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信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告

時(shí)間:2023-10-12 07:50:32 自查報(bào)告 我要投稿
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信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告

  在現(xiàn)實(shí)生活中,報(bào)告十分的重要,其在寫作上有一定的技巧。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告

信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告1

  根據(jù)山西省煤炭工業(yè)廳下發(fā)的《關(guān)于開展全省煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》(晉煤科發(fā)[20xx]632號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)檢查通知》)文件要求,我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將此次專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)如下。

  一、檢查活動(dòng)組織發(fā)動(dòng)情況

  為認(rèn)真貫徹《專項(xiàng)檢查通知》要求,我礦接文件后進(jìn)行了認(rèn)真部署,制定了《全礦煤礦機(jī)電設(shè)備安全專項(xiàng)檢查方案》,明確了我礦和礦安監(jiān)部門的責(zé)任。我礦和礦安監(jiān)部門對(duì)此次專項(xiàng)檢查十分重視,及時(shí)督促各部門進(jìn)行自查整改。

  二、煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全檢查總體情況

  我礦組織開展了全礦安全設(shè)施設(shè)備重點(diǎn)檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改,為推動(dòng)我礦安全設(shè)施設(shè)備的完善和促進(jìn)隱患整改起到積極作用。

  根據(jù)《專項(xiàng)檢查通知》文件要求,此次專項(xiàng)檢查重點(diǎn)圍繞以下幾方面內(nèi)容開展檢查,一是重點(diǎn)對(duì)煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備基礎(chǔ)管理進(jìn)行檢查;二是重點(diǎn)對(duì)煤礦供電“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;三是重點(diǎn)對(duì)煤礦大型固定設(shè)備進(jìn)行檢查;四是重點(diǎn)對(duì)煤礦主提升帶式輸送機(jī)進(jìn)行檢查;五是重點(diǎn)對(duì)煤礦主要采掘設(shè)備進(jìn)行檢查;六是重點(diǎn)對(duì)煤礦架空乘人裝置進(jìn)行檢查。

  三、存在的主要問題

  1、空壓機(jī)房衛(wèi)生差;

  2、空壓機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告即將到期;

  3、單軌吊有一對(duì)驅(qū)動(dòng)輪磨損嚴(yán)重;

  4、主水泵房1號(hào)吸水井有雜物;

  5、35KV變電站兩票填寫不規(guī)范;

  6、160米皮帶機(jī)尾有浮煤;

  7、2103運(yùn)輸順槽皮帶跑偏;

  四、采取的`工作措施

  為進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神,繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng),深化安全生產(chǎn)“三項(xiàng)行動(dòng)”,以督促我礦完善安全裝備條件為抓手,加大我礦機(jī)電安全生產(chǎn)隱患的整治力度,提高礦井安全生產(chǎn)保障水平,我礦安監(jiān)部門就此次專項(xiàng)檢查下發(fā)了檢查通報(bào),對(duì)以上主要問題和事故隱患提出了具體整改的要求,要求做到落實(shí)措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。

信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告2

  深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,把開展文明單位創(chuàng)建工作擺上了重要位置。堅(jiān)持以文明窗口創(chuàng)建為立足點(diǎn),認(rèn)真組織實(shí)施文明創(chuàng)建工作計(jì)劃,將文明創(chuàng)建與業(yè)務(wù)發(fā)展同安排共部署,形成了發(fā)展業(yè)務(wù)促進(jìn)文明創(chuàng)建、文明創(chuàng)建推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的良好局面。截至20xx年9月末,洪州信用社各項(xiàng)存款余額12810萬元,各項(xiàng)貸款余額8005萬元,已創(chuàng)建信用村20個(gè),并正在迎接省鄉(xiāng)(鎮(zhèn))創(chuàng)建信用鎮(zhèn)驗(yàn)收組的驗(yàn)收。為了扎實(shí)有效地推進(jìn)文明創(chuàng)建工作,在具體實(shí)踐過程中,洪州信用社主要實(shí)行“五化”,促進(jìn)了創(chuàng)建工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

  一、文明創(chuàng)建常態(tài)化

  洪州信用社始終把創(chuàng)建文明單位作為提升農(nóng)村信用社形象、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的有效載體,對(duì)創(chuàng)建工作高度重視,把創(chuàng)建縣級(jí)文明單位工作納入重要議事日程,成立了由信用社主任任組長(zhǎng)的創(chuàng)建文明單位工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《洪州信用社創(chuàng)建文明單位暨精神文明建設(shè)工作實(shí)施方案》,還制定了五年規(guī)劃和年度計(jì)劃。工作中,鎮(zhèn)信用社全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作,作風(fēng)優(yōu)良,不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),努力踐行“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,始終堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨,不斷加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),在創(chuàng)建活動(dòng)中,開拓創(chuàng)新、狠抓落實(shí),發(fā)揮著模范帶頭作用。

  二、文明創(chuàng)建深層化

  洪州信用社改變由過去的“以我為中心”轉(zhuǎn)變到“以客戶為中心”上來。重點(diǎn)抓群眾和客戶反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,哪方面的問題群眾反映強(qiáng)烈,就著力解決哪方面的問題。專門設(shè)立了接待室,在單位門口設(shè)立了醒目的.領(lǐng)導(dǎo)接待公示牌,工作時(shí)間必須保證一名工作人員在崗接待,并健全了有關(guān)接待工作的各種檔案資料。由鎮(zhèn)信用社一把手每周進(jìn)行一次公開接待,對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題親自接待。聽取客戶的心聲,針對(duì)客戶提出的意見和建議,及時(shí)解決客戶提出的問題,把客戶的滿意度作為檢驗(yàn)工作的基本尺度。有效地提高了廣大客戶的保留率和增長(zhǎng)率。

  三、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化

  一是樹立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化形象,推廣“微笑”服務(wù),塑造一流的現(xiàn)代金融精品網(wǎng)點(diǎn)形象。鎮(zhèn)信用社嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生制度,達(dá)到內(nèi)外環(huán)境清潔整齊,根除了臟、亂、差現(xiàn)象,同時(shí)搞好了美化、亮化,為職工創(chuàng)造了良好的工作生活環(huán)境;二是對(duì)農(nóng)戶檔案、貸款、還款信息全面實(shí)現(xiàn)了電子化、系統(tǒng)化管理。農(nóng)戶在貸款時(shí),只需出示本人身份證和“搖錢樹”卡即可隨時(shí)借到自己授信額度內(nèi)的貸款,真真正正地實(shí)現(xiàn)了柜面放貸。且辦理一筆貸款最多不超過10分鐘,歸還一筆貸款最多不超過1分鐘,有效提升了洪州信用社的工作效率和群眾的滿意度,促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,使洪州信用社存、貸款額穩(wěn)步增長(zhǎng);三是洪州信用社統(tǒng)一制作了“一面鏡子”和“一塊牌子”接受廣大農(nóng)戶監(jiān)督,在村口或村民聚集區(qū)掛《信用社服務(wù)監(jiān)督牌》,服務(wù)監(jiān)督牌上有信用社主任、管片信貸員、支農(nóng)聯(lián)絡(luò)員照片、聯(lián)系電話和監(jiān)督電話,規(guī)范了各項(xiàng)服務(wù)要求、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一了柜臺(tái)服務(wù)員工著裝、文明用語等。促使員工把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)落實(shí)到工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)中,打造農(nóng)信優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌,提升農(nóng)信社會(huì)認(rèn)知度和影響力。

  四、文明服務(wù)規(guī)范化

  一是實(shí)行首辦責(zé)任制,首辦責(zé)任人辦理業(yè)務(wù)或咨詢時(shí),負(fù)責(zé)全程服務(wù);二是實(shí)行一次性告知制,對(duì)客戶提出的咨詢和疑問,做到全方位告知和解釋,不讓客戶跑冤枉路;三是實(shí)行限時(shí)辦結(jié)制,減少客戶等候時(shí)間;四是實(shí)行服務(wù)承諾制。公開信貸政策、貸款條件、操作流程、簡(jiǎn)化貸款手續(xù),實(shí)現(xiàn)“陽光”操作,全員著裝整潔,儀表端莊,實(shí)行掛牌服務(wù)、微笑服務(wù)、站立服務(wù);五是推行語言文明,從接打電話、柜臺(tái)服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)都要使用文明用語開始,全面推廣文明用語;六是推行行為文明,營(yíng)業(yè)人員一律統(tǒng)一著裝、掛牌上崗,杜絕“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的現(xiàn)象;七是正面引導(dǎo),加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),提高全員思想認(rèn)識(shí),定期進(jìn)行培訓(xùn),定期進(jìn)行案件警示教育;八是保證營(yíng)業(yè)時(shí)間,中午不關(guān)門、不休息,保證支付、結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確;九是講信用、守承諾,維護(hù)客戶正當(dāng)權(quán)益,嚴(yán)守商業(yè)秘密。

  五、監(jiān)督檢查制度化

  為了有效促進(jìn)和落實(shí)文明單位創(chuàng)建工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),洪州信用社專門成立了監(jiān)督檢查小組,對(duì)全體職工實(shí)施督導(dǎo)檢查。檢查的主要形式包括內(nèi)部檢查、外部檢查和暗訪檢查。檢查的重點(diǎn)是服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)紀(jì)律、服務(wù)禮儀、服務(wù)環(huán)境等。針對(duì)查出的問題及時(shí)采取措施抓好整改。全社每名員工都根據(jù)自己的崗位特點(diǎn),作出了書面承諾,并向公眾告知,接受公眾監(jiān)督,以此加強(qiáng)和提高服務(wù)意識(shí)。同時(shí),洪州信用社設(shè)立了意見箱和意見簿,要求對(duì)客戶的服務(wù)需求、疑問咨詢,在最短時(shí)間內(nèi)予以反饋,實(shí)行首問負(fù)責(zé)制,確?头幚砬罆惩ā

  洪州信用社以昂揚(yáng)的精神狀態(tài),一流的服務(wù),確保了文明創(chuàng)建活動(dòng)與經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等的完美結(jié)合,各項(xiàng)事業(yè)得到平穩(wěn)健康有序發(fā)展。

信用社財(cái)務(wù)檢查的自查報(bào)告3

  我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神,本著實(shí)事求是的原則,對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

  我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。

  二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況

  我社一直以來加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理,實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實(shí)相符。

  三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算情況

  在財(cái)務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方,有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能及時(shí)收回,對(duì)對(duì)帳工作帶來一定的影響。

  四、關(guān)于存、借貸業(yè)務(wù)的核算情況

  對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。借貸業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,借貸手續(xù)合規(guī),使用利率正確。

  五、關(guān)于支付算、聯(lián)行往來方面

  本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對(duì)帳,算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。

  六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

  本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。

  七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理

  在財(cái)務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的'各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

  在營(yíng)業(yè)費(fèi)用方面,我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費(fèi)用支出的審批程序,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

  八、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理

  我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料,歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。

  九、關(guān)于股金管理

  我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范,有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

  通過自查,我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

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