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建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告

時(shí)間:2023-10-30 11:01:00 自查報(bào)告 我要投稿

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文【集合】

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編收集整理的建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文【集合】

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文1

  按照省發(fā)改委通知要求,我委組織項(xiàng)目單位對(duì)我市4個(gè)列入省級(jí)的重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、xx港國(guó)際客運(yùn)中心搬遷及新港區(qū)航道擴(kuò)建項(xiàng)目

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  國(guó)際客運(yùn)中心搬遷部分新建2個(gè)3萬(wàn)總噸客滾泊位、1個(gè)2萬(wàn)總噸客滾泊位和1個(gè)3萬(wàn)總噸客運(yùn)泊位,設(shè)計(jì)年通過(guò)能力旅客130萬(wàn)人次,滾裝車(chē)輛8萬(wàn)車(chē)次,集裝箱7.5萬(wàn)teu;建設(shè)客運(yùn)站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及地下車(chē)場(chǎng)共計(jì)12.26萬(wàn)平方米,國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心7.4萬(wàn)平米。國(guó)際客運(yùn)中心搬遷工程總投資估算18億元。

  新港區(qū)航道擴(kuò)建工程建設(shè)7萬(wàn)噸級(jí)航道長(zhǎng)4722米,有效寬度180米,水深-14.6米,3萬(wàn)噸gt客運(yùn)航道2500米,有效寬度160米,水深-9.1米。新港區(qū)航道擴(kuò)建工程總投資30347萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

  國(guó)際客運(yùn)中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成,初步設(shè)計(jì)已審查通過(guò),現(xiàn)在正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段,待圖紙完善后,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工、監(jiān)理招標(biāo),預(yù)計(jì)于20xx年10月份開(kāi)工;陸上客運(yùn)站區(qū)、旅客服務(wù)區(qū)及航運(yùn)服務(wù)中心部分環(huán)評(píng)工作即將完成,可研報(bào)告已經(jīng)送審,客運(yùn)站詳規(guī)已經(jīng)xx市人民政府批準(zhǔn),單體設(shè)計(jì)方案已確定。

  新港區(qū)航道擴(kuò)建工程前期工作已經(jīng)完成,初步設(shè)計(jì)已經(jīng)審查并獲得批復(fù),目前進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段,待施工圖完善后,按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序進(jìn)行工程招投標(biāo)開(kāi)展施工。

  (三)項(xiàng)目自查情況

  項(xiàng)目按規(guī)定辦理了有關(guān)審批手續(xù),土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全,編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算;按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人,各項(xiàng)制度健全,并嚴(yán)格執(zhí)行;項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格;資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用,管理規(guī)范、正當(dāng)安全;由于項(xiàng)目暫未開(kāi)工,招投標(biāo)暫未開(kāi)展,有關(guān)工程管理情況暫未落實(shí)。

  二、xx市拓展纖維有限公司碳纖維項(xiàng)目

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  新建3k(1k)原絲250噸及碳纖維100噸、12k(6k)原絲2500噸及碳纖維1000噸的生產(chǎn)線各一條,建設(shè)地點(diǎn)位于xx市工業(yè)新區(qū),新建廠房面積44842平方米。項(xiàng)目總投資33896萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

  目前,項(xiàng)目所需廠房及倉(cāng)庫(kù)等配套設(shè)施均已完工并投入使用,設(shè)備已全部安裝完畢,并于20xx年5月5日正式紡絲,產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期目標(biāo),為早日實(shí)現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前,正在對(duì)紡絲生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)備改造和工藝調(diào)整,計(jì)劃于10月全線貫通試車(chē)。

 。ㄈ╉(xiàng)目自查情況

  項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù),土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全,編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算;按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人,各項(xiàng)制度健全,并嚴(yán)格執(zhí)行;開(kāi)工條件已落實(shí)到位,建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi),工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、進(jìn)度在計(jì)劃之內(nèi),建立了合同管理制且執(zhí)行良好,工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo),建立了監(jiān)理制度和流程;項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格;資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用,管理規(guī)范、正當(dāng)安全;項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,新增銷(xiāo)售收入10.6億元,新增利稅5.12億元,新增利潤(rùn)3.92億元。

 。ㄋ模╉(xiàng)目存在的問(wèn)題

  本項(xiàng)目為ccf-1級(jí)pan基碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,部分關(guān)鍵設(shè)備(如氧化爐、低溫爐、高溫爐等)均引進(jìn)國(guó)外設(shè)備,由于碳纖維是制造航天航空、軍工產(chǎn)品的'基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)新材料,長(zhǎng)期以來(lái),碳纖維生產(chǎn)技術(shù)一直控制在日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手中,其關(guān)鍵設(shè)備也是少數(shù)企業(yè)生產(chǎn),因涉及國(guó)防、軍工,設(shè)備生產(chǎn)國(guó)嚴(yán)格控制設(shè)備出口,所以該項(xiàng)目設(shè)備無(wú)法招標(biāo)。

  三、xx威高血液凈化制品有限公司合成膜透析器項(xiàng)目

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  新建廠房9785.2平方米,引進(jìn)具有國(guó)際化先進(jìn)性的聚砜合成膜透析器生產(chǎn)線和配套的封灌組裝生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)合成膜透析器170萬(wàn)支的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資17500萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

  目前,土建施工已全部完成,凈化裝修完成70%,各種管道安裝完成90%。8月11日,512頭中空纖維紡絲線系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入廠房,正在安裝;血透封灌線系統(tǒng)已經(jīng)到港,正在報(bào)關(guān);兩套系統(tǒng)預(yù)計(jì)10月下旬安裝調(diào)試完畢;將按照合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。定制購(gòu)買(mǎi)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備部分已經(jīng)交貨,所有設(shè)備預(yù)計(jì)9月中旬前交貨安裝完畢,將根據(jù)合同要求的指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。

 。ㄈ╉(xiàng)目自查情況

  項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù),土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全,編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算;按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人,各項(xiàng)制度健全,并嚴(yán)格執(zhí)行;按規(guī)定執(zhí)行招投標(biāo)制度;開(kāi)工條件已落實(shí)到位,建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi),工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、進(jìn)度在計(jì)劃之內(nèi),建立合同管理制且執(zhí)行良好,工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo),建立了監(jiān)理制度和流程;項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格;資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用,管理規(guī)范、正當(dāng)安全;項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,新增銷(xiāo)售收入總額1.80億元,新增利稅總額0.74億元,新增利潤(rùn)總額0.54億元。

  四、三角輪胎股份有限公司高性能子午線輪胎項(xiàng)目

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  項(xiàng)目總占地800畝,建設(shè)廠房31萬(wàn)平方米,年產(chǎn)800萬(wàn)條轎車(chē)、輕卡及200萬(wàn)條全鋼載重高性能子午線輪胎。項(xiàng)目總投資32.22億元。

  (二)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況

  目前,項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè),項(xiàng)目的啟動(dòng)資金已經(jīng)到位,工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)已經(jīng)基本完成;全鋼子午胎車(chē)間、1#煉膠車(chē)間及原材料庫(kù)的基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成,從國(guó)外進(jìn)口的串行密煉機(jī)、復(fù)合擠出機(jī)、鋼絲裁斷機(jī)、x光檢測(cè)機(jī)等部分關(guān)鍵工藝生產(chǎn)設(shè)備及配套購(gòu)置的成型機(jī)、硫化機(jī)等部分國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)備已經(jīng)委托山東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)(相關(guān)招投標(biāo)手續(xù)正在辦理),其中部分設(shè)備已經(jīng)完成設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂。

 。ㄈ╉(xiàng)目自查情況

  項(xiàng)目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù),土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全,編制并執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算;按規(guī)定設(shè)定項(xiàng)目法人,各項(xiàng)制度健全,并嚴(yán)格執(zhí)行;按規(guī)定執(zhí)行招投標(biāo)制度;開(kāi)工條件已落實(shí)到位,建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)控制在預(yù)算內(nèi),工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),建立合同管理制且執(zhí)行良好,工程實(shí)施了監(jiān)理招標(biāo),建立了監(jiān)理制度和流程;項(xiàng)目資金按時(shí)到位、投資控制嚴(yán)格;資金設(shè)單獨(dú)賬務(wù)使用,管理規(guī)范、正當(dāng)安全;項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,新增銷(xiāo)售收入約50億元,新增利稅8億元,新增利潤(rùn)5億元。

  (四)項(xiàng)目存在的問(wèn)題

  國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及銀根緊縮,輪胎行業(yè)原材料價(jià)格不斷上漲,鋼材、水泥等資源緊缺、價(jià)格居高不下等一系列因素,三角高性能子午線輪胎項(xiàng)目面臨巨大的資金壓力,為降低項(xiàng)目建設(shè)成本,預(yù)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間需要延長(zhǎng),建設(shè)期將延至20xx年12月,我們將于年底前向省發(fā)改委提出延期申請(qǐng)。

  特此報(bào)告。

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文2

xx縣監(jiān)察局:

  根據(jù)你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔xx〕12號(hào))文件精神,我鎮(zhèn)對(duì)xx年1月至xx年6月以來(lái)的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查,現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作落到實(shí)處。

  我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查自查工作,成立了以書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的'工程建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

  二、自查情況

  (一)實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)

  xx年1月至xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中:

  xx年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是:敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

  xx年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是:敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

  (二)工程采購(gòu)情況

  xx年1月至xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府采購(gòu)計(jì)劃通知單。

  縣集中采購(gòu)的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中:敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。

  本級(jí)政府分散采購(gòu)的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中:政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

  (三)工程完工情況

  xx年1月至xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)。其中:敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中:敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

  (四)資金結(jié)算情況

  1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購(gòu)價(jià)1,640,068元,審計(jì)結(jié)算金額1,584,104元,已付工程款1,504,899元,目前因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。

  2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購(gòu)價(jià)302,800元,未審計(jì),按實(shí)驗(yàn)收后實(shí)付金額247,380元。

  3、敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目,政府采購(gòu)價(jià)1,970,316元,已撥付787,000元。

  4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購(gòu)價(jià)143,753元,已撥付80,000元,欠撥63,753元。

  5、敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購(gòu)合同29,600元,未審計(jì),實(shí)付金額28,120元。

  6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。

  7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。

  三、存在問(wèn)題

  1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)審計(jì)付款。

  2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難,存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。

  3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。

  四、下一步工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔xx〕14號(hào)文件規(guī)定,即對(duì)于增加工程量必須施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門(mén)會(huì)同行政主管部門(mén)評(píng)審的程序辦理,以及《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的要求執(zhí)行。

  2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理,切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用,制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。

  3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文3

  xx縣國(guó)有xx林場(chǎng)良種基地建設(shè)項(xiàng)目是國(guó)家國(guó)債資金建設(shè)項(xiàng)目。是國(guó)家加大林業(yè)資金投入,加快林業(yè)建設(shè),強(qiáng)化良種苗木基礎(chǔ)建設(shè),改善生態(tài)環(huán)境的積極財(cái)政政策重要決策的具體體現(xiàn)。在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中,我們認(rèn)真依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和要求,按照投資設(shè)計(jì)計(jì)劃和具體的實(shí)施方案,認(rèn)真進(jìn)行了項(xiàng)目的`具體實(shí)施建設(shè)。建設(shè)效果良好。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局200x96號(hào)文和省林業(yè)局200x30號(hào)文及市局通知要求,我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查,F(xiàn)作如下匯報(bào):

  一、項(xiàng)目建設(shè)基本情況。我場(chǎng)承建的國(guó)債項(xiàng)目名稱(chēng)是《xx縣國(guó)有xx林場(chǎng)良種基地建設(shè)項(xiàng)目》。項(xiàng)目主管單位為xx縣林業(yè)局,項(xiàng)目承建單位為xx縣國(guó)有xx林場(chǎng)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:新建林木良種基地300畝,溫室大棚1000平方米,以及溝、路、渠和水電設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。總投資80萬(wàn)元,其中國(guó)家債券60萬(wàn)元,地方配套資金20萬(wàn)元。按照投資計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案,目前已完成整平土地300畝,深水井及輸水管道設(shè)施的建設(shè),采種采穗、種子繁育、無(wú)性繁育及試驗(yàn)示范區(qū)的建設(shè)。引進(jìn)了一批優(yōu)良品種苗木,購(gòu)置了農(nóng)用運(yùn)輸車(chē),信息設(shè)備。已完成投資36萬(wàn)元,形成固定資產(chǎn)10萬(wàn)元。

  二、項(xiàng)目的實(shí)施采取項(xiàng)目資金投資報(bào)帳制。先建設(shè)后報(bào)帳。在項(xiàng)目的具體實(shí)施過(guò)程中,我們嚴(yán)格認(rèn)真按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)下達(dá)的工程建設(shè)計(jì)劃和資金預(yù)算進(jìn)行施工。自覺(jué)把好工程質(zhì)量關(guān)和項(xiàng)目資金的合理使用關(guān)。做到專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求投入資金。無(wú)截留、滯留、違規(guī)抵扣等現(xiàn)象。

  三、嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理要求進(jìn)行資金管理和會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目資金設(shè)專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存,專(zhuān)帳管理。資金使用情況由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)政局嚴(yán)格把關(guān)。無(wú)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)存資金、帳外設(shè)帳、私設(shè)小金庫(kù)等問(wèn)題。

  四、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按規(guī)定的開(kāi)支范圍使用資金,嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。無(wú)擠占、串用、挪用資金現(xiàn)象。無(wú)虛列工程開(kāi)支、虛報(bào)冒領(lǐng)工程資金、計(jì)劃外工程超標(biāo)工程建設(shè)以及改變資金用途等問(wèn)題。在具體的項(xiàng)目資金使用中確保項(xiàng)目資金使用安全。

  五、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中自覺(jué)嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。帳務(wù)清楚,及時(shí)向財(cái)政和主管部門(mén)報(bào)送工程建設(shè)情況和財(cái)務(wù)資金使用情況,自覺(jué)接受上級(jí)監(jiān)督。

  六、在項(xiàng)目的實(shí)施中建立了嚴(yán)格的組織管理機(jī)構(gòu)。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。做到財(cái)務(wù)公開(kāi),接受民主監(jiān)督。資金使用由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定等財(cái)務(wù)管理措施。實(shí)行管理人員責(zé)任制:技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、財(cái)務(wù)人員明確分工,明確職責(zé),各司其職。

  七、項(xiàng)目的施工建設(shè)中,出于夏季氣候多雨的考慮,目前生產(chǎn)路的修筑,溫室大棚的修建以及輸電線路的施工沒(méi)有進(jìn)行。由于項(xiàng)目資金到位較晚,項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)度慢些,今后,我們將加大項(xiàng)目的建設(shè)力度、進(jìn)度和措施,利用秋季有利的氣候條件,加快項(xiàng)目建設(shè)速度,繼續(xù)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目建設(shè)施工方案和資金管理要求,保質(zhì)、保量、優(yōu)質(zhì)圓滿(mǎn)的完成林木良種基地項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。

建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告范文4

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定,按照市政府安排,市審計(jì)局于20xx年對(duì)政府投資的宜陽(yáng)、欒川、偃師、洛寧、汝陽(yáng)、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計(jì)十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

  一、審計(jì)情況

  市審計(jì)局于20xx年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組,對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì),對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬(wàn)元,查出違規(guī)金額l871.3萬(wàn)元,有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬(wàn)元,核減工程額1419.8萬(wàn)元,核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理,取得了較好的審計(jì)效果。

  二、審計(jì)查出的主要問(wèn)題

  (一)建設(shè)單位違反國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題

  1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元

  按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定,項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽(yáng)縣污水 處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬(wàn)元,僅對(duì)641萬(wàn)元進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo),且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬(wàn)元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬(wàn)元,未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)直接委托XX市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。

  2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開(kāi)工建設(shè)。在建設(shè)中,有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開(kāi)工。XX市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù),但本工程只經(jīng)過(guò)了XX市發(fā)改委的批復(fù)?珉]海鐵路立交橋工程無(wú)施工許可證,王城大道建設(shè)工程無(wú)開(kāi)工報(bào)告。

  3.未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

  XX市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)時(shí)于20xx年10月17日XX市建設(shè)委員會(huì)與XX市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司簽訂合同,委托其代為招標(biāo),但在實(shí)際招投標(biāo)過(guò)程中,卻未履行合同,業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。

  4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告XX市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。

  5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。

  按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定,中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。XX市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo),結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo),標(biāo)的55萬(wàn)元。但中標(biāo)簽訂合同后,雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。

  6.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工

  按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的,不得使用。宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)擅自施工。

  (二)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題

  1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大,與國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至20xx年11月30日,宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬(wàn)元,按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬(wàn)元,超支20萬(wàn)元。

  2.管理費(fèi)超支93萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中,有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大,與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬(wàn)元,截止20xx年8月31日實(shí)際開(kāi)支259萬(wàn)元,超支44萬(wàn)元。

  3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬(wàn)元。廛東污水處理工程在20xx年底已進(jìn)入試運(yùn)營(yíng),達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),但在20xx年及20xx年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬(wàn)元仍在本工程的建設(shè)成本中列 支是不合規(guī),應(yīng)計(jì)入運(yùn)營(yíng)期間的費(fèi)用。

  4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日,宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22 筆記153萬(wàn)元。

  5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元。

  汝陽(yáng)縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元,未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬(wàn)元。

  6.虛列工程投資1419.8萬(wàn)元

  八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目,批復(fù)總概算112000萬(wàn)元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬(wàn)元,造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程 項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬(wàn)元,審定金額20xx萬(wàn)元,審減金額為89萬(wàn)元。汝陽(yáng)縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬(wàn)元,審定金額為1226萬(wàn)元,審減金額為148元。

  存在以上問(wèn)題的`主要原因:

  一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期,忽視國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定,部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國(guó)家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn),且無(wú)開(kāi)工許可證、施工許可證等情況下開(kāi)工建設(shè),如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大,籌措困難,但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金,因而違反了國(guó)家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資,建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地,違反了國(guó)家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部,人員組成多為臨時(shí)抽調(diào),易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位,未按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

  三、問(wèn)題處理

  對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題,依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理,并對(duì)問(wèn)題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)正在進(jìn)行整改,并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè),為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

  (一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題的處理

  1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元、未按代理合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問(wèn)題,審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

  2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問(wèn)題,審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

  3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問(wèn)題,審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見(jiàn)補(bǔ)辦手續(xù)。

  4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問(wèn)題,審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定,以后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。

  5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問(wèn)題,審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù),宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

  (二)對(duì)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問(wèn)題的處理

  1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元、管理費(fèi)超支93萬(wàn)元問(wèn)題,審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定,控制支出范圍。

  2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬(wàn)元、虛列工程投資1419.8萬(wàn)元問(wèn)題,審計(jì)予以調(diào)賬處理,并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。

  3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元,審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定,以后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。

  4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元,審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。

  四、整改措施

  (一)成立專(zhuān)職監(jiān)管機(jī)構(gòu),加大監(jiān)管力度,明確監(jiān)管范圍

  從審計(jì)情況看,政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善,將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞,為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng),市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的XX市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管

  工作

  領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度,定期聽(tīng)取各部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào),協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題。

  《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定,凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)列入監(jiān)督范疇,項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。

  (二)嚴(yán)格工程預(yù)算,規(guī)范合同內(nèi)容

  有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格按照國(guó)家定額和我市實(shí)際,編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。

  對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《XX市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定,單列條款注明:須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后,方可辦理工程結(jié)算或竣工決算,工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書(shū)副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案,以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避

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