制度自查報告通用15篇
在現(xiàn)在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的制度自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度自查報告1
為鞏固完善我院實施基本藥物制度成果，客觀分析問題，強化工作措施，全面做好我院實施基本藥物制度工作，確保廣大群眾享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，我院從20xx年4月27日起全面實施國家基本藥物制度，并嚴格執(zhí)行基本藥物零差率銷售，現(xiàn)將20xx年實施情況匯報如下：
一、工作進展情況
1、基本藥物制度體系建設情況
我院成立專門工作小組，加強組織領導。
2、配備使用國家基本藥物及省增補藥物情況
我院嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物，無私自購藥情況。
3、基本藥物集中采購情況
我院基本藥物統(tǒng)一網(wǎng)上集中采購、基本藥物訂單發(fā)送、周轉(zhuǎn)金及時匯繳、貨款統(tǒng)一支付。藥品的采購和配送渠道逐步趨于統(tǒng)一，藥品質(zhì)量管理更加規(guī)范，特別是切斷藥品購銷領域利益鏈后，根據(jù)疾病診治需要“按需配藥”，濫用抗生素、激素和大輸液現(xiàn)象得到有效遏制，大處方的現(xiàn)象基本上得到控制。
4、基本藥物價格情況
我院基本藥物全部按照相關加成率進行加成后銷售，無亂加價現(xiàn)象存在，定期對配備使用的基本藥物價格進行公示，老百姓用藥普遍得到實惠。
5、運行新機制建設情況
完善運行新機制建設，人員編制、財政補償、醫(yī)保及新農(nóng)合支付、績效考核等配套政策落實良好。
6、宣傳培訓情況
20xx年8月10日根據(jù)衛(wèi)生局要求，組織全院醫(yī)務人員進行了基本藥物制度政策解讀和基本藥物合理應用的培訓，并下發(fā)了《關于認真貫徹落實國家基本藥物20xx年版的要求的'通知》，加強衛(wèi)生管理人員及醫(yī)務人員對政策和制度核心內(nèi)容的理解和掌握，加強對合理用藥情況的管理，群眾對基本藥物制度已基本知曉，滿意程度良好。
二、目前我院基本藥物配備使用情況：
我院嚴格按照國家基本藥物相關制度配備基本藥物，醫(yī)院藥品采購目錄藥品484中，其中基本藥物配置品種252中，占52%，20xx年1月1日—8月31日一共銷售藥品零售金額9，836，709.84元，其中基本藥物銷售零售金額4，065，596.86元，占41.33%。
三、存在問題及原分因析
1、部分基本藥物缺貨
大部分是因為中標價格低廠家不配送或配送不及時造成臨床斷藥，給群眾帶來不便。
2、醫(yī)生素質(zhì)參差不齊
雖然我院對全體醫(yī)生進行了宣傳發(fā)動及實施基本藥物制度相關知識培訓，但仍有個別醫(yī)生因為種種原因，對實行基本藥物的重要性認識不夠，對政策和制度核心內(nèi)容的理解和掌握不夠深刻，給我院基本藥物的全面推行造成了一定的阻力。
3、部分群眾對基本藥物的種類不滿意
由于有部分基本藥物缺貨或者種類不全，醫(yī)生用藥習慣和老百姓用藥偏好，造成目錄落實困難，部分患者來就醫(yī)購藥時，對基本藥物的種類不滿意，認為基本藥物的種類太少，基本藥物目錄不能滿足一些常見病、多發(fā)病的診療需求。
四、整改計劃
1、在采購基本藥物時，早做計劃，加強溝通，防止因廠家配送時缺貨或配送不及時而導致基本藥物缺貨。
2、進一步對醫(yī)生進行宣傳動員，促進廣大群眾養(yǎng)成正確的用藥習慣，改變?yōu)E用抗生素，隨意大輸液，服藥不遵醫(yī)囑等壞習慣，切實為群眾提供價廉、質(zhì)優(yōu)、齊全的基本藥品。加強對實施基本藥物制度相關的知識培訓，加強員工對政策和制度核心內(nèi)容的理解和掌握。
3、加強對基本藥物的采購，防止出現(xiàn)缺貨，嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物，讓老百姓真正得到實惠。
制度自查報告2
為深化行政審批制度改革，進一步優(yōu)化政務服務環(huán)境，切實推進依法行政和從源頭上治理，根據(jù)省監(jiān)察局《關于取消和調(diào)整行政審批項目落實情況督查整改工作的通知》(皖監(jiān)明電〔xx年省林業(yè)廳下放行政許可事項6項，共計14項。4月份我局重新對行政審批項目進行調(diào)整，其中對原保留一般林木種子生產(chǎn)許可和一般林木種子經(jīng)營許可合并為一般林木種子生產(chǎn)(經(jīng)營)許可，對原保留省二級以下保護陸生野生動物馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用許可和運輸、攜帶、郵寄野生動物或其產(chǎn)品出本市許可(省內(nèi))合并為出售、收購、利用、馴養(yǎng)繁殖、運輸省二級以下保護野生動物(產(chǎn)品)許可;對省廳下放營利性治沙活動審批項目進行凍結(jié)。目前我局保留行政許可事項共計11項，分別是：(1)臨時占用除防護林和特種用途以外的其它林地審批;(2)木材運輸證簽發(fā);(3)植物檢疫證簽發(fā);(4)核發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證;(5)出售、收購、利用、馴養(yǎng)繁殖、運輸省二級以下保護野生動物(產(chǎn)品)許可;(6)一般林木種子生產(chǎn)(經(jīng)營)許可;(7)林區(qū)內(nèi)木材經(jīng)營與加工審批(省廳下放);(8)修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務工程設施占用林地審批(省廳下放);(9)省、市屬國有林木采伐許可核發(fā)(省廳下放);(10)進入林區(qū)系統(tǒng)省級以下自然保護區(qū)的核心區(qū)從事科研究審批(省廳下放);(11)收購珍貴樹木種子或限定收購林木種子許可(省廳下放)。
二是認真清理。按照政府245號令和市政府51號令的要求，對我局實施的行政審批事項開展一次“回頭看”和認真自查，在自查當中沒有發(fā)現(xiàn)我局對已公布取消的行政審批事項繼續(xù)審批或變相審批，違反規(guī)定擅自增設行政審批事項情況。
二、規(guī)范審批程序，強化監(jiān)督管理
對保留的行政審批項目，我局嚴格按照相關法律、法規(guī)、條例的要求，規(guī)范審批行為，簡化審批手續(xù)，提高審批效率。一是加強政務中心窗口建設。將所有林業(yè)行政審批項目全部進入政府政務中心林業(yè)窗口辦理，并按照行政審批項目“八公開”的要求，在窗口和網(wǎng)站進行公開公示，采取一站式服務，堅決杜絕體外循環(huán)，最大限度地為辦事企業(yè)和群眾提供優(yōu)質(zhì)便捷服務。二是嚴格規(guī)范行政審批程序，認真學習貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深化政務公開加強政務服務的'意見》的精神，并結(jié)合實際制定了《XX市政務中心林業(yè)窗口相關制度》和《XX市政務中心林業(yè)窗口管理規(guī)范》，按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的要求“進一個門辦好、交規(guī)定費辦成、按承諾日辦結(jié)”。三是加強監(jiān)督檢查。對林業(yè)行政審批項目清理工作原則、范圍、方式作出詳細規(guī)定，并要求各科室、單位高度重視，嚴格把關，做到任務分解到位，責任落實到人，確保清理工作按時高效完成。加強監(jiān)督檢查力度，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)，強化工作銜接，把行政審批服務清理工作作為機關作風與效能建設的重要內(nèi)容，開展專項監(jiān)督和效能監(jiān)察，同時將行政審批事項清理工作納入年底績效管理考評系統(tǒng)，嚴格落實責任追究制度。
我局在行政審批的項目管理工作中，雖然取得了一些成績，促進了全市林業(yè)經(jīng)濟的健康發(fā)展，但離上級要求還存在著一定的差距。在今后的工作中，我們將進一步推進林業(yè)行政審批制度改革，抓好保留項目的規(guī)范化管理，提高服務效率和服務質(zhì)量，堅決兌現(xiàn)縮減審批項目的承諾，堅決兌現(xiàn)改進審批方式的承諾，堅決兌現(xiàn)縮短審批時限的承諾，達到“依法行政、公平透明、規(guī)范操作”的目的。同時，以優(yōu)質(zhì)的服務態(tài)度，優(yōu)良的工作作風，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績。
制度自查報告3
根據(jù)《關于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認真進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織機構控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設統(tǒng)籌科、退管科、居保科、工傷生育科、財務審計科（信息科）和辦公室，對每個科室的職責進行了明確。各科室制定了業(yè)務工作制度，針對每項業(yè)務工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況，召開局長辦公會議、局務會議進行研究決策。對重大的問題由主要領導審批決策或者集體研究。在崗位設置上，會計出納分設，業(yè)務與財務分離，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務經(jīng)辦中，實行經(jīng)辦人員初審、科室負責人復審、分管領導審批的制度，實行不相容職務分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強化授權管理。對各項業(yè)務辦理均實行了嚴格的授權管理，我局對機關管
理制度進行了進一步完善，制定了業(yè)務工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務全部進行了授權管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務需要送主要領導審核，哪些業(yè)務需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務都有明確的授權。在授權管理中，體現(xiàn)了集權與分權相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設置招錄人員條件，一律實行公開招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化，強化工作考核，嚴格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學習培訓制度，每月至少組織職工集中學習一次。
二、 業(yè)務運行控制
1.完善業(yè)務規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實際，明確了參保登記、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務操作之間都形成了內(nèi)在的制約關系。
2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴格經(jīng)辦程序，加強基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務環(huán)節(jié)的'經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細表等，送財務審計科復核，并根據(jù)財務傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管。
強化個人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務時，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務人員初審，再由分管領導復審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時明確了崗位職責，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時，堅持專人辦理，科室負責人、分管領導復核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃，堅持由科室負責人審核，分管領導復核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅持由科室負責人、分管領導復核。
6.做好領取養(yǎng)老待遇的資格認證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務培訓，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認定，填好表冊，報我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時，能按有關規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。
建立了業(yè)務檔案管理制度，對業(yè)務檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
三、基金財務控制
1.制定基金管理制度。按照《社�；鹭攧罩贫取贰ⅰ渡绫；鹭攧罩贫取返囊�，我局制定了《財務管理制度》、《財務管理目標考核制度》、《社會保險內(nèi)部控制制度》，并在工作中認真執(zhí)行。加強預算管理，按規(guī)定編制年度預算。
2.加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據(jù)。
3.加強社�；鹭攧諏~工作，勞動保障、財政、地稅、銀行、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制，從體制、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶、核對稅務征繳數(shù)額、核對業(yè)務實收實撥及業(yè)務計劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會計賬簿、會計報表等相符，財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。
4.建立崗位責任制。根據(jù)工作需要建立了財務工作人員崗位責任制，規(guī)定了財務負責人、會計、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會計負責管理財務憑證、會計賬簿、財務報表、會計檔案資料保管等工作，出納負責轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計業(yè)務。
財務專用章由會計專人保管，財務人員私章由本人各自分別保管，領導印章由辦公室保管 ，杜絕一人保管全部財務印章。
四、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關社保信息系統(tǒng)建設標準，規(guī)范建立了業(yè)務信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務人員的職責和權限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務人員的權限。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務信息的錄入、修改、訪問、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務操作管理規(guī)范進行的。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離。堅持按時備份制度，我們是堅持每天對業(yè)務數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠程備份機制，對計算機病毒實時進行檢測，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。
五、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度，已設立了內(nèi)審稽核部門，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財務審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章。
3．我局對各項業(yè)務進行了定期檢查，如財務審計科對參保單位申報的繳費工資進行復審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務反饋，提出整改意見進行整改。
4．建立風險評估制度，制定風險處置預案，同時加強信息披露管理。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權力的制約和責任追究，規(guī)范了業(yè)務行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術力量跟不上，人才嚴重不足等。我們將在今后的工作中加以改進，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
制度自查報告4
根據(jù)《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》的要求及市人行的�？傮w部署安排，為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，我行根據(jù)統(tǒng)計檢查的具體內(nèi)容逐項展開自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、提高認識、組織開展自查。
針對本次檢查的.相關內(nèi)容，我行統(tǒng)計崗認真學習通知要求，組織開展統(tǒng)計自查工作，對照自查內(nèi)容逐項排查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改落實，進一步提高金融統(tǒng)計業(yè)務能力，明確統(tǒng)計崗位職責。
二、金融統(tǒng)計自查情況
我行在本次自查中，大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標準劃分，各類貸款按照新的行業(yè)標準劃分，嚴格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農(nóng)貸款等專項統(tǒng)計制度規(guī)定；認真做好統(tǒng)計工作組織管理，貫徹落實《江蘇省農(nóng)村金融機構貸款統(tǒng)計臺帳指引》的規(guī)定。
三、存在的問題及整改措施
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1、金融統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高。作為金融統(tǒng)計崗位人員，對金融統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面，對統(tǒng)計指標理解不夠深入，從而往往忽視統(tǒng)計口徑，報表填寫不規(guī)范等現(xiàn)象發(fā)生。
2、統(tǒng)計崗位新人員培訓工作還需進一步加強。由于統(tǒng)計人員變動，統(tǒng)計崗位新人員未實行崗前培訓，或?qū)鹑诮y(tǒng)計相關業(yè)務不太熟悉，往往造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送不及時等現(xiàn)象發(fā)生。
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1、組織相關人員認真學習金融統(tǒng)計相關制度規(guī)定，加深對金融統(tǒng)計制度和統(tǒng)計指標的理解，提高認識，明確職責，嚴格按照人行金融統(tǒng)計要求報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。
2、認真做好統(tǒng)計崗位變動交接和新人員統(tǒng)計知識培訓與指導，統(tǒng)計崗位新人員任職前必須學習金融統(tǒng)計相關業(yè)務知識和規(guī)定，新人且由老人員進行培訓和指導，從而確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送準確、及時、口徑一致。
制度自查報告5
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號文《關于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項存款余額x萬元，較上年底上升x萬元。各項貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元。其中，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元，股金余額xx萬元，較上年凈增xx萬元。總收入x萬元，總支出xx萬元，實現(xiàn)利潤xx萬元。
二、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。
但存在有以下問題：
�、�5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象；
②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止xx月底，不良貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實有xx萬元貸款應調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入xx萬元，總支出xx萬元，盈余xx萬元。各項費用的.開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的問題：
�、贅I(yè)務招待費超比例多列支x元；
�、诖魩蕚浣鸲嗵醲x元；
③應收利息未按照規(guī)定計提，少提xx元，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實的原因：
�、傩刨J會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)；
�、趦�(nèi)部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。
提前退股的原因：
①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股；
�、趥�別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。
業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提xx元原因是應計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準備金xx元，少提應收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提xx元，超列業(yè)務招待費xx元，6月底應盈余xx元，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務。
制度自查報告6
根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔xx年開展深化行政審批制度改革工作報告如下：
一、基本情況
為進一步優(yōu)化政務環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負責此項工作，對行政審批事項進行了清理規(guī)范，進一步減少現(xiàn)有的行政審批事項，精簡程序，縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項行政審批服務事項減少合并為9 項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
二、具體措施
在xx年電子政務服務工作的基礎上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實推進全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。
(一)高度重視，加強管理。衛(wèi)生局領導對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會議進行安排部署，健全完善各項規(guī)章制度，進一步做好政務信息公開工作，切實加強對行政審批工作的管理。
(二)壓縮時間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務出發(fā)，對現(xiàn)有審批事項承諾時間進行壓縮，對申請材料進行精簡，對通過日常監(jiān)管即可的`內(nèi)容材料予以取消，對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進行了規(guī)范，使辦事流程更加簡化，審批時限進一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務事項由原來17小項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
(三)積極推進，規(guī)范審批。對目前保留的審批事項，組織依法清權確權，編制行政審批目錄，明確審批權力的主體、依據(jù)、運行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項制度，并認真抓好落實。將衛(wèi)生局行政審批事項全部進入政務大廳窗口，專人負責集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。
(四)加強管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務服務首問負責制、限時辦結(jié)制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強對政務大廳工作人員的管理約束，及時溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務，耐心解答。
三、下一步工作打算
在今后的工作中，我局將進一步深化行政效能建設，加強行政審批工作。一是要加強政務中心窗口建設，充實窗口工作力量;二是要加強相關業(yè)務知識的培訓，提高工作人員業(yè)務水平;三是要加強制度建設，讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。
制度自查報告7
按照xxxx文件要求，我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領導小組，xxx為組長，xxxxx為成員。組長為自查第一責任人，各成員相互配合�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗的錢等進行自查；發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。
二、對內(nèi)外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。
三、對授權管理，考勤情況進行檢查，存在分筆授權現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進一步進行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。
我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務，提高工作質(zhì)量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，合規(guī)經(jīng)營。
四、建議加強學習，提高風險防控能力
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的'精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學
習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。
xxxxxxx
20xx年xx月xx日
制度自查報告8
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的`自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。
二、自查情況
（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
�。ǘ┛h行領導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且
堅持與實際工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題。
制度自查報告9
依照分公司文件安排，我站仔細降實，對加油站的安全工作進行了自查，現(xiàn)將自查事情匯報如下：
一、自查內(nèi)容
1、安全制度方面，我站的`安全制度健全，安全工作降實到人，成立了安全小組，站經(jīng)理為安全第一責任人。年初站經(jīng)理與公司簽訂了安全責任書，職員與站經(jīng)理簽訂了也簽訂了安全責任書，將責任降實到每位職員。
2、設施設備方面，檢查了加油現(xiàn)場設定是否完好、電線是否穿管、加油機跨接、防爆阻隔器、計量泵是否滲漏、各部位滅火器的配備數(shù)量，滅火器是否在有限期內(nèi)、壓力是否充腳、卸油區(qū)的跨接是否良好、是否配置銅鎖、靜電夾是否完好、罐區(qū)是否有塌陷、跨接是否良好、配電房應急燈是否完好、發(fā)電機是否良好。
3、安全教育方面，我站對新上崗人員進行三級教育培訓，合格后方可進入崗位。每季度組織一次應急預案演練，讓每位職員熟悉自己的職責、每周組織職員學習安全相關文件或相關知識，向顧客宣傳安全知識。
二、存在的咨詢題及整改事情
1、營業(yè)場地有一具射燈接觸不行，時好時壞，進過維修如今差不多正常。
2、2#加油機加油機跨接不行，經(jīng)維修后正常。
3、加油站場地破損，上報分公司。
4、進口破損，上報分公司。
制度自查報告10
市依法行政辦公室 ：
根據(jù)你辦《關于對重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點工作督查的通知》要求，我局高度重視，精心安排部署，認真對照督查內(nèi)容，實事求是進行自查，深入查找存在問題，制定切實可行的整改措施，現(xiàn)將我局對重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點工作情況匯報如下：
一、工作開展情況
我局屬具有行政許可、行政處罰職能的行政執(zhí)法主體。行政許可1項，行政處罰1項。按照《**市推行重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作實施方案》要求，結(jié)合檔案行政執(zhí)法工作實際，制定了《**市檔案局推行重大執(zhí)法決定法制審核試點工作實施方案》，明確了試點事項、試點任務，成立了由局長任組長，副局長任副組長，各科室負責人為成員的法制審核工作小組，并由秘書科具體負責實施法制審核工作，在檔案系統(tǒng)內(nèi)形成了一個完善的檔案法制體系，為我市檔案事業(yè)的健康發(fā)展營造了良好的法制氛圍。
同時，確立了對出賣、轉(zhuǎn)讓、贈送集體所有、個人所有及其他不屬于國家所有的對國家和社會具有保存價值的或者應當保密的檔案的審批、損毀、丟失屬于國家所有的檔案的處罰等重大執(zhí)法決定的范圍，建立了重大執(zhí)法決定目錄清單，熱門思想?yún)R報明確了具體審核的內(nèi)容及審核標準，細化了審核程序，制作了清晰、詳實、嚴密的審核工作流程圖。
二、取得的初步成效
我局嚴格按照《**市推行重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點工作實施方案的通知》，積極配合市重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點工作領導小組做好各項工作，使檔案重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作有了初步的進展，為重大執(zhí)法決定法制審核工作奠定了基礎。
一是健全了重大執(zhí)法決定法制審核工作審核機構、協(xié)調(diào)領導小組和審核的范圍、內(nèi)容和程序；
二是全面開展 檔案行政執(zhí)法檢查工作。根據(jù)《檔案法》、《**省檔案條例》，全市檔案系統(tǒng)今年共開展專項檔案行政執(zhí)法檢查7次，檢查單位100多個，并結(jié)合建設項目竣工檔案專項驗收、企業(yè)規(guī)范化、機關檔案規(guī)范化等具體工作，依法對全市相關立檔單位進行執(zhí)法檢查。加強對縣區(qū)檔案部門的行政執(zhí)法監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決處理。對立檔單位的檔案管理、保護情況進行檢查監(jiān)督，對檢查出問題的單位發(fā)《限期整改通知書》，責令限期整改。
三是進一步規(guī)范了重大執(zhí)法決定的合法性程序，加強了重大執(zhí)法決定法制審核的監(jiān)督功能，推進重大執(zhí)法決定法制審核工作，提升執(zhí)法規(guī)范化水平。
三、存在的`問題
在推進重大執(zhí)法決定法制審核制度試點工作中存在的主要問題：
一是沒有專業(yè)的法律職業(yè)資格人員；
二是執(zhí)法人員執(zhí)法能力有待進一步提高。針對存在的問題，我們將在今后的工作中努力改進，不斷完善。同時，建議市法制辦采取多渠道、多形式加強對執(zhí)法人員、法制審核人員培訓力度，不斷提高執(zhí)法人員、法制審核人員的法律素養(yǎng)和法律法規(guī)的運用能力。
四、下一步工作打算和意見建議
下一步我們將結(jié)合工作實際，不斷總結(jié)經(jīng)驗，進一步規(guī)范檔案行政執(zhí)法水平，重點抓好以下工作：
�。ㄒ唬┌凑找婪ㄓ行�、科學規(guī)范、便捷高效的原則，緊密結(jié)合檔案工作實際，積極穩(wěn)妥推進重大執(zhí)法決定的法制審核工作。
�。ǘ┙⒎ㄖ茖徍撕蛨�(zhí)法人員定期培訓制度，加強法制培訓教育，學習和借鑒試點單位的好經(jīng)驗、好做法，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
（三）進一步完善審核制度、審核程序和審核標準，不斷推進重大執(zhí)法決定法制審核工作。
制度自查報告11
為全面推行依法行政，規(guī)范安全生產(chǎn)行政執(zhí)法行為，根據(jù)xx縣人民政府辦公室關于全面推進行政執(zhí)法“三項制度”工作的通知要求，xx縣林業(yè)和草原局高度重視，立即制定實施方案，成立領導小組，具體協(xié)調(diào)、指導工作開展，現(xiàn)將xx縣林業(yè)和草原局行政執(zhí)法“三項制度”工作推進情況報告如下：
一、成立機構、制定方案
成立以局長為組長的“三項制度”領導工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局宣傳法規(guī)股，具體負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)各項工作的開展，各股（室）、中心、隊負責涉及本股（室）、中心、隊業(yè)務范圍內(nèi)的“三項制度”開展工作，結(jié)合行政執(zhí)法行為類別、金額、對當事人人身、財產(chǎn)權利有重大影響、社會影響等情形，確定重大行政執(zhí)法決定的范圍。按照重大執(zhí)法決定法制審核事項標準，編制完成本部門重大執(zhí)法決定法制審核事項清單。
二、工作推進情況和成效
�。ㄒ唬﹪栏駥嵤﹫�(zhí)法公示制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法信息公示辦法》。一是規(guī)范事前公示。xx縣林業(yè)和草原局通過縣政府信息公開網(wǎng)及時公示公開了執(zhí)法主體、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法權限、執(zhí)法程序、監(jiān)督舉報等。編制了行政許可、行政處罰、行政執(zhí)法事項清單、隨機抽查事項清單、執(zhí)法人員執(zhí)法資格清單、行政執(zhí)法服務指南和行政執(zhí)法程序流程圖，并在網(wǎng)上公示。二是強化事中公示。執(zhí)法人員開展執(zhí)法活動時，嚴格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。在行政服務中心窗口公示行政許可事項、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動事后公示。xx縣林業(yè)和草原局通過縣政府信息公開網(wǎng)定期公示行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查事項情況，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┓e極推進執(zhí)法全過程記錄制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法全過程記錄制度》。一是明確執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進行全程記錄；二是加強執(zhí)法裝備建設，推進全過程記錄執(zhí)法工作。xx縣林業(yè)和草原局行政綜合執(zhí)法大隊購置了五臺新型行政執(zhí)法記錄儀，做到執(zhí)法人員人手一臺，加強執(zhí)法過程記錄工作。三是加強執(zhí)法設備管理，制定印發(fā)了《執(zhí)法設備管理規(guī)定》。四是明確了執(zhí)法文書制作規(guī)范和要求，按照執(zhí)法程序進一步統(tǒng)一了執(zhí)法文書，明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整，執(zhí)法文書規(guī)范，案卷完整齊全。
（三）認真開展行政復議決定文書網(wǎng)上公開工作。xx縣林業(yè)和草原局利用政府信息公開網(wǎng)行政執(zhí)法信息平臺開設了行政復議公開欄目，并指定專人負責。
（四）截止到今年10月，我隊共處理違法案件立案45件，結(jié)案40件，我隊共受理林業(yè)行政案件45件，已結(jié)案40件。查處林業(yè)行政違法人員40人，其中違法單位法人35人。1-10月份合計沒收木材（雜栗木樹）25.003噸，xx松木材15.6365立方米；處罰林地面積47994.10平方米，罰沒款收入685774元；野生動物案件1件，罰款100元；合計罰款（含木材變價款）3086084.62元。無行政復議和行政訴訟。
三、存在的問題
xx縣林業(yè)和草原局在落實“三項制度”方面雖然做了大量工作，但仍存在諸多問題，主要表現(xiàn)在：
�。ㄒ唬叭椫贫取钡慕⑦�不夠完善、規(guī)范。由于xx縣林業(yè)和草原局實行“三項制度”時間不長，缺乏經(jīng)驗，在實際執(zhí)行過程中，有些環(huán)節(jié)無章可循。
�。ǘ┰趯嵤叭椫贫取鄙线�不夠深入、具體、全面。一是行政執(zhí)法決定公示的'范圍、內(nèi)容、方式、時限有待完善；二是執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的很少。
�。ㄈ┯械膱�(zhí)法人員對“三項制度”認識不到位，認為環(huán)節(jié)太過于復雜，工作太繁瑣。
四、下一步解決對策
（一）加強組織領導。xx縣林業(yè)和草原局將按照《國務院辦公廳關于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大行政執(zhí)法決定法制審核制度的指導意見》、《xx省入民政府辦公廳關于印發(fā)的通知》要求，結(jié)合州、縣《開展推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度工作方案》，進一步強化組織領導，細化分工，夯實責任，認真扎實地開展好“三項制度”工作。
（二）進一步建立完善制度。學習借鑒其他單位先進經(jīng)驗，進一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄的內(nèi)容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設。
�。ㄈ┻M一步強化制度落實。進一步總結(jié)經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，加強監(jiān)督檢查，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執(zhí)法行為規(guī)范。
（四）提高“三項制度”培訓質(zhì)量。只有通過不斷強化執(zhí)法人員的法治意識，規(guī)范執(zhí)法行為，提高執(zhí)法水平，才能使全縣行政執(zhí)法工作走向規(guī)范化、法治化軌道。
�。ㄎ澹┘哟蟆叭椫贫取钡男麄髁Χ�。不斷擴大宣傳范圍，豐富宣傳內(nèi)容，運用更多的新媒體宣傳方式進行宣傳。
制度自查報告12
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的.活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
制度自查報告13
根據(jù)省紀委辦公廳《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》(鄂紀辦〔20xx〕28號)要求，日前，我委對貫徹落實黨的十八大以來出臺的黨風廉政制度情況開展了全面自查�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、迅速開展作風建設方面重點制度落實自查工作
收到省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀檢組、監(jiān)察室制定了詳細的自查工作方案，經(jīng)委主要領導批示后，5月28日，委黨組召開專題會議，傳達學習省紀委《關于開展作風建設方面重點制度落實情況督促檢查活動的通知》，研究貫徹落實通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點、方法步驟和時間安排，以及對自查處室的相關要求。會議認為，開展作風建設重點制度落實情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統(tǒng)開展的“三嚴三實”專題教育、 “三抓一促”等活動成效的檢驗，是提升政府部門形象，推動作風建設的良好機遇。要從從嚴治黨、依規(guī)治黨的高度，深刻認識強化制度執(zhí)行落實對推進作風建設的重大意義，充分認清開展作風建設方面重點制度落實情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹立“守紀律、講規(guī)矩”意識，認真學習、自覺遵守、切實貫徹、堅決維護黨風廉政建設各項制度。
二、作風建設方面重點制度落實情況
近年來，委黨組認真貫徹落實中央紀委和省委、省政府、省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作一系列制度精神，堅持狠抓作風、提振精神、鼓舞干勁、推動工作，干部隊伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動了發(fā)展改革中心工作。連續(xù)兩年開展的民主測評結(jié)果顯示，基層發(fā)改部門和服務對象對我委作風建設方面的滿意度達99%以上。
(一)關于加強懲防體系建設、強化權力監(jiān)督的情況
1、建立機制，保障任務落實。及時成立了黨風廉政責任制暨懲治和預防腐敗體系建設工作領導小組，結(jié)合我委工作實際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-2017年工作規(guī)劃》和《省發(fā)展改革委落實省委懲防體系建設20xx-2017年實施辦法任務分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設任務，進行了任務細化和再分解，將具體任務事項明確到處(室)。同時，研究制定了《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的意見》和《省發(fā)改委黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的暫行規(guī)定》等制度，設立了主體責任辦公室(機關黨辦)和監(jiān)督責任辦公室(監(jiān)察室)，主體責任辦公室全面負責黨風廉政建設主體責任工作的組織、協(xié)調(diào)、推進工作。
2、加強教育，筑牢思想防線。堅持把開展廉政教育，筑牢思想防線擺在首位。堅持借勢推進、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關反腐倡廉和作風建設的重要會議精神，始終在第一時間傳達學習、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實，堅持開展警示教育。及時通報省發(fā)改系統(tǒng)受到查處的人和事，運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。20xx年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書記多次在大會上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒;堅持檢查督促。抓住重點環(huán)節(jié)，圍繞重點難點問題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實主體責任。
3、突出重點，加強風險預防。一是完善 “三重一大”決策制度。把握廉政風險重點，最大限度壓縮權力自由裁量空間，提高重大事項的透明度和科學性，堅持做到民主決策、集體決策，公開公平。二是進一步完善了廉政談話制度。按照分級分管負責的原則，建立廉政談話常規(guī)機制，要求做到“四個必談”：黨組書記與班子成員及下屬單位主要負責人必談、班子成員與分管處室(單位)主要負責人必談、新提拔擔任領導職務的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設項目稽察和效能監(jiān)察措施。加強項目審批事中事后監(jiān)管，健全了項目稽察、效能監(jiān)察機制, 堅持經(jīng)常性稽察和專項稽察相結(jié)合，保障和促進項目投資計劃落實、建設任務如期安全完成。四是認真排查廉政風險。采取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法，駐委紀檢組督促全體機關干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責三個方面的'廉政風險，分別填寫了個人、處室和單位《廉政風險點自查表》，并研究制定相應的廉政風險防范措施。20xx年5月，委機關18個具有審批職能的處室排查了廉政風險點，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務服務風險防控手冊》。
4、嚴肅紀律，落實監(jiān)督責任。堅持“兩手抓”和“力度統(tǒng)一論”，大力支持紀檢監(jiān)察工作，推動主體責任落實。堅決支持駐委紀檢組堅守責任，依法依紀履行職能，嚴格執(zhí)紀監(jiān)督。定期聽取匯報，及時分析履行監(jiān)督責任情況，幫助排憂解難。積極支持查處違紀違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀檢監(jiān)察工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀檢組發(fā)現(xiàn)的問題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔當，及時提醒和處置，防止小問題演變成大案件。20xx年，駐委紀檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀違規(guī)行為進行了嚴肅處理，依規(guī)給予這名干部黨紀政紀處分。
5、扎牢“籠子”，規(guī)范權力運行。堅持以問題為導向，以制度建設為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機關建設改革創(chuàng)新試點工作方案》，重點對28項廉潔高效機關改革試點嚴格檢查， 20xx年10月，省紀委副書記、監(jiān)察廳長吳琦在我委檢查廉潔高效機關建設完成情況時，對我委的工作給予了高度評價。一是簡政放權“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項，除有明確要求外，堅持一放到底，不留余地，堅決還權于市場、企業(yè)和基層。截止20xx年，全委精簡行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴蕚浒钢�，審批環(huán)節(jié)由5道減為1道，審批時限壓縮三分之一，全面實行審批“零收費”�！墩藴实耐顿Y項目目錄(湖北省20xx年本)》發(fā)布實施，減少省級核準目錄17%。二是所有行政權力實行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》，所有行政審批權力、審批事項向社會公開。除保密規(guī)定的事項以外，現(xiàn)有5類32項行政審批服務事項全部集中到政務服務大廳窗口統(tǒng)一受理。投資領域“負面清單”管理模式試點和權力清單、責任清單目前也正抓緊推進。三是所涉中介服務實行“一個目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務事項目錄》和《政府投資項目中介服務機構規(guī)范管理辦法》，落實了企業(yè)自主選擇中介服務的權力，僅此一項每年可減輕企業(yè)負擔近千萬元。四是對外服務和內(nèi)部辦公實現(xiàn)“一網(wǎng)式運行”。積極推進信息化建設，委領導和各處室主要負責人配備了移動辦公設備，實現(xiàn)企業(yè)“不上門、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達到88.7%。五是行政審批實現(xiàn)“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設的有12個省直單位進入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實行并聯(lián)化審批，通過一網(wǎng)公開審批政策、審批條件、審批時限、審批過程、審批結(jié)果和審批所涉中介服務事項等，實現(xiàn)了項目申請人從提出申請到辦結(jié)全程可查詢、可投訴、可建議和可評價，以及有關監(jiān)管部門及審批部門的內(nèi)設監(jiān)察機構對審批人員的監(jiān)督檢查和追責問責。六是項目審批實行“一條紅線監(jiān)管”。印發(fā)了項目審批“六不準”，研究制定了《省發(fā)改委電子監(jiān)察管理暫行辦法》，將每月電子監(jiān)察情況通過“曬清單”的方式開展監(jiān)督檢查，并將其納入年底的委目標責任制考核。電子監(jiān)察與委機關行政審批服務事項同步上網(wǎng)實施，實現(xiàn)了對網(wǎng)上行政審批服務事項的在線全程留痕監(jiān)督，有力推動了行政審批和政務服務的更加公開透明和高效便捷運行。
(二)關于落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的情況
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委六條意見、在不斷改進工作作風和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長勁。一是領導干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責同志赴基層調(diào)研期間簡化接待工作的要求》，明確了簡化迎送“四個不準”，嚴格規(guī)范新聞報道“兩個不要”，遵守廉政紀律”五個不得”。二是加大明察暗訪力度。委機關黨辦、辦公室、人事處、監(jiān)察室等處室組成監(jiān)督檢查組，圍繞工作作風和服務質(zhì)量等方面，每月至少3次對各處室和政務服務大廳進行不定期明查暗訪，并建立了《監(jiān)督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時通報。三是緊盯重點人和關鍵節(jié)點。及時印發(fā)了《省發(fā)改委關于落實<省紀委關于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督檢查辦法>文件精神加強監(jiān)督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務用車配備使用管理暫行辦法》等制度，重點抓住元旦、春節(jié)、清明、五一、端午等重要時間節(jié)點不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車私用等不正之風，努力營造風清氣正的節(jié)日氛圍。四是嚴格落實“三短一簡”。20xx年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%;召開各類工作會議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務“直通車”。 建立了聯(lián)系群眾的長效機制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關黨組織和黨員聯(lián)系服務群眾工作制度》，重點做好委領導聯(lián)系黨員干部、委領導和機關處室聯(lián)系基層、委領導帶處室結(jié)對幫扶等工作。六是結(jié)合委“人人是形象、爭做好干部”主題實踐活動，舉辦了“好干部標準”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機關干部言談舉止行為規(guī)范》，進一步規(guī)范了黨員干部言行舉止。
(三)關于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費、對經(jīng)濟責任實施問責的情況
堅持勤儉辦事，從嚴控制和大力削減“三公經(jīng)費”等一般性支出。一是強化預算約束。始終遵循“先預算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費”超預算或無預算支出，從源頭上控制了支出規(guī)模。20xx年全委“三公經(jīng)費”同比下降32.8%。二是規(guī)范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務監(jiān)督和內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《省發(fā)展改革委財務集中核算管理規(guī)定》、《省發(fā)展改革委因公臨時出國(境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關公務接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務卡結(jié)算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關財務和后勤管理規(guī)章制度匯編》等系列內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到有章可循。三是突出管理重點。嚴格執(zhí)行因公出國(境)計劃和量化管理制度，20xx年因公出國經(jīng)費同比減少37.5%。嚴格辦會有關規(guī)定，經(jīng)批準召開的會議沒有安排到風景名勝區(qū)或豪華賓館，以及以開會名義安排公款旅游和發(fā)放紀念品等現(xiàn)象。四是嚴格公務接待。委機關安排的公務接待，均有被接待人員派出單位公函，無公函公務活動，做到只負責工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務接待活動需請委領導陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后送委領導審批，嚴格按照審批的事項及標準執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標準。20xx年委公務接待費同比減少27.4%。我委公務接待費用支出管理規(guī)范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門認可。五是強化內(nèi)部審計。委每年均組成財務監(jiān)督與內(nèi)部審計小組，對機關處室和所屬單位預算內(nèi)財務收支及有關財務活動、預算外資金管理和使用等情況進行內(nèi)部審計，同時還委托會計師事務所對我委具有獨立賬戶的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費使用管理情況進行第三方獨立審計，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。對審計中發(fā)現(xiàn)問題的處室主要負責人，進行了誡勉談話，責成其作出書面檢查，限期整改，不斷增強了領導干部認真履行“第一責任人”責任的自覺性。
(四)關于整治官僚主義、衙門作風、為官不為的情況
1、加強學習，增強主責意識。圍繞“三嚴三實”專題教育，挖掘傳統(tǒng)文化的廉政內(nèi)涵。通過傳統(tǒng)廉政文化的學習，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動適應從嚴治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴三實”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會公德和家庭美德。堅持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門作風、為官不為現(xiàn)象。駐委紀檢組堅持每年組織開展廉政談話活動，紀檢組長與各處室、所屬單位主要負責人進行廉政談話，重點強調(diào)廉政建設和作風建設的紀律要求，進一步增強處室主要負責人抓黨風廉政建設的主責意識，取得了統(tǒng)一思想、明確責任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。
2、整治“三難”，促作風轉(zhuǎn)變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關黨委關于貫徹執(zhí)行<湖北省解決黨政機關“門難進、臉難看、事難辦”問題的若干規(guī)定>的通知》和《關于開展“門難進、臉難看、事難辦”等機關作風問題專項整治活動的通知》，成立了專項辦公室，明確了整治“三難”問題的目標、內(nèi)容、時限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動辦到縣市區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū),借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策，結(jié)合論壇為基層解難事、辦實事，受到縣市領導和基層干部的普遍歡迎。三是通過連續(xù)開展 “四進兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策，我委基層辦實事”等主題實踐活動，建立了由一位委領導，帶領三個處室，重點幫扶一個基層單位或項目、園區(qū)的“131工程”實踐活動的體系，組織機關干部深入基層縣市區(qū)和企業(yè)一線察民意、訪民情，實行對口幫扶，讓機關干部換位體驗基層干部群眾的難處，促進作風轉(zhuǎn)變，改進工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴厲整治為官不為。一是認真查找突出問題。委黨組始終把接受監(jiān)督，查找不足和解決問題，作為加強黨風廉政建設和促進發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，先后組織開展了“遠學焦裕祿、近學黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動，廣泛聽取各方意見，深入查找“四風”方面存在的問題，扎實開展批評與自我批評。二是層層落實整改責任。對照查擺出的突出問題敢于亮劍，積極開展委黨組和派駐紀檢組雙重監(jiān)督檢查，逐項深刻剖析存在問題的原因，結(jié)合實際工作和全年任務，有針對性地研究整改方案，細化了整改落實的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標責任、時間進度、制度規(guī)定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實現(xiàn)嚴格監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)查找問題、制定整改措施、切實整改、把整改結(jié)果引入第三方測評的無縫鏈接，相關處室(單位)各負其責，堅持邊整邊改，以整改落實促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問題和不足
通過近年來的持續(xù)努力，我委在作風建設方面重點制度落實上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強和改進的方面：一是懲治和預防腐敗體系建設及廉政風險防控措施有待進一步完善，部分制度還需細化和修訂，進一步扎牢“籠子”;二是少數(shù)干部思想意志不堅定，價值觀不純粹，底線過低，落實“八項規(guī)定”和“六條意見”不夠徹底;三是少數(shù)干部不重視防微杜漸，律己不嚴，紀律松懈，狠剎“四風”的整治力度只能增不能減;四是謀事做人不實，個別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開展的工作和活動習慣做表面文章，不能深入解決實際問題，抓工作落實的決心和能力不足，擔當意識、標準意識也需要進一步增強。
四、今后的工作思路
下一步，我委將按照中紀委和省委、省政府、省紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的要求,繼續(xù)強力推進作風建設重點制度落實。重點主抓五個方面工作：一是深入抓好學習。結(jié)合“三嚴三實”教育，組織廣大干部職工對十項制度進一步深入學習，確保熟知熟記。做到領導干部帶頭執(zhí)行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對策”和執(zhí)行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規(guī)范化和制度化，進一步加強對人財物的管理，嚴格執(zhí)行“五公開”，提高規(guī)章制度的實用性和可操作性。三是狠抓重要節(jié)點。繼續(xù)以各個重大節(jié)假日為重點，加強正面宣傳引導和監(jiān)督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費等不正之風，確保清廉過節(jié)。四是強化監(jiān)督責任。依托委綜合業(yè)務辦公系統(tǒng)平臺，對作風建設情況及時通報。五是嚴肅執(zhí)紀問責。充分發(fā)揮“兩個責任”的作用，以遏制“四風”問題為重點，對違反作風建設規(guī)定和在執(zhí)行過程中“走過場”、搞變通的現(xiàn)象，從嚴從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進全省發(fā)改系統(tǒng)作風建設向縱深發(fā)展。
制度自查報告14
根據(jù)xx縣黨委、政府《關于深化林業(yè)產(chǎn)權制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權制度改革檢查驗收方案》（林改辦［］5號）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開展林改工作實際情況，我們認真開展了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、林改開展情況
xx鄉(xiāng)地處南部，全鄉(xiāng)有7個行政村，112個村民小組，總?cè)丝?2510萬人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的xx；重點公益林區(qū)劃面積xx萬畝，占林地面積的xx，經(jīng)果林面積xx萬畝，占林地面積的xx，森林活立木蓄積xx萬立方米，森林覆蓋率達xx。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國有林地面積xx畝，占林地面積的xx；集體統(tǒng)一經(jīng)營面積xx畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積xx畝)，占林地面積的xx；自留山面積xx畝，占林地面積的xx；責任山面積xx畝，占林地面積的xx。
XX年12月以來，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關于深化林業(yè)產(chǎn)權制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權制度改革實施方案》要求，開展以“明晰產(chǎn)權、減輕稅費、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權制度改革。至XX年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應改革面積的x；已明晰產(chǎn)權面積xx畝，占應明晰產(chǎn)權面積的x；完成區(qū)劃面積xx畝，占應登記面積的xx；完成林權登記面積xx畝，占應登記面積的；經(jīng)自查評定，分山到戶率達到xx；分戶登記率達到xx；糾紛調(diào)處率達到xx；群眾滿意率達到。林業(yè)產(chǎn)權制度改革的開展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護，造林、育林、護林的積極性顯著提高，實現(xiàn)了“還權于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農(nóng)民增收、社會增效”的良好局面，迸發(fā)出強大的生命力，為促進林農(nóng)受益、稅費減輕、權屬明晰、經(jīng)營放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅實的基礎。
二、自查分析評價
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費項目全面取消，木竹采伐指標公示制度得到落實，壟斷經(jīng)營和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費已納入財政預算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評價定為合格。
具體分析評價如下：
�。ㄒ唬┙M織領導
建立機制，形成合力，堅持把“鄉(xiāng)、村、組三級齊抓共管”的領導機制貫穿于林改全過程，形成上下聯(lián)動、左右互動，全民配合抓林改的`局面。鄉(xiāng)一級成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長為組長，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長為副組長的林改領導小組，并下設了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個行政村均明確了指導組；并于XX年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權制度改革動員大會，建立了各項制度，層層落實責任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責任狀；實行“黨政一把手親自抓，負總責，分管領導和駐村干部具體抓，一級抓一級，層層抓到落實”的工作機制，并落實了專職人員，村、組及時召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復實施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領導高度重視林改工作，多次實地進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個行政村，深入農(nóng)戶和山頭對集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)經(jīng)果林如何確權發(fā)證等熱點、難點問題進行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長經(jīng)常聽取林改工作情況匯報，重大問題親自決策。XX年x月x日，長在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時，對我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場和招商引資等“四大關系”的工作做法給予了充分的肯定。
制度自查報告15
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的`危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角
度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以
實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側(cè)重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習，提高自身業(yè)務技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。
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