企業(yè)自查報告[匯編15篇]

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們都不可避免地要接觸到報告，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編收集整理的企業(yè)自查報告，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)自查報告1

　　九月二十六日，集團(tuán)公司黨委發(fā)出通知，要求各單位黨委就貫徹落實《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況進(jìn)行總結(jié)、分析，按照***黨發(fā)39號文件精神，公司迅速召開專題會議，精心部署，全面安排，并要求公司各級班子成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度，依據(jù)公司經(jīng)營特點，結(jié)合自身學(xué)習(xí)和崗位工作，寫出自查報告，做出個人分析�，F(xiàn)就個人相關(guān)情況匯報，四項工作的落實情況：

　　1、在貫徹落實《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》方面：

　　首先，從思想上高度重視。充分認(rèn)識貫徹落實《規(guī)定》的重要性，認(rèn)為《規(guī)定》對于產(chǎn)業(yè)的壯大、項目的成長、領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚、團(tuán)隊作用的發(fā)揮有著至關(guān)重要的作用，是項目各項制度有序運(yùn)行的前提，是項目各項經(jīng)營活動順利開展的保障，是深化企業(yè)文化的政治前提。其次，在行動上扎實推進(jìn)。不僅做到牢記《規(guī)定》，還要貫徹到工作的始終，領(lǐng)導(dǎo)班子要制定學(xué)習(xí)計劃，提出實施意見，寫出心得體會，在生活會上交流，在職工會上討論;同時還開展《規(guī)定》有關(guān)知識問卷答題競賽，既做到學(xué)習(xí)上的提高，又要做到在工作中實踐。再次，對個人嚴(yán)格要求。把《規(guī)定》作為項目全員行為規(guī)范的教材、警示的教材，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層領(lǐng)導(dǎo)不僅要做到廉潔從業(yè)，率先垂范，廣大職工也要牢固樹立廉潔從業(yè)的意識，做到警鐘長鳴，始終保持清醒的頭腦，筑牢拒腐防變的防火墻。

　　2、在民主管理方面：

　　首先，始終把民主管理作為項目最根本、最基礎(chǔ)、最重要的一項工作，作為一個戰(zhàn)略性任務(wù)牢抓不懈、常抓不止。其次，不斷完善項目各項民主議事制度，建全工會組織，充實工會人才，廣泛聽取職工意見，運(yùn)用集體大智慧的平臺，吸收新觀念，了解新思想，推動管理，提升經(jīng)營。再次，采取多種形式，由點到面，由面及點，堅持部門每天一會、項目每周例會的制度，通過建議收集，民主測評，激發(fā)每一名員工的工作熱情，挖掘每一名員工的.工作潛力，尊重智慧，形成合力，群策群力，協(xié)調(diào)發(fā)展，排憂解難，匯集經(jīng)驗，共同進(jìn)步。

　　3、在政務(wù)公開方面：

　　首先，樹立一個目標(biāo)，即：提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想，項目班子領(lǐng)導(dǎo)、部門及基層負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實行廠務(wù)公開的精神，自覺執(zhí)行政務(wù)公開的制度，制定詳細(xì)可行的實施意見，把政務(wù)公開納入到部門、基層日常管理工作當(dāng)中，不搞形式主義，用數(shù)字說話，用成績說事。其次，堅持兩個原則，即：實事求是，持之以恒。實行政務(wù)公開必須結(jié)合項目的實際，不僅要做到對職工公開，還要做到對領(lǐng)導(dǎo)班子及部門經(jīng)理公開，既要做到真實可靠，建立信心，還要形成影響，顯現(xiàn)實效。同時，要把進(jìn)一步做好政務(wù)公開作為項目一項重要工作常抓不懈，不斷完善和規(guī)范。再次，明確四個凡是，即：凡是職工關(guān)心、反映強(qiáng)烈熱點的問題、涉及職工切身利益的重大事項和容易引發(fā)矛盾、滋生腐朽現(xiàn)象的問題必須向職工公開;凡是涉及項目中長期發(fā)展規(guī)劃、投標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營、重大技術(shù)改造等決策性問題，需領(lǐng)導(dǎo)班子決議的提交領(lǐng)導(dǎo)班子;凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營措施實施、財務(wù)預(yù)決算、大額資金使用、重要規(guī)章制度制定、重大人事任免等必須由領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定;凡是項目所有的工程建設(shè)一律采取招標(biāo)，大宗物資采購一律采取議標(biāo)，產(chǎn)品銷售價格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切實實以維護(hù)國家利益、企業(yè)利益、職工利益為根本出發(fā)點。

　　4、在效能監(jiān)察方面：

　　首先，把"將本增效，促進(jìn)發(fā)展"作為最終的目的。其次，我們以是否"按時、按質(zhì)、按量"完成工作作為基本考核依據(jù)，在生產(chǎn)上就種核算了各項指標(biāo)，并對基層場實行了總體承包，激勵盤活場區(qū)資源，搞活經(jīng)營，提升效益。今年生產(chǎn)形勢較往年很大的提升，說明這些工作很有成效。同時，我們對職能部門的考核采取"主觀積極性建議、貫徹執(zhí)行工作力度、工作處理應(yīng)變能力"相結(jié)合的辦法，一是明確責(zé)任，二是鼓勵思考，三是強(qiáng)調(diào)執(zhí)行，今年無論是在管理水平、技術(shù)策略轉(zhuǎn)化、財務(wù)成本控制，還是制度的創(chuàng)新、隊伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有獎有罰、獎懲分明"作為改進(jìn)、提高的舉措。效能監(jiān)察的最終目的是為了促進(jìn)工作、形成作風(fēng)，我們對工作積極性高、富有創(chuàng)新意識、勤于動手，善于動腦，工作業(yè)績突出，成績效果明顯的給予獎勵，并作為人才予以儲備、提撥，反之，則調(diào)整崗位及相關(guān)懲罰。

企業(yè)自查報告2

　　企業(yè)薪酬水平是指企業(yè)內(nèi)部各類職位和人員平均薪酬的高低狀況，所謂企業(yè)薪酬水平的市場定位就是確定企業(yè)的薪酬水平在勞動力市場中的相對位置，即處于較高水平、平均水平還是較低水平，它反映了企業(yè)薪酬相對于當(dāng)?shù)厥袌鲂匠晷星楹透偁帉κ中匠甑母叩�，主要體現(xiàn)企業(yè)薪酬的外部競爭性。企業(yè)要給自己的薪酬水平進(jìn)行市場定位，首先必須了解薪酬的市場行情。

　　1進(jìn)行薪酬調(diào)查，了解市場行情

　　市場經(jīng)濟(jì)條件下，所謂公平首先就是隨行就市，企業(yè)給員工支付的薪酬的標(biāo)準(zhǔn)要和市場的行情相匹配，所以企業(yè)必須了解市場的行情。那么如何了解市場的行情呢·一般是通過薪酬調(diào)查的方法進(jìn)行的。

　　所謂薪酬調(diào)查，是指企業(yè)采用一定的方法，通過各種途徑，采集市場上有關(guān)企業(yè)各類人員的工資福利待遇以及支付狀況的信息，并進(jìn)行必要的處理分析，從而形成能夠客觀反映市場薪酬現(xiàn)狀的調(diào)查報告的過程。目前，國內(nèi)外絕大多數(shù)企業(yè)在確定自己員工的薪酬水平時，為了贏得人才競爭的優(yōu)勢，都非常重視市場薪酬調(diào)查，以此獲得勞動力市場各類企業(yè)包括競爭對手員工薪酬水平及其結(jié)構(gòu)等方面的信息，從而弄清自己當(dāng)前的薪酬水平相對于競爭對手在勞動力市場上所處的位置。

　　企業(yè)進(jìn)行薪酬調(diào)查主要有以下方法和途徑：一是直接參與一些專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的薪酬調(diào)查，企業(yè)只要參與就能夠分享最終的薪酬調(diào)查報告，據(jù)此了解市場信息；二是向?qū)�業(yè)的薪酬調(diào)查機(jī)構(gòu)去購買它的報告，從而了解市場行情；三是委托一些專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)做專項調(diào)查，它會用專業(yè)的方法和渠道去搜集信息，制作符合企業(yè)要求的薪酬調(diào)查報告，幫助企業(yè)了解薪酬的市場行情；四是通過政府和行業(yè)組織定期的一些薪酬的信息，比如現(xiàn)在某些地區(qū)會定期地薪資指導(dǎo)線的一些信息，這也是了解薪資市場行情的途徑。

　　2分析市場行情，謀劃薪酬水平的定位策略

　　薪酬水平市場定位是企業(yè)確定薪酬政策的重要一步。根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各職位的相對價值及其對應(yīng)的實際支付薪酬數(shù)額之間的對應(yīng)關(guān)系所描繪出的曲線，叫做薪酬政策線。通過薪酬市場的調(diào)查結(jié)果，可以分別繪制出25分位、50分位、75分位的薪酬政策線。其含義是：若調(diào)查了100家企業(yè)，將這100家企業(yè)的薪酬水平從低到高排列，它們分別代表第25位排名值（低位值）、第50位排名值（中位值）、第75位排名值（高位值）。薪酬水平處于領(lǐng)先地位的企業(yè)應(yīng)關(guān)注75分位處的薪酬水平，薪酬水平低的.企業(yè)應(yīng)關(guān)注處于25分位處的薪酬水平，薪酬水平一般的企業(yè)應(yīng)關(guān)處于50分位的薪酬水平。

　　這里運(yùn)用了統(tǒng)計學(xué)中“百分位”的概念，75分位是較高水平的基準(zhǔn)值，意味著薪酬水平比市場上75%的企業(yè)要高，比25%的企業(yè)要低；50分位是市場的中位值，即薪酬水平比市場一半的企業(yè)水平高，比一半企業(yè)的水平低，正好處于中間線，50分位的水平是大多數(shù)企業(yè)瞄準(zhǔn)的一種基準(zhǔn)線；25分位和75分位正好相反，就是75%的企業(yè)比這個薪酬水平高，25%的企業(yè)比這個薪酬水平低，它往往作為較低水平的基準(zhǔn)值。

　　因此，企業(yè)可以根據(jù)實際情況選擇下列四種薪酬水平的市場定位策略：一是市場領(lǐng)先策略，企業(yè)的薪酬水平高于市場平均水平，向75分位甚至90分位看齊；二是市場跟隨策略，根據(jù)市場平均水平來確定本企業(yè)的薪酬定位，向50分位看齊；三是市場滯后策略，企業(yè)的薪酬水平落后于市場平均水平，如向25分位看齊；四是混合策略，企業(yè)在確定薪酬水平時,根據(jù)職位的類型或員工類型來分別制定不同的薪酬水平策略。

　　3分析企業(yè)特征，進(jìn)行薪酬水平的市場定位

　　企業(yè)薪酬水平的確定受到企業(yè)內(nèi)外部多方面因素的影響，下面主要從企業(yè)特征的角度分析薪酬水平的定位策略。

　　3.1依據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)進(jìn)行薪酬水平的市場定位

　　傳統(tǒng)型行業(yè)的薪酬政策應(yīng)力求平穩(wěn)，盡可能保守，薪酬方案要盡可能向本行業(yè)本地區(qū)主流的模式看齊，不要去做太多的創(chuàng)新，因為創(chuàng)新意味著冒險。因而其薪酬水平應(yīng)適中，不能過高，也不能過低。

　　領(lǐng)先型行業(yè)對人的素質(zhì)要求比較高，經(jīng)營的利潤率也比較高，成長性也比較快。所以往往傾向于采用創(chuàng)新性的薪酬策略或薪酬政策，往往構(gòu)成這個階段薪酬市場的標(biāo)桿，因而可能適用較高水平的薪酬定位。

　　新興型行業(yè)是剛剛冒出來的新生事物，其薪酬政策可能會帶來一種獨(dú)創(chuàng)性，但并不代表主流的模式，也不意味著現(xiàn)在已經(jīng)形成廣泛的、有影響的模式，而是意味著未來可能發(fā)展的一個方向。這樣的行業(yè)往往需要較高的薪酬水平才能吸引并留住人才。

　　3.2依據(jù)企業(yè)在行業(yè)中的地位進(jìn)行薪酬水平的市場定位

　　行業(yè)地位對企業(yè)薪酬水平的定位往往具有決定性的影響，總體原則就是：企業(yè)的薪酬水平要和他的市場地位相匹配。

　　在行業(yè)中屬于第一第二的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)，其薪酬水平不需要太高，往往傾向于中等水平。因為從全面薪酬的概念看，薪酬即包括工資、獎金、福利這些外在的報酬，還包括了職業(yè)發(fā)展、信息分享、參與決策、信任、工作興趣等這些內(nèi)在報酬。越是領(lǐng)導(dǎo)型的企業(yè)，它越是靠企業(yè)的品牌、領(lǐng)導(dǎo)地位、良好聲譽(yù)來贏得和保留那些優(yōu)秀的員工。因為員工在這樣的企業(yè)里工作，他看得到自己職業(yè)發(fā)展的前景，他能夠享受到因為在這樣一個聲譽(yù)卓著的公司工作，而獲得的個人的信譽(yù)和品牌，以及由此而來的社會認(rèn)同和自豪感，所以員工對薪酬的期望值是比較理性的。另外，領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)往往在管理方面比較有優(yōu)勢，更注重建立一個能力素質(zhì)互補(bǔ)的團(tuán)隊而不是單獨(dú)的依靠個人來開展工作、實現(xiàn)目標(biāo)，團(tuán)隊成員之間能力素質(zhì)有強(qiáng)烈的互補(bǔ)性，每個人都不是完人，所以往往不需要支付最高的薪酬水準(zhǔn)。

　　在行業(yè)中居于第三、第四的企業(yè)傾向于制定較高的薪酬水平。一方面，這種企業(yè)屬于第二梯隊的領(lǐng)先者，要想從第二梯隊再提升到第一梯隊往往很困難，需要付出加倍的努力，運(yùn)用非常的手段取得突破，因而傾向于重賞之下必有勇夫，同時也有實力為高能力的員工支付高薪；另一方面，這些企業(yè)往往希望通過從一流企業(yè)或者說數(shù)一數(shù)二的那些領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)去挖人，去挖那些非常出色的優(yōu)秀人才來幫助它提升，所以就更有可能給出更高薪酬。

　　行業(yè)中的三流企業(yè)、四流企業(yè)或者說是小企業(yè)，往往缺乏實力或能力，就不應(yīng)該去跟那些一流企業(yè)和二流企業(yè)相媲美，應(yīng)該側(cè)重于去尋找適合于本企業(yè)要求的那些人，而不是靠較高的工資、獎金、福利等的競爭來吸引和保留人才，其薪酬往往居于市場平均甚至是偏低的水平。

　　3.3依據(jù)企業(yè)不同的發(fā)展階段進(jìn)行薪酬水平的市場定位

　　通常把企業(yè)的發(fā)展過程分為典型的三個階段。

　　一是創(chuàng)業(yè)初始階段，此階段面臨的問題一般是企業(yè)缺乏財務(wù)資源，所以制定的薪酬水平不能偏高，應(yīng)向市場的較低水平或是中等偏下的水平看齊。同時在薪酬構(gòu)成的項目上，要組合運(yùn)用當(dāng)前支付的現(xiàn)金報酬和延期支付的諸如股票期權(quán)等的報酬。

　　二是快速成長階段，此階段企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績不錯，應(yīng)相應(yīng)提高績效薪酬的水平或比例，讓員工感覺到有更好的公司經(jīng)營業(yè)績以后，個人業(yè)績好，就有更好的薪酬保障。但快速成長的企業(yè)之所以能夠快速成長，也依賴于不斷的投資，所以往往也是現(xiàn)金比較匱乏，因而應(yīng)盡可能運(yùn)用一些非現(xiàn)金的報酬制度。

企業(yè)自查報告3

　　我公司于3月9日參加關(guān)于珠海市藥品經(jīng)營企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動工作會議后，立即成立“三打兩建”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理鄭水標(biāo)任組長，副總經(jīng)理羅榮松任副組長，成員包括各部門經(jīng)理。并開展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

　　首先，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會信用體系、建設(shè)市場監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

　�。�1）關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范藥品經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營行為的通知（粵食藥監(jiān)通[]104號）；

　�。�2）關(guān)于規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知（國食藥監(jiān)安[]283號）；

　�。�3）關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理的通知（國食藥監(jiān)安[]25號）；

　�。�4）關(guān)于切實加強(qiáng)部分含特殊藥品復(fù)方制劑銷售管理的通知（國食藥監(jiān)安[]503號）；

　　（5）關(guān)于進(jìn)一步做好部分含特殊藥品復(fù)方制劑電子監(jiān)管工作的'通知（食藥監(jiān)辦[]4號）；

　�。�6）《刑法修正案（八）》法律條款學(xué)習(xí).

　　公司購銷藥品現(xiàn)以與廣東藥監(jiān)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，確保票、帳、貨、款相符。購銷票據(jù)已按照有關(guān)規(guī)定載明購銷單位、購銷品種、購銷金額等項目。保證購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額相一致，貨款匯到供貨單位的單位帳戶，不得匯到個人帳號。

　　公司購銷藥品，由質(zhì)管部嚴(yán)格審核供貨單位或購貨單位的經(jīng)營資質(zhì)、銷售人員或采購人員的資格，確保其合法有效。未向未通過GSP認(rèn)證的藥品經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品。

　　針對含特殊藥品復(fù)方制劑銷售，首先建立客戶檔案，核實并留存購銷方資質(zhì)證明復(fù)印件、采購人員（銷售人員）法人委托書和身份證明復(fù)印件、核實記錄等；指定專人（質(zhì)管員陳秋英）負(fù)責(zé)采購（銷售）、出（入）庫驗收、簽訂買賣合同等。公司購買含特殊藥品復(fù)方制劑時，嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范藥品購銷中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定索要銷售票據(jù)，核實購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額是否相一致。嚴(yán)格執(zhí)行出庫復(fù)核制度，認(rèn)真核對實物與銷售出庫單是否相符，并確保藥品送達(dá)購買方《藥品經(jīng)營許可證》所載明的倉庫地址、藥品零售企業(yè)注冊地址，或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥庫。藥品送達(dá)后，購買方應(yīng)在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件留存，復(fù)印件加蓋公章后及時返回公司。業(yè)務(wù)部門查驗返回的隨貨同行單復(fù)印件記載內(nèi)容有無異常，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即暫停向?qū)Ψ戒N售含特殊藥品復(fù)方制劑。

　　公司采購的中藥飲片主要從梅州恒祥醫(yī)藥有限公司購進(jìn)，個別品種從九州通購進(jìn)，無外購散裝飲片，加工包裝等行為。驗收中藥飲片由中藥師曾延良詳細(xì)核對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、等級、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品合格標(biāo)志等信息。

　　公司對所經(jīng)營的賦碼產(chǎn)品進(jìn)行核注核銷，并通過電子監(jiān)管網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。無賦碼產(chǎn)品，通過標(biāo)注藥品本位碼，在廣東藥監(jiān)網(wǎng)上傳，因前期工作準(zhǔn)備充分，公司可于4月份完成全購銷藥品聯(lián)網(wǎng)上傳。

　　珠海市恒祥醫(yī)藥有限公司

　　3月14日

企業(yè)自查報告4

　　河北華美化工建材集團(tuán)成立于20xx年，是一個集科研、開發(fā)和生產(chǎn)于一體的集團(tuán)公司，主要產(chǎn)品有橡塑、擠塑、玻璃棉等保溫產(chǎn)品。

　　近年來，我公司根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于開展創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)活動的要求，結(jié)合工作實際，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，始終堅持以人為本、以誠待人、以情暖人、以德服人，把員工當(dāng)成企業(yè)財富的創(chuàng)造者、企業(yè)的主人、企業(yè)興衰的關(guān)鍵來認(rèn)識對待，積極開展創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)活動，并取得了明顯的成效。并且公司把創(chuàng)建活動作為發(fā)展和諧勞動關(guān)系、推進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)的重要載體；堅持把促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和維護(hù)職工權(quán)益作為創(chuàng)建活動的出發(fā)點和落腳點，促進(jìn)企業(yè)與職工和諧發(fā)展、互利共贏，有效地促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，切實維護(hù)了職工權(quán)益。

　　一、提高認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)對創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　按上級要求，我公司高度重視創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動，把創(chuàng)建活動作為一項重要工作內(nèi)容，認(rèn)真抓好并且貫徹落實。

　　一是建立工作組織機(jī)構(gòu)。成立創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)具體工作的落實；公司各單位積極配合創(chuàng)建工作，以創(chuàng)建AAA級勞動關(guān)系和諧企業(yè)為奮斗目標(biāo)，切實把創(chuàng)

　　建活動作為一項重要工作抓好抓落實。

　　二是建立制度，規(guī)范操作。我公司建立例會制度，創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開例會，研究存在問題，并提出對策，促進(jìn)創(chuàng)建工作順利進(jìn)行。創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)開展自查，并對照創(chuàng)建活動標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評。

　　三是加強(qiáng)宣傳工作力度。我公司通過專欄、公司會議下發(fā)文件等多種形式，大力宣傳以人為本的管理理念和開展創(chuàng)建活動對企業(yè)健康發(fā)展的重要作用，積極引導(dǎo)和發(fā)動廣大職工支持參與創(chuàng)建活動，營造良好的`活動氛圍。

　　二、民主管理，進(jìn)一步保障職工合法權(quán)益

　　我公司創(chuàng)建“AAA級勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動，得到了全體職工的熱烈響應(yīng)，取得了明顯的實效，工會把創(chuàng)建活動作為職工維權(quán)的載體，以“和諧企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)為尺度，積極做好職工權(quán)益保障工作。具體內(nèi)容如下：

　　一是促進(jìn)民主管理活動的開展，企業(yè)文明建設(shè)大大加強(qiáng)。工會把建立和發(fā)揮職代會作用、參與民主管理、促進(jìn)廠務(wù)公開，作為創(chuàng)建“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”的重要內(nèi)容，職工的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和協(xié)商共決權(quán)得到了較好的落實。目前，我公司每年都能召開一至二次以上職代會。在召開職代會之前都對職工代表進(jìn)行培訓(xùn)，并把各種方案、制度、計劃和全年工作目標(biāo)打印下發(fā)到職工代表手中，廣泛征求職工意見，大大提高了職代會的質(zhì)量。

　　二是促進(jìn)職工勞動權(quán)益的維護(hù)，解決了勞動關(guān)系中存在的突出問

　　題。在創(chuàng)建活動中，我公司建立全員勞動合同制，與全體職工簽訂了勞動合同并為所有職工繳納保險。職工的后顧之憂解決了，更重要的是，感動和鼓舞了全體職工家庭，產(chǎn)生了良好的社會效應(yīng)，為和諧社會建設(shè)起到了推動作用。

　　三是促進(jìn)愛崗敬業(yè)、視公司如家精神的形成，企業(yè)的凝聚力、向心力顯著增強(qiáng)。創(chuàng)建活動是企業(yè)與職工雙向互動的過程，為了職工和企業(yè)的發(fā)展，由于物價上漲，公司關(guān)心職工生活，給予在飯?zhí)贸燥埖穆毠せ锸逞a(bǔ)助。

　　四是圍繞中心，突出重點。發(fā)揮工會作用，緊緊抓住構(gòu)建和諧勞動關(guān)系這條主線，創(chuàng)新思維，將創(chuàng)建活動和建會、建制、建家聯(lián)動互促活動相結(jié)合，加快促進(jìn)企業(yè)和諧、職工受益、社會穩(wěn)定發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　三、理解人，保護(hù)人，以維護(hù)權(quán)益促和諧

　　為切實維護(hù)廣大職工的勞動權(quán)益，公司依據(jù)國家《工會法》、《勞動法》、《勞動合同法》，先后制定了勞動合同制度、集體合同制度、工資協(xié)商制度和勞動爭議調(diào)解制度等多項制度，消除了企業(yè)與員工的矛盾，建立了和諧的勞動關(guān)系。

　　完善機(jī)制，規(guī)范勞動用工。與公司全體職工依法簽訂勞動合同，簽訂過程中讓職工明白自己的權(quán)利義務(wù)，簽約率達(dá)到了100%；同時還成立了勞動爭議調(diào)解委員會，依法及時調(diào)解勞動爭議，使勞動矛盾化解在公司內(nèi)部。

　　利益共享，不斷提高職工工資水平。隨著企業(yè)效益的提高而增加

　　工資，實現(xiàn)利益共享，是每位職工的共同愿望，也是企業(yè)經(jīng)營者的基本責(zé)任。著眼長遠(yuǎn)，切實做好社會保障工作。為保證職工的長遠(yuǎn)利益，公司給每位員工及時繳納保險，解決了員工的后顧之憂。并隨社會發(fā)展水平不斷提高職工工資。近三年來，已為職工普調(diào)了三次工資。工資水平在當(dāng)?shù)嘏旁谇傲�。并且公司注重改善員工福利，每年“兩節(jié)”為員工發(fā)放節(jié)日禮品，近三年來為困難職工發(fā)放救助金30萬元。

　　以人為本，加強(qiáng)職工勞動保護(hù)。“沒有安全的生產(chǎn)，就沒有生產(chǎn)的一切�！睘楦愫脛趧颖Ｗo(hù)和安全生產(chǎn)，我們專門成立了安全科，并配置了專職安全員和兼職安全員6名，設(shè)立了勞動保護(hù)監(jiān)督委員會，依法督促企業(yè)加強(qiáng)勞動安全衛(wèi)生管理，同時加大了人、物、技三防措施的投入，完善了勞動安全條件，確保了職工安全勞動和企業(yè)安全生產(chǎn)。公司通過環(huán)保收塵改造、車間安裝水暖、空調(diào)改善工作環(huán)境，加大自動化設(shè)備投入，改造機(jī)器設(shè)備減輕勞動強(qiáng)度。近三年來，公司投入近800萬元改造了自動卷氈機(jī)、自動配料機(jī)、自動裁切機(jī)等設(shè)備，使職工從緊張危險的操作中解脫出來。

　　四、勞企互動，進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展

　　創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)需要勞企互動，相互配合，相互促進(jìn)。職工的合法權(quán)益落實了、后顧之憂排除了，職工就應(yīng)當(dāng)以實際行動回報企業(yè)，實現(xiàn)實實在在的互利雙贏。為了把職工在創(chuàng)建中煥發(fā)出來的積極性引導(dǎo)好，最大限度地把職工的智慧和創(chuàng)造力挖掘出來，公司發(fā)動和組織全體職工開展了技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)明、工藝改造、合理化建議活動和節(jié)約一滴水、一張紙，一度電的節(jié)支增效活動。在清潔生產(chǎn)活動中，員工提出21項合理化建議，涉及到節(jié)能減排、資源節(jié)約利用等方面，全部采納，共投資77.3萬元取得年經(jīng)濟(jì)效益119.85萬元，取得環(huán)境效益：年節(jié)電65萬度，節(jié)煤17噸，減少生活廢水排放500噸。

　　公司注重企業(yè)文化建設(shè)，編制了企業(yè)文化手冊《華美之約》，企業(yè)文化管理手冊的形成，標(biāo)志著企業(yè)文化形成了全面、系統(tǒng)、規(guī)范的文化體系的同時，每一位員工都能以此來規(guī)范自己、提升自己、成就自己，是全體員工遵循的思想和行動綱領(lǐng)，就像一面大旗指引著企業(yè)和全體職工前進(jìn)的方向。

　　五、堅持以職代會企業(yè)民主管理的基本形式，確保職工民主管理、參政權(quán)和監(jiān)督權(quán)的落實，促進(jìn)和諧勞動關(guān)系的持續(xù)發(fā)展。

　　企業(yè)依法加強(qiáng)和健全工會組織，公司入會率達(dá)到100%，女職工組織和經(jīng)審組織也相應(yīng)設(shè)立健全，定期召開職代會；同時，加大企務(wù)公開力度，確保職工群眾知情權(quán)的落實，采用企務(wù)公開欄和黑板報等多種形式進(jìn)行公開、公示，為職工參與民主監(jiān)督、管理提供扎實的依據(jù)。根據(jù)制度規(guī)定，在每年初嚴(yán)格按照公司企務(wù)公開的實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，針對企業(yè)效益、業(yè)務(wù)招待等等主要事項在公司職代會報告，堅持民主評議和民主監(jiān)督企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　進(jìn)一步完善工會內(nèi)部組織的各項制度，促進(jìn)工會工作制度化、規(guī)范化，建立了工會勞動爭議調(diào)解委員會、工會勞動法律監(jiān)督委員會和公司勞動合同協(xié)商小組等組織；根據(jù)上級工會有關(guān)創(chuàng)建活動的相關(guān)要求，成立了工會勞動保護(hù)監(jiān)督委員會，制定并完善了工會內(nèi)部機(jī)構(gòu)和

企業(yè)自查報告5

　　按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實。

　　為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運(yùn)營部、客戶部、財務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。

　　二、自查內(nèi)容。

　　1、認(rèn)真落實農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度。

　　做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求，新價格標(biāo)準(zhǔn)于20xx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實施。對私類收費(fèi)項目除價格差異化服務(wù)項目外，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價格（基準(zhǔn)價格或機(jī)器自動控制價格），需浮動的.一律報省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監(jiān)督，嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自變更價格和自行增加收費(fèi)項目，及時發(fā)布收費(fèi)價目信息，做到各項收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價”，使金融消費(fèi)者實時充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。

　　在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。

　　3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。

　　銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手，增強(qiáng)服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。

　　三、自查總結(jié)。

　　此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

　　根據(jù)貴局《關(guān)于對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的通知》的相關(guān)要求，我行認(rèn)真開展了自查工作�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、對各項收費(fèi)項目進(jìn)行梳理。

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會、中國人民銀行、國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)免除部分服務(wù)收費(fèi)的通知》的要求，我行積極響應(yīng)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項目進(jìn)行認(rèn)真梳理，對照《通知》要求免除的11類34項服務(wù)收費(fèi)項目逐項清理，我行涉及到收費(fèi)的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)（含小額賬戶管理費(fèi)）。

　　二、進(jìn)行系統(tǒng)改造保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　20xx年xx月xx日，技術(shù)部門針對取消工資帳戶年費(fèi)和小額帳戶管理費(fèi)進(jìn)行了系統(tǒng)改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產(chǎn)系統(tǒng)，從系統(tǒng)中硬控制正式開始免收已簽約開立的.工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)（含小額賬戶管理費(fèi)）費(fèi)用。

　　三、下發(fā)相關(guān)文件。

　　已經(jīng)將相關(guān)通知、文件下發(fā)到各支行、網(wǎng)點。

　　四、自查情況及發(fā)現(xiàn)的問題。

　　生產(chǎn)系統(tǒng)上線后，我部抽查了部份網(wǎng)點進(jìn)行電話訪談，網(wǎng)點人員未反映減免的賬戶有收費(fèi)情況，同時在行內(nèi)環(huán)境的模擬系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作測試，在操作中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)收費(fèi)情況。

　　關(guān)于密碼掛失費(fèi)問題�！锻ㄖ�》第四條要求對“密碼修改手續(xù)費(fèi)和密碼重置手續(xù)費(fèi)”實行免收費(fèi)。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關(guān)系”存在理解上的歧義，因此誤認(rèn)為“密碼掛失費(fèi)”不在免收費(fèi)范圍內(nèi)，所以自查之日前仍在收取。

　　五、下一步整改措施。

　　我行將按照相關(guān)流程通過中間業(yè)務(wù)委員會申請“取消密碼掛失費(fèi)”，盡快通過系統(tǒng)改造取消這一收費(fèi)項目。

　　截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服務(wù)收費(fèi)項目已基本免除。我行將根據(jù)此次自查情況，盡快落實整改措施，認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

企業(yè)自查報告6

　　《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

　　二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

　　全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》，商會要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的`需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督

　　我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。

　　1、我商會均按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。

　　4、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進(jìn)行私存私放。

　　雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提供財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

企業(yè)自查報告7

　　xx集團(tuán)是我市重點培植的“xx式”企業(yè)之一，20xx年預(yù)計已提前實現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　現(xiàn)將工作自查如下：

　　xx企業(yè)是我市重點培植的“xx式”企業(yè)之一，是高新技術(shù)企業(yè)。近年來，集團(tuán)走多元化發(fā)展之路，形成了潛水電泵、環(huán)保設(shè)備、特種閥門、疏浚機(jī)械四大支柱產(chǎn)品齊步發(fā)展的格局。今年，他們在原有水泵、環(huán)泵、閥門、疏浚4家研究所的基礎(chǔ)上，又成立了省級水工產(chǎn)品開發(fā)中心，并在北京、上海、深圳三個高新技術(shù)密集區(qū)建立了技術(shù)流動站。前三季度，成功開發(fā)出橡膠緩閉逆止閥、潛水貫流泵等40多項高科技產(chǎn)品，其中2項屬世界首創(chuàng)，5項填補(bǔ)國內(nèi)空白。

　　為充分發(fā)揮公司現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，xx集團(tuán)實施由經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營工程延伸的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，成立了泵站工程服務(wù)公司、環(huán)保工程服務(wù)公司和疏浚工程服務(wù)公司，為用戶供設(shè)計選型、土建施工、設(shè)備成套供應(yīng)、安裝調(diào)試、運(yùn)行管理等一條龍服務(wù)，形成了“以優(yōu)勢產(chǎn)品吸引工程項目，以工程項目推動產(chǎn)品開發(fā)和配套”的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了公司資本的升值。

　　xx企業(yè)還做足營銷文章。一方面抓住西部開發(fā)的機(jī)遇，開發(fā)出適合西部氣候和地域等特殊條件的水工、環(huán)保產(chǎn)品，先后在西藏、甘肅、新疆、陜西、寧夏等邊遠(yuǎn)地區(qū)設(shè)立銷售分公司，聘請當(dāng)?shù)鼐哂幸欢�營銷才能的人才作為銷售總代理。到目前為止，xx已成功中標(biāo)西藏拉薩水廠、陜西銅川污水處理廠、新疆水庫等重點工程，合同額超過5000萬元；另一方面，xx積極與國內(nèi)各大進(jìn)出口公司開展多方位合作，培植國外代理商，并在有關(guān)國家設(shè)立辦事處，減少中間環(huán)節(jié)，加快了公司全面進(jìn)軍國際市場的`步伐。

　　剛剛辦完高新技術(shù)成果展的xxxx水工機(jī)械集團(tuán)公司，又捷報頻傳：××牌系列潛水泵在中國國際農(nóng)業(yè)博覽會上被認(rèn)定為全國產(chǎn)品；今年開發(fā)的同心浮動環(huán)齒減速推流攪拌機(jī)獲國家專利；行星齒輪潛水貫流泵和自然升降浮塢式泵站等3項產(chǎn)品和技術(shù)被國家專利局正式受理。截至11月20日，公司完成產(chǎn)值2.9億元，銷售2.2億元，實現(xiàn)利潤2250萬元，提前實現(xiàn)全年目標(biāo)。

企業(yè)自查報告8

　　賀州市XXX食品廠位于交通便利的XXXXXXX，是一家生產(chǎn)蒸煮類糕點、中秋月餅的企業(yè)，長期以來，我廠一直嚴(yán)格遵照食品安全相關(guān)法律的要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

　　為了更好的落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的.要求，我廠質(zhì)量管理人員對照《食品生產(chǎn)企業(yè)檢查表》的內(nèi)容，從企業(yè)資質(zhì)有效性、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況、質(zhì)量管理情況等多個方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將我廠自查的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：

　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證一致、均有效；實際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證載明地址一致；實際生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)。

　　二、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況檢查情況：

　　廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)總體布局與生產(chǎn)許可申請時基本一致，無變化；生產(chǎn)區(qū)域周圍環(huán)境（25米內(nèi)）無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設(shè)備布局和工藝流程等與生產(chǎn)許可證申請材料內(nèi)容一致；各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物沒有交叉污染現(xiàn)象；產(chǎn)品的包裝場所墻壁和屋頂裝飾材料應(yīng)完好，無損壞或脫落；生產(chǎn)有微生物指標(biāo)的產(chǎn)品，專用內(nèi)包裝場所的紫外線燈盒抽風(fēng)設(shè)施正常運(yùn)行；位于工作臺和裸露產(chǎn)品上方的照明設(shè)備的防護(hù)罩等設(shè)施完好；生產(chǎn)場所應(yīng)急照明設(shè)施完好；生產(chǎn)有微生物指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間和包裝車間更衣室、更衣設(shè)施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好；生產(chǎn)有微生物指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進(jìn)入的設(shè)施完好有效；庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風(fēng)、溫度、濕度和防火防鼠等設(shè)施良好運(yùn)行；庫房內(nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標(biāo)識。

　　三、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況檢查情況：

　　在用生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致，并正常運(yùn)行；生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)工藝需要進(jìn)行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄；檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致，設(shè)備正常運(yùn)行；計量器具符合法律規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)要求，停用的設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識。

　　四、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況：

　　我廠定期對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行法律法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術(shù)等方面的培訓(xùn)記錄；在崗的.生產(chǎn)人員定期進(jìn)行健康檢查，有有效的健康檢查證明；從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的進(jìn)貨驗收有記錄，包括有原料的名稱、數(shù)量、供貨者名稱及進(jìn)貨日期等。對實施生產(chǎn)許可管理的原料和包裝，有供貨者的生產(chǎn)許可證明文件；生產(chǎn)過程做好投料記錄，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、投料日期和使用數(shù)量等；有關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序記錄；我廠按照現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的要求對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容；對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期；我廠在生產(chǎn)、運(yùn)輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具，并加強(qiáng)防護(hù)，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染；產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息；我廠未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴現(xiàn)象；對不合格產(chǎn)品及時召回，餅做好記錄，記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回地、銷售量、生產(chǎn)日期、批號等內(nèi)容；對召回的產(chǎn)品我廠及時進(jìn)行補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號及處理措施和結(jié)果；我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。

　　五、存在的問題及處置情況：

　　1、工作人員對設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)操作后，未做工作記錄；針對這問題，我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人找工作人員進(jìn)行談話，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識到工作的缺陷，保證在以后的工作中會積極改正。

　　2、自查過程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員及時指出，該工作人員也立刻意識到錯誤，及時改正。事后我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工作人員學(xué)習(xí)食品安全生產(chǎn)操作知識，增強(qiáng)大家衛(wèi)生操作意識。

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。

　　貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。

　　本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，自動化程度改，并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗室，配備專門的技術(shù)檢測員，在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報：

　　1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進(jìn)措施及改進(jìn)情況：

　�。�1）標(biāo)簽標(biāo)識不清;改進(jìn)措施：重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況：重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。

　�。�2）標(biāo)簽堆放不整齊：改進(jìn)措施：專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況：已改進(jìn);

　�。�3）生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進(jìn)措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購全新的打印機(jī);改進(jìn)情況：已改進(jìn)。

　　2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造，(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。

　　3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴(yán)格按照DB52/434—20xx<<桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)>>標(biāo)準(zhǔn)對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。

　　4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。

　　5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。

　　6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號使用符合相關(guān)規(guī)定。

　　7、上級行政機(jī)關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。

　　8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi)，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。：

企業(yè)自查報告9

　　分局文明單位創(chuàng)建工作在省水利廳、省水文局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市、區(qū)文明辦的精心指導(dǎo)和關(guān)懷下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以“服務(wù)水利，奉獻(xiàn)社會”為宗旨，以打基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象為重點，緊緊圍繞水文中心工作開展創(chuàng)建活動，把文明單位創(chuàng)建與爭創(chuàng)省級文明城市活動緊密結(jié)合，有計劃、按步驟地扎實推進(jìn)，創(chuàng)建工作取得了顯著的成效。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、狠抓落實，采取多種形式開展創(chuàng)建活動

　　我局領(lǐng)導(dǎo)班子堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，將創(chuàng)建工作擺在重要議事日程，成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《分局精神文明建設(shè)工作要點》，從組織領(lǐng)導(dǎo)、道德建設(shè)、科學(xué)文化建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等幾個方面進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，形成一級抓一級，層層抓落實，人人參與，齊抓共管的工作機(jī)制，全方位推進(jìn)精神文明建設(shè)，取得了良好的效果。

　　一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。領(lǐng)導(dǎo)班子狠抓自身建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高班子的工作能力和工作水平。編制《水文分局廉政風(fēng)險防控手冊》，組織黨員干部參觀市廉政教育基地，開展廉政教育。

　　二是積極開展各種類型創(chuàng)建活動。對照衛(wèi)生單位、文明單位的創(chuàng)建要求，一方面通過墻報、展板等形式，向職工宣傳創(chuàng)建要求和要點，激發(fā)職工參與創(chuàng)建的熱情，提高職工創(chuàng)建意識；另一方面積極動員和組織廣大職工自覺投入衛(wèi)生單位創(chuàng)建、青年文明號、黨員示范崗及文明單位創(chuàng)建活動中去。20xx年5月，與黑林鎮(zhèn)大樹村開展文明共建活動，投資68000元修建廣場前道路。20xx年5月，水質(zhì)科獲得省級機(jī)關(guān)青年文明號認(rèn)定。

　　三是開展豐富多彩的職工文體活動。開展趣味運(yùn)動會、春節(jié)聯(lián)歡會、女子登山、摜蛋比賽、植樹活動等各項文體活動，滿足職工精神生活需求。組織職工參加安全生產(chǎn)、黨內(nèi)法規(guī)、法律知識、網(wǎng)絡(luò)信用、社會主義理論等近xx余次知識競賽，引導(dǎo)職工遵紀(jì)守法、廉潔自律、誠實守信。

　　四是積極組織志愿者服務(wù)。積極參與全市“與雷鋒車同行聚文明正能量”志愿者集中行動，分局志愿者服務(wù)隊走進(jìn)社區(qū)，認(rèn)真清理街道垃圾，營造整潔美觀的社區(qū)環(huán)境；關(guān)愛空巢老人、留守流動兒童、農(nóng)民工和殘疾人等特殊群體。多年來，水文分局一直熱衷于公益事業(yè)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭捐款，向社會困難群眾進(jìn)行救助，以實際行動推動全市慈善事業(yè)健康發(fā)展。

　　以上活動的開展有力地促進(jìn)了我局三個文明建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng)建活動取得了較好的成果，分局獲20xx—20xx年度、20xx—20xx年度、20xx—20xx年度、20xx—20xx年度xx市文明單位稱號和20xx—20xx年度、20xx—20xx年度新浦區(qū)文明單位、支持水利事業(yè)發(fā)展有功單位，連續(xù)七年被評為市愛國衛(wèi)生先進(jìn)單位，20xx年被評為第批江蘇省愛國衛(wèi)生先進(jìn)單位、20xx—20xx年度全省水利系統(tǒng)文明單位、分局水質(zhì)科被命名為江蘇省省級機(jī)關(guān)青年文明號、20xx年分局黨支部被評為市級機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織。20xx年被評為全省防汛防旱先進(jìn)集體、防汛排澇工作先進(jìn)集體。20xx年被評為20xx—20xx年度全省水利系統(tǒng)文明單位、20xx年度支持xx市水利事業(yè)發(fā)展有功單位、20xx年度支持xx市水利事業(yè)發(fā)展有功單位、20xx年度水利學(xué)會先進(jìn)集體。在xx市首屆水文化周活動中，連續(xù)2年榮獲道德風(fēng)尚獎，第xx屆水文化周活動中獲得環(huán)碩項湖接力賽二等獎、象棋比賽團(tuán)體三等獎。20xx年2月，被xx市委評為重大事項重點工程優(yōu)秀服務(wù)單位，榮獲支持全市水利發(fā)展貢獻(xiàn)獎。

　　二、精心組織，不斷完善內(nèi)部管理

　　一是加強(qiáng)財務(wù)管理，在財政專項執(zhí)行、采購、會議、招待、借款方面都作出了相應(yīng)的措施并嚴(yán)格執(zhí)行。另外，還以中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定為抓手，傳達(dá)省廳處級干部講話精神，修改、完善相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)肅各項紀(jì)律，嚴(yán)抓接待、績效工資發(fā)放等工作，積極適應(yīng)新常態(tài)。

　　二是實行日�？记谥贫扰c月度計劃制度。局機(jī)關(guān)加強(qiáng)考勤，嚴(yán)禁遲到早退和無故離崗的現(xiàn)象，通過制定月度計劃，各部門工作有序開展，工作效率不斷提高。

　　三是召開職工座談會，廣泛征求群眾意見，謀求單位又好又快發(fā)展。四是先后制定和完善了《分局局長辦公會議制度》、《分局禁酒令》、《分局車輛管理辦法》、《水文局值班規(guī)范》等各項規(guī)章制度。

　　三、開拓創(chuàng)新，加強(qiáng)水文宣傳

　　通過組織開展“提振精氣神提升執(zhí)行力”主題活動，干部職工的精神更加抖擻、斗志更加昂揚(yáng)，全局上下形成了良好的.工作氛圍。加強(qiáng)愛國主義教育，弘揚(yáng)民族精神和抗戰(zhàn)精神，組織干部職工觀看黨史教育片《沒有共產(chǎn)黨，就沒有新中國》和“豐碑——紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年”電視短片，通過身邊的抗戰(zhàn)人物和抗戰(zhàn)故事，了解歷史，銘記歷史。結(jié)合世界水日、抗戰(zhàn)勝利70周年等節(jié)點，加強(qiáng)水文宣傳，在《中國水利報》發(fā)表宣傳稿件1篇，在《xx日報》發(fā)表稿件3篇，重點宣傳水文服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、水文職工的先進(jìn)典型等。

　　四、切實加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高職工素質(zhì)

　　一是出臺《機(jī)關(guān)人員下基層鍛煉實施辦法》，每年派人到重點水文測站鍛煉，既緩解了基層站人員不足的壓力，又鍛煉了機(jī)關(guān)年輕技術(shù)骨干。二是不斷加大職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。20xx—20xx年，先后參加全省水文站站長培訓(xùn)、水文專業(yè)工程碩士函授、水資源調(diào)查評價、遙測系統(tǒng)維護(hù)、水土保持編制、檔案管理、視頻講座等700多人次培訓(xùn)。學(xué)歷層次、整體素質(zhì)不斷提高，干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

　　五、以防汛測報為重點，踏實做好水文業(yè)務(wù)工作

　　（一）精心組織水情測報

　　為了確保安全度汛，保證水文測報信息準(zhǔn)確及時，分局制定了《分局防洪預(yù)案》。在水文測驗方面，各水文測站搶時機(jī)，抓測次，施測洪水過程，均能滿足定線要求；在報汛方面未發(fā)生錯報、漏報情況，報汛質(zhì)量處于全省水平，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確及時決策提供了可靠依據(jù)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。

　�。ǘ�）大力開展水質(zhì)監(jiān)測工作

　　20xx—20xx年按時完成省級地表水、重點水功能區(qū)、水源地站點的逐月監(jiān)測任務(wù)；對淺層地下水、深層地下水開展監(jiān)測；完成了轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)及水功能區(qū)入河排污口全面調(diào)查工作；積極有效應(yīng)對突發(fā)性水污染跟蹤監(jiān)測工作。

　　六、拓寬服務(wù)領(lǐng)域，積極為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)

　　在新常態(tài)下，水文服務(wù)市場競爭更加激烈，我局組織精干力量，開拓創(chuàng)新，科技咨詢服務(wù)工作再上新臺階，完成了防洪評價報告、水資源論證、排污口論證、水土保持方案編制、地下水壓采方案編制、灌溉水有效利用系數(shù)分析測算等科技咨詢項目60多個，新機(jī)場設(shè)計洪水專題研究、中云臺國際物流園區(qū)專用鐵路工程水土保持和防洪評價報告編制、石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃水資源論證等多個重大項目的開展為我局贏得更大的市場影響力和更多的尊重，xx日報也對分局的服務(wù)工作進(jìn)行了專版報道。

　　今后，我局將進(jìn)一步解放思想、真抓實干、搶抓機(jī)遇、謀求發(fā)展，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更高的目標(biāo)、更好的服務(wù)推動文明單位創(chuàng)建活動健康開展，為我市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

企業(yè)自查報告10

　　根據(jù)*地稅直查（20xx）20xx號文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于20xx年x月xx日—xx日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：

　　一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

　　本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

　　二、自查工作的原則

　　1、高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

　　2、把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結(jié)合實際情況，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

　　三、自查結(jié)果

　　經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的'應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42元。具體情況如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面，申報企業(yè)所得稅時少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，881、10元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調(diào)增事項明細(xì)如下：

　�。�1）未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用14，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國稅發(fā)【20xx】084號文）第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，881、10元。

　　2、20xx年度

　　我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34，061、67元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調(diào)增事項明細(xì)如下：

　　（1）購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化：我公司20xx年11月購入財務(wù)軟件14，300、00元直接計入了當(dāng)期費(fèi)用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國稅發(fā)【20xx】084號文）的規(guī)定，應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，061、67元。

　�。�2）無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù)*地稅直函【20xx】89號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20，000、00元。

企業(yè)自查報告11

xxx安監(jiān)局：

　　根據(jù)《xxxxx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于集中開展嚴(yán)厲打擊危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為專項監(jiān)察執(zhí)法行動的通知》（xxxxx發(fā)[20xx]25號）的有關(guān)規(guī)定和要求，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次專項檢查行動，制定了檢查方案，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由于我中心只使用有危險化學(xué)品，故對照表1逐一進(jìn)行深入細(xì)致的自查，嚴(yán)格落實制度措施，現(xiàn)將我中心自查情況匯報如下：

　　1、中心組織相關(guān)人員宣傳學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》、國家安監(jiān)總局、工信部《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》等法律法規(guī)和政策文件。

　　2、中心依法取得《危險化學(xué)品備案證》手續(xù)。

　　3、中心無證照不全、超許可范圍或過期現(xiàn)象發(fā)生。

　　4、中心建立有安全使用規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實了安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　5、中心主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和作業(yè)人員均考核合格，并持證上崗。

　　6、中心危險化學(xué)品庫房建設(shè)項目嚴(yán)格按照“三同時”要求報批。

　　7、中心危險化學(xué)品庫房不存在未按正規(guī)設(shè)計、未審查通過就使用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　8、中心定期開展安全檢查，并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度。

　　9、中心嚴(yán)格按照措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”要求開展隱患排查治理工作。

　　10、中心每年均開展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。

　　11、中心在危險化學(xué)品庫房設(shè)置有相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防滲漏等安全設(shè)備、設(shè)施，并進(jìn)行監(jiān)控、維護(hù)，保證其符合安全運(yùn)行要求。

　　12、中心不存在違章指揮、違章操作，違反勞動紀(jì)律“三違”行為。

　　13、中心對臨時用電等危險性作業(yè)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并開展風(fēng)險分析，落實過程監(jiān)管，并制定有安全防范措施。

　　14、中心對涉及15類重點監(jiān)管危險化學(xué)品進(jìn)行了更為嚴(yán)格的管理。

　　15、中心危險化學(xué)品庫房即儲存場所未與禁忌物混存混放。

　　16、中心對液氨等液化危險化學(xué)品進(jìn)行嚴(yán)格的充裝管理。

　　17、中心不存在非法違法運(yùn)輸危險化學(xué)品的行為。

　　18、中心檢驗人員能正確辨識重大危險源，并建立有檔案、采取定期檢測、監(jiān)控。

　　19、中心制定有危險化學(xué)品安全事故應(yīng)急預(yù)案，并按期組織應(yīng)急救援演練。

　　20、中心為檢驗從業(yè)人員提供有合格的勞動防護(hù)用品，并督促正確佩戴使用。

　　21、中心嚴(yán)格按照規(guī)定報告生產(chǎn)安全事故，并落實責(zé)任追究制。

　　22、中心無拒不執(zhí)行安全監(jiān)管監(jiān)察指令、抗拒安全執(zhí)法的行為。

　　對于本次自查，中心領(lǐng)導(dǎo)特別強(qiáng)調(diào)要按照xxx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)東區(qū)安監(jiān)發(fā)[20xx]25號文件要求，逐項落實，不能流于形式。希望通過本次自查活動，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，保障我中心危險化學(xué)品的安全管理和使用。

　　為了貫徹開化縣教育局下發(fā)的相關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校危險化學(xué)品的`使用、管理，保障學(xué)校和師生的生命財產(chǎn)安全，我校近期對化學(xué)品安全使用、管理進(jìn)行了一次徹底檢查，現(xiàn)就檢查情況匯報如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)健全

　　為了加強(qiáng)對學(xué)校危險化學(xué)品使用、管理的監(jiān)督檢查工作，我校成立了監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx

　　要求檢查組成員采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方法，加強(qiáng)對化學(xué)品安全管理的檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和整改。

　　二、建立完善的制度

　　儀器室、實驗室各種制度齊全，均上墻公示。具體有《危險化學(xué)品管理制度》、《危險化學(xué)品使用制度》、《實驗室管理人員職責(zé)》、《儀器室管理人員職責(zé)》、《化學(xué)品使用登記制度》、《化學(xué)實驗應(yīng)急處理辦法》等。

　　三、明確任務(wù)，責(zé)任到人

　　學(xué)校為了加強(qiáng)對化學(xué)藥品的管理，實行問責(zé)制，誰主管誰負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題，一查到底�？茖W(xué)儀器室、科學(xué)實驗室由辦公室主管，檢查組督促。

　　四、危險、劇毒藥品的管理與使用

　　1、學(xué)校應(yīng)建立危險、劇毒藥品帳冊，從購進(jìn)、入庫、領(lǐng)用、使用、處理都必須及時、準(zhǔn)確做好記錄，做到帳物、帳帳相符。

　　2、學(xué)校應(yīng)將危險品（建立專門的櫥柜）。實驗室管理人員應(yīng)對危險品要作經(jīng)常性檢查。

　　3、實驗室管理人員應(yīng)將危險分類存放，相互保持安全距離，嚴(yán)禁混放；強(qiáng)酸、強(qiáng)堿要上鎖保管，放在不為外人輕易獲取的地方。嚴(yán)格保管好各類化學(xué)危險品和劇，做到人離門鎖。

　　4、任課教師領(lǐng)用危險、劇毒藥品時，必須填寫“危險及劇毒藥品領(lǐng)用單”，獲批后，才能向管理員按所需數(shù)量領(lǐng)取。領(lǐng)用的危險及劇毒藥品在使用后，如有剩余仍由任課教師繳還實驗室，并在原領(lǐng)用單上注明繳還藥品的數(shù)量。使用危險化學(xué)藥品的教師及實驗人員，必須遵守操作規(guī)程，嚴(yán)格落實安全防護(hù)措施。

　　5、化學(xué)危險、劇毒藥品一旦發(fā)現(xiàn)丟失、被盜時，應(yīng)當(dāng)立即報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教育主管部門和當(dāng)?shù)毓�安部門。

　　五、廢棄危險、劇毒藥品的處置

　　試驗后的危險及劇毒藥品廢液或殘渣等應(yīng)集中存放，由學(xué)校教師定期安全處理或銷毀。在處理過程中盡量減少對環(huán)境的污染。

　　六、檢查情況

　　1、化學(xué)藥品都能按照要求存放保管。

　　2、易燃品、易爆品有專門的柜子存放并加鎖。

　　3、危險化學(xué)品有專柜，柜上加鎖。

　　4、實驗室、儀器室均有鎖。

　　5、既往�；�品的領(lǐng)用記錄，未與普通藥品領(lǐng)用分開單獨(dú)登記，今后需單獨(dú)登記，獨(dú)立存檔

企業(yè)自查報告12

　　為了認(rèn)真落實后旗消防隊的相關(guān)要求，杜絕火災(zāi)的發(fā)生，消除火災(zāi)事故隱患，確保各項工作安全順利開展，項目部從x0至X20開展了消防安全專項整治活動。這些活動概述如下:

　　第一，高度重視加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為了確保此次活動的有效性，項目部成立了以公司總經(jīng)理為組長，各單位負(fù)責(zé)人為成員的專項整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此次活動的`開展。按照通知要求進(jìn)行自查自糾，對需要自查自糾的項目進(jìn)行細(xì)化，落實到各責(zé)任單位和責(zé)任人，認(rèn)真檢查整改。

　　二、加強(qiáng)安全宣傳，確保落實到位。向各級安全第一責(zé)任人和每位員工傳達(dá)消防安全意識。X月x0日上午，公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位負(fù)責(zé)人溝通學(xué)習(xí)了消防安全專題會議精神，各外包單位施工人員在各自施工區(qū)域進(jìn)行了溝通學(xué)習(xí)。在施工現(xiàn)場，制作并安裝了大量安全警示標(biāo)志和廣告牌。

　　三、認(rèn)真組織開展各類專項檢查。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，組織全面消防安全檢查x次、專項施工用電檢查x次、專項防火檢查x次，排查消防安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題20個，以檢查紀(jì)要、隱患整改通知書、備忘錄等形式下發(fā)各責(zé)任單位整改。都已經(jīng)整改了。

　　檢查并發(fā)現(xiàn)問題

　　電影站

　　第四，加強(qiáng)分包安全管理。公司嚴(yán)格審查新進(jìn)合作單位的資質(zhì)，不符合條件的不予錄用。xx年xx月xx日，公司檢查了進(jìn)口分包商的資質(zhì)，其中包括2家分包商。整體情況良好。各單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、內(nèi)部施工許可證、法人委托書齊全有效，但部分單位缺少消防組織機(jī)構(gòu)圖和消防器材，要求責(zé)任單位限期完成各類材料。

　　第五，認(rèn)真總結(jié)。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各單位分析原因，制定糾正措施和預(yù)防措施，由各單位負(fù)責(zé)人簽字，并親自組織人員進(jìn)行整改，確保所有糾正措施和預(yù)防措施到位。

企業(yè)自查報告13

　　xx年以來，在區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、各部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)的密切配合和市信息辦的有力指導(dǎo)下，區(qū)政府的運(yùn)行正常，維護(hù)更新及時，在推動政府信息公開、方便群眾辦事、促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變等方面做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，影響力日漸提升�，F(xiàn)將對照省市測評指標(biāo)的自查情況報告如下：

　　一、一年來的主要工作

　　1、積極推進(jìn)政府信息公開。按照《政府信息公開條例》要求，積極推進(jìn)政府信息公開。對應(yīng)主動公開的法規(guī)文件、規(guī)劃計劃、政府文件、人事任免、統(tǒng)計信息等信息，堅持隨時發(fā)布隨時更新，全年共發(fā)布各類政府信息180余條。在公告公示欄發(fā)布各類工程招標(biāo)、人事公示等信息40余條，轉(zhuǎn)載或發(fā)布極端天氣、流行性疾病等公共事件預(yù)警信息15條。對涉及社會民生的教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等相關(guān)信息，及時予以公布。設(shè)立了政府信息依申請公開欄目，提供相關(guān)表格下載，暢通了群眾要求政府公開指定信息的渠道。

　　2、加快政府系統(tǒng)建設(shè)。年初，由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)在經(jīng)濟(jì)工作會上對政府系統(tǒng)建設(shè)作了強(qiáng)調(diào)，之后又專門下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府系統(tǒng)建設(shè)的通知》，對各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦建設(shè)、區(qū)政府的內(nèi)容保障、建設(shè)維護(hù)績效考核等工作做了具體要求。由于受區(qū)政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革的影響，進(jìn)展不夠理想，全年組織新建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個，其中，民政局、人事局、審計局、建民鎮(zhèn)、張灘鎮(zhèn)等日趨成熟規(guī)范，成為區(qū)政府的`推進(jìn)政府信息公開的重要補(bǔ)充平臺。

　　3、努力推動網(wǎng)上辦事服務(wù)。要求有行政審批權(quán)限的部門，按照統(tǒng)一的表格和欄目公布辦事服務(wù)指南、行政審批依據(jù)和流程，提供相關(guān)表格下載，公布舉報投訴電話，規(guī)范了各部門行政審批事項辦事服務(wù)工作。由區(qū)政府法制辦在全區(qū)開展執(zhí)法依據(jù)清理，并在政府網(wǎng)公布了各部門行政執(zhí)法責(zé)任分類表，使廣大群眾了解各部門的執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法程序，便于群眾和社會監(jiān)督。積極開展政民互動，及時受理網(wǎng)民咨詢投訴，就某方面工作適時征集群眾意見，做好區(qū)長信箱維護(hù)管理工作，督促主辦部門及時答復(fù)。

　　4、及時更新動態(tài)政務(wù)消息。新聞中心全年發(fā)布更新政務(wù)要聞、領(lǐng)導(dǎo)活動、重要工作進(jìn)展、部門工作動態(tài)2600余條。尤其是在7、18特大暴雨洪災(zāi)期間，在區(qū)上沒有報紙、電視等媒體的情況下，自覺肩負(fù)起抗洪救災(zāi)宣傳報道工作重任，在近一個月的時間里，日均采寫、編發(fā)稿件30余篇，刊發(fā)洪災(zāi)照片150余幅，編印救災(zāi)簡報60期，在第一時間及時反映了全區(qū)災(zāi)情和救災(zāi)進(jìn)展情況，并與區(qū)委宣傳部大力合作，推出楊宗興、黃蜂等一批抗洪救災(zāi)先進(jìn)人物。

　　5、自覺服務(wù)全區(qū)重點工作。今年以來，根據(jù)全區(qū)各項重點工作的要求，先后在區(qū)政府的開設(shè)學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、經(jīng)濟(jì)普查專欄、人口普查專欄、爭先創(chuàng)優(yōu)專欄、雙創(chuàng)專欄、西洽會專欄、抗洪救災(zāi)、學(xué)習(xí)楊宗興等9個專欄，公開單項工作相關(guān)文件、動態(tài)信息，各專欄累計刊發(fā)稿件1500條以上，系統(tǒng)的宣傳了各項具體工作，促進(jìn)了工作的順利開展。同時，還與區(qū)文聯(lián)等單位合作，開辦了影像攝影大賽專欄。

　　6、突出抓好安全管理。針對年初省工信廳檢測出區(qū)政府的存在諸多安全漏洞的問題，我們及時要求電信公司予以解決，并建立定期監(jiān)測制度，一旦出現(xiàn)漏洞及時修復(fù)完善。同時，完善了《安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《安全管理制度》、《管理制度》、《信息中心機(jī)房管理制度》、等五項制度，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，在敏感時期，安排專人輪流值班。一年來，未受任何攻擊，全年未出現(xiàn)無法訪問現(xiàn)象，未出現(xiàn)網(wǎng)頁掛馬、網(wǎng)頁遭篡改等安全問題。

　　二、存在的問題和不足

　　一是信息公開還不夠全面系統(tǒng)。部分應(yīng)公開的信息，由于相關(guān)單位的相關(guān)工作還不規(guī)范，未能及時公開，如政府采購信息等。依申請公開，雖然渠道暢通，但一直沒有群眾提交申請。

　　二是網(wǎng)上辦事推進(jìn)力度還不夠。目前，由于功能和相關(guān)部門、群眾辦事習(xí)慣等原因，網(wǎng)上辦事還停留在提供辦事服務(wù)指南、表格下載，網(wǎng)上審批、受理等還未進(jìn)入實質(zhì)性階段。

　　三是政民互動方面還需努力。由于我區(qū)信訪、投訴量大，辦理區(qū)長信箱的區(qū)信訪局工作量大，加之部分信件反映的問題比較重大和復(fù)雜一時難以答復(fù)，回復(fù)不夠及時，有積壓信件現(xiàn)象。四是設(shè)計還不夠規(guī)范。部分欄目設(shè)置重復(fù)、應(yīng)用功能不強(qiáng)，還存在對首頁自身難以改動等技術(shù)上的問題。

　　三、下一步的整改措施

　　針對存在的問題和省市規(guī)范要求，我們已于7月份開始新建，購買了防火墻、服務(wù)器等設(shè)備，重新裝修了機(jī)房。由于各種原因，建設(shè)進(jìn)度不夠理想，新將于12月底上線運(yùn)行，一些具體問題即可解決。新運(yùn)行后，我們將嚴(yán)格按省市規(guī)范要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和各職能部門的聯(lián)系，做好內(nèi)容維護(hù)更新，使區(qū)政府的真正成為推進(jìn)政府信息公開的平臺，方便群眾辦事的窗口，對外宣傳的載體。

企業(yè)自查報告14

　　在縣安監(jiān)站的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際，認(rèn)真開展了一次安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況

　　為了明確責(zé)任，成立了以公司經(jīng)理為組長、分管安全副經(jīng)理為副組長，以各項目經(jīng)理和專職安全員為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中樹立以人為本，安全第一的理念，對各項目部經(jīng)理提出了管生產(chǎn)必須管安全，管安全必須懂生產(chǎn)的要求。各項目部均配備了專職安全員，并制定了適合項目部特點的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，并對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實責(zé)任主體，真正做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)的順利開展。

　　二、檢查情況

　　1、各項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全管理制度的落實情況;

　　2、施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施的落實情況;

　　3、施工防火、防暑等安全措施的落實情況;

　　4、施工工地的垂直運(yùn)輸設(shè)備、腳手架、施工用電、模板支撐及三寶四口防護(hù)等安全專項整治情況;

　　5、施工現(xiàn)場安全資料是否規(guī)范齊全、安全隱患整改落實及銷案情況;

　　6、各類安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

　　這次主要檢查了xxx項目部、xxx項目部、xxx項目部等。檢查表明，各項目部安全生產(chǎn)意識有了很大提高，施工現(xiàn)場安全管理工作有所加強(qiáng)，能夠認(rèn)真落實好安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全管理制度，配備了專職安全員，安全管理資料逐步規(guī)范化，施工現(xiàn)場五牌一圖基本都能設(shè)置到位，基本做到封閉施工。

　　值得一擔(dān)的是，我們的xxx項目部，能牢固樹立質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)重于泰山的意識，積極開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程創(chuàng)建活動，其安全生產(chǎn)和文明施工的.管理水平不斷增強(qiáng)，得到業(yè)主部門的好評。

　　三、存在問題

　　1、思想教育：

　　個別員工對安全工作存在松懈麻痹思想，存在事故與我無緣的麻痹心態(tài)，工作中違反勞動紀(jì)律，存在僥幸心理。

　　2、安全資料：

　　少數(shù)項目部未能按照公司施工現(xiàn)場安全管理辦法的規(guī)定進(jìn)行收集整理，專項安全施工方案、安全技術(shù)交底資料不全。

　　3、文明施工：

　　部分施工現(xiàn)場材料堆放混亂，警示標(biāo)掛設(shè)位置不當(dāng)，消防器材擺設(shè)不夠合理。

　　4、腳手架：

　　少數(shù)施工現(xiàn)場腳手架材質(zhì)差，掃地桿、剪刀撐未挷扎到位，腳手板未按規(guī)定滿鋪到位。

　　5三寶、四口防護(hù)：

　　施工現(xiàn)場極少數(shù)工人未戴安全帽。

　　6、施工用電：

　　個別項目部現(xiàn)場配電箱破損、無鎖，用電電線拉掛不夠規(guī)范。

　　四、處理意見

　　對在此次安全檢查中，未能按照公司施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的項目部，要求進(jìn)行整改落實到位，并給予通報批評及按公司管理制度進(jìn)行處罰。

　　五、下階段工作

　　1、要求各項目部牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)自身的安全責(zé)任感，真正落實好安全生產(chǎn)。

　　2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步落實各級安全責(zé)任制，做好各工程的安全交底工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加大對工人的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善安全管理資料的規(guī)范化。

　　3、加大施工現(xiàn)場自查自糾力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗制度，廣泛開展施工人員的安全生產(chǎn)宣傳教育，進(jìn)一步提高施工人員安全意識。

　　4、建立和推行工傷保險制度，各項目部要為從業(yè)人員辦理工傷保險，把工作保險同施工安全管理有機(jī)地結(jié)合起來，進(jìn)一步提高從業(yè)人員的安全保障。

　　5、突出重點，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項整治，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，每季一次大檢查，切實加強(qiáng)現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

企業(yè)自查報告15

　　按照省保監(jiān)局《陜西保險業(yè)風(fēng)險排查制度》和省公司《關(guān)于開展風(fēng)險排查工作的通知》(陜?nèi)吮Ｘ旊U監(jiān)電函文件的工作要求，充分樹立業(yè)務(wù)流程中的各項風(fēng)險管控意識，結(jié)合“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項檢查的自查情況，對20xx年分公司營業(yè)部的業(yè)務(wù)承保方面、實收保費(fèi)情況、理賠方面、財務(wù)方面以及中介代理、內(nèi)部管控方面進(jìn)行了認(rèn)真的風(fēng)險排查及整改，現(xiàn)將具體開展情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年營業(yè)部實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 萬元，實收保費(fèi)萬元，應(yīng)收保費(fèi) 萬元，應(yīng)收率 ;全年直接賠款 萬元，簡單賠付率 ，綜合成本率 ，本年實現(xiàn)利潤 萬元。

　　二、 風(fēng)險排查各方面情況

　　1、承保方面

　　(一)公司不存在虛假承保問題。(1)公司不存在通過虛構(gòu)或虛增保險標(biāo)的，編制虛假保險合同進(jìn)行承保的情況;(2)不存在系統(tǒng)外出單，承保信息未錄入系統(tǒng)的情況;(3)不存在套打保單，出具陰陽保單(鴛鴦單)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)所記載的保費(fèi)金額等承保信息與保險標(biāo)的實際信息不一致的情況。(4)不存在對保單進(jìn)行跨年度拆分承保，以調(diào)增下年度保費(fèi)收入的情況。

　　(二)公司不存在虛掛保費(fèi)。(1)不存在在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的`情況下，通過虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的情況。(2)不存在在投保人已全額支付

　　保費(fèi)的情況下，通過虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保費(fèi)資金未入賬或未全額入賬，以截留、挪用保費(fèi)資金用于其他用途的情況。

　　(三)公司不存在虛假退保問題。不存在以未收到保費(fèi)或編造保險標(biāo)的風(fēng)險狀況發(fā)生變化等為由，對已生效保單進(jìn)行虛假批改、退保或注銷，以沖減保費(fèi)收入或應(yīng)收保費(fèi)的情況：(1)不存在沖銷已做實收確認(rèn)的保費(fèi)收入，套取資金用于其他用途。如，給予被保險人保費(fèi)回扣、變相降費(fèi)承保，或者向相關(guān)單位或個人給予不當(dāng)利益等。(2)不存在沖銷虛掛的應(yīng)收保費(fèi)。(3)不存在違規(guī)沖銷真實的應(yīng)收保費(fèi)，用以清理應(yīng)收保費(fèi)。

　　(四)公司不存在虛假中介業(yè)務(wù)。不存在虛掛個人營銷員、專業(yè)或兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)的方式套取手續(xù)費(fèi)和傭金的情況。

　　(五)公司嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)監(jiān)管部門審批或備案條款費(fèi)率的情況：(1)不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的費(fèi)率，擅自降費(fèi)承保。(2)不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的條款，擅自擴(kuò)大或縮小保險責(zé)任范圍。

　　(六)公司不存在違反防預(yù)費(fèi)使用規(guī)定行為。

　　但在自查中發(fā)現(xiàn)個別保單缺少投保資料、投保單填寫要素不齊，有些單位車輛投保單未加蓋客戶簽章，特別約定存在不確定的矛盾用語等等。

　　2、實收保費(fèi)方面

　　自查中沒有發(fā)現(xiàn)有在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的情況下，通過虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的現(xiàn)象;沒有在投保人已全額支付保險費(fèi)的情況下通過虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保險資金未入賬或未全額入賬以截留、

　　挪用保險資金用于其他用途的情況發(fā)生。

　　3、退保方面

　　通過自查所有退保業(yè)務(wù)均符合退保業(yè)務(wù)操作流程的要求，按照程序嚴(yán)格批退，沒有發(fā)現(xiàn)虛假批退、退保或注銷已生效保單的情況。

　　理賠方面

　　4、財務(wù)方面

　　檢查中未發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用列支科目不正確。

　　5、兼業(yè)代理和中介業(yè)務(wù)方面

　　東大業(yè)務(wù)

　　6、執(zhí)行條款費(fèi)率方面

　　自查中沒有存在不嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門審批或備案條款、費(fèi)率的情況，無擅自降費(fèi)承保業(yè)務(wù)或擅自擴(kuò)大保險責(zé)任范圍的行為。

　　7、內(nèi)部管控方面

　　通過自查完善內(nèi)控制度，無違規(guī)用工，私刻印章違規(guī)經(jīng)營的現(xiàn)象，也無私自擔(dān)保和資金借貸等情況，無私刻其他單位印章用以違規(guī)經(jīng)營等情況發(fā)生。

　　8、資金使用方面

　　經(jīng)自查資金管理符合上級公司財務(wù)制度，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)資金的情況。

　　9、理賠方面

　　檢查中沒有發(fā)現(xiàn)存在虛構(gòu)保險事故或擴(kuò)大保險損失套取賠款資金的情況和行為;也沒有變相向汽車修理廠等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)支付超額手續(xù)費(fèi)，更沒有通過提高零部件價格和工時費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方式擴(kuò)大賠款支出向兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)輸送利益的行為。

　　三、原因分析及問題整改

　　自查中發(fā)現(xiàn)的以上問題，有責(zé)任心不強(qiáng)的等原因，也有對政策的學(xué)習(xí)理解掌握不準(zhǔn)的因素，通過“兩加強(qiáng)、兩遏制”專項

　　檢查活動，自查自糾、邊查邊改，一是教育和強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員提高從業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任心，對業(yè)務(wù)承保方面資料缺失或投保單要素不全的，逐一進(jìn)行彌補(bǔ)和完善限期整改。對公司內(nèi)勤及財務(wù)人員要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識及技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確承保、理賠、財務(wù)及內(nèi)控各環(huán)節(jié)的風(fēng)險隱患，強(qiáng)化專業(yè)知識技能的學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。

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