對(duì)公務(wù)用車(chē)保障中心過(guò)戶(hù)車(chē)輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕(biāo)。

  績(jī)效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)期效果,單位制定績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)績(jī)效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī);二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

 。ǘ﹫(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

  1.堅(jiān)持全面性原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn),在?jī)效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無(wú)用或作用較小。

  2.堅(jiān)持重要性原則。

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配,績(jī)效評(píng)價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過(guò)來(lái)不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jī)效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開(kāi)展;二是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí),明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

  六、建議和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

 。ǘ┙⒖(jī)效評(píng)價(jià)制度,促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求積極開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作。單位績(jī)效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi),通過(guò)面向單位內(nèi)部和外部定期公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制,更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

 。ㄈ┘訌(qiáng)監(jiān)督檢查工作,加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),是績(jī)效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督,檢查績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià);通過(guò)自我評(píng)價(jià),評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)2

  為了保證項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)工作的要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開(kāi)展情況

  資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)小專(zhuān)項(xiàng)支出和市級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用補(bǔ)貼資金共2個(gè)。

  預(yù)算執(zhí)行情況:截止20xx年7月31日,本部門(mén)支出預(yù)算已支付213.97萬(wàn)元。

  二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.無(wú)工作未開(kāi)展的項(xiàng)目。

  2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有2個(gè),涉及資金609.71萬(wàn)元。

  3.發(fā)現(xiàn)偏差問(wèn)題1個(gè):稻谷輪換數(shù)量未達(dá)到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級(jí)儲(chǔ)備糧拍賣(mài)后,買(mǎi)方未及時(shí)提貨出庫(kù)。

  4.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題,需要及時(shí)調(diào)整,我們敦促承儲(chǔ)企業(yè)積極與買(mǎi)方溝通,盡快將稻谷提貨出庫(kù)并安排新糧入庫(kù)。通過(guò)采取糾偏措施確保了后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

  三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作建議

  在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)部分績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不合理,跟蹤監(jiān)控可操作性差,影響了監(jiān)控效果,在今后的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化,同時(shí)要進(jìn)一步完善《涉糧預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)》。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)3

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題,確保績(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年度部門(mén)年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預(yù)算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用22.28萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

  嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿(mǎn)意度指標(biāo)

  社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門(mén)單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

  建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)4

  根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門(mén)預(yù)算資金如下:

  德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門(mén)預(yù)算962.31萬(wàn)元。

  1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

  二、1至9月份執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款)。

  (二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  按照年初編制的績(jī)效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

  2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類(lèi)看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè),實(shí)際開(kāi)工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

  3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè),總投0.4億元,入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)待反饋。

  4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請(qǐng)資金0.62億元。

  5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

  6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

  7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

  8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請(qǐng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

  10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶(hù)187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

  11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養(yǎng)餐詢(xún)價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

  12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

 。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

  部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整,因此,績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

  四、問(wèn)題和下步工作打算

  1.存在問(wèn)題:項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

  2.下步工作打算:加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平;二是落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)5

  20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區(qū)資金45萬(wàn)元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績(jī)效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門(mén)保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門(mén),確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,發(fā)揮實(shí)效。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

  20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等?h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

  縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測(cè)等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程績(jī)效管理,積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,做到入賬及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

  20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂(lè)品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿(mǎn)意度達(dá)98%以上。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  縣文旅體中心將把項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告范文(精選6篇)6

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門(mén)主要職責(zé)

  賓陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  (1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策,制定全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

  (2)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  (3)組織實(shí)施國(guó)家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入,科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的`統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (5)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集,整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

  (6)綜合整理和提供財(cái)政,金融,旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障,公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步,社會(huì)發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。

  (8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  (9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,監(jiān)控和評(píng)估。

  (10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò),指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

  (11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計(jì)辦公室建設(shè);協(xié)助職稱(chēng)主管部門(mén)組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作;組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國(guó)家、自治區(qū)、市統(tǒng)計(jì)局和縣財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  (12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和縣普查中心工作。

  (13)承辦縣人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 。1)根據(jù)職責(zé),縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室,具體為:行政秘書(shū)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股。

 。2)縣統(tǒng)計(jì)局二層單位有3個(gè),具體單位為:賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員8人,離退休人員8人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

  統(tǒng)計(jì)局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人,實(shí)有在職人員23人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)編制人數(shù)8人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;;二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;二層單位賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人,實(shí)有在職人員11人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

  4.資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬(wàn)元,負(fù)債總額16.48萬(wàn)元,凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額69.61%。

 。ǘ┊(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作,開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作,整理編印統(tǒng)計(jì)年鑒。

  1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革,協(xié)調(diào)配合做好局隊(duì)分工調(diào)整改革工作。

  2.完善國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查,以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ),逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

  3.做好第七次全國(guó)人口普查資料整理編印等工作。

  4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶(hù)調(diào)查登記及電子記帳工作。

  5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

  6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動(dòng)力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

  7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級(jí)創(chuàng)建新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果,積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。

  8.做好“三新”統(tǒng)計(jì)工作。

  9.積極開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng),密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。

  10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫(kù)維護(hù)管理。

 。ㄈ┊(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。

  2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  3.制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。

  4.推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

 。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

  1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

  2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

  3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

  4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

  5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算498.68萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元,占支出總預(yù)算79.86%;項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬(wàn)元,執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元,執(zhí)行率46.30%;項(xiàng)目支出32.56萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

  二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶(hù)調(diào)查一體化共15個(gè)點(diǎn),全縣共抽150戶(hù)為樣本進(jìn)行調(diào)查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶(hù)一體化住戶(hù)調(diào)查體系,統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo),統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測(cè)算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn),對(duì)水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶(hù),限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶(hù),限額以飲食住宿業(yè)100戶(hù),服務(wù)業(yè)300戶(hù),建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶(hù),人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算工作質(zhì)量,為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

  20xx年是第七次全國(guó)人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶(hù)籍人口106.06萬(wàn)人,30.46萬(wàn)戶(hù),16個(gè)鎮(zhèn),235個(gè)村委(社區(qū)),3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農(nóng)場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段,并且編制第七次全國(guó)人口普查年鑒。

  綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān),第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力,20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)估培訓(xùn),普查登記結(jié)束后召開(kāi),對(duì)登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估,指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題,指導(dǎo)各鎮(zhèn)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計(jì)信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報(bào)告的函》(桂發(fā)改高技函[20xx]879號(hào)),強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,維護(hù)名錄庫(kù)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  20xx年度,普查登記工作如期完成,進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及名錄庫(kù)更新維護(hù),全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(mén)(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

  我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會(huì)效益,開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查或普查,擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)調(diào)查覆蓋面,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),提高各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性,為有關(guān)政府部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響

  服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%,較滿(mǎn)意。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

  三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出32.57萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

  截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

 。1)20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元,執(zhí)行率35.68%。

 。2)20xx年度全國(guó)月度勞動(dòng)力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。3)20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬(wàn)元,執(zhí)行率38.15%。

 。4)20xx年度基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。6)20xx年度統(tǒng)計(jì)“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬(wàn)元,執(zhí)行率26.67%。

 。7)20xx年度“三新”統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目資金1萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。8)20xx年度各專(zhuān)業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬(wàn)元,執(zhí)行率10%。

 。9)20xx年度第七次全國(guó)人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬(wàn)元,執(zhí)行率29.57%。

  二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年度整體績(jī)效目標(biāo)有4個(gè)。目前完成階段性的目標(biāo)

 。1)完成第七次全國(guó)人口普查登記工作,進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

 。2)穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

 。3)完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫(kù)入庫(kù)及平臺(tái)更新維護(hù)。

  (4)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作,150戶(hù)記賬戶(hù),每月按時(shí)完成記賬工作。

  2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè),涉及資金498.68萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理,繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能,充分利用部門(mén)行政記錄,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

  3.差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,勞動(dòng)力調(diào)查換戶(hù)工作,各專(zhuān)業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報(bào)等工作,集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

 。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低,執(zhí)行率為32.42%。

  2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

  3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

  4、根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

  (二)改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門(mén)預(yù)算,細(xì)化部門(mén)預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)各專(zhuān)業(yè)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

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