預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告
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預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告1
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神,xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:
一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況
(一)開(kāi)展前期調(diào)研
為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專(zhuān)干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專(zhuān)干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。
xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資4xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織
突出;
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
建議:
一是縣直部門(mén)對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金,加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告2
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村,1個(gè)社區(qū),與炭庫(kù)鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤,地處xx縣北大門(mén),僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
。ǘ╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元,鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào),經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于環(huán)境綜合治理。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo),不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸,城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋,建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
。ㄋ模╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)居民建議意見(jiàn),做好總結(jié)工作。
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中,于20xx年1-12月按月平均申請(qǐng)并批復(fù)資金7500.00元,截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底,xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出,主要用于:路燈電費(fèi)支出14767.00元,環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元,環(huán)衛(wèi)車(chē)保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元,環(huán)境整治場(chǎng)地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元,環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元,資金支付與預(yù)算相符。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃,分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視,并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)唐平任組長(zhǎng),人大主席蘭宗權(quán)任副組長(zhǎng),黨政辦主任楊明英,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。
(二)項(xiàng)目監(jiān)管情況。
各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào),注重配合,強(qiáng)力推進(jìn),同時(shí),鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào),加大督辦力度,督促任務(wù)落實(shí),保證順利完工。
本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià),滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高了農(nóng)民生活質(zhì)量,完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能,為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門(mén),環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng),代表xx接受檢查多,20xx年xx場(chǎng)鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無(wú)害化處理,20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后,xx鄉(xiāng)自己對(duì)各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運(yùn)輸處理,還需要增加人力、物力、財(cái)力,由于部分人口素質(zhì)較低,還需要加強(qiáng)宣傳力度,環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣財(cái)政局在來(lái)年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi),確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。
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一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統(tǒng)一管理市級(jí)黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題,及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見(jiàn)和政策建議。
3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級(jí)各部門(mén)和縣(市、區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級(jí)、市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革。
5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案,指導(dǎo)、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區(qū)管理體制等改革工作。
6.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣(市、區(qū))編制總量分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)縣(市、區(qū))副科級(jí)以上(含副科級(jí))機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。負(fù)責(zé)縣(市、區(qū))科級(jí)職數(shù)總量管理工作。
7.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)之間、市級(jí)各部門(mén)與縣(市、區(qū))之間、市與縣(市、區(qū))之間的職責(zé)關(guān)系。負(fù)責(zé)審核、審批市級(jí)黨委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)。
8.開(kāi)展機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證的賦碼換證等工作。負(fù)責(zé)市級(jí)事業(yè)單位法人登記管理工作,指導(dǎo)和監(jiān)督縣(市、區(qū))事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè),負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)全市各類(lèi)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。
10.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查。會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下,在省委編辦的指導(dǎo)下,堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育,抓牢抓實(shí)黨政機(jī)構(gòu)改革,縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革,持續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)體制機(jī)制保障。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
自評(píng)前期準(zhǔn)備:根據(jù)保財(cái)教〔xxxx〕66號(hào)保山市財(cái)政局關(guān)于xxxx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知要求,市委編辦高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,及時(shí)成立了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,對(duì)xxxx年機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)等工作開(kāi)展自查、自評(píng),任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。
自評(píng)組織過(guò)程:項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)照xxxx年度工作開(kāi)展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況,認(rèn)真展了自查、自評(píng),通過(guò)定性與定量相結(jié)合,做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整,高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。
三、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┵Y金情況
1.資金到位情況:機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)xxxx年預(yù)算安排資金市級(jí)配套4,312,310.05元,實(shí)際到位市級(jí)配套資金4,312,310.05元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實(shí)際情況,機(jī)機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)共4,312,310.05元主要用于
一是持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,采取更加務(wù)實(shí)有效措施,切實(shí)研究解決各級(jí)機(jī)構(gòu)履職運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題,以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措,一項(xiàng)一項(xiàng)地落到實(shí)處,堅(jiān)定不移把健全黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)職能體系引向深入,破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況,實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”。
二是持續(xù)深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度。深化公益類(lèi)事業(yè)單位改革,建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,確保黨的路線方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí)。
三是持續(xù)優(yōu)化盤(pán)活機(jī)構(gòu)編制資源。繼續(xù)管住總量,自覺(jué)摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維,堅(jiān)持一手抓“瘦身”,一手抓“健身”,把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上,積極探索動(dòng)態(tài)調(diào)整的具體辦法。同時(shí),要加大機(jī)構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度,在管住編制總量前提下,敞開(kāi)機(jī)構(gòu)編制工作大門(mén),加大機(jī)構(gòu)編制工作開(kāi)放、透明的力度,使機(jī)構(gòu)編制工作得到社會(huì)更多的理解和支持,切實(shí)提高機(jī)構(gòu)編制的使用效益,降低行政成本,讓機(jī)構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益。
四是持續(xù)深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化建設(shè)。把抓好《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項(xiàng)重大任務(wù),全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件,廢除涉及條條干預(yù)條款。嚴(yán)格總量控制,嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,繼續(xù)不折不扣落實(shí)“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,更加注重制度化建設(shè),及時(shí)把有效經(jīng)驗(yàn)做法上升為制度,鞏固好控編減編工作成果。
3.項(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況,制定完善項(xiàng)目資金管理辦法,做到部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。綜合科負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)工作,各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算,提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù),由綜合科審核匯總(審核方式:對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選,項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展),并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)程序?qū)徟。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出,不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支,誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。
(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算完成率168.30%;調(diào)整率16.83%;執(zhí)行率100%
預(yù)算管理:收入合規(guī)率100%;支出合規(guī)率100%。
資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理安全性,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。
2.效益指標(biāo)完成情況。
社會(huì)效益指標(biāo):鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”;深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制;穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿意率大于90%,已完成。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會(huì)計(jì)核算規(guī)范,財(cái)務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時(shí);項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項(xiàng)目社會(huì)效益顯著,服務(wù)對(duì)象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為:優(yōu)秀。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
1.信息公開(kāi)及完整情況:在規(guī)定的時(shí)限,按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。
2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面:
①增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。
、谥贫ú块T(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案,建立長(zhǎng)效機(jī)制。
、鄞龠M(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
1.管理經(jīng)驗(yàn):
、夙(xiàng)目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合,是保證此項(xiàng)目順利開(kāi)展的必要條件。
、诔闪⒘藢(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目工作小組,項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃,建立集中統(tǒng)一,分級(jí)管理的運(yùn)行機(jī)制,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨福晟坪鸵?guī)范管理制度。
、垌(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn),各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制,全力推進(jìn)項(xiàng)目。
、茉趯(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效,對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。
、菰谫Y金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,做到資金使用的安全規(guī)范,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理,保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。
2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施
、倏(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升。
、诖胧豪^續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度,加強(qiáng)對(duì)各科室申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo),使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求,適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn),提高對(duì)項(xiàng)目資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí),牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念,同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法,將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告4
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自工作的通知》(陜財(cái)辦績(jī)〔xxxx〕1號(hào))要求,我廳高度重視,認(rèn)真開(kāi)展了xxxx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)資金安排和下達(dá)預(yù)算
xxxx年,省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中:廳機(jī)關(guān)13,489.23萬(wàn)元;省安科中心276.47萬(wàn)元;省宣教中心397.86萬(wàn)元;省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬(wàn)元。全年實(shí)際下達(dá)部門(mén)整體預(yù)算資金22,421.59萬(wàn)元,其中:年初部門(mén)預(yù)算14,706.39萬(wàn)元(含省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元),年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬(wàn)元,年中追加中央補(bǔ)助資金、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金7,412.51萬(wàn)元。
1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xxxx年,省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)770.76萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況
xxxx年,省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬(wàn)元,其中:物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬(wàn)元;因公出國(guó)(境)費(fèi)28萬(wàn)元;辦公設(shè)備及家具購(gòu)置117.54萬(wàn)元;辦公樓雙回路電源改造230萬(wàn)元;檔案室建設(shè)100萬(wàn)元;全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬(wàn)元;應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元。
3.省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)情況
xxxx年,省財(cái)政下達(dá)我廳省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元,其中:應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬(wàn)元;應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬(wàn)元;尾礦庫(kù)治理項(xiàng)目600萬(wàn)元;安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬(wàn)元;應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬(wàn)元;應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元;省級(jí)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元;實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及;返怯50萬(wàn)元;安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬(wàn)元;減災(zāi)救災(zāi)工作150萬(wàn)元;防汛抗旱物資250萬(wàn)元。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)
牢固樹(shù)立“講績(jī)效,重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念,進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí),通過(guò)資金使用,一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故,減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失;二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作,災(zāi)情發(fā)生后,確保災(zāi)民及時(shí)得到救助;三是做好全省應(yīng)急管理工作,應(yīng)急能力不斷提升。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。xxxx年,省財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬(wàn)元,其中:廳機(jī)關(guān)28,823.10萬(wàn)元;省安科中心301.88萬(wàn)元;省宣教中心398.52萬(wàn)元;省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬(wàn)元。截止xxxx年底,所有資金全部到位,資金到位率100%。
2.資金執(zhí)行情況。xxxx年,我廳實(shí)際支出合計(jì)22,151.96萬(wàn)元,當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬(wàn)元,支付率73.58%。其中:基本支出4,633.38萬(wàn)元(含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出919.24萬(wàn)元),占總支出20.91%;項(xiàng)目支出17,518.58萬(wàn)元,占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合法合規(guī),無(wú)截留情況。
預(yù)算支出按編制單位分:廳機(jī)關(guān)20,784.11萬(wàn)元,較上年增加8,501.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.21%;省安科中心339.92萬(wàn)元,較上年增加39.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.01%;省宣教中心400.41萬(wàn)元,較上年減少89.63萬(wàn)元,下降18.29%;省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬(wàn)元,較上年增加33.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的要求,所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù),項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績(jī)效目標(biāo),明確資金用途,對(duì)列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評(píng)審、篩選,未納入項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全,我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請(qǐng)、使用等環(huán)節(jié),資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后,我廳及市縣應(yīng)急管理局對(duì)項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況
xxxx年,我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%,39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故,全省安全形勢(shì)總體穩(wěn)定;防汛搶險(xiǎn)經(jīng)受?chē)?yán)峻考驗(yàn),森林草原防滅火取得歷史最好成績(jī);應(yīng)急處置及時(shí)高效,指揮救援能力穩(wěn)步提升。
1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策,安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段,集中開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎盛會(huì)、慶華誕”百日整治行動(dòng),深入排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患,“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會(huì)”期間安全形勢(shì)穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)各級(jí)黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專(zhuān)題片。提請(qǐng)省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法,首次對(duì)市級(jí)黨委政府開(kāi)展考核,嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺(tái)六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施分類(lèi)處置,全面完成災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查,開(kāi)展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個(gè)100%安全大檢查、防治水專(zhuān)家“會(huì)診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè),督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”,制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫(kù)整治方案,完成61座尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理。;奉I(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入,完成11家大型油氣儲(chǔ)存基地安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù),建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬,實(shí)施10大專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān),排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng),攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度,全面推行“三位一體”執(zhí)法模式,常態(tài)化開(kāi)展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等,煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國(guó)監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問(wèn)責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制,掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故,完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評(píng)估,事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。
2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對(duì),防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對(duì)60年最強(qiáng)汛情,先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng),印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制,累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn),洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過(guò)火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級(jí)自然災(zāi)害救助Ⅲ級(jí)響應(yīng),精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi),設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個(gè),下?lián)芨黝?lèi)救災(zāi)救助資金15.71億元,發(fā)放各類(lèi)應(yīng)急救災(zāi)物資38萬(wàn)余件,全力保障受災(zāi)群眾溫暖過(guò)冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會(huì)商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”,年度災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),累計(jì)創(chuàng)建348個(gè)國(guó)家級(jí)、627個(gè)省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū),基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍,指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺(tái)全省總體應(yīng)急預(yù)案,修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個(gè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案,6個(gè)地市總體預(yù)案基本完成,全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級(jí)、239支市級(jí)應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級(jí)聯(lián)動(dòng),圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故救援,10名被困人員全部獲救;第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng),赴大荔決堤現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)救援,調(diào)用33臺(tái)大型抽水設(shè)備支援排澇;模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險(xiǎn)救援;省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援;組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制,增設(shè)7個(gè)行業(yè)專(zhuān)業(yè)值守,建立調(diào)度日?qǐng)?bào)制度,強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度,高效指揮應(yīng)對(duì)寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況
部門(mén)整體支出年初績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個(gè)一級(jí)指標(biāo),數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度7個(gè)二級(jí)指標(biāo),24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
(1)數(shù)量指標(biāo)
xxxx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次,因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬(wàn)人、實(shí)物救助32.5萬(wàn)人,恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過(guò)渡期救助269052人;召開(kāi)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議20次;安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬(wàn)人次;與6家媒體單位合作,在省級(jí)及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目,科普視頻340部;目標(biāo)值完成比例100%,完成目標(biāo)。
(2)質(zhì)量指標(biāo)
xxxx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次。西安藍(lán)田“8·19”洪澇災(zāi)害救援工作,累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次,37小時(shí)30分,空投物資870余件,解救人員15人,機(jī)降救援、勘測(cè)、工作人員24人/次;深入開(kāi)展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng),推動(dòng)落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng),協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治,梳理247項(xiàng)工作任務(wù),建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬,實(shí)施10大專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān),排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng);精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會(huì)宣傳教育活動(dòng),開(kāi)通應(yīng)急廣播,召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)6場(chǎng),不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí);全省無(wú)人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)21個(gè),發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個(gè);嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,全年政府采購(gòu)支出8810.54萬(wàn)元,其中:采購(gòu)貨物604.29萬(wàn)元、采購(gòu)工程281.05萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7925.20萬(wàn)元。
。3)時(shí)效指標(biāo)
及時(shí)預(yù)警提醒,快速應(yīng)對(duì)處置。災(zāi)情發(fā)生后,及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案,認(rèn)真核查評(píng)估災(zāi)情,及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家資金支持;面對(duì)60年最強(qiáng)汛情,先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng),印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制,累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn),洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的“大堤”;妥善應(yīng)對(duì)處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬(wàn)方滑坡等事故災(zāi)害;森林草原防滅火工作方面,累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處,參與處置火情20余起。
。4)成本指標(biāo)
xxxx年全年支出22,151.96萬(wàn)元,執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中:基本支出4,633.38萬(wàn)元,執(zhí)行進(jìn)度95.73%;項(xiàng)目支出17,518.58萬(wàn)元,執(zhí)行進(jìn)度68.35%。
2.效益指標(biāo)完成情況
。1)社會(huì)效益指標(biāo)
安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí),生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%;森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí),保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難,確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等,確保安全溫暖越冬度荒,災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序,未發(fā)生負(fù)面輿情事件。
。2)可持續(xù)影響
有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè),有力防范各類(lèi)事故發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上,無(wú)投訴事件發(fā)生。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┢x績(jī)效目標(biāo)的原因
xxxx年度部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成良好,由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因,致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高,年底剩余資金較多,存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因:一是個(gè)別項(xiàng)目前期受疫情影響,項(xiàng)目進(jìn)度慢,有預(yù)算當(dāng)年未支出,如xxxx年安排的應(yīng)急救援車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元當(dāng)年未支出;二是政府采購(gòu)項(xiàng)目按合同付款,如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目,屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目,由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出,另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難;三是部分追加專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚,如11月下達(dá)煤礦安全綜合評(píng)估資金1,856.1萬(wàn)元,12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級(jí)配套資金315萬(wàn)元,年度內(nèi)完成難度大。
(二)改進(jìn)措施
一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),要求各單位科學(xué)編制預(yù)算,合理確定預(yù)算規(guī)模,切實(shí)提高資金使用效益;二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行,下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問(wèn)題,加強(qiáng)預(yù)算的督查考核,并與下年度工作掛鉤,加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度;三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束,完善績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系,提升績(jī)效管理水平,及時(shí)跟蹤問(wèn)效,實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制,對(duì)進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)的情況
根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),我單位xxxx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析,認(rèn)真整改,確保資金績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告5
一、目標(biāo)任務(wù)
預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè)。定期安排進(jìn)修培訓(xùn)xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo)。
二、工作思路
1、進(jìn)一步加強(qiáng)村所建設(shè),提升服務(wù)水平。我鎮(zhèn)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱,基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后,特別是部分村所極其簡(jiǎn)陋以及管理不到位的問(wèn)題較為嚴(yán)重,因此我們要以“新農(nóng)合”為契機(jī),大力破解資金難題,積極爭(zhēng)取國(guó)家投入,著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干,以村衛(wèi)生所為基點(diǎn)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),20xx年力爭(zhēng)xx%的村實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所。另外,要采取例會(huì)、培訓(xùn)、督查等多種形式強(qiáng)化對(duì)村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo),提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略,不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年,我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度,加強(qiáng)與牽手醫(yī)院的技術(shù),有計(jì)劃的定期公派進(jìn)修,鼓勵(lì)開(kāi)展適宜新技術(shù),拓寬醫(yī)療領(lǐng)域,增加公益效益。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理,深入開(kāi)展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作,吸引市屬醫(yī)院退休專(zhuān)家來(lái)社區(qū)坐診,提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理,打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì),狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí),加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè),深入開(kāi)展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范各種護(hù)理文書(shū),嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程,嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò),竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè),提高醫(yī)院整體診療水平,樹(shù)立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設(shè)備,充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能,不但完善質(zhì)量控制體系,細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式,達(dá)到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務(wù)能力不斷提升,醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效,基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅(jiān)持以人為本,樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)理念,把社會(huì)效益放在第一位,轉(zhuǎn)變服務(wù)模式,由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù),使農(nóng)村居民一般常見(jiàn)病、多發(fā)病得到就近治療,有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng),減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問(wèn)題。二是嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄,不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目,做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi),為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”,及時(shí)救治病人,適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者,增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
總之,我們決心在市衛(wèi)生局、市中醫(yī)院和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,明確工作目標(biāo),扎扎實(shí)實(shí)工作,把我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作推上一個(gè)更高的臺(tái)階
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告6
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)職能。
。1)負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),制定相應(yīng)的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
(2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施,統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
。3)承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額,監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理,組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作,依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作;加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
。4)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(5)宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī);組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔(dān)國(guó)家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
。6)承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革,依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策,擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
。7)監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施,組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
。8)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè);協(xié)調(diào)森林公安工作。
(9)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算建議,管理監(jiān)督國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出區(qū)財(cái)政資金的安排意見(jiàn),編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(10)負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作,加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。
。11)承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。
。12)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘ┤藛T概況。
根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè),即:東區(qū)綠化工作服務(wù)中心(股級(jí))、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)(股級(jí))。
xxxx年年末在職人員17人(公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。
。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區(qū)林業(yè)局xxxx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬(wàn)元,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,非執(zhí)法執(zhí)勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛,金額為214.23萬(wàn)元,其他通用及專(zhuān)用設(shè)備金額為277.92萬(wàn)元。
二、基本支出安排及使用情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
xxxx年總收入2630.4652萬(wàn)元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.93萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.8476萬(wàn)元,,其他收入0.5499萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬(wàn))。
xxxx年總支出20xx.2624萬(wàn)元,其中:基本支出475.1027萬(wàn)元(包括:人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬(wàn)元),項(xiàng)目支出1614.596萬(wàn)元。
xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)15.5650萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.565萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元)。
xxxx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出安排及使用情況
xxxx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬(wàn),截至xxxx年12月31日支付189.1萬(wàn)元,由于財(cái)政資金緊張,剩余資150.28金已財(cái)返在xxxx年支付。
xxxx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬(wàn),截至xxxx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。
xxxx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。
xxxx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。
xxxx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。
xxxx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。
xxxx年?yáng)|區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付5萬(wàn)元。
xxxx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。
xxxx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬(wàn),截至xxxx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。
xxxx年古樹(shù)名木保護(hù)管理,枯死樹(shù)木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。
xxxx年?yáng)|區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日未支付,由于財(cái)政資金緊張,該資金在xxxx年支付。
xxxx年街道績(jī)效考核費(fèi)(綠地管護(hù))預(yù)算收入53.6萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日未支付。
xxxx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬(wàn),截至xxxx年12月31日支付25萬(wàn)元。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
財(cái)政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi);防火資金資金專(zhuān)項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測(cè)更新,林地狀況監(jiān)測(cè)更新,更新后形成一套數(shù)據(jù)庫(kù);綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù),馬侃森林管護(hù)等。
(2)效益指標(biāo)完成情況
效益指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)認(rèn)真編制年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格按照績(jī)效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識(shí)、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況
xxxx年度,我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo),調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。
(二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(目標(biāo))資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
(1)xxxx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元,集體和個(gè)人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬(wàn)元,集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬(wàn)元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計(jì)102.25萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個(gè)人賬戶。
。2)xxxx年省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元,截止xxxx年12月31日未支付。
。3)xxxx年省級(jí)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè))。專(zhuān)項(xiàng)資金用于購(gòu)買(mǎi)用于為兩支隊(duì)伍采購(gòu)8輛森林草原防滅火車(chē)輛,其中指揮車(chē)1輛,運(yùn)兵車(chē)3輛,工具車(chē)3臺(tái)、水罐車(chē)1臺(tái)。到位資金172.44萬(wàn)元,截至xxxx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。
無(wú)。
。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行,不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財(cái)務(wù)資金審批程序,原則上無(wú)預(yù)算不追加,無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。
區(qū)林業(yè)局xxxx年度部門(mén)支出與年初預(yù)算存在差異,主要因?yàn)樨?cái)政資金緊張,存在一些資金未審核,財(cái)返在xxxx年進(jìn)行支付。
(二)下一步改進(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效率。
2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè),完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況
本單位部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告將根據(jù)區(qū)財(cái)政局依據(jù)信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告7
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知(益資財(cái)xxxx22號(hào))文件精神,我單位于xxxx年11月,組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位xxxx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià),F(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、 基本情況
資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址為資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門(mén)、各部門(mén)對(duì)應(yīng)相應(yīng)職能。
二、 人員概況
截止xxxx年底,長(zhǎng)春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位xxxx年預(yù)算收支情況如下:
(一)收入情況
收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1940.65萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,其他收入2.5萬(wàn)元。
。ǘ┲С銮闆r
支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出232.85萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元,農(nóng)林水支出843.92萬(wàn)元,住房保障支出53.06萬(wàn)元。
四、xxxx年,根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用,取得了如下績(jī)效:
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,使各項(xiàng)指標(biāo)及時(shí)撥付到村,促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法,壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支,嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財(cái)力,保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,加強(qiáng)資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,按照財(cái)政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),完善財(cái)政管理機(jī)制,推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過(guò)這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還存在著一些問(wèn)題,政府收支矛盾比較突出,財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù),根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理意識(shí),使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況,我單位xxxx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告8
按照《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(隴財(cái)績(jī)[xxxx]2號(hào))文件精神,我單位對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能。
中國(guó)人民政治政協(xié)會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),政協(xié)隴南市委員會(huì)是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的地方委員會(huì)。主要職責(zé)是:
政治協(xié)商。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商,就重大決策執(zhí)行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題,開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議,通過(guò)調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式,向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)本市各縣(區(qū))政協(xié)的聯(lián)系,研究和協(xié)調(diào)解決縣(區(qū))政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題,指導(dǎo)縣(區(qū))政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
。ǘ﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè),分別為:辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。
。ㄈ┤藛T情況。截至xxxx年12月31日,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個(gè),目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人,非參公事業(yè)人員17人,離休人員1人。
二、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定,我單位根據(jù)年初計(jì)劃對(duì)機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),取得了預(yù)期效果。納入績(jī)效自評(píng)的為4個(gè)項(xiàng)目:
1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi);
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi);
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi);
4.政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析
。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。
xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬(wàn)元,本年收入1204.60萬(wàn)元,本年支出1200.37萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支:xxxx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬(wàn)元,本年收入1178.90萬(wàn)元,本年支出1180.40萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬(wàn)元。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
依據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)?偟膩(lái)說(shuō),xxxx年度部門(mén)整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃,完成了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),加快支出進(jìn)度,資金合理利用,注重經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。xxxx年主要完成了以下工作:一、提高政協(xié)委員履職水平,開(kāi)展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作,召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì)議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺(tái)建設(shè),研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制,積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用,加大“三親”史料的征集力度,多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
。ㄈ└黜(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)年初計(jì)劃,我單位完成了四個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行。其中,政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目完成率100%,政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目完成率98%,《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%,政協(xié)會(huì)議支出項(xiàng)目完成率0%。
。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因:一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算,比如說(shuō)人員工資增資;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)的問(wèn)題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)xxxx部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理分析,綜合打分,最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)xxxx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。
四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析
xxxx年,本部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬(wàn)元,當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款100萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元,執(zhí)行率84%。通過(guò)自評(píng),3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”,分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下:
。ㄒ唬┱䥇f(xié)委員履職活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
圍繞中心工作,積極履行職責(zé),先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;全年共組織主要履職活動(dòng)17項(xiàng),352名委員均參與進(jìn)來(lái),社會(huì)反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%,自評(píng)得分93分。
。ǘ┱䥇f(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
本項(xiàng)目計(jì)劃xxxx年至xxxx年,建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端,覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺(tái)管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評(píng)得分95分。
。ㄈ峨]南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目由有關(guān)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé),組織編纂文史資料,完成年度編纂出版任務(wù),全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級(jí)政協(xié)工作動(dòng)態(tài);廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料,挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會(huì)巨變的歷史文化資料,填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足,發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。xxxx年度,出版《隴南政協(xié)》4期,《隴南文史》1輯,《隴南紅色文化史料》1冊(cè),完成了預(yù)期目標(biāo),支出率92%,自評(píng)得分92分。
。ㄋ模┱䥇f(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量,做到“事事有說(shuō)法,件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi),全面提高提案辦理的`辦結(jié)率和滿意度。xxxx年,政協(xié)委員履職盡責(zé),推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦,增強(qiáng)辦理時(shí)效,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%,自評(píng)得分85分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法:通過(guò)對(duì)部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià),
我們認(rèn)為,部門(mén)預(yù)算是做好支出的有效保障,績(jī)效評(píng)價(jià)是檢驗(yàn)部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問(wèn)題及原因分析:我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行,但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于:一是部門(mén)支出未列入年初預(yù)算,比如說(shuō)人員工資增資未納入預(yù)算;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于上述問(wèn)題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告9
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號(hào))文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:
一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況
。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調(diào)研
為確保績(jī)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專(zhuān)干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專(zhuān)干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
。ㄈ┲贫ǹ己朔桨
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金?己朔绞綖榘醇径瓤己?己朔椒ㄒ园俜种瓶己耍臃至碛(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資420xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
三是加強(qiáng)痕跡管理。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告10
20xx年建成并投入使用,其運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年,區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目,對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造,按照標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工區(qū)域:長(zhǎng)191寬103,設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道,6條塑膠跑道,場(chǎng)地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(chǎng)(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬(wàn)元。
該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開(kāi)工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程,是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目,也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園,12個(gè)教學(xué)班規(guī)模,凈占地面積約9.7畝,建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟,建筑面積約3392.72㎡,資金概算約837.5萬(wàn)元。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開(kāi)工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成,該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成,正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在,完成投資600萬(wàn)元。已完成年初制定目標(biāo)的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購(gòu)259臺(tái)空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問(wèn)題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告11
20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,開(kāi)慧鄉(xiāng)有幸成為長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)。開(kāi)慧鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局,積極抓好板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇,力爭(zhēng)打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng),積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新,全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù)。
一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)展情況
(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來(lái),我們?cè)谌ν苿?dòng)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí),努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)結(jié)合起來(lái),作為一項(xiàng)總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,形成規(guī)模,鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵(lì)措施,對(duì)全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度,組織對(duì)每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)查分析。同時(shí)對(duì)目前存在困難的企業(yè),鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,熱情服務(wù),主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底,全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元),全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油,已完成7826萬(wàn)元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬(wàn)元。
2、財(cái)政建設(shè)
上半年,我鄉(xiāng)共完成地方財(cái)政收入203萬(wàn)元,地方性收入151萬(wàn)元。堅(jiān)持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規(guī)范管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化,確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。致力于建設(shè)有開(kāi)創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會(huì)保障體系和社會(huì)公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn),突出形象設(shè)計(jì)、項(xiàng)目包裝,制定優(yōu)惠政策,營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌,在開(kāi)慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”的專(zhuān)題,并安排專(zhuān)人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識(shí),結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì),走“以資源引資,以資源利商”的路子,牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐,抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資,抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想,積極主動(dòng)出擊,狠抓跟蹤落實(shí)。另外,組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開(kāi)慧,爭(zhēng)取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項(xiàng)目,增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個(gè),實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的53%,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半,完成任務(wù)過(guò)半。
4、商貿(mào)流通
重點(diǎn)以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī),啟動(dòng)相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè)。依托京港澳高速和107國(guó)道交通優(yōu)勢(shì),以開(kāi)慧紅色故里板倉(cāng)小鎮(zhèn)為核心,打破行政區(qū)域界限,主動(dòng)承接長(zhǎng)株潭和武漢輻射,在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(zhǎng)平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn),探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái),土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報(bào),各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)。現(xiàn)在,斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中,相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng):由城建公司對(duì)斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商,與專(zhuān)業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)
鄉(xiāng)政府牽頭成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日;N亦l(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境,推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo),結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)督查內(nèi)容,大力開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動(dòng),突出重點(diǎn),解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作,開(kāi)慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉(xiāng)黨委政府成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案,多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專(zhuān)題會(huì)議,全力開(kāi)展“四潔”運(yùn)動(dòng),實(shí)行三天一督查、四天一總結(jié)、五天一通報(bào)、一周一講評(píng)。并且在平時(shí)逢會(huì)必講環(huán)境衛(wèi)生,使愛(ài)護(hù)環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶,工作匯報(bào)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)》。 我鄉(xiāng)按照“六個(gè)不一樣”的標(biāo)準(zhǔn),即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣,目標(biāo)明不明確不一樣,方法恰不恰當(dāng)不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”,把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來(lái)抓,建立一級(jí)抓一級(jí)的監(jiān)督、督查機(jī)制,要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識(shí)的干部是不稱(chēng)職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點(diǎn)整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對(duì)集鎮(zhèn)街道開(kāi)展的“四治”運(yùn)動(dòng),治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對(duì)農(nóng)村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運(yùn)動(dòng),即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次,積極爭(zhēng)取多方投入,抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對(duì)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱、環(huán)境設(shè)施缺乏,全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個(gè),無(wú)清潔隊(duì)伍、無(wú)環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀,我鄉(xiāng)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目,不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),一是對(duì)現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù)、新安裝了卷門(mén),并承包給環(huán)保合作社安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺(tái)垃圾運(yùn)輸車(chē)、1臺(tái)灑水車(chē)、12臺(tái)垃圾廢品回收車(chē),均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長(zhǎng)沙縣再生物資有限公司,對(duì)大部分可回收廢品進(jìn)行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池,采用獨(dú)戶一個(gè)垃圾池,集居共用1個(gè)垃圾池的方式,在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面,我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭(zhēng)取指標(biāo)1200個(gè),預(yù)計(jì)在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上,五是在沼氣池建設(shè)方面,我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。六是針對(duì)養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問(wèn)題,我鄉(xiāng)積極和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接,依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在我鄉(xiāng)啟動(dòng)3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造,積極為長(zhǎng)沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范,同時(shí)積極爭(zhēng)取日本國(guó)駐華大使館的支持,初步計(jì)劃無(wú)償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬(wàn)元,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元,前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級(jí)各部門(mén)的大力支持,通過(guò)多方籌資,預(yù)計(jì)今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元,有效的保障了環(huán)保工作的長(zhǎng)效運(yùn)行。
最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺(jué),抓運(yùn)行機(jī)制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體,尊重農(nóng)民的主體地位,發(fā)揮農(nóng)民的主體作用,依靠農(nóng)民的自身力量,政府加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo)、指導(dǎo),并配套相關(guān)鼓勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施,環(huán)境治理就會(huì)立竿見(jiàn)影。
2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理
一是板倉(cāng)小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉(cāng)小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評(píng)審,整個(gè)規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題,以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn),以鼓勵(lì)集中居住為核心,以吸納城市資本為動(dòng)力,以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段,以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個(gè)中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外,新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開(kāi),免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民,提高勞務(wù)輸出能力。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動(dòng)?茖W(xué)立項(xiàng),嚴(yán)格監(jiān)管,有序開(kāi)發(fā)。
3、項(xiàng)目審批和管理
今年建設(shè)的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目:葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度,政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會(huì)事務(wù)管理
(1)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開(kāi)慧”為主題,堅(jiān)持“打防結(jié)合,預(yù)防為主”的工作方針,著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任落實(shí),目標(biāo)明確,全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,認(rèn)真排查各類(lèi)問(wèn)題。采取認(rèn)真摸查,取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動(dòng)人口工作等措施,全力維持穩(wěn)定。還通過(guò)采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng)建工作,進(jìn)一步維持穩(wěn)定。
(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。
(3)明確信訪工作責(zé)任,預(yù)防為主。改善工作作風(fēng),將矛盾和問(wèn)題化解在村組,消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。采取定期和不定期結(jié)合的方式,對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查,徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計(jì)劃生育工作。落實(shí)國(guó)家政策,深入群眾,切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù),創(chuàng)新工作方法,很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計(jì)生工作基礎(chǔ)牢固,計(jì)劃生育生育率97.4%,三查一治率98%。
(6)統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統(tǒng)計(jì)和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展得力,及時(shí)準(zhǔn)確提供和上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國(guó)人口普查工作的前期準(zhǔn)備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會(huì)保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國(guó)家相應(yīng)政策與規(guī)定,城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓(xùn)力度,通過(guò)對(duì)農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度,提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人,舉辦了三次招聘會(huì)。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
著力完善公共衛(wèi)生體系,成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組,在常見(jiàn)的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績(jī)。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生,農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利,垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行,今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破,我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。針對(duì)養(yǎng)殖污染問(wèn)題,我鄉(xiāng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作,積極探索養(yǎng)殖零排放之路。
3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育,積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作,全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù),加大了教育資金投入,完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè),修建了門(mén)球場(chǎng),組織舉辦了“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設(shè)。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成,鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通,實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計(jì),本月底可出施工圖,開(kāi)慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢,支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行,個(gè)別據(jù)點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計(jì)中。
(4)農(nóng)電改造工作。6個(gè)村完成了農(nóng)電改造,板倉(cāng)小鎮(zhèn)用電計(jì)劃已報(bào)市電業(yè)局,11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計(jì)劃。
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