預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告（精選13篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告與我們的生活緊密相連，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編為大家收集的預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告（精選13篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇1
一、部門(mén)基本情況
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1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統(tǒng)一管理市級(jí)黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見(jiàn)和政策建議。
3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級(jí)各部門(mén)和縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級(jí)、市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革。
5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo)、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區(qū)管理體制等改革工作。
6.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣（市、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）副科級(jí)以上（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）科級(jí)職數(shù)總量管理工作。
7.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)之間、市級(jí)各部門(mén)與縣（市、區(qū)）之間、市與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系。負(fù)責(zé)審核、審批市級(jí)黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)。
8.開(kāi)展機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證的賦碼換證等工作。負(fù)責(zé)市級(jí)事業(yè)單位法人登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。
10.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查。會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下，在省委編辦的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓牢抓實(shí)黨政機(jī)構(gòu)改革，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革，持續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)體制機(jī)制保障。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
自評(píng)前期準(zhǔn)備：根據(jù)保財(cái)教〔xx〕66號(hào)保山市財(cái)政局關(guān)于xx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知要求，市委編辦高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)成立了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)xx年機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)等工作開(kāi)展自查、自評(píng)，任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。
自評(píng)組織過(guò)程：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照xx年度工作開(kāi)展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，通過(guò)定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。
三、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）資金情況
1．資金到位情況：機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)xx年預(yù)算安排資金市級(jí)配套4,312,310.05元，實(shí)際到位市級(jí)配套資金4,312,310.05元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實(shí)際情況，機(jī)機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)共4,312,310.05元主要用于
一是持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取更加務(wù)實(shí)有效措施，切實(shí)研究解決各級(jí)機(jī)構(gòu)履職運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措，一項(xiàng)一項(xiàng)地落到實(shí)處，堅(jiān)定不移把健全黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)職能體系引向深入，破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”。
二是持續(xù)深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度。深化公益類事業(yè)單位改革，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，確保黨的路線方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí)。
三是持續(xù)優(yōu)化盤(pán)活機(jī)構(gòu)編制資源。繼續(xù)管住總量，自覺(jué)摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅(jiān)持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動(dòng)態(tài)調(diào)整的具體辦法。同時(shí)，要加大機(jī)構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度，在管住編制總量前提下，敞開(kāi)機(jī)構(gòu)編制工作大門(mén)，加大機(jī)構(gòu)編制工作開(kāi)放、透明的力度，使機(jī)構(gòu)編制工作得到社會(huì)更多的理解和支持，切實(shí)提高機(jī)構(gòu)編制的使用效益，降低行政成本，讓機(jī)構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益。
四是持續(xù)深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化建設(shè)。把抓好《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項(xiàng)重大任務(wù)，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件，廢除涉及條條干預(yù)條款。嚴(yán)格總量控制，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，繼續(xù)不折不扣落實(shí)“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，更加注重制度化建設(shè)，及時(shí)把有效經(jīng)驗(yàn)做法上升為制度，鞏固好控編減編工作成果。
3．項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。綜合科負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)工作，各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由綜合科審核匯總（審核方式：對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展），并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)程序?qū)徟�。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%；調(diào)整率16.83%；執(zhí)行率100%
預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%；支出合規(guī)率100%。
資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。
2．效益指標(biāo)完成情況。
社會(huì)效益指標(biāo)：鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿意率大于90%，已完成。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
1.信息公開(kāi)及完整情況：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。
2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：
�、僭鰪�(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。
�、谥贫ú块T(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
�、鄞龠M(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
1.管理經(jīng)驗(yàn)：
�、夙�(xiàng)目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開(kāi)展的必要條件。
�、诔闪⒘藢ｉT(mén)的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級(jí)管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。
③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。
�、茉趯�(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。
⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。
2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施
�、倏�(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升。
�、诖胧豪^續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各科室申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高對(duì)項(xiàng)目資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇2
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，開(kāi)慧鄉(xiāng)有幸成為長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)。開(kāi)慧鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇，力爭(zhēng)打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù)。
一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)展情況
(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來(lái)，我們?cè)谌ν苿?dòng)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，作為一項(xiàng)總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模，鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵(lì)措施，對(duì)全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，組織對(duì)每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)查分析。同時(shí)對(duì)目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難，熱情服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元)，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬(wàn)元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬(wàn)元。
2、財(cái)政建設(shè)
上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財(cái)政收入203萬(wàn)元，地方性收入151萬(wàn)元。堅(jiān)持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。致力于建設(shè)有開(kāi)創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會(huì)保障體系和社會(huì)公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，突出形象設(shè)計(jì)、項(xiàng)目包裝，制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌，在開(kāi)慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識(shí)，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資，抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想，積極主動(dòng)出擊，狠抓跟蹤落實(shí)。另外，組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開(kāi)慧，爭(zhēng)取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項(xiàng)目，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個(gè)，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，完成任務(wù)過(guò)半。
4、商貿(mào)流通
重點(diǎn)以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī)，啟動(dòng)相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè)。依托京港澳高速和107國(guó)道交通優(yōu)勢(shì)，以開(kāi)慧紅色故里板倉(cāng)小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限，主動(dòng)承接長(zhǎng)株潭和武漢輻射，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(zhǎng)平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái)，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報(bào)，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)�，F(xiàn)在，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對(duì)斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)
鄉(xiāng)政府牽頭成立專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日�；�。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo)，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)督查內(nèi)容，大力開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動(dòng)，突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作，開(kāi)慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專題會(huì)議，全力開(kāi)展“四潔”運(yùn)動(dòng)，實(shí)行三天一督查、四天一總結(jié)、五天一通報(bào)、一周一講評(píng)。并且在平時(shí)逢會(huì)必講環(huán)境衛(wèi)生，使愛(ài)護(hù)環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶，工作匯報(bào)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)》。 我鄉(xiāng)按照“六個(gè)不一樣”的標(biāo)準(zhǔn)，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣，目標(biāo)明不明確不一樣，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，建立一級(jí)抓一級(jí)的監(jiān)督、督查機(jī)制，要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識(shí)的干部是不稱職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對(duì)集鎮(zhèn)街道開(kāi)展的“四治”運(yùn)動(dòng)，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對(duì)農(nóng)村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運(yùn)動(dòng)，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭(zhēng)取多方投入，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對(duì)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱、環(huán)境設(shè)施缺乏，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個(gè)，無(wú)清潔隊(duì)伍、無(wú)環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀，我鄉(xiāng)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是對(duì)現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù)、新安裝了卷門(mén)，并承包給環(huán)保合作社安排專人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺(tái)垃圾運(yùn)輸車、1臺(tái)灑水車、12臺(tái)垃圾廢品回收車，均有專人負(fù)責(zé)管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長(zhǎng)沙縣再生物資有限公司，對(duì)大部分可回收廢品進(jìn)行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類垃圾池，采用獨(dú)戶一個(gè)垃圾池，集居共用1個(gè)垃圾池的方式，在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭(zhēng)取指標(biāo)1200個(gè)，預(yù)計(jì)在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上，五是在沼氣池建設(shè)方面，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。六是針對(duì)養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問(wèn)題，我鄉(xiāng)積極和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在我鄉(xiāng)啟動(dòng)3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長(zhǎng)沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范，同時(shí)積極爭(zhēng)取日本國(guó)駐華大使館的支持，初步計(jì)劃無(wú)償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬(wàn)元，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級(jí)各部門(mén)的大力支持，通過(guò)多方籌資，預(yù)計(jì)今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元，有效的保障了環(huán)保工作的長(zhǎng)效運(yùn)行。
最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺(jué)，抓運(yùn)行機(jī)制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用，依靠農(nóng)民的自身力量，政府加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo)、指導(dǎo)，并配套相關(guān)鼓勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會(huì)立竿見(jiàn)影。
2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理
一是板倉(cāng)小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉(cāng)小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評(píng)審，整個(gè)規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)，以鼓勵(lì)集中居住為核心，以吸納城市資本為動(dòng)力，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個(gè)中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開(kāi)，免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動(dòng)�？茖W(xué)立項(xiàng)，嚴(yán)格監(jiān)管，有序開(kāi)發(fā)。
3、項(xiàng)目審批和管理
今年建設(shè)的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目：葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度，政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會(huì)事務(wù)管理
(1)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開(kāi)慧”為主題，堅(jiān)持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)，目標(biāo)明確，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，認(rèn)真排查各類問(wèn)題。采取認(rèn)真摸查，取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動(dòng)人口工作等措施，全力維持穩(wěn)定。還通過(guò)采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng)建工作，進(jìn)一步維持穩(wěn)定。
(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。
(3)明確信訪工作責(zé)任，預(yù)防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問(wèn)題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。采取定期和不定期結(jié)合的方式，對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計(jì)劃生育工作。落實(shí)國(guó)家政策，深入群眾，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)新工作方法，很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計(jì)生工作基礎(chǔ)牢固，計(jì)劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統(tǒng)計(jì)和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展得力，及時(shí)準(zhǔn)確提供和上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國(guó)人口普查工作的前期準(zhǔn)備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會(huì)保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國(guó)家相應(yīng)政策與規(guī)定，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓(xùn)力度，通過(guò)對(duì)農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度，提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人，舉辦了三次招聘會(huì)。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
著力完善公共衛(wèi)生體系，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見(jiàn)的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績(jī)。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生，農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類處理有序進(jìn)行，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。針對(duì)養(yǎng)殖污染問(wèn)題，我鄉(xiāng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養(yǎng)殖零排放之路。
3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè)，修建了門(mén)球場(chǎng)，組織舉辦了“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設(shè)。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通，實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計(jì)，本月底可出施工圖，開(kāi)慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行，個(gè)別據(jù)點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計(jì)中。
(4)農(nóng)電改造工作。6個(gè)村完成了農(nóng)電改造，板倉(cāng)小鎮(zhèn)用電計(jì)劃已報(bào)市電業(yè)局，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計(jì)劃。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇3
按照《關(guān)于開(kāi)展xx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隴財(cái)績(jī)[xx]2號(hào)）文件精神，我單位對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能。
中國(guó)人民政治政協(xié)會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方委員會(huì)。主要職責(zé)是：
政治協(xié)商。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，通過(guò)調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。
（三）人員情況。截至xx年12月31日，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個(gè)，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。
二、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計(jì)劃對(duì)機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，取得了預(yù)期效果。納入績(jī)效自評(píng)的為4個(gè)項(xiàng)目：
1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)；
4.政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。
xx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬(wàn)元，本年收入1204.60萬(wàn)元，本年支出1200.37萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支：xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬(wàn)元，本年收入1178.90萬(wàn)元，本年支出1180.40萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬(wàn)元。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
依據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。總的來(lái)說(shuō)，xx年度部門(mén)整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃，完成了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。xx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開(kāi)展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì)議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺(tái)建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制，積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
�。ㄈ└黜�(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)年初計(jì)劃，我單位完成了四個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目完成率100%，政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%，政協(xié)會(huì)議支出項(xiàng)目完成率0%。
（四）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因：一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算，比如說(shuō)人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)的問(wèn)題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
�。ㄎ澹﹛x部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分，隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)xx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析
xx年，本部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬(wàn)元，當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款100萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元，執(zhí)行率84%。通過(guò)自評(píng)，3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”，分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：
（一）政協(xié)委員履職活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動(dòng)17項(xiàng)，352名委員均參與進(jìn)來(lái)，社會(huì)反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%，自評(píng)得分93分。
（二）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
本項(xiàng)目計(jì)劃xx年至xx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺(tái)管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評(píng)得分95分。
�。ㄈ峨]南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目由有關(guān)的專門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級(jí)政協(xié)工作動(dòng)態(tài)；廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會(huì)巨變的歷史文化資料，填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。xx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊(cè)，完成了預(yù)期目標(biāo)，支出率92%，自評(píng)得分92分。
（四）政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說(shuō)法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi)，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦，增強(qiáng)辦理時(shí)效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評(píng)得分85分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法：通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，
我們認(rèn)為，部門(mén)預(yù)算是做好支出的有效保障，績(jī)效評(píng)價(jià)是檢驗(yàn)部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問(wèn)題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算，比如說(shuō)人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于上述問(wèn)題，我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇4
一、目標(biāo)任務(wù)
預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè)。定期安排進(jìn)修培訓(xùn)xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo)。
二、工作思路
1、進(jìn)一步加強(qiáng)村所建設(shè)，提升服務(wù)水平。我鎮(zhèn)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，特別是部分村所極其簡(jiǎn)陋以及管理不到位的問(wèn)題較為嚴(yán)重，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機(jī)，大力破解資金難題，積極爭(zhēng)取國(guó)家投入，著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干，以村衛(wèi)生所為基點(diǎn)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，20xx年力爭(zhēng)xx%的村實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所。另外，要采取例會(huì)、培訓(xùn)、督查等多種形式強(qiáng)化對(duì)村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度，加強(qiáng)與牽手醫(yī)院的技術(shù)，有計(jì)劃的定期公派進(jìn)修，鼓勵(lì)開(kāi)展適宜新技術(shù)，拓寬醫(yī)療領(lǐng)域，增加公益效益。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開(kāi)展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作，吸引市屬醫(yī)院退休專家來(lái)社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開(kāi)展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書(shū)，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹(shù)立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅(jiān)持以人為本，樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見(jiàn)病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問(wèn)題。二是嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
總之，我們決心在市衛(wèi)生局、市中醫(yī)院和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，明確工作目標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)工作，把我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作推上一個(gè)更高的臺(tái)階
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇5
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況
(一)開(kāi)展前期調(diào)研
為確保績(jī)效考核工作的順利實(shí)施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過(guò)調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng)，涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì))，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名，采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位，對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資，通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資，一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績(jī)效工資1700元，最低1200元，績(jī)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織
突出;
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
建議：
一是縣直部門(mén)對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇6
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)xx22號(hào)）文件精神，我單位于xx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、 基本情況
資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址為資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門(mén)、各部門(mén)對(duì)應(yīng)相應(yīng)職能。
二、 人員概況
截止xx年底，長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
三、本單位xx年預(yù)算收支情況如下：
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收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入2.5萬(wàn)元。
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支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出232.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出843.92萬(wàn)元，住房保障支出53.06萬(wàn)元。
四、xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，使各項(xiàng)指標(biāo)及時(shí)撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強(qiáng)資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按照財(cái)政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過(guò)這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還存在著一些問(wèn)題，政府收支矛盾比較突出，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理意識(shí)，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況，我單位xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇7
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號(hào)）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號(hào)）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況
�。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調(diào)研
為確保績(jī)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過(guò)調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng)，涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
（三）制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金�？己朔绞綖榘醇径瓤己�。考核方法以百分制考核（加分另計(jì)），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
（四）全面組織實(shí)施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名，采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位，對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資，通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資，一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資420xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績(jī)效工資1700元，最低1200元，績(jī)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
三是加強(qiáng)痕跡管理。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇9
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)職能。
�。�1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
�。�5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔(dān)國(guó)家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
�。�6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
（8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財(cái)政資金的安排意見(jiàn)，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
�。�10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。
�。�11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。
�。�12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘ┤藛T概況。
根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級(jí)）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級(jí)）。
xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。
（三）固定資產(chǎn)情況。
東區(qū)林業(yè)局xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬(wàn)元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬(wàn)元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬(wàn)元。
二、基本支出安排及使用情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
xx年總收入2630.4652萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.8476萬(wàn)元，,其他收入0.5499萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬(wàn)）。
xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元，其中：基本支出475.1027萬(wàn)元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1614.596萬(wàn)元。
xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)15.5650萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元）。
xx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出安排及使用情況
xx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬(wàn)，截至xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，剩余資150.28金已財(cái)返在xx年支付。
xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬(wàn)，截至xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。
xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。
xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。
xx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。
xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。
xx年?yáng)|區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付5萬(wàn)元。
xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。
xx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬(wàn)，截至xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。
xx年古樹(shù)名木保護(hù)管理，枯死樹(shù)木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。
xx年?yáng)|區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬(wàn)元，截至xx年12月31日未支付，由于財(cái)政資金緊張，該資金在xx年支付。
xx年街道績(jī)效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬(wàn)元，截至xx年12月31日未支付。
xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬(wàn)，截至xx年12月31日支付25萬(wàn)元。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
財(cái)政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測(cè)更新，林地狀況監(jiān)測(cè)更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫(kù)；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況
效益指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)認(rèn)真編制年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績(jī)效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識(shí)、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況
xx年度，我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。
(二)上級(jí)專項(xiàng)（目標(biāo)）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
(1)xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬(wàn)元，集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬(wàn)元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計(jì)102.25萬(wàn)元，截至xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個(gè)人賬戶。
�。�2）xx年省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元，截止xx年12月31日未支付。
�。�3）xx年省級(jí)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專項(xiàng)資金用于購(gòu)買(mǎi)用于為兩支隊(duì)伍采購(gòu)8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運(yùn)兵車3輛，工具車3臺(tái)、水罐車1臺(tái)。到位資金172.44萬(wàn)元，截至xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。
無(wú)。
�。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財(cái)務(wù)資金審批程序，原則上無(wú)預(yù)算不追加，無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jī)效目標(biāo)的原因。
區(qū)林業(yè)局xx年度部門(mén)支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨?cái)政資金緊張，存在一些資金未審核，財(cái)返在xx年進(jìn)行支付。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況
本單位部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告將根據(jù)區(qū)財(cái)政局依據(jù)信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇10
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自工作的通知》（陜財(cái)辦績(jī)〔xx〕1號(hào)）要求，我廳高度重視，認(rèn)真開(kāi)展了xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
�。ㄒ唬┵Y金安排和下達(dá)預(yù)算
xx年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)13,489.23萬(wàn)元；省安科中心276.47萬(wàn)元；省宣教中心397.86萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬(wàn)元。全年實(shí)際下達(dá)部門(mén)整體預(yù)算資金22,421.59萬(wàn)元，其中：年初部門(mén)預(yù)算14,706.39萬(wàn)元（含省級(jí)專項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬(wàn)元，年中追加中央補(bǔ)助資金、省級(jí)專項(xiàng)資金7,412.51萬(wàn)元。
1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)770.76萬(wàn)元。
2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬(wàn)元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)28萬(wàn)元；辦公設(shè)備及家具購(gòu)置117.54萬(wàn)元；辦公樓雙回路電源改造230萬(wàn)元；檔案室建設(shè)100萬(wàn)元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬(wàn)元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元。
3.省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況
xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳省級(jí)專項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬(wàn)元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬(wàn)元；尾礦庫(kù)治理項(xiàng)目600萬(wàn)元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬(wàn)元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬(wàn)元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元；省級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及�；返怯�50萬(wàn)元；安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬(wàn)元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬(wàn)元；防汛抗旱物資250萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)
牢固樹(shù)立“講績(jī)效，重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時(shí)得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。xx年，省財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬(wàn)元，其中：廳機(jī)關(guān)28,823.10萬(wàn)元；省安科中心301.88萬(wàn)元；省宣教中心398.52萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬(wàn)元。截止xx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。
2.資金執(zhí)行情況。xx年，我廳實(shí)際支出合計(jì)22,151.96萬(wàn)元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬(wàn)元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出919.24萬(wàn)元），占總支出20.91%；項(xiàng)目支出17,518.58萬(wàn)元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合法合規(guī)，無(wú)截留情況。
預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)20,784.11萬(wàn)元，較上年增加8,501.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.21%；省安科中心339.92萬(wàn)元，較上年增加39.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%；省宣教中心400.41萬(wàn)元，較上年減少89.63萬(wàn)元，下降18.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬(wàn)元，較上年增加33.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的'要求，所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，明確資金用途，對(duì)列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評(píng)審、篩選，未納入項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請(qǐng)、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專項(xiàng)資金嚴(yán)格專款專用，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對(duì)項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況
xx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢(shì)總體穩(wěn)定；防汛搶險(xiǎn)經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，森林草原防滅火取得歷史最好成績(jī)；應(yīng)急處置及時(shí)高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。
1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段，集中開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎盛會(huì)、慶華誕”百日整治行動(dòng)，深入排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會(huì)”期間安全形勢(shì)穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)各級(jí)黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請(qǐng)省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對(duì)市級(jí)黨委政府開(kāi)展考核，嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺(tái)六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，開(kāi)展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個(gè)100%安全大檢查、防治水專家“會(huì)診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫(kù)整治方案，完成61座尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理。�；奉I(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲(chǔ)存基地安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開(kāi)展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國(guó)監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問(wèn)責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評(píng)估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。
2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對(duì)，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過(guò)火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級(jí)自然災(zāi)害救助Ⅲ級(jí)響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個(gè)，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬(wàn)余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過(guò)冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會(huì)商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)創(chuàng)建348個(gè)國(guó)家級(jí)、627個(gè)省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺(tái)全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個(gè)專項(xiàng)預(yù)案，6個(gè)地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級(jí)、239支市級(jí)應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級(jí)聯(lián)動(dòng)，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)救援，調(diào)用33臺(tái)大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險(xiǎn)救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個(gè)行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日?qǐng)?bào)制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對(duì)寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況
部門(mén)整體支出年初績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次，因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬(wàn)人、實(shí)物救助32.5萬(wàn)人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過(guò)渡期救助269052人；召開(kāi)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬(wàn)人次；與6家媒體單位合作，在省級(jí)及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次。西安藍(lán)田“8·19”洪澇災(zāi)害救援工作，累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次，37小時(shí)30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測(cè)、工作人員24人/次；深入開(kāi)展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會(huì)宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)通應(yīng)急廣播，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)6場(chǎng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)；全省無(wú)人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)21個(gè)，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個(gè)；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購(gòu)支出8810.54萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物604.29萬(wàn)元、采購(gòu)工程281.05萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7925.20萬(wàn)元。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)
及時(shí)預(yù)警提醒，快速應(yīng)對(duì)處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評(píng)估災(zāi)情，及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家資金支持；面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對(duì)處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬(wàn)方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。
�。�4）成本指標(biāo)
xx年全年支出22,151.96萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度95.73%；項(xiàng)目支出17,518.58萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度68.35%。
2.效益指標(biāo)完成情況
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)
安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí)，保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。
�。�2）可持續(xù)影響
有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無(wú)投訴事件發(fā)生。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因
xx年度部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目前期受疫情影響，項(xiàng)目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如xx年安排的應(yīng)急救援車庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元當(dāng)年未支出；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目，屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評(píng)估資金1,856.1萬(wàn)元，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級(jí)配套資金315萬(wàn)元，年度內(nèi)完成難度大。
（二）改進(jìn)措施
一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問(wèn)題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，完善績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對(duì)進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)的情況
根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，我單位xx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇11
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，與炭庫(kù)鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門(mén)，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
（四）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)居民建議意見(jiàn)，做好總結(jié)工作。
�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中，于20xx年1-12月按月平均申請(qǐng)并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場(chǎng)地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)唐平任組長(zhǎng)，人大主席蘭宗權(quán)任副組長(zhǎng)，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。
�。ǘ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。
各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。
本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門(mén)，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng)，代表xx接受檢查多，20xx年xx場(chǎng)鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無(wú)害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對(duì)各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣財(cái)政局在來(lái)年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇12
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作武清區(qū)xx年預(yù)算執(zhí)行情況和xx年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，市委九屆六次全會(huì)和區(qū)委三屆六次全會(huì)精神，按照“積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，擴(kuò)大開(kāi)發(fā)開(kāi)放，推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算收支任務(wù)。
全區(qū)三級(jí)財(cái)政收入完成71.1億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)26.7%。其中區(qū)級(jí)收入完成328,216萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.5%，比上年增長(zhǎng)26%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)財(cái)政收入328,216萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101,172萬(wàn)元，本年實(shí)得財(cái)力429,388萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.4%。
區(qū)級(jí)正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.5%，比上年增長(zhǎng)22.3%。
區(qū)實(shí)得財(cái)力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余388萬(wàn)元。
xx年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，我們主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。主要抓了以下幾方面工作：
(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長(zhǎng)渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。
完善融資擔(dān)保體系，搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺(tái)，緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對(duì)受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊(cè)登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬(wàn)元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》，兌付補(bǔ)貼資金1,200萬(wàn)元，下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1億元，有力地拉動(dòng)了農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)。
(二)強(qiáng)化稅收征管，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難，全體財(cái)稅干部職工迎難而上，堅(jiān)持把組織收入工作放在首位，著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，保證收入及時(shí)足額入庫(kù)。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系，強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制，實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開(kāi)源與挖潛相結(jié)合，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大“跑”和“爭(zhēng)”的力度，用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策，引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門(mén)逐步建立涉稅信息共享機(jī)制，實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)部門(mén)和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動(dòng)了組織收入的積極性，保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，財(cái)政改革取得新突破。
建立以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，成立國(guó)庫(kù)支付中心，制定《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動(dòng)局、文化局等單位開(kāi)展試點(diǎn)工作。
完善投資評(píng)審和政府采購(gòu)制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充，配套聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格遵循“先評(píng)審、后招標(biāo)”、“先評(píng)審、后撥款”的工作程序，對(duì)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核，堅(jiān)決核減不合理支出，節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目224項(xiàng)，總預(yù)算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購(gòu)120次，總預(yù)算價(jià)格19.2億元，節(jié)約資金5.3億元，資金節(jié)支率達(dá)27.6%。
(四)加強(qiáng)投融資管理，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。
充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力擴(kuò)大投融資規(guī)模，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長(zhǎng)線工程等區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對(duì)示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。
(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。
堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動(dòng)場(chǎng)所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬(wàn)元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬(wàn)元發(fā)放到18萬(wàn)農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為全區(qū)8.1萬(wàn)畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬(wàn)元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo)，開(kāi)展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作，為全區(qū)70多萬(wàn)農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn)，農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高1萬(wàn)元的保險(xiǎn)金，切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級(jí)安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作，共涉及全區(qū)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務(wù)總額4,670萬(wàn)元，償債工作已全部完成。
(六)統(tǒng)籌安排資金，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬(wàn)元，用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書(shū)、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬(wàn)元，用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購(gòu)置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績(jī)效工資改革政策，為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。
努力構(gòu)建農(nóng)村社會(huì)救助體系�；I集資金9,910萬(wàn)元，全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬(wàn)人參合，參合率達(dá)99%，居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度，為全區(qū)11萬(wàn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬(wàn)元;將2,940萬(wàn)元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對(duì)象手中;籌措資金1,740萬(wàn)元，完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險(xiǎn)”推動(dòng)工作，建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
以建設(shè)文明城市為目標(biāo)，加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入�；I資3,063萬(wàn)元，用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會(huì)文化館、人防0708工程;投資1,256萬(wàn)元，完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬(wàn)元，用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等，美化了城區(qū)環(huán)境，提升了城市載體功能。
認(rèn)真分析總結(jié)xx年財(cái)稅工作，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展，財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難，基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問(wèn)題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
二、xx年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)區(qū)委總體部署，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際，xx年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委九屆七次全會(huì)和區(qū)委三屆七次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，下大力培植和壯大財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新，提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力，把保增長(zhǎng)、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，為全區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，xx年財(cái)政預(yù)算草案是：三級(jí)財(cái)政收入完成90.4億元，比上年增長(zhǎng)27.2%。其中區(qū)級(jí)收入426,261萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)預(yù)算收入426,261萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100,266萬(wàn)元，區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526,527萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。
xx年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。
區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余527萬(wàn)元。
三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成xx年預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
(一)多措并舉，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強(qiáng)稅收與非稅收入征管，做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開(kāi)展稅收管理創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)市區(qū)級(jí)大項(xiàng)目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開(kāi)發(fā)、大開(kāi)放培植后續(xù)財(cái)源，做實(shí)增收基礎(chǔ)。
(二)嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。
堅(jiān)持勤儉理財(cái)，繼續(xù)強(qiáng)化過(guò)緊日子的思想，在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算，講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理，在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績(jī)效工資發(fā)放、事業(yè)干部績(jī)效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹(shù)立節(jié)支也是增收的理念，嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車購(gòu)置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政管理改革。
為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序，改進(jìn)預(yù)算編制方法，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，在區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位全面推行部門(mén)預(yù)算，以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購(gòu)支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付體系。繼續(xù)做好投資評(píng)審工作，完善相關(guān)制度，提高評(píng)審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購(gòu)秩序，提高政府采購(gòu)質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，對(duì)新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程資金、社會(huì)保障資金開(kāi)展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。
(四)強(qiáng)化投融資管理，支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺(tái)整合工作，做大做強(qiáng)特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作，開(kāi)展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績(jī)效管理辦法，嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目，在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管，實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評(píng)估決算機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。
(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，努力構(gòu)建和諧社會(huì)。
進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作，完善農(nóng)村最低生活保障制度，做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇13
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實(shí)xx部和xx委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
�。ㄒ唬�、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
�。ǘ�、預(yù)算執(zhí)行情況
1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。
�。ㄈ�、預(yù)算執(zhí)行方面
1、預(yù)算收入方面
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無(wú)虛掛往來(lái)現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。
2、預(yù)算支出方面
預(yù)算支出不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問(wèn)題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)為職工購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問(wèn)題。
3、會(huì)計(jì)核算方面
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來(lái)科目的問(wèn)題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告 篇14
我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告全縣今年1—6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)審議。
一、1—6月份預(yù)算執(zhí)行情況
今年上半年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，深化改革強(qiáng)管理，財(cái)政收入在艱難中完成，重點(diǎn)支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1—6月份，全縣財(cái)稅總收入完成23752萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)16%。其中：中央級(jí)財(cái)政收入完成5860萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30%；省市級(jí)財(cái)政收入完成2444萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)33%；地方財(cái)政收入完成15448萬(wàn)元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長(zhǎng)9%，增收1256萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”。
1—6月份，全縣共完成財(cái)政支出72810萬(wàn)元，占年度預(yù)算的79%，較上年同期增長(zhǎng)12%，增加支出7725萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出5145萬(wàn)元，國(guó)防公共安全2709萬(wàn)元，教育15285萬(wàn)元，科技93萬(wàn)元，文化體育與傳媒1403萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)10876萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)4197萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬(wàn)元，交通運(yùn)輸622萬(wàn)元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象事務(wù)161萬(wàn)元，住房保障支出4254萬(wàn)元，糧油事務(wù)及其他151萬(wàn)元。
按支出級(jí)次劃分，縣本級(jí)財(cái)政支出完成69272萬(wàn)元，占年度預(yù)算的78%；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出完成3538萬(wàn)元，占年度預(yù)算的91%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—6月份，全縣政府性基金收入完成86萬(wàn)元。其中：新型墻體材料專項(xiàng)基金收入27萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入59萬(wàn)元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬(wàn)元，主要原因是xxxx年1至6月國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入入庫(kù)數(shù)為零，較上年同期減少12657萬(wàn)元，另外，按照上級(jí)文件規(guī)定，從xxxx年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復(fù)費(fèi)收支納入公共財(cái)政預(yù)算管理，基金收入較上年同期減少52萬(wàn)元，截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬(wàn)元，全部為上級(jí)�？畎才诺闹С觥Ｆ渲校荷鐣�(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬(wàn)元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬(wàn)元。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成12254萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3543萬(wàn)元。
1—6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成8315萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出42萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2290萬(wàn)元。
1—6月份，社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余3939萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支結(jié)余—28萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支結(jié)余1253萬(wàn)元。
二、1—6月份預(yù)算執(zhí)行的成效和特點(diǎn)
�。ㄒ唬┒啻氩⑴e抓征管，財(cái)政收入預(yù)算順利完成。今年以來(lái)，我縣的財(cái)政收入與全國(guó)其它地區(qū)一樣面臨低速增長(zhǎng)的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過(guò)大帶來(lái)的問(wèn)題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財(cái)源增長(zhǎng)緩慢，組織收入愈加艱難。面對(duì)不利形勢(shì)，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)稅征管中存在的突出問(wèn)題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制，大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化征管，擴(kuò)大國(guó)地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開(kāi)展稅收協(xié)助工作，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅(jiān)持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)做應(yīng)收盡收，足額入庫(kù)。積極開(kāi)展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項(xiàng)檢查，清收欠繳各類稅費(fèi)，杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管，特別是加大對(duì)土地收費(fèi)入庫(kù)的清繳。
�。ǘ﹥�(yōu)化支出惠民生，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）正常發(fā)放。在財(cái)力緊缺的情況下，按時(shí)兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費(fèi)，預(yù)扣了養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。二是安排資金2800萬(wàn)元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助、高中國(guó)家助學(xué)金、貧困救助等，國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過(guò)驗(yàn)收。三是安排資金400萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬(wàn)元購(gòu)置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣順利召開(kāi)。四是安排資金1352萬(wàn)元，用于樂(lè)居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開(kāi)工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費(fèi)開(kāi)放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實(shí)，各類惠民補(bǔ)貼及時(shí)兌付到位。上半年共投入民生資金6。2億元，占到財(cái)政支出的85%，有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬(wàn)元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運(yùn)行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬(wàn)元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1。5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬(wàn)元用于關(guān)山、龍門(mén)洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬(wàn)元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動(dòng)順利啟動(dòng)，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬(wàn)元，用于344國(guó)道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施有序推進(jìn)。
�。ㄋ模┘哟笸度霃�(qiáng)“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬(wàn)元，支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫(kù)、農(nóng)村小水電、水土保持等項(xiàng)目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬(wàn)元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目實(shí)施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬(wàn)元，支持實(shí)施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目，進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬(wàn)元，支持扶貧異地搬遷和“三無(wú)”戶移民工程，加快了扶貧開(kāi)發(fā)步伐。
�。ㄎ澹⿵�(qiáng)化管理建機(jī)制，理財(cái)水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運(yùn)行成本。二是扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)資金清理工作，積極建立專項(xiàng)資金管理長(zhǎng)效機(jī)制，共清理盤(pán)活財(cái)政存量資金8267萬(wàn)元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目催辦制度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，加快財(cái)政支出進(jìn)度，規(guī)范資金撥付程序，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)，加快推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化部門(mén)預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，規(guī)范采購(gòu)行為，采購(gòu)節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，財(cái)政收入增速將繼續(xù)保持在一個(gè)較低水平；二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多；三是財(cái)政支出剛性需求增長(zhǎng)快，可用財(cái)力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出；四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)此，我們將高度重視，在今后工作中認(rèn)真加以解決。
三、完成全年財(cái)政預(yù)算的打算
�。ㄒ唬┱{(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強(qiáng)后續(xù)財(cái)源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)、帶動(dòng)、示范、促進(jìn)作用，積極壯大培植財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬(wàn)頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì)，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保證稅收及時(shí)入庫(kù)。
�。ǘ﹦�(chuàng)新機(jī)制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長(zhǎng)總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財(cái)力。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口，積極尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè)，擴(kuò)大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
�。ㄈ┍Ｕ现攸c(diǎn)優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項(xiàng)，集中財(cái)力保證社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點(diǎn)支出，全力打造民生財(cái)政。同時(shí)，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點(diǎn)工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。
（四）研究政策主動(dòng)爭(zhēng)取，壯大可用財(cái)力“蛋糕”。搶抓國(guó)家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接，積極爭(zhēng)取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時(shí)，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理，積極研究分析上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策，主動(dòng)作為，提前謀劃，持續(xù)做好項(xiàng)目的策劃、包裝，力爭(zhēng)使更多的項(xiàng)目列入中省市計(jì)劃盤(pán)子，支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
�。ㄎ澹┙∪贫葟�(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級(jí)政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實(shí)各債務(wù)部門(mén)責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級(jí)財(cái)政部門(mén)溝通，為我縣爭(zhēng)取更多債券額度，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極推廣政府與社會(huì)資本合作PPP模式，吸引社會(huì)資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個(gè)月，財(cái)政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財(cái)政預(yù)算順利完成，為推動(dòng)寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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