企業(yè)自查報告(精)
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告有著舉足輕重的地位,不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊桑韵率切【幘恼淼钠髽I(yè)自查報告,希望對大家有所幫助。
企業(yè)自查報告1
根據(jù)本公司對本運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)情況進(jìn)行了認(rèn)真考核,并對各項考核標(biāo)準(zhǔn)逐一打分,現(xiàn)將自評結(jié)果報上,請予以核定。
本運(yùn)輸企業(yè)自評分項得分情況如下:
一、安全管理
我公司為貫徹“安全第一、預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,實現(xiàn)把住貨運(yùn)安全生產(chǎn)源頭關(guān),落實公司各部門安全生產(chǎn)主體責(zé)任;有效預(yù)防和減少因貨運(yùn)管理不到位而引發(fā)的安全事故這一總體目標(biāo),制定了一系列措施。
1、公司成立了以總經(jīng)理為組長的,由各職能科室負(fù)責(zé)人組成的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了安全小組,安全小組成員是專職安全管理人員。以上安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對本單位安全生產(chǎn)進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
2、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制.層層分解安全生產(chǎn)主體責(zé)任,落實安全生產(chǎn)目標(biāo),逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理體系,并逐級建立安全生產(chǎn)責(zé)任追究制。
3、公司定期組織所有員工及駕駛員召開安全會議。對從業(yè)人員進(jìn)行安全知識培訓(xùn),貫徹傳達(dá)政府部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、政策。不斷提高所有從業(yè)人員的安全意識,充實安全知識。
4、按照上級主管部門的規(guī)定,實施了安全流程再造。建立健全了公司各崗位的安全生產(chǎn)制度。擴(kuò)建、完善了安全生產(chǎn)所需的設(shè)施設(shè)備。
公司通過以上措施的制定與實施,在本年度,實現(xiàn)了交通肇事率為0,交通責(zé)任事故傷亡率為0,交通事故傷人率為0。
二、企業(yè)管理
1、安全生產(chǎn)管理
公司成立了以總經(jīng)理為主任,副經(jīng)理為副主任,安全員為成員的`安全生產(chǎn)委員會,負(fù)責(zé)對公司的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。并建立健全了各種管理制度。
公司于上年按照上級主管部門的要求完成了安全流程再造。
對駕駛員進(jìn)行嚴(yán)格檢查,證件不全或無效的駕駛員及車輛一律禁止參加營運(yùn)。
2、從業(yè)人員管理
公司一直以來加強(qiáng)對從業(yè)人員的管理,嚴(yán)格按規(guī)定資格條件聘用從業(yè)人員,對上崗從業(yè)人員進(jìn)行認(rèn)真考核。必須符合應(yīng)聘條件后方可允許其上崗。
3、車輛管理
卡立健全營運(yùn)車輛二級維護(hù)臺帳。按照規(guī)定對營運(yùn)車輛進(jìn)行維護(hù)和檢測。保障車輛技術(shù)狀況良好。車輛年審合格率達(dá)到98%以上。
4、質(zhì)量信譽(yù)檔案
公司各部門按要求建立健全了各項質(zhì)量信譽(yù)檔案。保持真實有效、連貫有序。并有專職人員負(fù)責(zé)記錄保管。
5、企業(yè)穩(wěn)定
公司的管理始終堅持科學(xué)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)有序。因此從未導(dǎo)致發(fā)生違反《信訪條例》規(guī)定,出現(xiàn)過激行為、嚴(yán)重擾亂政府辦公或社會秩序、造成惡劣社會影響的群體性的事件。保障了社會的穩(wěn)定。
企業(yè)自查報告2
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于檢查融資擔(dān)保公司合規(guī)操作情況的通知》,我公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會成員高度重視,立即召開專題會議,全面部署此項工作。成立了由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了自查整改工作方案。現(xiàn)報自查整改情況如下:
一、學(xué)習(xí)和理解精神
20xx年6月17日,公司召開全體員工大會,組織研究《融資擔(dān)保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第七部令第3號等)。通知省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會的建立(確認(rèn)),改變?nèi)谫Y擔(dān)保公司和省政府辦公廳的通知上明確融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的監(jiān)督責(zé)任(暫行)的通知的有關(guān)規(guī)定中華人民共和國(最低鄭禁令)應(yīng)該仔細(xì)理解。
二、建立自查整改的指導(dǎo)思想
根據(jù)自檢工作計劃的要求,結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度,針對暴露的問題進(jìn)行自檢,并進(jìn)行整改。希望通過這個自我檢查,內(nèi)部控制制度將進(jìn)一步完善和實施,更兼容和穩(wěn)定運(yùn)行將被提升,業(yè)務(wù)工作的順利發(fā)展將提升,和一個堅實的基礎(chǔ)將為我們公司的可持續(xù)發(fā)展。
三、自檢中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司員工的素質(zhì)和專業(yè)技能有待提高。公司高度重視員工素質(zhì)和專業(yè)技能的培養(yǎng),積極為社會招聘具有高學(xué)歷、良好思想品德和職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2x3人,初中、小學(xué)文化程度發(fā)展到現(xiàn)在的xx人,均為大學(xué)及以上文化程度。但是,由于人員變化大,非專業(yè)人員多,各種業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)都需要進(jìn)一步發(fā)展和提高。
2、實施“三次檢查”的貸款擔(dān)保制度是不夠的。
特別是投保前的調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè),并有依靠貸款銀行專業(yè)人員的思想。跟蹤檢查不夠,定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查不符合制度規(guī)定。它對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)的財務(wù)狀況、償還貸款的能力都不完善。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
、偕鐣庞皿w系建設(shè)滯后,這使得它更難以避免的風(fēng)險對中小企業(yè)貸款擔(dān)保,尤其是個體家庭;②業(yè)務(wù)發(fā)展的能力不足;③各種擔(dān)保單;
承運(yùn)整改措施
針對發(fā)現(xiàn)的問題在這種自我反省,為了做一個好工作在不久的'將來再確認(rèn)的融資擔(dān)保公司,全面提高公司的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行,增強(qiáng)合規(guī)操作和合規(guī)操作,杜絕重復(fù)調(diào)查和違規(guī)行為,提高預(yù)防和控制能力。整改情況如下:
1、公司沒有虛假注資和提款的問題。
2、公司成立了擔(dān)保評審委員會,完善了擔(dān)保前評審機(jī)制,建立了風(fēng)險部門處理崗位索賠和處置的管理制度
3、建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制和嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程。
4、公司聘用的總經(jīng)理具有相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識。以及金融法律專業(yè)人士作為風(fēng)險管理者。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面、認(rèn)真的檢查和修訂,對存在的缺陷立即進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
企業(yè)自查報告3
一、專項活動組織與開展情況
根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》為指導(dǎo),本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題,并對問題提出整改措施,同時設(shè)定了整改時間和整改責(zé)任人。
二、自查的內(nèi)容與方法
本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定,整個自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財務(wù)制度設(shè)計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查,現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1 主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人的工作,因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個公司的全面經(jīng)營管理,時間精力有限,且受財務(wù)會計專業(yè)技能限制,公司擬變更主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人,由原會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會計工作負(fù)責(zé)人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結(jié)束后由財務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復(fù)報董事會審議通過。此事項在整改期結(jié)束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會計人員崗位設(shè)置情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司財務(wù)部共計設(shè)置六名財務(wù)人員,設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會計從業(yè)資格證》,并具備相應(yīng)的'必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
1.3 會計人員專業(yè)培訓(xùn)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn),外培3 小時,稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn),外培2.5 小時,稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓(xùn),外培3 小時,總賬會計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時,總賬會計黃楊梅和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費(fèi)用加計扣除事項專項培訓(xùn),外培2.5 小時,稅務(wù)會計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),內(nèi)培4 小時;公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》,財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行,公司對會計人員年審費(fèi)用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1 會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨(dú)按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷售匯總表,公司非經(jīng)營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會計專人保管?傎~和明細(xì)賬一年打印一次,由總賬會計和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。
2.2 記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進(jìn)行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認(rèn)后進(jìn)行集中入賬、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,會計師要求的審計調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報表和附注,會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報表,并在每個月結(jié)束后8 個工作
日內(nèi)完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬,并由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對對賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小,財務(wù)部門與倉儲部門每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離,資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離,出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度,執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.3 銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并由財務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強(qiáng)對銀行對賬單的稽核和管理,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)制度;制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5 萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票,并設(shè)置票據(jù)登記薄,對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄,作廢票據(jù)沒有銷毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象,出納每日對現(xiàn)金進(jìn)
行盤點(diǎn),總賬會計不定期抽盤和每月末盤點(diǎn),并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)專用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監(jiān)保管,發(fā)票專用章由稅務(wù)會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強(qiáng)印鑒管理。
4、企業(yè)會計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現(xiàn),在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度、預(yù)算管理制度等,最后一次修訂時間在20xx 年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.2 企業(yè)會計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.3 企業(yè)會計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會計估計的變更做出了相關(guān)規(guī)定,會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序,財務(wù)管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價值變動收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規(guī)定需對預(yù)計負(fù)債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。
為加強(qiáng)和完善對財務(wù)管理制度的建設(shè),公司對預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結(jié)束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會計差錯更正情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》,當(dāng)財務(wù)報告存在重大會計差錯更正事項時,公司審計部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料,調(diào)查責(zé)任原因,進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定,并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細(xì)說明會計差錯的內(nèi)容、會計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財務(wù)指標(biāo)、會計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責(zé)任認(rèn)定的初步意見,之后提交董事會審計委員會審議,并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議,獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見;公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能,對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應(yīng)收款進(jìn)行減值測試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統(tǒng)基本情況
5.2 財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況
自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會計憑證生成后,實行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.3 財務(wù)信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人,填寫《財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限申請單》,
并經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后向it 系統(tǒng)申請對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門人員非經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司財務(wù)系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況
自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預(yù)算管理,原因是子公司為新設(shè)公司,公司的預(yù)算由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)編制,公司由總經(jīng)理、運(yùn)營中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預(yù)算管理委員會,但此小組不是正式機(jī)構(gòu),在制定預(yù)算或者修訂預(yù)算時進(jìn)行小組審核,公司運(yùn)營中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制,具體編制程序為由運(yùn)營中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營預(yù)算,經(jīng)與預(yù)算管理委員會討論后交財務(wù)部匯總編制總體預(yù)算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的,需要同樣的審批,審批流程與預(yù)算編制的審批流程一致。財務(wù)部負(fù)責(zé)對下屬子公司預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運(yùn)營,全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來,子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔(dān)保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,公司會加強(qiáng)對子公司財務(wù)人員的配置,并實行有效監(jiān)管,此事項作為公司的長效整改項目
企業(yè)自查報告4
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的原因:前三個月收入,稅金,稅負(fù)。具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫存。
4、受市場影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分:如何解決稅負(fù)低的情況:擴(kuò)大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點(diǎn),千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!
稅局在進(jìn)行企業(yè)納稅稽查時,內(nèi)部有稽查的要求和相關(guān)文件范文,如果與稅官關(guān)系處理得好,可以讓他提供一份,稅局對外,沒有格式要求,但一般都是根據(jù)每個稅種的內(nèi)容和要求來寫的,如果要自寫,根據(jù)xx個特定稅種的性質(zhì)特點(diǎn)來寫。也可以簡略扼要的.寫,試著寫一下,看是否符合要求 xxxx稅局
根據(jù)統(tǒng)一要求我單位自xx年xx月xx日開始,至xx年xx月xx日止對我單位xx一段時間內(nèi)的,增值稅,所得稅進(jìn)行了詳查,對相關(guān)數(shù)據(jù)又進(jìn)行了計算,審理,除少數(shù)個別的地方我們按企業(yè)的數(shù)據(jù)作了反映,未按稅法予以調(diào)正外,其他基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況。我們擬在匯算清繳前將應(yīng)調(diào)整的稅收都有調(diào)整過來。也盼望你們下來給我們工作的指導(dǎo), 此致
企業(yè)自查報告5
本公司于**年**月**日注冊成立,于**年**月**日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,等級為:腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)**級,證書編號為:***;并于同年*月*日取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號為:***。公司注冊資本**萬元人民幣,經(jīng)營范圍:房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質(zhì)經(jīng)營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機(jī)租賃;土石方工程。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本公司**年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報告如下:
一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定,健立健全各項規(guī)章制度,并將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上,牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對公司員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn),所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書,對生產(chǎn)過程中存在的'安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等**人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并由項目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié);重大項目,向公司法人辦公會議匯報。
四、業(yè)績:承建**工程,建筑面積約***㎡,腳手架搭建總造價**萬元;
以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗收合格,得到總承包單位的一致好評。
五、xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入***萬元,交納稅金及附加8.8萬元。年末資產(chǎn)總計**萬元,固定資產(chǎn)原值**萬元,年末存貨***萬元。
六、公司自成立以來,對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時整改到位,至今未發(fā)生任何安全事故,處于良好狀態(tài),自我鑒定合格。
特此報告!
企業(yè)自查報告6
一、引言
在市場經(jīng)濟(jì)特別繁榮的現(xiàn)代社會,企業(yè)的物資管理工作也越來越重要,其是企業(yè)經(jīng)營管理必不可少的重要組成部分,對企業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。為此,企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施對企業(yè)物資采購管理開展有計劃和組織的活動,合理保證采購價格和質(zhì)量。企業(yè)若想在市場中占據(jù)一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式,并逐步優(yōu)化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購工作,筆者根據(jù)多年采購經(jīng)歷對物資采購存在的問題進(jìn)行了研究,同時提出了對應(yīng)的解決措施。
二、企業(yè)物資采購的概況
1.企業(yè)物資采購的重要性。企業(yè)物質(zhì)采購的重要性有三點(diǎn),一個是有利于加強(qiáng)對采購成本的控制。有資料顯示企業(yè)物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%-90%,因此,對物資采購成本進(jìn)行控制可以控制企業(yè)的總成本。另一個是有利于提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。與供應(yīng)商之間建立親密的合作關(guān)系,這樣能夠擴(kuò)大企業(yè)對供應(yīng)商的利用范圍。最后一個是有利于進(jìn)一步完善項目管理。任意一個工程項目都需要物資采購,如果在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,則會降低項目的收益。因此,加強(qiáng)企業(yè)的物資采購的管理工作意義重大。
2.物資采購管理的概念。企業(yè)管理最重要的內(nèi)容就是物資管理,其是企業(yè)對生產(chǎn)過程中涉及到的各種物資進(jìn)行有計劃的、組織的控制管理活動。物資采購管理最基本的工作任務(wù)就是結(jié)合各種經(jīng)營活動對物資的需求狀況,以價格最優(yōu)、性能價格比最優(yōu),物資全生命周期總成本最低的原則,按時按量的進(jìn)行采購,以此來保證各項經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。物資采購管理模式是在采購制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化等的指導(dǎo)下建立起來的,由方法、工具、制度等構(gòu)建的具有較為完整的管理體系,是企業(yè)一項非常重要的經(jīng)濟(jì)管理活動。
三、企業(yè)物資采購管理存在的問題
1.仍沿用傳統(tǒng)采購方式。受傳統(tǒng)觀念的長期影響,企業(yè)在進(jìn)行物資采購過程中仍舊沿用落后的采購方式。有些企業(yè)忽視管理工作,管理觀念的創(chuàng)新意識缺乏,總體管理上缺乏科學(xué)性和合理性,導(dǎo)致企業(yè)的成本無法降低,經(jīng)濟(jì)收益無法提升。除此之外,還有一些企業(yè)的管理人員沒有將采購部分當(dāng)做企業(yè)關(guān)鍵的部門,在日常管理上有疏忽,同時也忽視對采購工作人員的配置工作。
2.企業(yè)物資采購人員的素質(zhì)低下。有一些企業(yè)將采購環(huán)節(jié)看成是一項沒有技術(shù)含量的工作,因此,企業(yè)在采購管理方面忽略對采購人員的管理和重視,導(dǎo)致招用的采購人員素質(zhì)低下,缺乏最基礎(chǔ)的專業(yè)采購知識和操作技能。同時,企業(yè)也忽視對采購人員的培訓(xùn)工作和管理工作,采購人員日常工作中表現(xiàn)散漫,工作效率低,影響了企業(yè)的整體采購計劃。
3.物資采購計劃不夠完善。有些企業(yè)在物資采購過程中,存在物資采購計劃不完善的現(xiàn)象,主要是:一個是在原材料準(zhǔn)備上缺乏計劃,通常只是簡單的計算各部門的物資使用情況,缺少實際調(diào)查,盲目采購,導(dǎo)致了庫存的積壓,影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。另外一個是采購數(shù)量不明確,無法結(jié)合市場的變動而制定出合理的采購數(shù)量,使得企業(yè)總體利潤只降不升。
4.企業(yè)對物資供應(yīng)商的管理不善。企業(yè)對物資供應(yīng)商的管理范圍是多方面的,從挑選供應(yīng)商到供應(yīng)商資質(zhì)評估等多項工作,而這些工作都是不能忽略的。而在現(xiàn)實管理中,一些企業(yè)很容易忽視這一項工作,對物資供應(yīng)商的管理不善,單從價格上進(jìn)行考核,而對其質(zhì)量、售后等方面均沒有評價,使得生產(chǎn)的產(chǎn)品無法滿足客戶的需求,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受損。
四、企業(yè)物資采購管理的創(chuàng)新
1.引進(jìn)電子商務(wù)采購。與傳統(tǒng)的采購模式不同,電子商務(wù)采購模式面對的是整個金融市場,其可以打破傳統(tǒng)的很多局限,改變了采購信息相對封閉的狀況。采購人員無論身處何地,只要接受互聯(lián)網(wǎng),即可操作業(yè)務(wù)、查詢信息、完成信息傳遞,實現(xiàn)信息共享。通過多家詢價,從價格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應(yīng)商,進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下,大幅度的降低采購成本。利用電子商務(wù)易實現(xiàn)規(guī);少,引入競爭資源,節(jié)省差旅費(fèi)、電話費(fèi)、實現(xiàn)無紙化辦公,提高了采購效率。另外通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)庫的支持,如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺方便了企業(yè)管理人員提出采購決策。在電子商務(wù)模式下,采購的驅(qū)動方式由原先的庫存驅(qū)動轉(zhuǎn)變成訂單驅(qū)動。通過用戶需求訂單的驅(qū)動而展開采購活動,可以及時滿足用戶的需要,降低庫存的成本,提升物流的周轉(zhuǎn)率。
2.加強(qiáng)對采購人員的管理,提高其整體素質(zhì)。在企業(yè)的整個物資采購環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的執(zhí)行人員就是采購人員,加強(qiáng)采購人員的整體素質(zhì)對企業(yè)物質(zhì)采購的質(zhì)量和效率有著很大的影響。單憑一個采購人員的力量是沒有辦法完成任務(wù)的,必須形成采購團(tuán)隊,發(fā)揮出整體的力量。所以,加強(qiáng)對采購人員的管理意義重大。一方面,作為企業(yè)管理人員應(yīng)意識到采購工作的重要性,從而在挑選采購人員時應(yīng)盡量選擇知識水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面,企業(yè)應(yīng)該通過加強(qiáng)采購人員的培訓(xùn)力度,企業(yè)要制定《采購人才培訓(xùn)方案》讓采購人員從培訓(xùn)中獲取更多的采購知識和操作技能,在今后的實際采購工作中充分運(yùn)用起來學(xué)以致用。
3.招標(biāo)采購管理模式的集中。與分散招標(biāo)采購模式不同,集中招標(biāo)采購能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢,吸引更多的供應(yīng)商參與競價,通過招標(biāo)、詢價手段取得最優(yōu)價格。集中招標(biāo)采購模式則以其規(guī)范化、高效率、低成本等優(yōu)勢被企業(yè)廣泛的.使用。集中招標(biāo)采購模式中的招標(biāo)機(jī)構(gòu)可以采集到所有供應(yīng)商、設(shè)備、交易記錄等方面的信息。執(zhí)行集中招標(biāo)采購后,企業(yè)的庫存有了顯著的變化。執(zhí)行統(tǒng)一訂購,從整體考慮調(diào)整和優(yōu)化交付順序,按照先進(jìn)先出和零庫存的概念,將庫存存在供應(yīng)商,結(jié)合實際需求,靈活調(diào)動,避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。執(zhí)行集中招標(biāo)采購管理模式需要企業(yè)管理人員和各部室統(tǒng)一意見,充分運(yùn)用信息技術(shù),建立招標(biāo)管理系統(tǒng)和招標(biāo)評價系統(tǒng),更加有效的降低采購成本。
4.供應(yīng)鏈ERP下的采購及庫存管理。ERP是一種先進(jìn)的企業(yè)資源管理理念,其將信息流分布到每一個部室,實現(xiàn)了資源的高度共享、合理整合和充分利用,是提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效管理工具。從供應(yīng)鏈的角度來說,采購部門處于企業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)商的連接界面,它為供應(yīng)鏈上的企業(yè)之間溝通生產(chǎn)需求與物資供應(yīng)。在供應(yīng)鏈ERP環(huán)境下,通過采購管理和庫存管理,可以幫助采購人員對采購一系列流程進(jìn)行全面、動態(tài)的管理。根據(jù)采購清單和企業(yè)實際物資需求,在保證庫存數(shù)量能夠滿足企業(yè)需求的同時還不會占用過多的庫存。通過ERP管理模式,可以很詳細(xì)的記錄企業(yè)的所有資源信息,提高了采購信息的完整性和精確性。
五、結(jié)語
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場的競爭局勢愈演愈烈和企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,企業(yè)已意識到企業(yè)物資采購對企業(yè)的發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。因此,研究有效的采購管理方法對降低企業(yè)成本,提升經(jīng)濟(jì)收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業(yè)物資采購管理的重要性,分析其存在的問題,從引進(jìn)電子商務(wù)采購、加強(qiáng)對采購人員的管理、集中招標(biāo)采購管理模式和基于供應(yīng)鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業(yè)物資采購管理的創(chuàng)新方法,運(yùn)用這些方式能夠大幅提升企業(yè)物資管理水平。
企業(yè)自查報告7
為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[20xx]128號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的.原則,嚴(yán)格落實管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
三.嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移
交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計有每月對各類會計印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用,每天營業(yè)終了入庫保管.
XX縣聯(lián)社XX分社
20xx年6月1日
企業(yè)自查報告8
按照萬府辦xx號通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動,認(rèn)真開展自查自糾,不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃,落實整改措施,嚴(yán)防事故發(fā)生,F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、強(qiáng)化管理,明確責(zé)任
為切實加強(qiáng)對我公司20xx年安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),公司調(diào)整充實了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組,力爭做到目標(biāo)明確,責(zé)任落實,工作到位,防患于未然。
二、細(xì)化措施,落實到位
全面貫徹落實“安全第一,預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神,堅持做到依法管理,強(qiáng)化監(jiān)督,嚴(yán)格檢查,督促整改,讓隱患得到消除,事故得到控制,人民群眾的生命財產(chǎn)得到保障。以監(jiān)管工作為重點(diǎn),嚴(yán)防一般安全事故,杜絕重、特大安全事故,確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)
(一)加強(qiáng)安全知識的宣傳教育,努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育,倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè),增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識。二是企業(yè)要按照有關(guān)要求,積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn),并切實抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn),確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是綜治辦協(xié)助派出所要定期組織機(jī)動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓(xùn)教育,促使其增強(qiáng)道路交通安全意識,嚴(yán)守道路交通安全法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促,促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作制度化、經(jīng)常化。
(二)強(qiáng)化安全責(zé)任管理,建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人,對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任,必須切實履行職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督檢查,及時排除各類安全隱患,嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書,做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對各個部門落實的情況進(jìn)行檢查、督促,并將情況登記在冊,作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實際,制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行,杜絕“三違”現(xiàn)象,切實做到安全生產(chǎn)有章可循。
。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn),狠抓落實,加大隱患排查整改力度。
1。定期開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查,對重點(diǎn)部門存在的重大隱患,要督促其制定整改措施,落實資金,安排專人督促整改,并將隱患排查以及整改情況上報市安委會;各村、各企業(yè)和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,制定措施,落實專人,限期整改,并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。
2。道路交通安全。一是要認(rèn)真落實責(zé)任制,及時與機(jī)動車輛駕駛員和車主簽訂安全責(zé)任書,明確責(zé)任。二是協(xié)助相關(guān)部門要對全公司范圍內(nèi)的營運(yùn)車輛特別是危險品車輛進(jìn)行了認(rèn)真清理、登記造冊,做到底數(shù)清、情況明。對車況不良的,該報廢的強(qiáng)制解體報廢,對于脫審的要督促或強(qiáng)制檢審。定期或不定期開展路檢路查,加大對“三無”車輛和“三超”(超載、超限、超速)行為的`打擊力度,嚴(yán)禁報廢、帶病車輛上路行駛。加強(qiáng)對易發(fā)生安全事故路段車輛的檢查、監(jiān)控,防止交通安全事故的發(fā)生。三是要加大宣傳教育力度,定期組織機(jī)動車輛業(yè)主或駕駛員進(jìn)行道路交通安全知識培訓(xùn),進(jìn)一步增強(qiáng)從業(yè)人員的道路交通安全意識。
3。電力安全。工程部要定期組織專業(yè)人員對全公司范圍內(nèi)輸電線路進(jìn)行一次檢查,對存在的安全隱患,及時整改。
4。加強(qiáng)民事糾紛的調(diào)解工作。對一些遺留的糾紛要作好安撫工作對新出現(xiàn)的矛盾糾紛要早發(fā)現(xiàn)早解決,把影響穩(wěn)定的因素解決在萌芽中。
5。建筑工程安全。加強(qiáng)了對建房屋的施工人員的安全管理,對施工工地在搞好安全防護(hù)設(shè)施。確保施工人員和過往行人的人生安全。對存在嚴(yán)重安全隱患的要責(zé)令整改。
6。隨時提高度警惕,嚴(yán)防“”等邪教組織利用經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到的困難,向基層特別是困難群眾滲透,插手人民內(nèi)部矛盾制造事端。各村支部認(rèn)識清醒,隨時加強(qiáng)對重點(diǎn)人員的盯、防、管、控,加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)場所的清理巡查守護(hù),一有發(fā)現(xiàn)及時上報。確保我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政治穩(wěn)定。
四、存在的問題與不足
。ㄒ唬⿵V大群眾安全生產(chǎn)意識較為淡薄,安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。
(二)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績,但離上級管理部門的要求還有一定的差距,我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績,找出差距,彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展,抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感,樹立“生產(chǎn)必須安全,安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想,切實履行職責(zé),警鐘長鳴,常抓不懈,確保公司上下生產(chǎn)安全,經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
企業(yè)自查報告9
本公司于1992年8月14日注冊成立,于1999年12月31日取得《印刷經(jīng)營許可證》,許可證號碼為:(桂)新出印證字450110132號,公司注冊資本50萬元人民幣,經(jīng)營范圍:其他印刷品印刷。現(xiàn)經(jīng)營場所于南寧市江南區(qū)五一中路36號二橋南底廠房,面積380平方米,職工人數(shù)13人。在上級各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下,我公司立足于國家有關(guān)印刷管理的各項法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項法律法規(guī),深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真貫徹、堅決執(zhí)行,杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營行為,F(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報告如下:
一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定,健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度,所有客戶一律簽訂印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件,統(tǒng)一建檔立卷保管,以備查驗。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對新入職員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn),從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計、不印刷;生產(chǎn)中存在的`安全隱患立即整改。
三、定期(每季度)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié);重大項目,向公司法人辦公會議匯報。
四、20xx年度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值115萬元,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)銷售額115萬元,交納稅金及附加9.3萬元。資產(chǎn)總額72萬元。利潤4.9萬元 共安置農(nóng)民工人。
五、本公司目前擁有膠印機(jī)4臺、曬版機(jī)4臺、切紙機(jī)2臺、啤機(jī)2臺,覆膜機(jī)1臺,商標(biāo)機(jī)1臺,全部為非國家淘汰印刷設(shè)備,20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障,所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
六、本公司20xx年度未受到任何違規(guī)處罰。
回顧過去的20xx年,展望20xx年。我們將積極配合好上級各行政部門的工作,對組織的各項培訓(xùn)積極參加,并認(rèn)真貫徹各項措施,幾時上報各項數(shù)據(jù),在今后的經(jīng)營中,我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī),學(xué)習(xí)好各項管理措施,努力改善企業(yè)的不足,做到取精去粕,對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查。
企業(yè)自查報告10
一年來,XX縣糧食局安全生產(chǎn)工作在縣委、縣政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹落實省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作的部署和指示精神,認(rèn)真實施安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,結(jié)合本系統(tǒng)實際,建立安全生產(chǎn)有效的管理機(jī)制,加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化依法監(jiān)管,突出重點(diǎn)、深化安全專項整治,運(yùn)用切實有效的措施嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制,搞好綜合治理,做好隱患排查和基層基礎(chǔ)安全工作,為配合我縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門關(guān)于我縣對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)的安全部署做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),依法監(jiān)管、落實責(zé)任
縣糧食局牢固樹立安全生產(chǎn)“責(zé)任重于泰山”的思想觀念,以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神,充分認(rèn)識安全生產(chǎn)工作的重要意義,進(jìn)一步增強(qiáng)抓好安全生產(chǎn)工作的責(zé)任感和緊迫感,把安全生產(chǎn)工作納入年度總體工作部署。年初以來,縣糧食局召開多次安全工作會議,分析本系統(tǒng)安全生產(chǎn)的形勢,研究部署各個階段安全生產(chǎn)的決策措施,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),及時協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中存在的隱患問題。并利用單位其他工作會議,多次強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)工作。局領(lǐng)導(dǎo)班子以求真務(wù)實工作態(tài)度,經(jīng)常下到基層,到各單位和糧管所,糧庫開展安全生產(chǎn)工作調(diào)研,了解安全生產(chǎn)狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題,排除事故隱患,解決實際問題。充分發(fā)員單位職能作用,齊抓共管,狠抓基礎(chǔ)工作的落實,組織開展了多次不定期的安全生產(chǎn)日常綜合檢查、專項整治檢查和六月份進(jìn)行的“安全生產(chǎn)月”活動。強(qiáng)化依法監(jiān)管,確保了日常和結(jié)假日的安全?h糧食局視安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制的貫徹落實,召開專題會議,要求各單位完善各項安全生產(chǎn)管理制度,完善安全生產(chǎn)工作的考核辦法。明確單位主要負(fù)責(zé)人為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任。通過制訂責(zé)任制,逐級細(xì)化分解目標(biāo)管理責(zé)任指標(biāo),將安全生產(chǎn)責(zé)任逐步落實到各分管領(lǐng)導(dǎo),構(gòu)筑安全生產(chǎn)工作穩(wěn)固的防線。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”以及“屬地管理”的原則,落實各項規(guī)章制度和考核制度,把安全生產(chǎn)工作納入工作政績考核,形成自我約束和激勵機(jī)制,健全各單位的安全組織機(jī)構(gòu)建設(shè),確保了安全生產(chǎn)工作的經(jīng)費(fèi),保證了安全生產(chǎn)工作的正常開展。
二、加強(qiáng)宣傳、提高意識、預(yù)防為主
縣糧食局時刻銘記“隱患險于明火,防范勝于救災(zāi),責(zé)任重于泰山”,人民的利益高于一切。把安全生產(chǎn)宣傳,提高群眾安全生產(chǎn)意識和安全文化素質(zhì),作為開展安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)。努力宣傳黨和國家安全生產(chǎn)方針政策,法律法規(guī)和各個時期加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重大舉措,宣傳安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)典型經(jīng)驗和通報的.各地因忽視安全生產(chǎn)而導(dǎo)致事故發(fā)生的教訓(xùn),警鐘長鳴,有效地提高廣大干部職工和群眾的安全意識。不定期開設(shè)安全知識講座,提高廣大干職工識災(zāi)、防災(zāi)和自救能力;根據(jù)不同區(qū)域不同糧管所周邊情況針對性地用墻報、黑板報、掛圖標(biāo)語等多種方式普及安全生產(chǎn)知識;對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人采用以會代訓(xùn)的方式,從安全生產(chǎn)的重要性和長期性,法律法規(guī),勞動技術(shù)保障和事故應(yīng)急救援體系等方面進(jìn)行講解宣傳培訓(xùn),動員生產(chǎn)經(jīng)營單位人員參加縣質(zhì)監(jiān)局和安監(jiān)局舉辦的安全培訓(xùn)班。在“安全生產(chǎn)月”活動期間,各單位按照活動方案,組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
三、依照部署、突出重點(diǎn)、落實專項整治工作
一年來,根據(jù)上級的部署要求,本系統(tǒng)先后數(shù)次開展專項整治活動,持續(xù)加大安全生產(chǎn)專項整治力度,落實整治措施,使整治工作不斷深入,取得了較好的`整治成效。今年以來,重點(diǎn)開展了對全縣范圍內(nèi)私人糧油加工企業(yè)在內(nèi)的本行業(yè)特種設(shè)備安全、危險化學(xué)品安全、用電安全及居住建筑消防安全的整治活動。按照整治步驟進(jìn)行調(diào)查,核對證照,檢查安全設(shè)備條件、登記造冊管理、宣傳法律法規(guī)。對重大危險源進(jìn)行確認(rèn)和評估、登記建檔,制定應(yīng)急預(yù)案,上報處理。
今年以來,本系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作取得了一定成績,安全生產(chǎn)形勢較為平穩(wěn),未有安全事故發(fā)生,但是還存在著許多薄弱環(huán)節(jié):
1、個別私營主只顧眼前利益,不顧長遠(yuǎn)利益,忽視安全投入。
2、勞動安全意識不強(qiáng),少數(shù)職工未經(jīng)安全培訓(xùn),不同程度地存在違章操作。
3、對于一些小的安全隱患不能引起重視。
這些問題已經(jīng)引起我們的重視,將在今后的工作中采取有效的措施預(yù)防事故發(fā)生,并切實加以解決。
四、20xx年工作初步計劃
針對20xx年工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),20xx年的初步?jīng)Q定的工作重點(diǎn):一是加大安全工作的宣傳力度,增強(qiáng)安全防患意識;二是進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)工作,建立安全管理人員的培訓(xùn)、工作人員的持證上崗,安全生產(chǎn)的目標(biāo)管理責(zé)任制度;三是建立重點(diǎn)企業(yè)的安全應(yīng)急預(yù)案和防患措施。四是繼續(xù)深入做好綜合安全檢查和專項整治工作。
企業(yè)自查報告11
為深入推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)災(zāi)后企業(yè)網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè),按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求,現(xiàn)將工作目標(biāo)完成情況匯報如下:
一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)工作,始終堅持一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,把該項工作納入我辦的工作重點(diǎn),常抓不懈、穩(wěn)步推進(jìn)。成立了規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和電子內(nèi)網(wǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由主任蒲良全任組長,副主任趙新天任副組長,各科室主要負(fù)責(zé)人任成員,并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會、中層干部會研究安排部署,特別體現(xiàn)在災(zāi)后重建工作中,為規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)提供了強(qiáng)有力的組織保障。
二、完善工作機(jī)制,落實責(zé)任
我辦根據(jù)要求進(jìn)一步對科室負(fù)責(zé)人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責(zé)進(jìn)行了認(rèn)真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組管理制度》,有效地解決了機(jī)關(guān)網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀(jì)可依”的問題;二是完善了績效考核。將我辦企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)納入年終目標(biāo)考核工作的內(nèi)容,電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的各個成員切實履行好各自職責(zé),在一定的周期內(nèi)及時收集相關(guān)政策,及時更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核,使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務(wù)、高效服務(wù)、主動服務(wù)的新局面。
三、轉(zhuǎn)變職能,建設(shè)高效服務(wù)流程,加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)
(一)創(chuàng)新工作方式,建設(shè)高效服務(wù)流程。按照規(guī)范化服務(wù)型政府機(jī)關(guān)建設(shè)工作的要求,我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務(wù)細(xì)則》,將移民服務(wù)工作細(xì)化為移民辦辦事流程服務(wù)指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理流程、上級單位及領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)交辦件辦理流程、農(nóng)村移民安置基礎(chǔ)設(shè)施項目辦理流程、移民個人財產(chǎn)補(bǔ)償金劃撥辦理流程等,明確了各類對外服務(wù)事項的法律依據(jù)、審批權(quán)限、前置條件、所需資料、辦結(jié)時限,并一一向社會進(jìn)行了公示,增加價格工作透明度,建設(shè)了高效服務(wù)流程。
。ǘ┩貙捛溃S富移民信息內(nèi)容。我們在著力推進(jìn)移民政策信息公示制度的.基礎(chǔ)上,建立了*市移民信息平臺,將移民政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度、辦事指南、政務(wù)公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開,進(jìn)一步完善了企業(yè)網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)。
四、加強(qiáng)隊伍建設(shè),搞好企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)工作
為適應(yīng)新形勢的要求,穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè),切實加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),我們一是要加大了培訓(xùn)力度,結(jié)合《*市政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)與規(guī)范化管理考核辦法》的學(xué)習(xí),組織全辦干部參加了各類培訓(xùn),提高和加深了干部職工對此項工作的認(rèn)識,增強(qiáng)了開展工作的自覺性和主動性。二是進(jìn)一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理,嚴(yán)格遵守市紀(jì)委的相關(guān)政策規(guī)定,嚴(yán)禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關(guān)的事情。三是完善監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的層次監(jiān)督,促進(jìn)干部職工履職盡責(zé)自覺和合理使用電腦。
企業(yè)自查報告12
20xx年企業(yè)文化工作自查分析報告延平煙草按照年初工作報告中關(guān)于企業(yè)文化宣貫工作的要求,認(rèn)真開展企業(yè)文化宣貫工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為工作目標(biāo),深入推進(jìn)企業(yè)文化宣貫工作,提升延平煙草管理軟實力,F(xiàn)將延平企業(yè)文化宣貫工作開展情況匯報如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立宣貫工作組
為加強(qiáng)企業(yè)文化宣貫工作的組織領(lǐng)導(dǎo),區(qū)局結(jié)合實際情況,于20xx年1月12日成立了延平區(qū)煙草專賣局企業(yè)文化宣貫工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《延平煙草專賣局企業(yè)文化宣貫工作計劃及實施方案》,設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。進(jìn)一步明確了工作方向、工作步驟和工作目標(biāo),使宣貫工作有方案、有措施、有落實。確保企業(yè)文化建設(shè)工作宣貫有力,有計劃對員工進(jìn)行企業(yè)文化知識的宣傳及培訓(xùn),充分利用各種載體、不同形式進(jìn)行文化宣傳。同時,區(qū)局明確今后在企業(yè)文化宣貫工作中,要利用各種載體進(jìn)行不同形式進(jìn)行宣傳,讓企業(yè)文化理念在廣大員工的思想中落地生根,成為廣大員工工作及行動的指南,達(dá)到內(nèi)化于心,外化于行的效果。南平市煙草公司延平分公司文件
二、樹立人本理念,堅持以文興企
十年企業(yè)靠經(jīng)營,百年企業(yè)靠文化。今年以來緊緊圍繞“造勢、生根、樹形、塑魂”,廣泛發(fā)動職工,從領(lǐng)悟“和”文化的內(nèi)涵出發(fā),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立了“一把手負(fù)責(zé)、各部門齊抓共管”的有效機(jī)制。區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)班子在企業(yè)文化宣貫工作中,帶頭學(xué)習(xí),通過自身行為達(dá)到樹立榜樣、率先垂范的作用,引導(dǎo)、激勵廣大員工自覺遵循企業(yè)文化理念的實踐要求,營造良好的企業(yè)文化氛圍。
延平煙草根據(jù)年初制定的企業(yè)文化宣貫工作計劃,在《延煙資訊》月刊上登載有關(guān)文化理念的文章,本著貼進(jìn)企業(yè)、貼進(jìn)市場、貼進(jìn)客戶、宣傳企業(yè)文化的發(fā)行宗旨,年初至今印發(fā)8期共20800份。它不僅搭建起了員工與煙農(nóng)、員工與零售戶共同關(guān)注企業(yè)發(fā)展的橋梁,也為更好地展示企業(yè)文化及員工風(fēng)采提供了新的舞臺。為豐富職工體育文化生活,延平煙草還組建了羽毛球協(xié)會,并積極參加南平市煙草、文體協(xié)會開展的如籃球、乒乓球、登山、環(huán)城跑等各項體育活動。同時,秉著“向書籍要知識,用知識強(qiáng)素養(yǎng),以素養(yǎng)促創(chuàng)新”的理念,區(qū)局組織開展了“雙讀雙卡”學(xué)習(xí)活動,延平煙草圖書閱覽室現(xiàn)已購入各類圖書1000余冊。這些活動大大鼓勵員工充分利用業(yè)余時間補(bǔ)充業(yè)務(wù)知識,完善自身知識構(gòu)架體系,營造全員讀書的良好氛圍。7月中旬開展一次戶外拓展訓(xùn)練,增加員工團(tuán)隊協(xié)作能力和凝聚力。
三、按照實施方案,有序開展各項工作
一是企業(yè)文化宣貫有力,自覺踐行各項活動。
強(qiáng)化培訓(xùn),提高廣大干部職工對企業(yè)核心文化理念的認(rèn)知度。年初延平煙草在全局范圍內(nèi)開展《企業(yè)文化大講堂》活動和《“和”文化每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)》征文活動,并評出一、二、三等獎。在企業(yè)文化宣貫內(nèi)容上,以“和”子文化叢書7本書為范本,在4—6月通過集中授課和自學(xué)兩種培訓(xùn)形式對全體員工進(jìn)行宣講培訓(xùn),為員工點(diǎn)亮學(xué)習(xí)文化的啟明燈。
二是按照既定方案,有序推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。
圍繞企業(yè)文化宣貫工作目標(biāo),首先結(jié)合員工培訓(xùn),開辦企業(yè)文化大講堂,將南平煙草企業(yè)文化的義理篇、行為篇、實踐篇、理論篇、故事篇等五個篇章分批次地進(jìn)行培訓(xùn)、宣講,讓企業(yè)文化融入每一位員工的日常工作生活當(dāng)中,認(rèn)真負(fù)責(zé),勇于探索,樂于奉獻(xiàn),和諧共處,增加企業(yè)凝聚力。其次,倡導(dǎo)沒有任何借口的執(zhí)行文化,實現(xiàn)工作目標(biāo)的.鋼性到位,樹立“必須執(zhí)行、立即執(zhí)行、深入執(zhí)行”的理念,努力做到忠誠企業(yè)、雷厲風(fēng)行、重視過程、服從全局。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,要求員工日常行為要符合禮儀規(guī)范,提倡語言文明、禮貌待人,促使全體員工做到“懂禮、知禮、用禮、善禮”。最后,組織員工在1月開展元旦暨優(yōu)秀員工頒獎晚會、三八節(jié)登山比賽、6月積極參加全市行業(yè)氣排球比賽,并取得名次,既豐富了員工業(yè)余生活,又提升員工企業(yè)歸屬感,讓員工倍感關(guān)愛。
三是規(guī)范使用國家局“VI”手冊。
上半年在全局范圍內(nèi)推行“VI”標(biāo)識細(xì)則,按照規(guī)定的程序和要求將延平煙草的辦公場所、活動場所、辦公用品及公用設(shè)施上推行標(biāo)準(zhǔn)“VI”標(biāo)識,做到百分百統(tǒng)一規(guī)范,展示煙草特有文化形態(tài)。
四、下一階段工作計劃
一是立足企業(yè)內(nèi)部宣貫。繼續(xù)將《履責(zé)之義》、《履責(zé)之魂》兩本叢書在全局范圍內(nèi)開展學(xué)習(xí),通過宣貫會議、網(wǎng)站專欄、座談會等形式向廣大員工宣傳企業(yè)文化,營造濃厚的企業(yè)文化氛圍,讓企業(yè)文化理念融入基層,讓全體員工入腦入心。
二是將企業(yè)融于社會的宣貫。宣傳以“關(guān)愛煙農(nóng)、共同發(fā)展”的生產(chǎn)服務(wù)理念,突出“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)”的煙基建設(shè)人心工程;展示“創(chuàng)新發(fā)展、和諧致遠(yuǎn)”的企業(yè)公眾形象,展示延平煙草良好的責(zé)任形象。
三是宣傳媒體傳播。繼續(xù)通過《延煙資訊》等宣傳媒介宣傳報道關(guān)愛客戶、關(guān)愛煙農(nóng)、支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)等典型事跡,在社會上產(chǎn)生影響,樹立企業(yè)良好的文化形象。
企業(yè)自查報告13
一、項目名稱
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查
二、辦理依據(jù)
。ㄒ唬吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》第三十八條;
。ǘ吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第一百零五條、第一百零六條;
。ㄈ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則(試行)》(國家質(zhì)檢總局第79號令)第五十八條
。ㄋ模蛾P(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項的通知》(粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號)
三、實施主體及受理范圍、辦理部門
在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下:
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè);
2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。
在縣(區(qū))食藥局食品生產(chǎn)科(股)辦理年審的`企業(yè)如下:各縣(區(qū))行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。
獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年(以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算)的前1個月內(nèi),每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報告。其中,獲證未滿一年的企業(yè),可下一年度提交年度自查報告;上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的,也應(yīng)提交年度自查報告。
四、申請人應(yīng)提交的申請材料
以下申請材料均需2份,應(yīng)加蓋申請人公章。相關(guān)人員的身份證件、個人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。
。ㄒ唬┦称诽砑觿┥a(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報表》,食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申報表》;
。ǘ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表(僅食品獲證企業(yè)需提交);
。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I(yè),提供生產(chǎn)許可證副本原件(企業(yè)自查情況記錄部分);
(四)食品企業(yè),提供食品生產(chǎn)許可證副頁,年審部門在副頁上加蓋年審章;
。ㄎ澹┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
。┓菭I業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的,需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件(需提交被委托人身份證件原件核對)。
五、辦理程序
1、遞交自查材料;
2、書面審查,并按一定比例進(jìn)行實地核查;
3、作出審查結(jié)論。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。
七、辦理地點(diǎn)及電話
惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址:惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓
企業(yè)自查報告14
貴陽金陽霧云飲品有限公司,成立于xxxx年7月,位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組,占地面積800平方米,成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),自動化程度改,并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗室,配備專門的技術(shù)檢測員,在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證,現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報:
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:
、標(biāo)簽標(biāo)識不清;改進(jìn)措施:重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況:重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范,符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。
、標(biāo)簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況:已改進(jìn);
、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購全新的打印機(jī);改進(jìn)情況:已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址,對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造,(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的'生產(chǎn)條件,也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等,驗貨方式采取查驗合格證明方式,成品出實施取批批檢驗,嚴(yán)格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)>>標(biāo)準(zhǔn)對比放行,以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻,不存在涂改,轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證,生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級行政機(jī)關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次,質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū),客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi),對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可,不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況,因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。:
企業(yè)自查報告15
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信貸管理扎實做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的通知》(銀發(fā)[20xx]184號)的要求,我行對小企業(yè)金融服務(wù)情況開展了自查,具體情況如下:
一、小企業(yè)貸款總體情況
截至xx年xx月末,我行小企業(yè)貸款余額xx萬元,占全行貸款余額的xx%。從貸款投放看,小企業(yè)貸款較年初增長xx%,比全部貸款增速高xx個百分點(diǎn)。同時,小企業(yè)貸款較年初增加xx萬元,比上年同期多增xx萬元。實現(xiàn)了小企業(yè)信貸"兩個不低于"的目標(biāo),即小企業(yè)信貸增速不低于全部貸款平均增速,小企業(yè)貸款增量不低于上年增量。從貸款形態(tài)看,按信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類劃分:正常類貸款占xx%,不良貸款為xx。我行小企業(yè)金融服務(wù)工作得到了當(dāng)?shù)卣恼J(rèn)可,連續(xù)xx年榮獲xx“支持企業(yè)發(fā)展先進(jìn)金融單位”稱號。
二、小企業(yè)金融服務(wù)主要措施
。ㄒ唬﹥(yōu)化信貸資源配臵,持續(xù)加大小企業(yè)信貸投放。上半年,央行連續(xù)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,導(dǎo)致銀行信貸規(guī)模緊縮,我行認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院和銀監(jiān)會有關(guān)支持小企業(yè)發(fā)展的政策精神,特別是人民銀行、銀監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)和改善小企業(yè)金融服務(wù)的工作部署,在行內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于全面做好農(nóng)村金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》,積極拓展并滿足縣域農(nóng)村小企業(yè)資金需求,截至xx年xx月,信貸支持小企業(yè)xx戶,累計投放貸款xx萬元。一是準(zhǔn)確定位目標(biāo)客戶,優(yōu)先扶持產(chǎn)品技術(shù)含量高、有市場、有效益、機(jī)制靈活、經(jīng)營規(guī)范、資產(chǎn)負(fù)債率符合規(guī)定要求的小企業(yè)。二是密切銀政、銀地關(guān)系,積極構(gòu)建銀政企合作平臺,舉辦xx銀政企對接會、以一個地方金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任,主動融入縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè),與一家小企業(yè)簽訂億元的戰(zhàn)略合作意向協(xié)議書,目前已落實家小企業(yè)的授信條件,發(fā)放貸款萬元。
。ǘ⿵(qiáng)化組合金融服務(wù),拓寬小企業(yè)融資渠道。為構(gòu)建高效的小企業(yè)金融服務(wù)機(jī)制,我行在業(yè)務(wù)流程、機(jī)構(gòu)設(shè)臵、服務(wù)渠道等方面做了積極探索。一是對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,堅持以“客戶為中心”,建立授信、風(fēng)險、科技等各業(yè)務(wù)條線為支撐,各相關(guān)部門緊密協(xié)作的管理體系,增進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展,優(yōu)化授信業(yè)務(wù)審批流程,縮短業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié),及時滿足小企業(yè)貸款“短、頻、快”需求。二是對營銷團(tuán)隊進(jìn)行了調(diào)整,在xx支行的基礎(chǔ)上,對“只存不貸”的xx營業(yè)部功能定位進(jìn)行了調(diào)整,并在xx營業(yè)部設(shè)小企業(yè)金融服務(wù)中心,配備與小企業(yè)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)相適應(yīng)的人力資源。三是對信貸產(chǎn)品進(jìn)行了梳理,現(xiàn)已形成小企業(yè)聯(lián)保貸、循環(huán)貸等系列產(chǎn)品,同時,針對企業(yè)融資過程中擔(dān)保難問題,積極研究有效的抵押替代產(chǎn)品,設(shè)計林權(quán)抵押貸款。四是擴(kuò)大與擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作,xx年在與xx7家合作擔(dān)保機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上,又引入了xx2家專業(yè)擔(dān)保公司。截至xx年xx月末,通過擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保的小企業(yè)貸款余額xx萬元,占總貸款余額的xx%,為小企業(yè)打開了融資渠道。五是完善小企業(yè)信用等級評定,下發(fā)了《小企業(yè)信用等級評定管理暫行辦法》,規(guī)范了小企業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn),綜合考慮財務(wù)指標(biāo)外,還將小企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)、企業(yè)資信記錄、主要領(lǐng)導(dǎo)人情況以及發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩丶{入評級范圍,通過信用打分法等靈活措施,客觀上疏通小企業(yè)貸款準(zhǔn)入瓶頸,積極幫助企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)困難。
。ㄈ┖侠泶_定風(fēng)險定價,減輕小企業(yè)融資負(fù)擔(dān)。我行制定了《人民幣貸款利率定價管理暫行辦法》,通過科學(xué)定價,既有效覆蓋風(fēng)險,又對小企業(yè)貸款利率在風(fēng)險定價的基礎(chǔ)上合理浮動,盡可能減輕小企業(yè)的利息負(fù)擔(dān)。在提高自身效益的'同時履行好社會責(zé)任,不借發(fā)放貸款之機(jī)搭銷保險、基金等產(chǎn)品,不附加不合理的貸款條件,不變相收取不合理的費(fèi)用。
。ㄋ模﹪(yán)格落實貸款新規(guī),密切監(jiān)控信貸資金流向。在小企業(yè)金融服務(wù)中,我行注重加強(qiáng)對客戶信貸資金流向及用途的全流程審核監(jiān)測。一是嚴(yán)格貫徹落實貸款新規(guī),對采用受托支付方式的貸款,出賬審查人員嚴(yán)格根據(jù)約定的貸款用途,審核商務(wù)合同等證明材料,將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人的交易對象。對采用自主支付方式的貸款,要求客戶定期報送資金使用情況說明。截至xx年xx月末,我行累放貸款xx萬元。按照貸款新規(guī)要求,采用受托支付方式走款金額xx萬元。通過內(nèi)部自查,我行發(fā)放的小企業(yè)貸款均符合信貸資金用途。二是注重加強(qiáng)政策宣傳,召開貸款新規(guī)業(yè)務(wù)推進(jìn)會,邀請企事業(yè)單位代表參會,宣傳“三個辦法一個指引”精神實質(zhì)和核心要義,在推進(jìn)我行風(fēng)險控制和穩(wěn)健發(fā)展的同時,也幫助企業(yè)降低融資成本和提升財務(wù)精細(xì)化管理水平,為全面做好小企業(yè)金融服務(wù)工作營造良好的氛圍環(huán)境。
三、小企業(yè)金融服務(wù)存在的問題
在小企業(yè)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時,自查中也發(fā)現(xiàn)一些不容忽視的在問題和不足:
。ㄒ唬⿲I機(jī)構(gòu)專業(yè)化工作水平不夠。我行雖成立了小企業(yè)金融服務(wù)中心,尚未建立獨(dú)立核算機(jī)制和激勵約束機(jī)制,制約了信貸人員開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的積極性,“六項機(jī)制”建設(shè)還需在實踐中進(jìn)一步完善,專營機(jī)構(gòu)還要在發(fā)展中逐步成型。
。ǘ┿y企信息不對稱。目前,大多小企業(yè)沒有建立起現(xiàn)代企業(yè)制度,財務(wù)管理水平不高,信息不透明和失真的情況普遍存在。我行很難從公開市場上獲悉反映小企業(yè)真實經(jīng)營狀況的專有信息,對小企業(yè)的真實經(jīng)營狀況評估困難,增加了我行貸款的審查監(jiān)督成本和信息成本。
。ㄈ┬刨J產(chǎn)品創(chuàng)新力度不夠。目前,我行雖建立了一系列小企業(yè)融資產(chǎn)品,但產(chǎn)品靈活度還不夠,不能完全適應(yīng)小企業(yè)多元化的融資需求。
【企業(yè)自查報告】相關(guān)文章:
企業(yè)的自查報告10-28
企業(yè)自查報告10-01
企業(yè)自查報告(精選)07-05
企業(yè)環(huán)境自查報告02-06
企業(yè)自糾自查報告02-06
稅負(fù)企業(yè)自查報告04-09
企業(yè)節(jié)能自查報告10-30
企業(yè)自查報告范文10-30
生產(chǎn)企業(yè)自查報告10-30
企業(yè)工作自查報告10-30