采購規(guī)章制度

時間：2023-02-01 19:01:06 規(guī)章制度我要投稿

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采購規(guī)章制度

　　在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的采購規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購規(guī)章制度

采購規(guī)章制度1

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經濟效益。

　　二、目的作用

　　1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據

　　2.作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據

　　三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān)：

　　1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；

　　2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

　　3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務。

　　4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

　　5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性；

　　6、負責供應商開發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

　　7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調定價管理工作；

　　8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

　　9、負責物料設備的產品標準的制定

　　10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作

　　11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

　　12、定期參加國內食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產品與新供應商

　　（二）采購經理

　　1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

　　2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施；

　　3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

　　4、負責處理各店的質量投訴；

　　5、負責供應商的評估；

　　6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

　　7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當地新的供應商

　　8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行

　　9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應

　　10、公司、上級分配的其他工作

　�。ㄈ┎少弳T

　　1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

　　2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

　　3、通過各種渠道尋找商品、供應商的`信息，提報采購中心總監(jiān)；

　　4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；

　　5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

　　6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金采購工作及網購工作

　　7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

　�。ㄋ模┪锪黢{駛員

　　1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

　　2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

　　1)每月特價產品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送

　　川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

　　3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

　　5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產品）

　　6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

　�、诠こ滩坎牧希髣澆抠Y料及財務部資料配送

　　9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

　　（五）倉庫保管員

　　1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

　　2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數量準確性

　　3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

　　（六）采購文員助理

　　1、每日接收各門店的報單申請并匯總

　　2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

　　3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護

　　4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

　　5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

　　6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

　　7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采購

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規(guī)定采購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

　�。ǘ┪锲吩蠐p耗處理

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

　　五、食品采購管理制度：對價、比價

　　六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

　　七、供應商管理制度

采購規(guī)章制度2

　　第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

　　第二條采購計劃：

　　采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

　　1、季度采購計劃的制定：

　　每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的.商品。比如：電梯等生產周期教長的設備。

　　2、月度采購計劃的制定：

　　月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

　　3、臨時性采購

　　若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

　　第三條采購方式：

　　除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

　　二）提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

　　第四條采購周期

　　采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　第五條詢價、議價

　　一）采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

　　二）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

　　第六條材料入庫：

　　采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

　　第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購規(guī)章制度3

　　1、研究制定全區(qū)政府采購制度和辦法，貫徹執(zhí)行上級政府采購有關法規(guī)和政策；

　　2、負責管理區(qū)級機關車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油工作；

　　3、匯編全區(qū)各部門的采購預算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；

　　4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結算；

　　5、接受有關監(jiān)督部門對政府采購工作的.監(jiān)督；

　　6、組織培訓采購管理人員和技術人員；

　　7、收集發(fā)布和統(tǒng)計采購信息，按時上報報表；

　　8、政府采購有關檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；

　　9、制定政府采購工作的運作程序；

　　10、辦理領導交辦的其他工作。

采購規(guī)章制度4

　　1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。

　　2：采買人員分工。主要采買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑒定，價格的確定，協助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

　　3：采買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協助團購商品的購買。11點下班。

　　4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

　　5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的建議。

　　6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的`建議。

　　7：營運經理、主管、組長負責每日的調價工作。

　　8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經理簽字。

　　9：關于單據的填寫。所有單據不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。

　　10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。

　　11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經理--------》店長X總值班經理

采購規(guī)章制度5

　　一、目的

　　為規(guī)范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。

　　三、職責

　　1、本制度所規(guī)定范圍內的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。

　　2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。

　　3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。

　　四、程序

　　1、采購計劃

　�。�1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。

　�。�2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

　　（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執(zhí)行。

　　2、物資采購

　�。�1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

　�。�2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

　�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的.資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

　�。�4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。

　　（5）財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

　　在辦理報銷手續(xù)時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物資的領用發(fā)放

　　（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。

　�。�2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。

　�。�3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。

　�。�4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

　　4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

　　附：《物品計劃表》；

采購規(guī)章制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強采購計劃管理,增強采購計劃性，提高采購效率和采購質量，降低采購成本，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定所稱采購計劃，是指采購依據批復的采購預算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經總經理核準批復的采購計劃。

　　第三條采購應當落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構和人員。

　　第四條采購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。

　　第二章采購計劃的填報

　　第五條采購計劃填報原則

　�。ㄒ唬┩暾从巢少忣A算原則。采購計劃應當根據批復的采購預算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應與采購預算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的采購計劃。

　　采購預算包括部門預算中的采購預算、年度追加及調整預算中用于采購項目的預算。

　　（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應依據有關法律法規(guī)，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應當采購本國貨物、工程和服務；采購項目應根據《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購形式和采購方式，按照規(guī)范的采購程序運作。

　　公開招標應作為采購的主要方式。

　　（三）規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應注重采購的規(guī)模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。

　　（四）分類填報原則。采購計劃應按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包括集中采購計劃（含協議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應歸并在一個采購計劃填報。

　　第六條采購計劃的填報范圍

　�。ㄒ唬┨顖蠓秶�。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關、事業(yè)和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。

　�。ǘ┨顖筚Y金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥�？詈拓斦䦟魮芸畹蓉斦再Y金以及與之配套的自籌資金。

　　（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報采購計劃。

　　第七條采購計劃的填報程序

　　各采購應獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。

　　采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

　　第八條采購計劃的類型

　　采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應依據集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應的采購方式和組織形式。

　　第九條采購計劃的內容

　　采購計劃包括采購預算項目、采購預算金額、資金來源構成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數量、建議采購方式、組織形式、結算方式等。

　　第十條達到公開招標數額標準建議采用非公開招標采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經理核準。

　　第十一條屬于自主創(chuàng)新及進口產品的采購項目，應當在采購計劃中標示。

　　第三章采購計劃的審批

　　第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準的采購計劃同時轉交采購部。

　　第十三條采購計劃審核的主要內容

　�。ㄒ唬┎少徲媱澥欠穹弦�(guī)定的填報要求。

　�。ǘ┎少徯枨笫欠窈侠�、采購預算是否安排，采購形式（組織形式及結算方式）是否合法。

　�。ㄈ┎少彿绞降倪x擇是否符合采購法律法規(guī)及相關政策的規(guī)定。

　�。ㄋ模┎少忢椖康钠纺刻顖笫欠穹弦�(guī)定。

　　第十四條對預算金額較大或者專業(yè)技術復雜的采購項目，報技術部核定采購方式。

　　第四章采購計劃的調整和實施

　　第十五條采購計劃一經批復，原則上不作調整。計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項目變更、終止、追加或減少調整計劃的，應當提出計劃變更申請，經核準后按計劃填報程序重新報批。

　　第十六條采購應按照市批復的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

　　(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應當采購部組織招標。

　　(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應當集中采購。

　　(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。

　�。ㄋ模⿲儆趨f議供貨范圍的采購項目，應按采購有關協議供貨的規(guī)定執(zhí)行。

　　第十七條采購應當將項目的`詳細用戶需求書送采購部。

　　需求書的內容應當符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。

　　第十八條采購計劃實施應當按照公司的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

　　第二十條采購部應當對同類采購項目進行打包，組織規(guī)模采購。

　　第五章附則

　　第二十一條本規(guī)定采購部責解釋。

　　第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。

　　附件：采購計劃填報說明

　�。ㄒ唬┎少徲媱澨顖蟀ú块T預算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。

　　（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。

　　（三）部門填報采購計劃時，應根據本年度集中采購目錄及采購限額標準和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應填報集中采購計劃（含協議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目，應填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應填報分散采購計劃。

　�。ㄋ模安少忣A算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：

　　“預算安排資金”是指部門預算安排用于采購項目的資金，包括年度預算資金和預算執(zhí)行中追加的資金。

　　“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求，按規(guī)定用自有資金安排的資金。

　�。ㄎ澹┎少彿绞绞侵腹_招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經公司認定的其他采購方式。

　�。┻_到公開招標數額標準采購建議采用公開招標以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應填寫“非公開招標方式采購原因”一欄，否則不予受理。

　　（七）除集中采購通用類目錄外的采購項目，采購可依法直接選擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構。若選擇“隨機”方式，采購代理機構則在采購計劃保存送辦時由系統(tǒng)隨機產生，并在批復的采購計劃中顯示。

采購規(guī)章制度7

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

　　一、任職資格

　　1、工作經驗：2年以上工作經驗。

　　2、學歷要求：大專以上。

　　3、年齡要求：23歲以上。

　　4、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　二、職責及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業(yè)務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

　　3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

　　14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。

　　15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

　　20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　23、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

　　24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四、薪酬

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

　　1、增加新品種數量=獎金。

　　2、獎金是根據業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數。

　　該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　�。�1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

　　（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

　�。�4）產假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　�。�5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

　�。�6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的.，帶薪路途假另計，路費自理。

　�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。

　�。�8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　�。�9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

　　3、過節(jié)費公司視經營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。

　　4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

　　六、保密原則

　　1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。

　　2、對于相關采購信息應妥善保管。

　　2、保守未經公開的經營情況、業(yè)務數據等。

　　七、其他

　　1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

　　2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購規(guī)章制度8

　　1、為加強制度建設，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的'采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務審核，按財務規(guī)定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規(guī)定數額；（5）費用結算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財務結算。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產管理安全規(guī)定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　8、固定資產報廢規(guī)定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規(guī)定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統(tǒng)一處理。

　　附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

　　一、計算機及配套設備類

　　1、整機（筆記本電腦）；

　　2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；

　　3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

　　4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）；

　　二、其它辦公電子設備類

　　1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；

采購規(guī)章制度9

　　1、目的

　　對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產成本。

　　2、適應范圍

　　物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

　　3、物資購買流程及管理

　　申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的`定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。

　　6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　7、物資報廢核銷規(guī)定

　　凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。

　　忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。

　　易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

采購規(guī)章制度10

　　一、總則

　　（一）為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　�。ㄈ┞氊煼蛛x

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　�。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。

　�。┝疂嵵贫�

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　�。ㄆ撸┱袠瞬少�

　　1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的.物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　（二）采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　�。ㄒ唬┎少徣^程進行財務監(jiān)督和審計。

　�。ǘ┰诓少徴袠�、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　�。ㄈ┎少徣藛T要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　五、其他

　　本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

采購規(guī)章制度11

　　一、目的：

　　為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂采購制度。

　　二、范圍：

　　公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

　　三、采購分類：

　　零星采購、大宗采購。

　　一）零星采購：

　　1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，報總經理審批；

　　2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

　　二）大宗采購：

　　1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最后報總經理審批；

　　2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，最后報總經理審批。

　　四、審批流程

　　請購人制單→請購部門負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經理簽字→采購員按要求購買。

　　五、詢價工作

　　一）辦公室主任在接到各部門的.請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。

　　二）對于公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。

　　三）辦公室主任應在規(guī)定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯系人及電話，相關價格、規(guī)格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。

　　四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經理審批。

　　六、詢價時限

　　一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

　　七、供應商篩選確定

　　一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

　　一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

　　1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱、地址、聯系人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結論。

　　2、對選定主供應商的綜合評述。

　　3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

　　4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，并對是否更換做出結論。

　　5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

　　6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

　　八、物品采購

　　一）供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

　　二）大宗采購要與供應商簽訂合同。

　　三）合同內容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經理審批。

　　四）對有售后保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

　　五）經核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

　　九、入庫程序

　　一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責驗收數量與質量）。專業(yè)物資驗收應由相關使用部門專業(yè)人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

　　二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

　　十、報銷程序

　　一）零星采購的報銷：

　　1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據）》到公司財務部門報銷；

　　2、報銷費用時，發(fā)票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

　　二）大宗采購的付款：

　　采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批后方可報銷。

　　公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權力。

　　十一、工作要求

　　一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

　　二）物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。

　　三）大宗采購應由公司總經理簽字審批后，方可進行定購。未經總經理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

　　四）特殊情況，須先電話匯報，報總經理批準后方可進行。

　　附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

采購規(guī)章制度12

　　第一章總則

　　第一條為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結合本校采購業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。

　　第二條本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

　　第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。

　　第二章崗位分工與授權批準

　　第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

　　第五條物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

　　一、計劃與審批；

　　二、請購與審批；

　　三、詢價與核價；

　　四、確定供應商；

　　五、訂立合同；

　　六、采購與驗收；

　　七、物資入庫；

　　八、賬簿登記與支付采購款。

　　第六條采購業(yè)務的基本分工如下：

　　一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；

　　二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務；

　　三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；

　　四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；

　　五、品質部負責物資入庫前的質量驗收；

　　第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

　　第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件的規(guī)定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

　　第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業(yè)務。

　　第十條對于重要的、技術性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。

　　第三章計劃與審批控制

　　第十二條學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

　　第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

　　第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

　　一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

　　1、采購物資的依據；

　　2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量和技術要求；

　　3、使用部門及物資用途；

　　4、采購員及采購部負責人簽字。

　　第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單，直接到倉庫領用；如無，則按下列流程審批：

　　《物資請購單》應由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。

　　經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

　　第四章采購價格控制

　　第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

　　第十七條采購部要廣泛收集采購物資的'質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

　　第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

　　一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

　　二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

　　三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

　　四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

　　第五章采購與驗收控制

　　第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：

　　一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購；

　　二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式；

　　三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。

　　第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

　　第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

　　第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

　　一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；

　　二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

　　第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續(xù)。

　　第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

　　第六章貨款支付與賬目核對

　　第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

　　一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款；

　　二、要在貨幣資金預算范圍內付款；

　　三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

　　第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

　　第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

　　第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發(fā)生。

　　第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

　　第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現數量和質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯系，并分別情況按以下程序進行處理：

　　數量不足的，要求供應商予以補足；

　　質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓；

　　不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

　　退貨通知單應及時報送財務部入賬。

采購規(guī)章制度13

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3.所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的`應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦

　　董事會申購單返回采購部

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

　　財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

　　執(zhí)行合同或協議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

　　四、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

　　五、供應商管理

　　1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

采購規(guī)章制度14

　　為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續(xù)。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執(zhí)行。

　　2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。

　　3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應部應及時將公司發(fā)現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現的.不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。