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小金庫自檢自查報告10篇
在當下社會,大家逐漸認識到報告的重要性,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編收集整理的小金庫自檢自查報告,歡迎大家分享。
小金庫自檢自查報告1
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(xx紀字xxxx號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
局機關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關(guān)為重點自查對象。
自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機構(gòu),主要負責“小金庫”治理的`日常組織協(xié)調(diào)工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(xxxx)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告2
自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的`要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務(wù)紀律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自檢自查報告3
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:
一、制定工作方案,成立組織機構(gòu),為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的`安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為;
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)務(wù)實,作風扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
。ㄈ┿y行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到?顚S茫瑖栏癖O(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
小金庫自檢自查報告4
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后,我辦迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神,組長龔建國要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項工作的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾,全市58戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達到100%,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求,我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的'行為。
3 、經(jīng)自查,我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴格控制財政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格,并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告5
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的.自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告6
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀政紀于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的`心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
小金庫自檢自查報告7
按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告8
為認真做好20xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財務(wù)管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的'要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告9
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀檢和財務(wù)部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
根據(jù)縣紀委、縣監(jiān)察局和縣財政局的要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議,傳達學習了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的.重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結(jié)果在鎮(zhèn)務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自檢自查報告10
為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認真進行“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),積極動員部署
自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎(chǔ)上,認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的'管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。