企業(yè)自查報(bào)告 15篇
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告的用途越來(lái)越大，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報(bào)告 ，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
企業(yè)自查報(bào)告 1
我單位對(duì)照《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求，組織有關(guān)人員對(duì)氣瓶充裝站進(jìn)行了全面、認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查的情況總結(jié)如下：
一、公司基本情況
浙江美福石油化工責(zé)任有限公司是具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，注冊(cè)資本 77555000 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 99000000 萬(wàn)元。公司從事移動(dòng)式壓力容器的充裝工作，現(xiàn)有員工439人，各種技術(shù)管理人員共 5人，具有高級(jí)職稱(chēng) 5 人、中級(jí)職稱(chēng) 20 人，技術(shù)力量雄厚，管理理念先進(jìn)。擁有完善的氣體生產(chǎn)系統(tǒng)和充裝系統(tǒng)。公司位于 浙江嘉興港區(qū)東方大道88號(hào) 。充裝介質(zhì)為 石油液化氣、丙烯、丙烷 ，充裝站具有一定的固定式儲(chǔ)存能力，其中：液化氣：6000立方、丙烯：6000立方、丙烷20xx立方。
二、自查情況
1、人員情況
單位負(fù)責(zé)人（站長(zhǎng)） 李憲君高級(jí)工程師 了解介質(zhì)充裝的安全管理相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，以及充裝工藝特點(diǎn)和充裝安全管理的必備知識(shí)，對(duì)充裝單位安全負(fù)責(zé)。
技術(shù)負(fù)責(zé)人 郭川 ，為管理層成員。具有 大專(zhuān) 學(xué)歷，有移動(dòng)式壓力容器充裝管理經(jīng)驗(yàn)，并且按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定，取得含壓力容器安全管理項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。
安全員 楊文兵 ，負(fù)責(zé)安全管理與安全檢查工作，并按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定，取得含壓力容器安全管理項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，掌握介質(zhì)充裝的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
11 名取得具有充裝作業(yè)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》充裝人員。 4 名取得具有充裝作業(yè)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》檢查人員。 配備了 5 名與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的化驗(yàn)員，并經(jīng)過(guò)技術(shù)和安全培訓(xùn)。人員情況詳見(jiàn)表1。
2、場(chǎng)地（廠房）
充裝單位的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、消防、環(huán)境保護(hù)等符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求；有供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地，檢查場(chǎng)地 50 m2；有專(zhuān)用的移動(dòng)式壓力容器充裝場(chǎng)地，充裝場(chǎng)地 400 m2；設(shè)有安全出口，周?chē)O(shè)置安全標(biāo)志，安全標(biāo)志符合GB2894-20xx《安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則》的有關(guān)規(guī)定。
3、工藝設(shè)備、管道與設(shè)施
站內(nèi)投用的特種設(shè)備，按照要求辦理了使用登記手續(xù)；對(duì)特種設(shè)備及其安全附件和承壓附件進(jìn)行了日常維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查，并且按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求實(shí)施定期檢驗(yàn)；建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。儲(chǔ)罐設(shè)置了防超裝（超壓），超限裝置或者其報(bào)警裝置；有對(duì)超裝移動(dòng)式壓力容器進(jìn)行有效處理的設(shè)施；充裝系統(tǒng)具有緊急切斷、緊急停車(chē)功能；儲(chǔ)罐本體有色標(biāo)，并且在顯著的位置按照規(guī)定標(biāo)示盛裝介質(zhì)的名稱(chēng)。裝卸用管與移動(dòng)式壓力容器有可靠的連接方式，有防止裝卸用管拉脫的聯(lián)鎖保護(hù)裝置。裝卸用管每半年進(jìn)行了一次耐壓試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果有記錄。
配備有與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的介質(zhì)分析檢測(cè)儀器與設(shè)施；配備有電子衡器，對(duì)完成充裝的移動(dòng)式壓力容器進(jìn)行充裝量的復(fù)檢和計(jì)量；對(duì)站內(nèi)儀器儀表、計(jì)量器具進(jìn)行定期檢定，并且在檢定有效期內(nèi)；建立儀器儀表、計(jì)量器具、設(shè)備等臺(tái)賬。 充裝單位入口設(shè)立了進(jìn)入充裝單位須知牌，重要部門(mén)有安全警示標(biāo)志和報(bào)警電話(huà)號(hào)碼；儲(chǔ)存、充裝場(chǎng)所的周?chē)忻黠@的禁火標(biāo)志；作業(yè)人員配備相應(yīng)的防護(hù)用具和用品；配備有用于事故處置的應(yīng)急工具、器具和安全防護(hù)用品。
4、質(zhì)量管理體系
公司于 20xx 年 9 月 30 日根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》制定了質(zhì)量體系文件。并于 20xx 年 9 月 30 日批準(zhǔn)頒布實(shí)施《質(zhì)量保證手冊(cè)》以及制訂的管理制度、操作規(guī)程�，F(xiàn)實(shí)行的質(zhì)量體系文件為 A 版。
共編制了安全技術(shù)操作規(guī)程 1 個(gè)，管理制度 14 個(gè)；記錄表格 32 個(gè)。 現(xiàn)行有效法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2 個(gè)。
公司建立了與單位基本相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，組織機(jī)構(gòu)基本合理，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置基本滿(mǎn)足充裝過(guò)程的控制要求，且職責(zé)基本明
確；要素設(shè)置基本合理，關(guān)系基本明晰；質(zhì)量管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容基本符合要求，各層次間質(zhì)量管理體系文件的接口基本合理；質(zhì)量管理體系的各級(jí)責(zé)任人員基本能夠按照質(zhì)量管理體系要素的相關(guān)要求履行職責(zé)，相關(guān)的見(jiàn)證資料基本齊全。 5、充裝質(zhì)量
充裝人員和有關(guān)操作人員對(duì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、充裝程序及操作要求比較熟悉，質(zhì)保體系和各種規(guī)章制度能指導(dǎo)充裝工作，充裝記錄基本符合要求。充裝場(chǎng)地、環(huán)境條件、安全措施基本符合相關(guān)要求；技術(shù)力量和充裝人員的資質(zhì)條件滿(mǎn)足《許可規(guī)則》的要求。
6、存在問(wèn)題
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)
1、積極參加了20xx年06月份省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和省特檢院組織的移動(dòng)式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參加了20xx年9月和20xx年6月市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動(dòng)式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、派送12人參加了省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動(dòng)式壓力容器充裝取證培訓(xùn)，并全部取得了充裝證。
3、認(rèn)真組織公司內(nèi)部相關(guān)充裝及管理人員學(xué)習(xí)了《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》、《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》、省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)放的相關(guān)學(xué)習(xí)資料及公司的相關(guān)制度文件。 充裝、檢查、化驗(yàn)及技術(shù)人員、安全管理員、相關(guān)負(fù)責(zé)人都能做到持證上崗。
二、對(duì)充裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)行了完善和整改：
根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》要求，對(duì)移動(dòng)式壓力容器
充裝場(chǎng)地、工藝設(shè)備、管道、設(shè)施、電器儀表、計(jì)量器具、消防安全設(shè)施進(jìn)行了整改和完善，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的規(guī)范使用和管理制定了相應(yīng)制度和記錄，現(xiàn)場(chǎng)充裝設(shè)備、設(shè)施符合《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求。
三、根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求制定完善和編制了相關(guān)文件和制度：
在對(duì)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》深刻理解的同時(shí)，在原槽車(chē)充裝站體系文件的基礎(chǔ)上根據(jù)移動(dòng)式壓力容器的充裝要求，于20xx年05月份完成了對(duì)充裝質(zhì)保體系文件的修改和完善，并頒布運(yùn)行；對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修改并進(jìn)行了演練；對(duì)相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行了修改和完善，增加編制了液化氣/丙烯/丙烷槽車(chē)充裝外來(lái)相關(guān)人員培訓(xùn)資料等相關(guān)文件，完善了相關(guān)記錄并投用，各種制度都得以嚴(yán)格執(zhí)行。
四、對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照增加了移動(dòng)式壓力容器充裝的項(xiàng)目。
總之、移動(dòng)式壓力容器取證工作在各級(jí)主管部門(mén)的關(guān)心和指導(dǎo)下，做了大量的整改、補(bǔ)充和完善工作，現(xiàn)我公司移動(dòng)式壓力容器能達(dá)到規(guī)范、安全充裝的要求，請(qǐng)審核、指導(dǎo)！
企業(yè)自查報(bào)告 2
本公司于xx年xx月xx日注冊(cè)成立，于xx年xx月xx日取得《xx業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》，等級(jí)為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)**級(jí)，證書(shū)編號(hào)為：xxx；并于同年*月*日取得《安全生產(chǎn)許可證》，編號(hào)為：xxx。公司注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：房建、橋梁腳手架安裝、總承包（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；塔吊、鋼模板、吊車(chē)、攪拌機(jī)租賃；土石方工程。根據(jù)上級(jí)文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司**年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國(guó)家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)公司員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場(chǎng)、安裝、拆除等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等**人，全都持證上崗。定期（每季度）組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。
四、業(yè)績(jī)：承建**工程，建筑面積約***㎡，腳手架搭建總造價(jià)**萬(wàn)元；
……
以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗(yàn)收合格，得到總承包單位的一致好評(píng)。
五、20xx年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入***萬(wàn)元，交納稅金及附加8。8萬(wàn)元。年末資產(chǎn)總計(jì)**萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值**萬(wàn)元，年末存貨***萬(wàn)元。
六、公司自成立以來(lái)，對(duì)總承包單位提出的問(wèn)題及存在的安全隱患，及時(shí)整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。
特此報(bào)告！
企業(yè)自查報(bào)告 3
據(jù)縣紀(jì)委等五部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的吉紀(jì)發(fā)[20xx]8號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理及監(jiān)督檢查的實(shí)施方案》要求，我局對(duì)20xx年1月以來(lái)的“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況及20xx年11月以來(lái)公務(wù)卡制度執(zhí)行情況開(kāi)展了自查，并將“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況在局政務(wù)公開(kāi)欄內(nèi)進(jìn)行了公布�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
我局成立了以局長(zhǎng)同志為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“三公經(jīng)費(fèi)”管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦，同志任主任，負(fù)責(zé)“三公經(jīng)費(fèi)”管理及公務(wù)卡制度執(zhí)行情況的日常事務(wù)。
二、狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
1、公款出國(guó)（境）費(fèi)
今年上半年我局沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
2、公務(wù)用車(chē)費(fèi)
我局對(duì)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，每季度對(duì)燃修費(fèi)用進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車(chē)輛情況，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。今年上半年，公務(wù)用車(chē)費(fèi)為20981.37元，比去年同期下降了66%。
3、公務(wù)接待費(fèi)用
我局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂(lè)
等情況，公務(wù)接待費(fèi)為12222元，比去年同期下降了81%。
4、公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定
公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用開(kāi)支用公務(wù)卡結(jié)算，只有少數(shù)臨時(shí)性開(kāi)支用現(xiàn)金結(jié)算。
三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制
根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了九項(xiàng)強(qiáng)化措施。
一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理�？刂茣�(huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的一定要簡(jiǎn)化。
三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理�？刂瞥鍪袇⒓訒�(huì)議、考察的人數(shù)，不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。
四是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為；最大限度提高單車(chē)使用效率。
五是加強(qiáng)用電管理。對(duì)空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無(wú)紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八是規(guī)范大宗購(gòu)置及辦公用品管理。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
九是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理，規(guī)范報(bào)批手續(xù)，實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。
企業(yè)自查報(bào)告 4
一 、企業(yè)基本情況：
自查單位： XXX有限公司
納稅人識(shí)別號(hào)：
法定代表人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
注冊(cè)地址：西安市 小區(qū) 聯(lián)系電話(huà)：
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理；物業(yè)管理；室內(nèi)裝修；房屋中介服務(wù)及相關(guān)信息咨詢(xún)；建筑材料銷(xiāo)售。
經(jīng)營(yíng)情況：正常經(jīng)營(yíng)
從業(yè)人數(shù)：6人
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：長(zhǎng)安韋曲征收局
二、各稅、費(fèi)、基金檢查情況
20xx年度各稅、費(fèi)、基金檢查情況如下：
(一)、營(yíng)業(yè)稅
20xx年末 “其他應(yīng)付款”科目中為建房借入的款項(xiàng)為235，500，000元，故應(yīng)計(jì)征的營(yíng)業(yè)稅的數(shù)據(jù)為：
應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅：235，500，000×5%=11，775000元
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納11，775000元
(二)、城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅：11，775，000×7%=824250元
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納115000元
(三）、教育費(fèi)附加
應(yīng)繳納教育費(fèi)附加：11,775,000×3%=353250元
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納11，00元
(四)、水利建設(shè)基金
應(yīng)繳納水利建設(shè)基金：235，500，000×0.08%=188,400元
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納75000元
（五）、印花稅
應(yīng)繳納印花稅：55556100×0.03%=16666.83元
賬簿印花稅：2本×5=10元
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納印花稅16676.83元。
(六)、土地使用稅
該企業(yè)20xx年度擁有土地一塊：長(zhǎng)安區(qū)土地面積153.87畝。土地稅每平米 元
應(yīng)繳納土地使用稅：12409.194×10元/平方米=124091.94元。
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納土地使用稅124091.94元。
�。ㄆ撸�(gè)人所得稅
該企業(yè)20xx年度應(yīng)繳個(gè)人所得稅20960.53元 ；
經(jīng)檢查已按期申報(bào)、繳納代扣代繳個(gè)人所得稅20960.53。該企業(yè)年收入12萬(wàn)元以上沒(méi)有，稅款已按期申報(bào)并繳納，暫未發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題。
�。ò耍┢髽I(yè)所得稅(如在國(guó)稅繳納，請(qǐng)注明成立日期，不填寫(xiě)以下具體內(nèi)容)
因該企業(yè)正處在建設(shè)當(dāng)中，未取得預(yù)售證，也沒(méi)有取得任何銷(xiāo)售收入，故未繳納企業(yè)所得稅。
（九）、代扣代繳稅金
營(yíng)業(yè)稅：151061005×3%=4531830.15
城建稅：4531830.15×7%=317228.12
教育費(fèi)附加: 4531830.15×3%=135954.91
水利基金：151061005×0.08%=120848.8
印花稅:151061005×0.03%=51654.37
印花稅實(shí)際扣繳比按上述公式計(jì)算的多出6336.07元，原因是多扣繳施工單位的。
經(jīng)檢查、核實(shí)該企業(yè)已按期申報(bào)、繳納.
�。ㄊ�、發(fā)票
在地稅局領(lǐng)取、使用、留存，發(fā)票按規(guī)定使用，繳銷(xiāo)；情況正常。
自查單位：（簽章）
報(bào)告日期： 年 月 日
企業(yè)自查報(bào)告 5
本公司于20xx年3月13日注冊(cè)成立，于20xx年3月26日取得《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證號(hào)碼為：（豫）新出印證字4115001010號(hào)，公司注冊(cè)資本叁佰萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：出版物印刷，其他印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理?xiàng)l例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，以及河南省新聞出版局“豫新出聯(lián)（20xx)16號(hào)”文件精神等有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國(guó)家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，建立了印刷品接單，承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷(xiāo)毀等規(guī)章制度。所有客戶(hù)一律簽定印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實(shí)文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部顯眼墻上，牢固樹(shù)立依法印刷觀念。
二、建立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)新進(jìn)職員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開(kāi)機(jī)后到裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)不答應(yīng)印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷。生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長(zhǎng)做出工作總結(jié)。重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。在實(shí)施綠色印刷方面做到了三廢排放達(dá)標(biāo)；危險(xiǎn)廢物按規(guī)定處置；在設(shè)備上安裝了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣收集裝置，杜絕了廢氣排放。
四、20xx年度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收進(jìn)2280萬(wàn)元，交納稅金及附加55萬(wàn)元，年末資產(chǎn)總計(jì)6122萬(wàn)元，工業(yè)增加值1050萬(wàn)元，利潤(rùn)總額54萬(wàn)元。全年印刷用紙量大概為8萬(wàn)令。
五、本公司目前擁有雙面單色印刷機(jī)2臺(tái)、2+1輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)1 臺(tái)、四色平板印刷機(jī)4臺(tái)、八色輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)1臺(tái)、圓盤(pán)包本機(jī)2臺(tái)、膠訂聯(lián)動(dòng)線1臺(tái)、騎馬聯(lián)動(dòng)線1臺(tái)、騎馬訂書(shū)機(jī)2臺(tái)、混合式折頁(yè)機(jī)4臺(tái)、自動(dòng)配頁(yè)機(jī)1臺(tái)、三面切書(shū)機(jī)2臺(tái)全部為非國(guó)家淘汰印刷設(shè)備。20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
六、本公司20xx年度未獲得任何獎(jiǎng)項(xiàng)，亦未受到任何違規(guī)處罰。
企業(yè)自查報(bào)告 6
根據(jù)*地稅直查（20xx）20xx號(hào)文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于20xx年x月xx日—xx日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對(duì)本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng)，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī)，依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。通過(guò)此次自查，我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，881、10元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：
�。�1）未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用14，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文）第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34，061、67元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：
�。�1）購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化：我公司20xx年11月購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件14，300、00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文）的規(guī)定，應(yīng)將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo)，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，061、67元。
�。�2）無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無(wú)需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng)，根據(jù)*地稅直函【20xx】89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20，000、00元。
企業(yè)自查報(bào)告 7
按照省、市、區(qū)關(guān)于《“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)方案》要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，工會(huì)積極組織，廠、部（室）協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展了創(chuàng)建活動(dòng)。
活動(dòng)中，我們始終堅(jiān)持以人為本、依法治企、注重實(shí)效、逐步完善的創(chuàng)建原則，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和職工滿(mǎn)意“互利共贏”為目標(biāo)，嚴(yán)格按照aaa級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行創(chuàng)建，已取得明顯成效�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、企業(yè)基本情況：
唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司成立于*年，位于唐山市豐南區(qū)，與天津港、京唐港毗鄰，南距曹妃甸港50公里，是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體、具備年產(chǎn)鐵鋼材各*萬(wàn)噸的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，截止今年九月底，公司擁有總資產(chǎn)××37億元，員工*人。主導(dǎo)產(chǎn)品熱軋帶鋼、螺紋鋼、熱軋卷板暢銷(xiāo)全國(guó)*多個(gè)省、市、區(qū)，出口十幾個(gè)國(guó)家，并通過(guò)iso9001：20xx國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率和貨款回收率連續(xù)13年實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)*。同時(shí)，*萬(wàn)噸中薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線于*年1月投入生產(chǎn)，1780m3高爐、120噸轉(zhuǎn)爐等現(xiàn)代化、大型化裝備也于*年末*年初建成投產(chǎn)，企業(yè)規(guī)模實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
公司以“奉獻(xiàn)社會(huì)，回報(bào)股東，造福一方，惠澤員工”為企業(yè)宗旨，發(fā)揚(yáng)“敬人敬業(yè)，求實(shí)求新，科學(xué)發(fā)展、永鑄百年”的企業(yè)精神，堅(jiān)持“規(guī)模適度，突出專(zhuān)精，適應(yīng)市場(chǎng)，綠色和諧”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)保人身安全、講發(fā)展戰(zhàn)略、講競(jìng)爭(zhēng)能力、講企業(yè)文化，致力于在唐山市鋼鐵行業(yè)中作發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的樣板。*年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入177億元，實(shí)現(xiàn)利稅××億元，其中利潤(rùn)××億元。
二、創(chuàng)建活動(dòng)的措施和成果：
（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，構(gòu)建和諧規(guī)范的民主環(huán)境。
一是認(rèn)真堅(jiān)持職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)、民主評(píng)議干部制度，形成一系列穩(wěn)定和諧勞動(dòng)關(guān)系的長(zhǎng)效機(jī)制，保障了職工行使民主權(quán)利，落實(shí)了職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，確保參與規(guī)范化、監(jiān)督經(jīng)常化、民主管理的制度化。
我們堅(jiān)持每年召開(kāi)3-*次職工代表大會(huì)。第一次在每年的年初，由總經(jīng)理向職工代表大會(huì)報(bào)告上年度工作，提出本年度的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，接受職工代表審議；第二次在每年的7月上旬，由總經(jīng)理向職工代表大會(huì)報(bào)告上半年的工作，提出下半年的任務(wù)、要求，廣泛爭(zhēng)求職工代表意見(jiàn)；第三次是在每年的12月初，通過(guò)公司民主評(píng)議干部的實(shí)施方案和對(duì)干部進(jìn)行評(píng)議，要求代表積極參加年終民主評(píng)議干部工作，行使職工代表的權(quán)利。遇到特殊情況和重大投資、重大決策，隨時(shí)召開(kāi)代表大會(huì)。
公司廠務(wù)公開(kāi)工作自1999年5月堅(jiān)持到現(xiàn)在，我們堅(jiān)持抓好“兩個(gè)環(huán)節(jié)”。一是成立組織明確職責(zé)。成立了廠務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和監(jiān)督檢查小組，落實(shí)黨政一把手負(fù)責(zé)制。二是建章立制。制訂了包括工作、監(jiān)督檢查為內(nèi)容的《關(guān)于廠務(wù)公開(kāi)、民主監(jiān)督制度的實(shí)施辦法》。明確公開(kāi)事項(xiàng)，把職工關(guān)注的職工工資分配、罰款收支、“三工轉(zhuǎn)換”（即：優(yōu)秀職工、文明職工和非文明職工之間的轉(zhuǎn)換）等“熱點(diǎn)”問(wèn)題有效的置于民主監(jiān)督之下，堅(jiān)持每月的18日——20日為公開(kāi)日，21——22日進(jìn)行檢查。
我們不斷完善民主評(píng)議干部制度，自1997年實(shí)行民主評(píng)議干部以來(lái)，建立健全民主評(píng)議干部體系，逐步完善民主考核內(nèi)容和方法，工會(huì)每年組織職工代表對(duì)副科級(jí)以上干部的“德、能、勤、績(jī)”四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)議，評(píng)議結(jié)果作為干部獎(jiǎng)懲、職務(wù)升降的重要依據(jù)。
*年，通過(guò)157場(chǎng)次對(duì)*名副科（主任）（其中公司經(jīng)理*名，廠部級(jí)*名，科級(jí)*名）級(jí)以上干部進(jìn)行了評(píng)議。評(píng)出末位干部*名，經(jīng)民主評(píng)議干部領(lǐng)導(dǎo)小組核實(shí)考察后，公司做出處理決定，免職*人；黃牌警告*人；戒勉談話(huà)*人。
二是進(jìn)一步提高了勞動(dòng)合同、集體合同制度規(guī)范化運(yùn)作水平，保障了職工的合法權(quán)益，為維護(hù)穩(wěn)定和諧的企業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
我們堅(jiān)持規(guī)范地訂立、履行、變更、解除或者終止職工勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)到*，至今沒(méi)有發(fā)生一起拖欠職工工資及招用童工、損害女職工合法權(quán)益的現(xiàn)象。
我們注重平等協(xié)商，落實(shí)《平等協(xié)商簽訂集體合同實(shí)施辦法》，規(guī)范地簽訂和續(xù)簽集體合同、工資集體協(xié)議、勞動(dòng)安全衛(wèi)生協(xié)議和女職工特殊保護(hù)協(xié)議。在集體合同中對(duì)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間與休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保險(xiǎn)、福利保障與合同保證、職工培訓(xùn)與教育等方面都作了明確規(guī)定，在專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議中對(duì)保護(hù)職工合法權(quán)益作了詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。
三是注重加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)調(diào)工作，我們成立勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)調(diào)委員會(huì)，全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理職工勞動(dòng)爭(zhēng)議，制訂實(shí)施《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解實(shí)施辦法》。從企業(yè)創(chuàng)建至今沒(méi)有發(fā)生一起勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞動(dòng)關(guān)系糾紛。
�。ǘ┐罱òl(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建和諧的成才環(huán)境。
公司積極推行“人盡其才，才盡其用”的人才觀，全面貫徹“尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的方針，為人才的成長(zhǎng)提供健康和諧的環(huán)境，努力形成人心思進(jìn)、團(tuán)結(jié)和諧、共促發(fā)展的良好氛圍。
我們結(jié)合公司實(shí)際，著眼于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為培養(yǎng)、開(kāi)發(fā)、留住人才，認(rèn)真研究新形勢(shì)下企業(yè)職工培訓(xùn)教育的新思路、新方法，制定實(shí)施了“313341”人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，即：
1、培養(yǎng)管理人才、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和崗位技能人才三方面人才；
2、建立一套客觀公正的評(píng)價(jià)體系，對(duì)三方面人才實(shí)施評(píng)價(jià)；
3、催生三方面人才的方法，是指引進(jìn)一批、培養(yǎng)一批、帶動(dòng)一批；
4、界定人才的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是指忠誠(chéng)度、素質(zhì)和創(chuàng)新能力；
5、留住人才的四個(gè)方面，是指企業(yè)發(fā)展、企業(yè)文化、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)待遇；
6、建立一套合理的分配機(jī)制和制度，通過(guò)價(jià)值要素的有機(jī)組合，來(lái)滿(mǎn)足三方面人才的需求，依據(jù)每個(gè)人的能力和貢獻(xiàn)來(lái)確定應(yīng)享受的待遇。
在培訓(xùn)方面，公司制定實(shí)施了年度培訓(xùn)計(jì)劃和具體培訓(xùn)方案。*年職工培訓(xùn)預(yù)算費(fèi)用17*元，1-9月已用*元。今年，管理部聘請(qǐng)西門(mén)子公司北京培訓(xùn)處、施耐德專(zhuān)家、首鋼專(zhuān)家、北科大講師和唐大教授、講師及河北理工學(xué)院講師等，采用脫產(chǎn)和半脫產(chǎn)的形式，在職校中心和國(guó)豐培訓(xùn)基地，分批組織對(duì)*個(gè)技術(shù)崗位工種*人進(jìn)行了培訓(xùn)。
在激勵(lì)機(jī)制方面，我們制定實(shí)施了《招聘管理制度》，通過(guò)重點(diǎn)崗位和干部競(jìng)聘給職工合理的晉升機(jī)會(huì)；通過(guò)把各專(zhuān)業(yè)的新增和空缺崗，用局域網(wǎng)和公告欄的形式進(jìn)行通報(bào)，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)對(duì)口競(jìng)聘，實(shí)現(xiàn)員工的換崗目標(biāo)；通過(guò)每年選派*名優(yōu)秀職工到北京科技大學(xué)進(jìn)行為期一年的進(jìn)修，使其達(dá)到基層管理干部水平；為了激勵(lì)職工不斷學(xué)習(xí)、深挖自身潛能，尊重職工的價(jià)值和創(chuàng)造，公司制定實(shí)施了《合理化建議活動(dòng)實(shí)施及考核辦法》，設(shè)立合理化建議年度優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)。
*年，上半年全員提出合理化建議*條，比去年全年增加*條，已實(shí)施*條，對(duì)*名合理化建議先進(jìn)個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，授予合理化建議先進(jìn)個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并發(fā)放獎(jiǎng)金1900*元。
�。ㄈ╆P(guān)愛(ài)職工辦實(shí)事，構(gòu)建和諧的共享環(huán)境。
一是職工工作環(huán)境明顯改善。*年統(tǒng)計(jì)，國(guó)豐從*年整合以來(lái)用于環(huán)保投入累計(jì)達(dá)××億元，占固定資產(chǎn)的*。*年投資*個(gè)億用于能源循環(huán)利用。每年撥專(zhuān)款用于職工暑期降溫費(fèi)用和高溫崗位補(bǔ)助；堅(jiān)持每年為女職工和特殊工種人員體檢；廠區(qū)內(nèi)設(shè)事務(wù)班車(chē)，為市區(qū)職工開(kāi)設(shè)通勤班車(chē)；投資添置消聲器、修建隔音房、購(gòu)置吸塵車(chē)和灑水車(chē)、修建了料場(chǎng)防風(fēng)墻，大力實(shí)施了美化、綠化、硬化、凈化工程，有效的優(yōu)化了職工工作環(huán)境。公司在*和*年分別列為河北省、唐山市首批清潔生產(chǎn)試點(diǎn)企業(yè)，并順利通過(guò)省、市兩級(jí)驗(yàn)收。
二是我公司從20xx年建立工資集體協(xié)商機(jī)制，職工的收入明顯提高。*年公司職工年人均收入是*元，*年為*元；*年提高到*元。*年上半年全員月人均收入已經(jīng)達(dá)到*元，同比增長(zhǎng)*。
三是解除職工的后顧之憂(yōu)。使職工老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、遇到意外傷害有補(bǔ)償。公司1999年開(kāi)始為全體員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，還陸續(xù)為全體職工繳納了醫(yī)療保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和人身意外傷害保險(xiǎn)，每年都及時(shí)足額繳納職工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，從未出現(xiàn)過(guò)拖欠保險(xiǎn)金現(xiàn)象。*年，職工保險(xiǎn)費(fèi)用企業(yè)繳納部分為：養(yǎng)老保險(xiǎn)*萬(wàn)元；醫(yī)療保險(xiǎn)*萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)*萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)*萬(wàn)元；人身意外保險(xiǎn)*萬(wàn)元。*年為全員繳納了住房公基金，1-9月份費(fèi)用合計(jì)*萬(wàn)元，
另外，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)提議，工會(huì)組織，于*年9月1日，成立了“國(guó)豐職工愛(ài)心基金會(huì)”，原始基金額為*萬(wàn)元（職工捐款7*元，公司福利費(fèi)劃撥*元），旨在用基金每年增值部分對(duì)因遭受重大災(zāi)害、重危疾病、孩子求學(xué)等突發(fā)事件造成臨時(shí)性特殊困難、靠本家庭能力無(wú)法脫困的公司內(nèi)職工進(jìn)行資助，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司對(duì)員工的凝聚力和員工對(duì)企業(yè)的歸屬感�，F(xiàn)已幫助*名職工度過(guò)難關(guān)，資助合計(jì)20400*元。
四是職工生活環(huán)境不斷改善，福利不斷提高。為離家較遠(yuǎn)的職工安排住宿；每年投入200*萬(wàn)元，為倒班職工提供每人每餐*元標(biāo)準(zhǔn)的免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)配餐；高標(biāo)準(zhǔn)職工浴池*平方米；職工洗衣房為一線職工免費(fèi)洗工作服，熨燙好后送到崗位上去。開(kāi)展“一祝賀四慰問(wèn)活動(dòng)”，即：職工結(jié)婚總經(jīng)理送賀信，工會(huì)發(fā)放*元賀禮；職工或其直系親屬去世，工會(huì)派人慰唁；職工傷病到醫(yī)院慰問(wèn)；慰問(wèn)年底仍住院或在家休養(yǎng)的工傷職工；慰問(wèn)特困職工。
五是職工文化生活健康、豐富。職工在業(yè)余時(shí)間可以到職工閱覽室、借閱室、乒乓球室、多功能廳等活動(dòng)場(chǎng)所學(xué)習(xí)、娛樂(lè)。每逢春節(jié)、五一和國(guó)慶等節(jié)日，工會(huì)都組織舉辦內(nèi)容健康的文化體育活動(dòng)豐富職工節(jié)日生活。
（四）加強(qiáng)安全生產(chǎn)，構(gòu)建和諧的安全環(huán)境。
在安全文明生產(chǎn)工作中，我們堅(jiān)定不移地把確保職工人身安全，防止人身傷害事故放在首要位置。按照勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，制定了《職工勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)》，定期給職工配發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品和防護(hù)用具；在實(shí)施《“五不上崗”制度》、《崗位安全評(píng)估》、《安全隱患有獎(jiǎng)舉報(bào)制度》等安全生產(chǎn)管理制度的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展了“安康杯”競(jìng)賽、簽訂安全責(zé)任狀活動(dòng)，教育和引導(dǎo)職工從“要我安全”向“我要安全”轉(zhuǎn)變,真正做到“三不傷害”。
一是加大在安全防護(hù)設(shè)施和裝備上的投入。*年上半年公司已經(jīng)投入了*萬(wàn)元，其中事故隱患整改投入*萬(wàn)元。二是加大安全培訓(xùn)、考核力度。組織全員參加安全生產(chǎn)知識(shí)電視培訓(xùn)，加強(qiáng)班組長(zhǎng)、專(zhuān)職安全員和特種作業(yè)人員安全管理和技術(shù)培訓(xùn)，提高其安全管理水平和專(zhuān)業(yè)技能，對(duì)培訓(xùn)和實(shí)際工作不合格者一律就地免職。三是加強(qiáng)班組安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。突出班組的主體責(zé)任，必須人人參與，一定要做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。四是強(qiáng)化安全預(yù)防管理，實(shí)施專(zhuān)業(yè)化定期檢查。按照公司年初的統(tǒng)一安排和部署，分別開(kāi)展了春、秋季安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)活動(dòng)月、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全綜合治理，每月進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理大檢查、安全聯(lián)查，對(duì)查出的隱患明確責(zé)任,做到“四有”（有明確的責(zé)任人、有整改措施、有整改時(shí)間、有反饋制度）。同時(shí)，組織所有特殊工種作業(yè)人員都按照國(guó)家規(guī)定參加政府相關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)取證。
由于我公司以黨中央、省委和市委的方針政策為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的“依靠”方針和以人為本，全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀，措施得力，職工廣泛參與，創(chuàng)建工作取得了一定成果，使公司的勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，有效的調(diào)動(dòng)了廣大職工的工作積極性，促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，公司1-9月合計(jì)產(chǎn)鐵*萬(wàn)噸；產(chǎn)鋼*萬(wàn)噸；產(chǎn)材*萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入××億元；實(shí)現(xiàn)利稅合計(jì)××億元，其中：利潤(rùn)總額××11億元，凈利潤(rùn)××億元；實(shí)際交納各種稅金××億元。*年以來(lái)，公司為社會(huì)捐款合計(jì)*多萬(wàn)元。企業(yè)的環(huán)保效益和社會(huì)效益十分顯著，為構(gòu)建和諧社會(huì)作出了積極貢獻(xiàn)。公司先后獲得“全國(guó)誠(chéng)信守法單位”、“中華慈善事業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，*-*年度河北省“文明單位”、河北省“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”，榮獲*年度“河北省安康杯競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)”稱(chēng)號(hào)和*-*年“河北省慈善企業(yè)金獎(jiǎng)”。
經(jīng)過(guò)自查，我公司基本具備了申報(bào)aaa級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)的條件，不妥之處懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
企業(yè)自查報(bào)告 8
一、企業(yè)概況
山東榴園水泥有限公司是一個(gè)擁有先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的國(guó)有控股大一型企業(yè)，下設(shè)南分廠、北分廠，年水泥生產(chǎn)能力130萬(wàn)噸，企業(yè)節(jié)能自查報(bào)告。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證，化驗(yàn)室合格證書(shū)等榮譽(yù)，是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)，落實(shí)國(guó)家發(fā)改委、省、市的相關(guān)要求，加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能管理，推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點(diǎn)耗能單位之一和省控重點(diǎn)用能企業(yè)，深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體，積極響應(yīng)國(guó)家和省、市區(qū)號(hào)召，大力推進(jìn)公司節(jié)能減排,順利完成省、市下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)，并將節(jié)能減排工作開(kāi)展的有聲有色。
二、2**8年的經(jīng)營(yíng)情況及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況
2**8年，全年計(jì)劃生產(chǎn)水泥110萬(wàn)噸，2**8年1-12月份，公司實(shí)際生產(chǎn)水泥108.2萬(wàn)噸，完成年計(jì)劃的98.36%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入190426萬(wàn)元，上繳稅金2343萬(wàn)元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗83.49kg/t，2**7年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。2**8年1-12月份，累計(jì)節(jié)約標(biāo)煤0.33萬(wàn)噸。與2**8年省下達(dá)給公司的節(jié)能目標(biāo)0.29萬(wàn)噸標(biāo)煤相比，超出目標(biāo)值0.04萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，公司順利并超額完成了省下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)。
三、節(jié)能組織機(jī)構(gòu)及能源管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行和落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排政策，強(qiáng)化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任， 2**8年初,公司在去年能源管理組織、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善了企業(yè)能源管理工作，調(diào)整了能源計(jì)量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等，加強(qiáng)企業(yè)能源管理工作。
�。ㄒ唬� 進(jìn)一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準(zhǔn)體系。
公司責(zé)成一名副總具體負(fù)責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門(mén)、單位明確了節(jié)能專(zhuān)、兼職負(fù)責(zé)人，形成了三級(jí)節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)節(jié)能工作，同時(shí)，建立了節(jié)能工作機(jī)構(gòu)和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)；在完善組織體系的基礎(chǔ)上進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國(guó)家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準(zhǔn)，編制節(jié)能規(guī)劃及計(jì)劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織節(jié)能檢查，對(duì)用能計(jì)量、統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督，組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進(jìn)一步完善公司能源管理制度。
�。ǘ� 分解節(jié)能目標(biāo)，落實(shí)節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額，并對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核。
對(duì)生產(chǎn)中各項(xiàng)工序、產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行定額管理，簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭(zhēng)噸熟料、噸水泥能耗達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平；節(jié)能技術(shù)管理部門(mén)建立成本控制管理體系，制定成本考核評(píng)價(jià)制度，考核指標(biāo)細(xì)化分解到有關(guān)車(chē)間、部門(mén)、責(zé)任人，定期評(píng)價(jià)和考核；制定車(chē)間消耗指標(biāo)，考核指標(biāo)執(zhí)行情況；設(shè)立能源統(tǒng)計(jì)崗位，專(zhuān)人負(fù)責(zé)建立能源消耗和成本臺(tái)帳。對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化平衡改造，窯溫?zé)嵝世谩螜C(jī)臺(tái)時(shí)較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對(duì)磨機(jī)選粉系統(tǒng)進(jìn)行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實(shí)施，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督和定期檢查。
�。ㄈ� 加強(qiáng)能源計(jì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。
能源的管理和節(jié)約離不開(kāi)計(jì)量，能源消耗以計(jì)量檢測(cè)為基礎(chǔ)，而能源計(jì)量檢測(cè)以能源的消耗和供能為服務(wù)對(duì)象，兩者密切結(jié)合，互相協(xié)調(diào)。公司利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、ERP網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和DCS集散控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)諸多能源數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、統(tǒng)計(jì)，并在重要計(jì)量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性與客觀性。通過(guò)公司電腦局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認(rèn)真貫徹落實(shí)《加強(qiáng)能源計(jì)量工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步完善能源計(jì)量組織機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能源計(jì)量管理，制定了《能源測(cè)量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理通則》要求配置計(jì)量器具，設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)能源計(jì)量和測(cè)試及計(jì)量器具的日常管理，計(jì)量部門(mén)采用一級(jí)管理的管理機(jī)制，由公司專(zhuān)門(mén)成立組織機(jī)構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進(jìn)工作，實(shí)行對(duì)供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計(jì)量統(tǒng)計(jì)，整改報(bào)告《企業(yè)節(jié)能自查報(bào)告》。按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》的要求，進(jìn)一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計(jì)量器具配備，以滿(mǎn)足能源計(jì)量和管理考核的要求。加強(qiáng)了計(jì)量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其工作責(zé)任心，完善了能源計(jì)量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺(tái)帳，加強(qiáng)用能的計(jì)量和檢測(cè)，提高企業(yè)計(jì)量檢測(cè)的能力，充分發(fā)揮計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具測(cè)量的適應(yīng)性配備、檢定、校驗(yàn)、計(jì)量確認(rèn)工作，計(jì)量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過(guò)有效實(shí)施，不但增強(qiáng)了全體員工的能源計(jì)量意識(shí)，提高了員工對(duì)節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計(jì)量的地位。
公司積極組織開(kāi)展節(jié)能協(xié)議與能效對(duì)標(biāo)活動(dòng)。
�。ㄋ模� 加強(qiáng)能源統(tǒng)計(jì)管理。
完善能源統(tǒng)計(jì)管理體系，對(duì)各種能源的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)立能源統(tǒng)計(jì)崗位，建立各種能源消耗臺(tái)帳；按照上級(jí)和能源管理部門(mén)的要求，定期填報(bào)能源報(bào)表；按照國(guó)家有關(guān)的統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，進(jìn)行能源統(tǒng)計(jì)管理。統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)送涉及部門(mén)、時(shí)間、內(nèi)容、計(jì)算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項(xiàng)工作納入日常考核范圍，與個(gè)人績(jī)效掛鉤，提高統(tǒng)計(jì)人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國(guó)家、省、市各類(lèi)相關(guān)制度與規(guī)定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實(shí)現(xiàn)共享，對(duì)各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、匯總、整理，登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，編報(bào)能源報(bào)表。建立健全各種能源的購(gòu)入量、消耗量、庫(kù)存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗(yàn)記錄，建立和完善能源統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
�。ㄎ澹� 開(kāi)展節(jié)能宣傳活動(dòng)、能源計(jì)量和統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)工作。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開(kāi)展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”活動(dòng)活動(dòng)，將節(jié)能作為一項(xiàng)重要指標(biāo)強(qiáng)力推動(dòng)，同時(shí)對(duì)職工加強(qiáng)節(jié)能宣傳，增強(qiáng)了全體員工的節(jié)能意識(shí)，同時(shí)建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識(shí)到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。2**8年4月份，公司從市安監(jiān)局聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)公司，對(duì)看火工煅燒理論和現(xiàn)場(chǎng)操作技能進(jìn)行直到和考核，進(jìn)一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能；加強(qiáng)了能源管理、統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司先后兩次安排能源計(jì)量和能源統(tǒng)計(jì)人員外出學(xué)習(xí)，增強(qiáng)其工作責(zé)任心，提高了能源統(tǒng)計(jì)管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計(jì)量與統(tǒng)計(jì)、節(jié)能獎(jiǎng)懲、問(wèn)責(zé)制、一票否決制等各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實(shí)施。
四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實(shí)。
公司將年初與省簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車(chē)間和班組，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力、有責(zé)任，并逐月考核，優(yōu)獎(jiǎng)劣罰。
五、建立節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金，進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。
(1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進(jìn)一步優(yōu)化工藝配方，采用無(wú)煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來(lái)的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量也明顯增加，出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過(guò)試驗(yàn)達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的，目前正在公司內(nèi)推廣使用，年可節(jié)約原煤近0.3萬(wàn)噸；
(2)針對(duì)各分廠進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺(tái)水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨；2**8年初，公司投資144萬(wàn)元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團(tuán)設(shè)計(jì)安裝；2**8年7月至9月，投資358.2萬(wàn)元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠，型號(hào)：FSCM8*127,大布袋除塵器，更換為先進(jìn)淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器，型號(hào)：LDC-442-1000；與此同時(shí)，對(duì)兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進(jìn)行更換和改造，投資210.4萬(wàn)元。以上技改工程于2**8年10底全部安裝完畢。
“十一五”期間節(jié)能目標(biāo)：“十一五” 完成節(jié)能量1.43萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤；2**9年完成1.15萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤；主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)2**7年達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平，20xx年達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，并于2**8年12月與山東省簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書(shū)。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實(shí)到各個(gè)分廠，分解到車(chē)間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子，心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，2**8年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎(jiǎng)勵(lì)，并在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展向其學(xué)習(xí)。
“十一五”期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開(kāi)展工作，認(rèn)真分析自身存在的問(wèn)題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)通過(guò)扎實(shí)有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國(guó)同行業(yè)先進(jìn)水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來(lái)支撐，以管理機(jī)制來(lái)保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
六、明年工作措施
1、進(jìn)一步完善節(jié)能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機(jī)構(gòu)，能源管理制度，明確各部門(mén)管理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行能源的考核制度，創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度
2、加強(qiáng)和提高能源計(jì)量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進(jìn)節(jié)能自愿協(xié)議工作。
3、加大節(jié)能技術(shù)改造及節(jié)能工作管理，對(duì)技改項(xiàng)目必須采用先進(jìn)的節(jié)能工藝、節(jié)能設(shè)備。
4、加強(qiáng)對(duì)能源管理人員及重點(diǎn)用能設(shè)備進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)先進(jìn)的節(jié)能經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，尋找有效的節(jié)能措施，并組織實(shí)施。
企業(yè)自查報(bào)告 9
為了積極響應(yīng)呂梁市藥監(jiān)安[20xx]85號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)藥品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的通知》文件精神，為了切實(shí)搞好藥品安全生產(chǎn)工作，我公司組織進(jìn)行了一次安全生產(chǎn)隱患大排查，具體實(shí)施過(guò)程如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本單位成立了藥品安全生產(chǎn)隱患自查領(lǐng)導(dǎo)組。安全生產(chǎn)隱患排查整治領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)本方案的實(shí)施工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一部署。研究解決安全生產(chǎn)隱患排查整治中存在的突出問(wèn)題，協(xié)調(diào)整治工作。
組 長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成 員：
二、范圍和重點(diǎn)
檢查范圍：全廠各類(lèi)危險(xiǎn)源，對(duì)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸和廢棄處置等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查整治。
檢查重點(diǎn)：生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸液氧等液化氣體、易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的重點(diǎn)環(huán)節(jié)；危險(xiǎn)區(qū)、居民點(diǎn)安全防護(hù)距離不足、安全措施不落實(shí)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
三、檢查內(nèi)容：
單位負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展對(duì)本單位自查和隱患排查，針對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)崗位、每一項(xiàng)安全措施落實(shí)情況等進(jìn)行全面徹底的檢查。
全面按照行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法開(kāi)始自查，規(guī)范和改進(jìn)安全管理工作，提高安全生產(chǎn)水平；健全各項(xiàng)安全管理制度，安全要求、崗位責(zé)任是否落實(shí)到位等情況，以及工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、充裝環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患。具體包括：
1．安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。法人與安全負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書(shū)，安全負(fù)責(zé)人與安全員簽訂責(zé)任書(shū)，確保責(zé)任落實(shí)到具體負(fù)責(zé)人。
2．安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和制度執(zhí)行情況。按照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求，落實(shí)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)措施。凡生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類(lèi)的作業(yè)場(chǎng)所必須安裝可燃?xì)怏w報(bào)警器等儀器設(shè)備，配備應(yīng)急救援器材和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)器材，安裝應(yīng)急沖淋設(shè)施�；馂�(zāi)危險(xiǎn)性為甲類(lèi)的易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、管道、電氣設(shè)備等必須整體防爆。
3．隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備情況及日常管理情況；隱患排查治理檔案臺(tái)帳、監(jiān)控和應(yīng)急管理；低溫液體儲(chǔ)罐和氣瓶?jī)?chǔ)存、運(yùn)輸工具的檢測(cè)檢驗(yàn)情況。
4．應(yīng)急管理情況。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單位版）》的要求和實(shí)際生產(chǎn)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的實(shí)際情況，制訂完善有針對(duì)性、操作性強(qiáng)的事故應(yīng)急預(yù)案，并組織職工每年進(jìn)行不少于一次的演練，演練情況必須記錄在案。
四、檢查結(jié)果
本單位所有三個(gè)低溫貯罐、壓力管道、壓力容器均符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝流程安全合理，廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等符合國(guó)家相關(guān)要求。
企業(yè)自查報(bào)告 10
主要從事蔬菜制品（醬腌菜）的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了xx食品藥品監(jiān)督局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等，這些原料都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很?chē)?yán)格，符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求。
為了響應(yīng)食品藥品監(jiān)督局關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由廠長(zhǎng)何康任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況等14個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：
企業(yè)名稱(chēng)為xx，廠址是xx，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，經(jīng)營(yíng)范圍是蔬菜制品（醬腌菜），生產(chǎn)許可證編號(hào)為xx。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：
本廠主要采購(gòu)的原料及食品添加劑有xx等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品原料及添加劑都詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還具有有單獨(dú)的備案。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：
我廠每天安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：
我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳�，�?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況：
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：
我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的.名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：
企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
九、不安全食品召回記錄情況：
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品及召回的情況。
十、從業(yè)人員：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十一、接受委托加工情況：
我廠接受委托情況均向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)報(bào)告，委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)均符合規(guī)定。
十二、對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄：
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況。
十三、收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄：
我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
十四、企業(yè)處置食品安全事故的情況：
我廠定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施，并定期組織生產(chǎn)人員及負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī)，目前尚未出現(xiàn)食品安全事故情況。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)負(fù)責(zé)人：
企業(yè)自查報(bào)告 11
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專(zhuān)人對(duì)落實(shí)安全生產(chǎn)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
�。ǘ┢髽I(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒(méi)發(fā)生變化。
�。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱(chēng)完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
（一）企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
�。ǘ⿲�(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
（四）企業(yè)建立了進(jìn)出臺(tái)賬。各種購(gòu)進(jìn)加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過(guò)程控制制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。
�。ǘ┢髽I(yè)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。
�。ㄈ┢髽I(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車(chē)間潔凈度控制等。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。
四.企業(yè)建立了出廠檢驗(yàn)制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ǘ⒉缓细衿返墓芾砬闆r和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：
我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿(mǎn)意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見(jiàn)，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過(guò)自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xx市XXXXXX糧食加工廠
二0XX年5月
企業(yè)自查報(bào)告 12
1、員工營(yíng)銷(xiāo)行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入情況：
在營(yíng)銷(xiāo)中小企業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持合法合規(guī)，未強(qiáng)制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)等。對(duì)中小企業(yè)的準(zhǔn)入，未設(shè)置不正當(dāng)門(mén)檻。
2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費(fèi)情況：
對(duì)中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對(duì)企業(yè)隨意收取附加費(fèi)用。
3、信貸制度執(zhí)行情況：
嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)授權(quán)書(shū)的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù);嚴(yán)格按照授信批復(fù)書(shū)的要求落實(shí)審查、審批意見(jiàn);
不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況;
按照我行貸后檢查要求，落實(shí)對(duì)中小企業(yè)的貸后檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)并采取防控措施。
4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況：
授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個(gè)別暫時(shí)受市場(chǎng)等因素影響，如原材料價(jià)格上漲，盈利暫時(shí)受到一定程度影響。
對(duì)中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付，控制資金流向，對(duì)自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向，企業(yè)提供詳細(xì)的資金支付申請(qǐng)書(shū)，打印對(duì)賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過(guò)不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進(jìn)行民間借貸的;積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項(xiàng)下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。
企業(yè)自查報(bào)告 13
一、根據(jù)國(guó)家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)公司員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場(chǎng)、安裝、拆除等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等xx人，全都持證上崗。定期（每季度）組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。
四、業(yè)績(jī)：承建xx工程，建筑面積約xxx㎡，腳手架搭建總造價(jià)xx萬(wàn)元；
......
以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗(yàn)收合格，得到總承包單位的一致好評(píng)。
五、20xx年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxx萬(wàn)元，交納稅金及附加8。8萬(wàn)元。年末資產(chǎn)總計(jì)xx萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元，年末存貨xxx萬(wàn)元。
六、公司自成立以來(lái)，對(duì)總承包單位提出的問(wèn)題及存在的安全隱患，及時(shí)整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。
特此報(bào)告！
xxxx公司法定代表人：
20xx年x月xx日
企業(yè)自查報(bào)告 14
根據(jù)國(guó)家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管工作要求，泰興公司全面深入開(kāi)展了自查整改工作。現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
一、供電能力和“兩率”監(jiān)管
1．配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力：
（1）配網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)568個(gè)，投資金額9003萬(wàn)元，20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)612個(gè)，投資金額9849.35萬(wàn)元，20xx年增補(bǔ)配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)196個(gè)，投資金額4466萬(wàn)元。20xx共計(jì)投資23318.35萬(wàn)元。項(xiàng)目全部竣工。
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)523個(gè)，投資金額11290萬(wàn)元，20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)514個(gè)，投資金額10052萬(wàn)元。共計(jì)投資21342萬(wàn)元。截止20xx年7月31日，項(xiàng)目已完成897個(gè)。
�。�2）農(nóng)網(wǎng)改造情況
20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達(dá)了5個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)1474個(gè)，資金為21451.63萬(wàn)元，完成率100%。其中，20xx年下達(dá)了3個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)1087個(gè)，資金為11562.02 萬(wàn)元；20xx年1-7月份下達(dá)了2個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)387個(gè)，資金為9889.61 萬(wàn)元。
�。�3）配網(wǎng)投資占比
20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬(wàn)元；農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬(wàn)元； 110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè)，投資6455萬(wàn)元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。
2．110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運(yùn)營(yíng)效率情況：
（1）電網(wǎng)現(xiàn)有狀況
泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模：全市現(xiàn)有變電所29座，主變?nèi)萘?56.83萬(wàn)千伏安，其中：220kV變電站6座，變壓器11臺(tái)，總?cè)萘繛?80萬(wàn)千伏安；110kV變電站17座，變壓器30臺(tái)，總?cè)萘繛?53.7萬(wàn)千伏安；35kV變電站6座，變壓器12臺(tái)，總?cè)萘繛?8.5萬(wàn)千伏安。輸電線路67條，其中：220kV輸電線路16條，合計(jì)288.253公里；110kV線路35條，合計(jì)300.282公里；35kV線路16條，合計(jì)124.965公里。
�。�2）電網(wǎng)負(fù)荷情況
20xx年電網(wǎng)最高負(fù)荷為83.2萬(wàn)千瓦；20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負(fù)荷為74.1萬(wàn)千瓦。
�。�3）電網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年1月至20xx年7月，投資建設(shè)110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè)，共計(jì)投資6455萬(wàn)元。
�。�3.1）、勝利110KV輸變電站擴(kuò)建工程：
（3.1.1）變電站擴(kuò)建工程：工程總投資：3495萬(wàn)元。新增50MVA主變（搬遷元竹變主變）1臺(tái)，電壓等級(jí)110/10kV；新建110kV出線2回，遠(yuǎn)景4回；新建10kV 出線1回；新建1組4Ｍvar和1組6Ｍvar低壓并聯(lián)電容器；220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個(gè)。
�。�3.1.2）輸電工程：工程總投資：1751萬(wàn)元。新建110kV黃橋～勝利線路、110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變，1回Ｔ接黃橋～秦樓線路。110kV黃橋～勝利線路，新建同塔雙回架空線路3.5km（本期1回、改造黃橋至季市1回），利用已建黃橋至季市雙回通道架設(shè)單回線路1.45km，新建單回電纜0.05ｋｍ。110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路，新建同塔雙回架空線路 0.55km，單回電纜 0.15km。
（3.2）、蔣華110KV變電站擴(kuò)建工程
變電站擴(kuò)建工程：工程總投資1014萬(wàn)元。新增 80MVA 主變（搬遷西郊變主變）1 臺(tái)，電壓等級(jí) 110/20/10kV；新建10kV間隔 8 個(gè)； 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器；新建設(shè)1 臺(tái)接地變加消弧線圈，容量為700kVA（消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA）；110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線，本期完善為擴(kuò)大內(nèi)橋接線。
�。�3.3）、刁網(wǎng)35KV變電站1號(hào)主變?cè)鋈莨こ?/p>
變電站擴(kuò)建工程：工程總投資195萬(wàn)元。新增 SZ9-20000/35主變（原永安變1#主變）1 臺(tái)，電壓等級(jí) 35/10kV；更換35kV進(jìn)線及內(nèi)橋間隔的流變，更換35kVⅠ、Ⅱ段母線；更換35kV1#所用變及熔絲具；更換10kV1#主變進(jìn)線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀；更換戶(hù)內(nèi)10kVⅠ段母線；更換1#電容器柜流變；拆除原1#戶(hù)內(nèi)1200kvar電容器組，并更換為1臺(tái)戶(hù)外20xxkvar電容器組。
3．10KV電網(wǎng)容量開(kāi)放情況：
公司14年制定并下達(dá)了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝可開(kāi)放容量表，計(jì)劃每年進(jìn)行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對(duì)性制訂相應(yīng)對(duì)策。每月進(jìn)行電網(wǎng)運(yùn)行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類(lèi)電網(wǎng)應(yīng)急事故預(yù)案，編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡(luò)表等。
4．計(jì)劃停電執(zhí)行情況：
停電計(jì)劃由運(yùn)行單位按月上報(bào)，調(diào)度部門(mén)牽頭按月組織召開(kāi)跨部門(mén)月度停電計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，研究確定停電安排。按照線路與變電相結(jié)合、低壓與高壓相結(jié)合的原則，最大可能優(yōu)化停電安排，減少電網(wǎng)重復(fù)停電，提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計(jì)劃。
5．“兩率”指標(biāo)情況：
�。�1）、供電可靠率情況
20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9775%；農(nóng)村供電可靠率：99.9427%。
20xx年截止7月31日，城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9671%；農(nóng)村供電可靠率99.9264%。
�。�2）、電壓合格率
20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類(lèi)電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類(lèi)電壓合格率：99.994%,城網(wǎng)D類(lèi)電壓合格率：99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.654%，農(nóng)網(wǎng)A類(lèi)電壓合格率：99.641%，農(nóng)網(wǎng)B類(lèi)電壓合格率：99.669%，農(nóng)網(wǎng)C類(lèi)電壓合格率：99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類(lèi)電壓合格率：99.658%。
20xx年1-7月份：公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類(lèi)電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類(lèi)電壓合格率：100%,城網(wǎng)D類(lèi)電壓合格率：100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.886%，農(nóng)網(wǎng)A類(lèi)電壓合格率：99.884%，農(nóng)網(wǎng)B類(lèi)電壓合格率：99.888%，農(nóng)網(wǎng)C類(lèi)電壓合格率：99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類(lèi)電壓合格率：99.885%。
二、供電服務(wù)監(jiān)管
1．供電服務(wù)情況：
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝：業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受理實(shí)施首問(wèn)負(fù)責(zé)制及一次性告知服務(wù)。在供電營(yíng)業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴(kuò)流程圖，并印有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、各類(lèi)業(yè)務(wù)辦理告知書(shū)等，便于隨時(shí)為客戶(hù)查閱咨詢(xún)和宣傳。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理和報(bào)裝流程符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。近年來(lái)，公司業(yè)擴(kuò)流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶(hù)申請(qǐng)用電時(shí)，客戶(hù)提供相關(guān)資料，填寫(xiě)申請(qǐng)表（在柜臺(tái)業(yè)務(wù)員會(huì)引導(dǎo)客戶(hù)規(guī)范填寫(xiě)），對(duì)居民客戶(hù)實(shí)行“免填單”及“一證受理”�？蛻�(hù)提交用電申請(qǐng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)員將客戶(hù)申請(qǐng)信息錄入營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，之后其它事宜由客戶(hù)經(jīng)理協(xié)調(diào)督促，供電方案確定后，業(yè)務(wù)員通知客戶(hù)簽收供電方案�？蛻�(hù)自愿選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)和施工單位。整個(gè)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作流程，完全按照國(guó)網(wǎng)要求實(shí)施了“一口對(duì)外，便捷高效，三不指定，辦事公開(kāi)”的服務(wù)宗旨。同時(shí)也贏得廣大群眾和當(dāng)?shù)卣暮迷u(píng)。
收費(fèi)行為：嚴(yán)格按照省物價(jià)局文件執(zhí)行所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真實(shí)施省公司財(cái)務(wù)部門(mén)制定的財(cái)務(wù)資金管理制度。在辦理客戶(hù)需求的業(yè)務(wù)后，客戶(hù)經(jīng)理牽頭相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合查勘并確定方案后，根據(jù)客戶(hù)的不同業(yè)務(wù)類(lèi)型、用電性質(zhì)、用電容量、電壓等級(jí)、供電方式，按照物價(jià)局相對(duì)應(yīng)的收費(fèi)文件標(biāo)準(zhǔn)，向客戶(hù)發(fā)送業(yè)務(wù)繳費(fèi)通知單，通知單上注明了所收費(fèi)用的項(xiàng)目名稱(chēng)、金額及省公司制定的賬戶(hù)。在收到客戶(hù)應(yīng)繳的費(fèi)用后，按規(guī)定并及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的票據(jù)，同步錄入營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。
窗口服務(wù)：本窗口為B級(jí)供電營(yíng)業(yè)窗口，正常上班時(shí)間為8：30至17：00，無(wú)午休。工作人員提前到崗，統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長(zhǎng)發(fā)一律盤(pán)起戴頭花，文明用語(yǔ)、微笑服務(wù)。營(yíng)業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生，物品定置擺放。對(duì)特殊客戶(hù)和弱勢(shì)群體提供人性化、零距離的服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制、流程標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范；認(rèn)真執(zhí)行“三個(gè)十條”、“十項(xiàng)承諾”及“三不指定”。
停限電：泰興公司對(duì)計(jì)劃停電、臨時(shí)停電、欠費(fèi)停（限）電工作服務(wù)規(guī)范，持續(xù)提高服務(wù)水平，一是公司每月定期組織召開(kāi)停電計(jì)劃討論會(huì)，對(duì)次月停電計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核，遵循“禁止重復(fù)停電、縮短供電時(shí)間、控制臨時(shí)停電”的原則安排停電計(jì)劃，無(wú)特殊原因，停電計(jì)劃不作變更；二是對(duì)重要客戶(hù)供電電源進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修，在征得重要客戶(hù)同意后，按照“誰(shuí)計(jì)劃、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，聯(lián)系溝通到位后，方實(shí)施停電；三是電網(wǎng)突發(fā)故障時(shí)，調(diào)度控制中心立即告知各服務(wù)部門(mén)啟用備用電源或應(yīng)急電源，確保通知到位、措施到位；四是規(guī)范停電信息、欠費(fèi)停電通知、違約（竊電）行為停電通知，詳細(xì)注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶(hù)等內(nèi)容，通知的形式采用電話(huà)告知、媒體登載（泰興日?qǐng)?bào)）、95598服務(wù)熱線查詢(xún)、在社區(qū)張貼公告、重要客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)告知等五種主要方式。
電能計(jì)量：保證計(jì)量準(zhǔn)確，做到“清清楚楚計(jì)量，明明白白用電”。一是在保障體系方面，根據(jù)上級(jí)計(jì)量部門(mén)下發(fā)的相關(guān)文件制定相應(yīng)的管理細(xì)則，明確組織分工、人員配置、配套支持、運(yùn)維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容，并貫徹落實(shí)；二是在人員培訓(xùn)方面，常態(tài)化開(kāi)著呢安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)邀請(qǐng)方天公司專(zhuān)家來(lái)我公司組織相關(guān)外協(xié)單位和供電所相關(guān)人員進(jìn)行用采系統(tǒng)專(zhuān)題培訓(xùn)；三是計(jì)量封閉改造建設(shè)管理方面，對(duì)照實(shí)用化驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則，認(rèn)真整理采集工程建設(shè)的檔案、過(guò)程檔案和驗(yàn)收檔案資料以及建設(shè)文件匯編，存檔管理，對(duì)載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進(jìn)行檢查，同時(shí)按照省市公司下達(dá)的關(guān)于全面提升計(jì)量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對(duì)用采建設(shè)以及20xx年以來(lái)的封閉性改造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面，對(duì)計(jì)量器具、負(fù)控資產(chǎn)、采集設(shè)備、SIM卡及采集相關(guān)調(diào)試設(shè)備（掌機(jī)等）進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)，形成設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。整理完善出入庫(kù)記錄、設(shè)備配送發(fā)放記錄。對(duì)資產(chǎn)管理人員明確責(zé)任，落實(shí)要求，形成計(jì)量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運(yùn)行。五是在運(yùn)維管理方面，對(duì)主臺(tái)監(jiān)控人員崗位職責(zé)進(jìn)行明確，完善泰興用采運(yùn)維主臺(tái)監(jiān)控日志，每周公司采集主臺(tái)定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個(gè)工作日完成。同時(shí)用采異常運(yùn)維工單已正常單位并制定了相關(guān)考核制度；六是在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，充分應(yīng)用采集系統(tǒng)的計(jì)量裝置在線監(jiān)測(cè)功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類(lèi)異常故障，提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來(lái)，涉及計(jì)量表計(jì)故障搶修21起，處理過(guò)程中，工作人員均可優(yōu)先從庫(kù)房領(lǐng)出表計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)安裝，確保用戶(hù)有電使用，第二天再完成表計(jì)傳票流程；拆回表計(jì)底數(shù)查詢(xún)：20xx年1-7月份發(fā)生4起，根據(jù)省公司規(guī)定，所有拆回表計(jì)在庫(kù)房?jī)?nèi)必須存放兩個(gè)抄表周期，庫(kù)房?jī)?nèi)安排專(zhuān)人對(duì)拆回表計(jì)進(jìn)行管理，確保用戶(hù)在對(duì)表計(jì)底數(shù)有疑問(wèn)時(shí)，有據(jù)可循；表計(jì)現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)：20xx年1-7月份發(fā)生29起，用戶(hù)對(duì)表計(jì)運(yùn)行狀況存在疑問(wèn)時(shí)，可以在營(yíng)業(yè)廳申請(qǐng)表計(jì)校驗(yàn)，計(jì)量班接到用戶(hù)申請(qǐng)校驗(yàn)的流程，會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)，讓用戶(hù)放心；表計(jì)故障處理：20xx年1-7月份發(fā)生408戶(hù)，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在故障的表計(jì)，從流程上機(jī)到表計(jì)安裝，僅需一天就能完成；表計(jì)業(yè)擴(kuò)新裝：居民39戶(hù)，批量小區(qū)新裝2312戶(hù)，根據(jù)省公司要求1個(gè)工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。
故障報(bào)修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張，其中實(shí)際搶修4011張，歸組542張。平均到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間16.67分鐘，平均修復(fù)時(shí)間53.74分鐘。20xx年無(wú)不滿(mǎn)意工單，20xx年至今有2起不滿(mǎn)意。兩起不滿(mǎn)意均為突發(fā)電纜故障導(dǎo)致用戶(hù)停電，用戶(hù)主觀認(rèn)為搶修時(shí)間較長(zhǎng)。
2．重要時(shí)段服務(wù)情況：
居民供電服務(wù)實(shí)行“一證受理”及“1+1”服務(wù)。自20xx年12月1日，開(kāi)始執(zhí)行雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間，城區(qū)雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間為：9：00——16：00，農(nóng)村周六營(yíng)業(yè)時(shí)間為9：00—16：00，周日休息。國(guó)家法定假日不營(yíng)業(yè)，在營(yíng)業(yè)廳大門(mén)外醒目位置公布相關(guān)服務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系信息。
3．新能源接入系統(tǒng)服務(wù)情況：
嚴(yán)格執(zhí)行江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（修訂版）》的通知（蘇電營(yíng)[20xx]365號(hào)）和江蘇省電力公司關(guān)于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理及運(yùn)行管理若干要求的通知（蘇電營(yíng)[20xx]195號(hào)）,以及江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)助資金管理辦法（試行）》的通知等文件,結(jié)合本地實(shí)際，安排專(zhuān)業(yè)人員，組織聯(lián)合查勘，確定方案，跟蹤服務(wù)，中間檢查和竣工驗(yàn)收、并網(wǎng)。進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程，規(guī)范服務(wù)，滿(mǎn)足更多客戶(hù)的申請(qǐng)需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻(xiàn)。
自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶(hù)，申請(qǐng)容量累計(jì)9302KW，已并網(wǎng)16戶(hù)，并網(wǎng)容量9169KW，累計(jì)發(fā)電量5622003KWH，累計(jì)上網(wǎng)電量146021KWH。
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格執(zhí)行流程與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，簡(jiǎn)化優(yōu)化規(guī)范流程，縮短并網(wǎng)時(shí)限，發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。當(dāng)前并網(wǎng)客戶(hù)運(yùn)行正常，個(gè)別客戶(hù)數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷，及時(shí)組織維護(hù)。但隨著建設(shè)單位越來(lái)越多，魚(yú)龍混雜，施工資質(zhì)、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待加強(qiáng)。
4．信息公開(kāi)情況：
公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》，采取便于用戶(hù)獲取的方式，在泰興市各供電營(yíng)業(yè)廳將國(guó)家規(guī)定的供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家批準(zhǔn)的銷(xiāo)售電價(jià)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、供電企業(yè)服務(wù)投訴電話(huà)、供電報(bào)修電話(huà)向社會(huì)公布，并通過(guò)“微信”等電子平臺(tái)的公共號(hào)向社會(huì)公布。
5．欠費(fèi)停電執(zhí)行情況：
近幾年來(lái)，我公司一直不斷規(guī)范停復(fù)電流程，做到當(dāng)月提醒跨月催費(fèi)，不斷完善用戶(hù)的聯(lián)系方式，主要通過(guò)電話(huà)提醒和上門(mén)催費(fèi)，在多次催繳無(wú)效后按規(guī)定程序?qū)τ脩?hù)進(jìn)行停電。停電之前嚴(yán)格按照規(guī)定提前7天通知用戶(hù)，但存在證據(jù)保留不足的情況，如貼的欠費(fèi)停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時(shí)撕掉沒(méi)有拍照取證、電話(huà)通知用戶(hù)時(shí)沒(méi)有用錄音電話(huà)留存、短信通知用戶(hù)時(shí)用戶(hù)不認(rèn)可等情況可能引起用戶(hù)投訴。
在自查自糾過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)墊付電費(fèi)的情況，但今年出現(xiàn)了個(gè)別用戶(hù)反映供電所存在墊付電費(fèi)的情況，后經(jīng)查證不屬實(shí)。在今后的工作過(guò)程中，我公司會(huì)嚴(yán)查電費(fèi)墊付情況，杜絕電費(fèi)墊付的情況發(fā)生。
6．停電公告執(zhí)行情況：
公司停電計(jì)劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺(tái)公示，臨時(shí)停電由運(yùn)行單位（供電所）提前24小時(shí)通知用戶(hù)。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。
三、投訴舉報(bào)處理和12398公示監(jiān)管
1．投訴舉報(bào)有關(guān)制度建立情況：
公司嚴(yán)格按照國(guó)網(wǎng)、省市公司的投訴舉報(bào)管理辦法執(zhí)行。如：《國(guó)家電網(wǎng)公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《江蘇省電力公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司服務(wù)投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》和《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等，制訂了受理流程圖，著重對(duì)服務(wù)，故意刁難客戶(hù)的；違反規(guī)定停電、無(wú)故拖延送電的；自立收費(fèi)項(xiàng)目、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的；在查處違約用電、竊電工作中，損害客戶(hù)或本單位合法利益的等20項(xiàng)內(nèi)容實(shí)行監(jiān)督，對(duì)相關(guān)投訴舉報(bào)查實(shí)的，均按規(guī)定要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2．投訴舉報(bào)處理情況：
今年以來(lái)公司紀(jì)委未收到12398相關(guān)投訴派單，配合泰州公司調(diào)查的95598工單共2件，主要反映某供電所村電工利用職務(wù)之便收取用戶(hù)香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問(wèn)題，泰興公司紀(jì)委配合市公司營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，對(duì)收取客戶(hù)香煙后又隨即退還的村電工進(jìn)行了教育，對(duì)替代女兒上班的勤雜工問(wèn)題進(jìn)行了糾正，投訴舉報(bào)人均表示滿(mǎn)意。此外，公司紀(jì)委每月還按一定比例對(duì)新增客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪，滿(mǎn)意率達(dá)100%。
12398、95598投訴舉報(bào)事項(xiàng)：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營(yíng)業(yè)類(lèi)投訴34起，供電質(zhì)量類(lèi)投訴26起，服務(wù)類(lèi)投訴24起，電網(wǎng)建設(shè)類(lèi)投訴12起，停送電類(lèi)投訴9起；共發(fā)生舉報(bào)工單57起，其中違約竊電類(lèi)舉報(bào)38起，行風(fēng)廉政類(lèi)舉報(bào)14起，破壞及違及電力設(shè)施類(lèi)舉報(bào)5起；所有工單均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督辦處理完畢，未發(fā)生超期、退單，其中回訪不滿(mǎn)意工單3起，因供電公司未能滿(mǎn)足用戶(hù)的不合理訴求。
數(shù)字化城管派單：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起，數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。
3．12398公示情況：
泰興公司根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)12398投訴舉報(bào)熱線標(biāo)識(shí)普及和宣傳工作的通知》（辦稽查-20xx-87號(hào)）要求，將國(guó)家電監(jiān)會(huì)規(guī)定的統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、和統(tǒng)一材料的12398熱線標(biāo)識(shí)在全市17家供電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置進(jìn)行了張貼公示。
四、用戶(hù)受電工程市場(chǎng)秩序監(jiān)管
�。ㄒ唬脩�(hù)受電工程基本情況：
新裝增容高壓客戶(hù)共337戶(hù)，其中有安能設(shè)計(jì)的高壓用戶(hù)131戶(hù)（含臨時(shí)用電48戶(hù)），占比39%；有安能和興農(nóng)公司相關(guān)聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝（含臨時(shí)用電14戶(hù)）、增容共50戶(hù)，占比15%。
�。ǘ�、用戶(hù)受電工程流程情況：
業(yè)擴(kuò)受理環(huán)節(jié)能主動(dòng)向客戶(hù)告知“三不指定”相關(guān)政策。主動(dòng)向客戶(hù)提供《用電報(bào)裝業(yè)務(wù)辦理告知確認(rèn)書(shū)》，向客戶(hù)明示辦理用電申請(qǐng)所需的資料、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝的流程及時(shí)限，明確告知客戶(hù)擁有設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位的自主選擇權(quán)和對(duì)服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)權(quán)，保障客戶(hù)的知情權(quán)。
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝各環(huán)節(jié)完成時(shí)限嚴(yán)格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時(shí)限，準(zhǔn)確記錄各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；客戶(hù)供電方案答復(fù)、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗(yàn)和裝表接電合理、規(guī)范、及時(shí)并有登記記錄。客戶(hù)檔案資料歸檔及時(shí)完整，在送電前與客戶(hù)平等協(xié)商并簽訂供用電合同。
1、“三公”供電營(yíng)業(yè)服務(wù)窗口：
公布的電力監(jiān)管投訴舉報(bào)電話(huà)的標(biāo)識(shí)，向客戶(hù)提供電力監(jiān)管電話(huà)12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝（修、試）電力設(shè)施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對(duì)當(dāng)?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會(huì)許可資質(zhì)的電力承裝（修、試）單位信息無(wú)明顯導(dǎo)向性和排他性。
檢查配置的自助服務(wù)終端，內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)是否穩(wěn)定運(yùn)行，引導(dǎo)員引導(dǎo)客戶(hù)、叫號(hào)機(jī)放號(hào)，讓客戶(hù)有序辦理繳費(fèi)、查詢(xún)等業(yè)務(wù)。但終端時(shí)常出現(xiàn)故障，維護(hù)不及時(shí)，導(dǎo)致服務(wù)中斷。
檢查公示的業(yè)擴(kuò)流程、業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主要服務(wù)項(xiàng)目、銷(xiāo)售電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定公布的內(nèi)容，是否齊全、受損、或?qū)崟r(shí)按照規(guī)定文件變更。
禁止為關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)置服務(wù)窗口或者提供受電工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)的廣告燈宣傳資料；教育業(yè)務(wù)員禁止向客戶(hù)推介設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位。
2、用戶(hù)受電工程流程自查情況：
1）、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)受電工程報(bào)裝流程，按照業(yè)擴(kuò)全過(guò)程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁體外流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控，防止出現(xiàn)超期傳票，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核，每天召開(kāi)收工會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問(wèn)題，針對(duì)性地提出合理化建議。
2）、編制供電方案時(shí)，滿(mǎn)足安全、經(jīng)濟(jì)、合理的要求，負(fù)荷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計(jì)量及計(jì)費(fèi)方案、供電企業(yè)與客戶(hù)出資的界面等具體而詳細(xì)的內(nèi)容，實(shí)行分級(jí)審批，每周或者調(diào)整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開(kāi)業(yè)擴(kuò)會(huì)、形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)通知客戶(hù)取得供電方案答復(fù)書(shū)。及時(shí)結(jié)合上級(jí)公司文件，調(diào)整方案編制模板。
3）、當(dāng)供電方案需要變更時(shí)，嚴(yán)格履行審批程序，由客戶(hù)書(shū)面申請(qǐng)，重新召開(kāi)業(yè)擴(kuò)會(huì)，同意變更后方可實(shí)施。
4）、客戶(hù)受電工程設(shè)計(jì)審核、中間檢查、竣工報(bào)驗(yàn)和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)格按照流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)，
5）、客戶(hù)受電工程設(shè)計(jì)圖紙審查，采取聯(lián)合會(huì)審方式，公開(kāi)審查，并形成書(shū)面審查意見(jiàn)，讓客戶(hù)簽收。
6）、受電工程設(shè)備有客戶(hù)自主選擇供應(yīng)廠商，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定進(jìn)行審查。
7）、工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí)，提供完整、正確的竣工資料，按照供電方案答復(fù)書(shū)、工程圖紙審查意見(jiàn)，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備和資料。防止資料不齊全、錯(cuò)誤、串戶(hù)、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。
8）、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝資料、業(yè)務(wù)辦理信息錄入，確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時(shí)間與報(bào)裝實(shí)際進(jìn)程一致。不超前不滯后。
9）、業(yè)擴(kuò)流程不涉及關(guān)聯(lián)企業(yè)，禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場(chǎng)查勘、供電方案編制等，禁止將客戶(hù)報(bào)裝信息直接流轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)企業(yè)。
3、結(jié)合江蘇省電力公司關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理的通知蘇電營(yíng)[20xx]710號(hào)）文件要求，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)報(bào)裝流程。簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)收資,實(shí)行非居民客戶(hù)“一證受理”；調(diào)整容量審批標(biāo)準(zhǔn)；簡(jiǎn)化客戶(hù)工程查驗(yàn)，取消315千伏安以下10（20）千伏單電源客戶(hù)的受電工程設(shè)計(jì)審查好中間檢查環(huán)節(jié)，實(shí)行設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、施工圖紙與竣工資料合并報(bào)驗(yàn)，并逐步擴(kuò)大至所有非重要客戶(hù)；簡(jiǎn)化竣工驗(yàn)收內(nèi)容。
4、結(jié)合業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“直通車(chē)”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行業(yè)擴(kuò)報(bào)裝四段式服務(wù)，實(shí)行居民客戶(hù)“一證受理”、和非居民客戶(hù)“一證啟動(dòng)”，設(shè)立供電方案免審?fù)ǖ溃瑢?duì)報(bào)裝容量不超過(guò)315千伏安的高壓?jiǎn)坞娫礃I(yè)擴(kuò)項(xiàng)目，取消部門(mén)會(huì)簽，由營(yíng)銷(xiāo)部直接編制并答復(fù)供電方案；構(gòu)建“串改并”業(yè)擴(kuò)流程，擴(kuò)展業(yè)擴(kuò)報(bào)裝全過(guò)程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡(jiǎn)化流程，限時(shí)服務(wù)，力求優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)。始終堅(jiān)持讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
�。ㄈ畠赡陙�(lái)專(zhuān)項(xiàng)治理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況：
1、用戶(hù)受電工程方面
在電工管理上，一是有些用戶(hù)沒(méi)有持證電工或者盡管用戶(hù)提供了電工的名單，但有的電工進(jìn)網(wǎng)證已經(jīng)過(guò)期，或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證，均已失效；二是有的企業(yè)未配置足額運(yùn)行管理需要的電工，問(wèn)題根源是企業(yè)難以承受人員工資�？傮w來(lái)講，泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實(shí)情況，一是對(duì)電工管理存在問(wèn)題的企業(yè)進(jìn)行書(shū)面告知，督促整改；二是將存在問(wèn)題的企業(yè)名單向政府管理部門(mén)（經(jīng)信委、安監(jiān)局）進(jìn)行了匯報(bào)，形成齊抓共管的局面；三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會(huì)，為參加進(jìn)行作業(yè)許可的電工提供培訓(xùn)、考試的綠色通道。
2、居配工程方面
房產(chǎn)公司出具的測(cè)繪報(bào)告缺乏有效行政單位審核，供電公司無(wú)法辨別測(cè)繪報(bào)告是否是最終的有效測(cè)繪報(bào)告。對(duì)最終費(fèi)用的核定有一定影響。我公司已向上級(jí)公司反映，并積極與政府相關(guān)職能部門(mén)協(xié)調(diào)。
�。ㄋ模^(qū)配套費(fèi)政策執(zhí)行情況：
1、工程實(shí)施現(xiàn)狀
20xx年7月1日至20xx年7月31日， 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)累計(jì)受理居配工程68個(gè)，合同金額55891.42萬(wàn)元，到賬金額11467.84萬(wàn)元；居配工程科目余額44423.58萬(wàn)元。集中居住區(qū)4個(gè)，送電個(gè)數(shù)7個(gè)。
居配工程其中：處于設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)審查階段的工程15個(gè)，合同金額10299.45萬(wàn)元,到帳金額824.9萬(wàn)元;處于物資和施工招標(biāo)階段的工程14個(gè),合同金額10615.31萬(wàn)元,到帳金額7372.57萬(wàn)元;處于施工階段的工程3個(gè), 合同金額20xx.07萬(wàn)元,到帳金額1556.82萬(wàn)元;已通過(guò)驗(yàn)收并送電工程21個(gè)，合同金額20331.84萬(wàn)元，到賬金額21851.78萬(wàn)元。
2、居配費(fèi)用收取情況
1)、費(fèi)用確認(rèn): 嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴(kuò)全過(guò)程管理實(shí)施細(xì)則》、蘇電營(yíng)〔20xx〕1703號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)省物價(jià)局關(guān)于核定新建居住區(qū)供配電工程價(jià)格的通知》規(guī)定執(zhí)行。
2)、費(fèi)用收取:
非保障性住房：
第一次，在正式用電委托設(shè)計(jì)前，暫按《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計(jì)算服務(wù)費(fèi)總額的10％收�。�
第二次，在居住區(qū)開(kāi)工前，再按暫定服務(wù)費(fèi)總額的80％收取
第三次，在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)建筑面積，向用戶(hù)收取服務(wù)費(fèi)余款。
居住區(qū)項(xiàng)目分期建設(shè)，20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設(shè)工程中一次建設(shè)到位時(shí)，則后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的30%計(jì)入本期工程費(fèi)，在甲方后續(xù)工程建設(shè)時(shí)，按照當(dāng)時(shí)政府規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和確定的面積測(cè)算該部分服務(wù)費(fèi)，并與前期收取的該部分服務(wù)費(fèi)進(jìn)行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的10%計(jì)入本期工程費(fèi)。
保障性住房：
第一次，在居住區(qū)開(kāi)工前，甲方按暫定保障性住房工程服務(wù)費(fèi)的40%向乙方交納；
第二次, 在供配電工程量進(jìn)度完成一半時(shí),收取工程服務(wù)費(fèi)的30%
第三次，在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)供配電工程計(jì)費(fèi)面積，由甲方向乙方交納服務(wù)費(fèi)余款。
3、居配費(fèi)用使用情況
1)、招投標(biāo)情況:
房地產(chǎn)交付10%費(fèi)用后按年度設(shè)計(jì)框架中標(biāo)單位設(shè)計(jì)圖紙，編寫(xiě)預(yù)概算書(shū)，上報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)。房地產(chǎn)交付80%費(fèi)用后上報(bào)物資招標(biāo)。
2)、費(fèi)用支付情況:
工程竣工送電后，施工單位編寫(xiě)結(jié)算書(shū)，經(jīng)審計(jì)單位審核后，根據(jù)審定報(bào)告確定施工費(fèi)金額，施工單位開(kāi)具發(fā)票，由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。工程竣工送電后，由監(jiān)理，設(shè)計(jì)單位開(kāi)具發(fā)票，由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。
�。ㄎ澹尤牍こ虒�(shí)施情況：
一是積極與營(yíng)銷(xiāo)、用戶(hù)溝通，做好紅線審批、圖紙審核、物資上報(bào)、驗(yàn)收送電、結(jié)算審計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是加強(qiáng)接入工程驗(yàn)收管理，制定工程驗(yàn)收卡，提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；三是做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，注意與用戶(hù)的溝通技巧，不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件；四是實(shí)行接入工程許可單制度。
（六）．集體企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況：
集體企業(yè)嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真落實(shí)電監(jiān)辦下發(fā)的關(guān)于市場(chǎng)行為的各項(xiàng)規(guī)定，完善內(nèi)部管控制度，不斷規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為。
一是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，打造亮麗的服務(wù)品牌。安能公司從事電建施工，公司樹(shù)立誠(chéng)信服務(wù)的企業(yè)理念，在開(kāi)放、公平的電建市場(chǎng)，堅(jiān)持以服務(wù)贏得客戶(hù)，通過(guò)提升創(chuàng)精品工程、提升服務(wù)質(zhì)量、始終為客戶(hù)著想等措施，讓客戶(hù)滿(mǎn)意，增強(qiáng)安能施工服務(wù)品牌的內(nèi)涵和美譽(yù)度，強(qiáng)化同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)前，以泰興擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)體量，提升全市經(jīng)濟(jì)水平為契機(jī)，努力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加快電力設(shè)施建設(shè)，塑造良好企業(yè)形象。
二是嚴(yán)格合法經(jīng)營(yíng)，自覺(jué)規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)行為。在公開(kāi)、公平的市場(chǎng)交易平臺(tái)上，安能公司自覺(jué)遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和制度，做到：設(shè)計(jì)、施工單位由客戶(hù)自主選擇；設(shè)計(jì)、施工成品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)指定現(xiàn)象；材料、設(shè)備的采購(gòu)由用戶(hù)確定；服務(wù)質(zhì)量的好壞由客戶(hù)說(shuō)了算。
三是堅(jiān)持服務(wù)客戶(hù)大局，將電建設(shè)施工作為企業(yè)展示供電服務(wù)的一道風(fēng)景線。為客戶(hù)服務(wù)，通過(guò)我們的施工和努力，讓客戶(hù)早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們，讓光明留給千家萬(wàn)戶(hù)，才是集體企業(yè)服務(wù)社會(huì)、服務(wù)用電客戶(hù)的根本目的。
五、整改計(jì)劃及措施
1、供電可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)更新工作實(shí)施困難，存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對(duì)應(yīng)現(xiàn)象。
采取的措施：
①、對(duì)基層單位數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其盡快掌握手工維護(hù)數(shù)據(jù)的技能；
�、跔�(zhēng)取優(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開(kāi)關(guān)段自動(dòng)分段算法，使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶(hù)供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則，從而更加易于手工維護(hù)到可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。
2、基礎(chǔ)檔案核查是20xx年的重點(diǎn)工作之一，隨著核查工作的開(kāi)展，我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問(wèn)題。
目前，我公司正全力組織人員，對(duì)所有檔案開(kāi)展一戶(hù)一檔整理，并按總戶(hù)號(hào)順序重新排放，每一個(gè)檔案盒都預(yù)留一定空間重新排布，以保障后續(xù)傳票的存放空間。
企業(yè)自查報(bào)告 15
溫嶺市藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過(guò)自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：
一、 企業(yè)概況
本企業(yè)名稱(chēng)溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更 于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍，質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍，注冊(cè)地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號(hào)，倉(cāng)庫(kù)地址：本店5樓，營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉(cāng)儲(chǔ)面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。
企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等，保證陳列與儲(chǔ)存的藥品的質(zhì)量。
經(jīng)營(yíng)范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營(yíng)西藥品種約300種。上年12個(gè)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元，利稅0.35萬(wàn)元。
二、 質(zhì)量管理體系自查情況
(一) 人員
本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名，營(yíng)業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查，并建立員工檔案。
本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。
(二) 場(chǎng)所設(shè)施
本企業(yè)營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉(cāng)庫(kù)面積40平方米，周?chē)h(huán)境整潔無(wú)污染源，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)、辦公、生活等區(qū)已分開(kāi)。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)用貨架、柜臺(tái)齊備，柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類(lèi)陳列，有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語(yǔ)，設(shè)置抗菌藥物專(zhuān)柜、易串味藥品專(zhuān)柜、拆零藥品專(zhuān)柜。倉(cāng)庫(kù)地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲(chǔ)存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)均已配置防塵、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過(guò)計(jì)量監(jiān)督部門(mén)校驗(yàn)。
(三) 質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專(zhuān)職質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類(lèi)人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，對(duì)藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對(duì)制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。
(四) 進(jìn)貨與驗(yàn)收
本企業(yè)在購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購(gòu)貨合同或質(zhì)量協(xié)議書(shū)。對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品，由驗(yàn)收員按有關(guān)
規(guī)定對(duì)藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收，并做好各種質(zhì)量記錄。
(五) 陳列與儲(chǔ)存
店堂陳列藥品實(shí)行分類(lèi)存放，藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專(zhuān)柜陳列。對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存藥品按類(lèi)別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫(kù)執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。
藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉(cāng)庫(kù)每季一次，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所每月一次，對(duì)近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
(六) 銷(xiāo)售與售后服務(wù)
本企業(yè)在藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方 針，在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約，設(shè)立咨詢(xún)服務(wù)臺(tái)，由駐店藥師掛牌咨詢(xún)服務(wù)，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍恕⒄{(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話(huà)。隨時(shí)接受顧客的批評(píng)和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。
三、 存在問(wèn)題和整改措施
(一) 溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷項(xiàng)目，本企業(yè)gsp 認(rèn)證于20xx年9月11日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、 整改時(shí)間：20xx年日開(kāi)9月11日開(kāi)始
b、 整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、 整改結(jié)果
1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專(zhuān)職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。
2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專(zhuān)人對(duì)藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。
3、(6806)企業(yè)藥品倉(cāng)庫(kù)缺少捕鼠板、紗門(mén)。立即購(gòu)買(mǎi)捕鼠板、安裝紗門(mén)。
4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)注明有效期。及時(shí)聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，并注明有效期。
5、(7802)企業(yè)對(duì)易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專(zhuān)職人員對(duì)易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。
(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、 整改時(shí)間：20xx年8月2日開(kāi)始
b、 整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、 整改結(jié)果
1、(2、3、8)今年企業(yè)未開(kāi)展繼續(xù)教育，未建立培訓(xùn)檔案。立即開(kāi)展繼續(xù)教育，并及時(shí)建立檔案。
2、(2、10、7)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設(shè)立專(zhuān)職人員對(duì)處方進(jìn)行及時(shí)登記。
3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時(shí)把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對(duì)于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。
四、 gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果
通過(guò)gsp跟蹤檢查自查，對(duì)照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng)，本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)(本店無(wú)經(jīng)營(yíng)特殊管理的藥品或不經(jīng)營(yíng)中藥飲片)，因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營(yíng)特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營(yíng)中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為基本符合換證評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請(qǐng)。
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