小金庫自查報(bào)告精選15篇
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?下面是小編幫大家整理的小金庫自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
小金庫自查報(bào)告1
按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為自查,現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下:
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保自查清理工作的順利開展,我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財(cái)政所負(fù)責(zé),xx紀(jì)委監(jiān)督。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識
我xx召開了專題會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》和xx省財(cái)政廳xx省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的通知,要求全體機(jī)關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐*,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
按照縣上下發(fā)的文件要求,圍繞重點(diǎn),對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我x財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的'“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、津補(bǔ)貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級文件要求,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查清理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。
今后,我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐*的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。
小金庫自查報(bào)告2
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,我校嚴(yán)格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉的通知》(南紀(jì)綜[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報(bào)“小金庫”自查自糾階段報(bào)表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進(jìn)行了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作,工作狀況總結(jié)如下:
一、經(jīng)費(fèi)來源與使用狀況
我校屬于二級核算會計(jì)單位,每年經(jīng)費(fèi)使用狀況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進(jìn)行核算。學(xué)校資金來源是市財(cái)政按學(xué)生實(shí)有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學(xué)校再沒有任何資金來源。平時(shí)零星發(fā)生的有關(guān)收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費(fèi)支出能嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)管理制度和要求進(jìn)行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)進(jìn)行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關(guān)治理措施,解決有關(guān)重要問題。
2、做好宣傳動(dòng)員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)文件精神,要求全體教師,正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大好處,認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
3、落實(shí)舉報(bào)制度。
治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報(bào)信箱,建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進(jìn)一步規(guī)范我校財(cái)務(wù)收支管理狀況。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé),教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。
四、自查自糾的結(jié)果
1、我校財(cái)務(wù)管理均按照有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財(cái)務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的'經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費(fèi)用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項(xiàng)目套取資金的狀況,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我校多年來嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認(rèn)真按照財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作,同時(shí)逐年進(jìn)行修改并完善單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅(jiān)持每學(xué)期進(jìn)行一次財(cái)務(wù)公開,重大事項(xiàng)及時(shí)公開。堅(jiān)持每年進(jìn)行一次財(cái)務(wù)內(nèi)審工作,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,從制度上保障了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性,嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理資料’中的各項(xiàng)指標(biāo)開展清理活動(dòng),對20xx年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進(jìn)行了通報(bào)。
5、在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。
五、今后措施
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善我校的財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫自查報(bào)告3
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、提高思想認(rèn)識,迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項(xiàng)治理工作高度重視,及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案
為確保專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫”專項(xiàng)治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項(xiàng)工作實(shí)施方案》,明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開展。
三、認(rèn)真自查自糾,實(shí)施長效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的'報(bào)告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)政撥款收入、日;ㄙM(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨(dú)設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費(fèi)等問題。
五是財(cái)務(wù)會計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計(jì)賬簿,會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料完整真實(shí),會計(jì)核算符合《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定,我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項(xiàng)治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭財(cái)務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報(bào)告4
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動(dòng)員會議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行 “小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),積極動(dòng)員部署
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動(dòng)員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財(cái)務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時(shí),通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵(lì)群眾監(jiān)督舉報(bào)。
二、認(rèn)真開展自查自糾工作
按照專項(xiàng)治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報(bào)了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》。
三、提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理
通過此次“小金庫”的.清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時(shí)盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時(shí)報(bào)銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時(shí),嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。通過這些活動(dòng),對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。
小金庫自查報(bào)告5
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,并按照部署要求立即逐項(xiàng)逐人進(jìn)行了全面清查,保證做到應(yīng)查盡查,不留空當(dāng),F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項(xiàng)清理情況匯報(bào)如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長,財(cái)務(wù)審計(jì)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體指導(dǎo)組織實(shí)施糧食系統(tǒng)的專項(xiàng)清理自查、整改工作。
二、認(rèn)真開展自查
一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊(duì)伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,要求財(cái)務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況,現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的.領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價(jià)格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財(cái)務(wù)自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費(fèi)娛樂活動(dòng)問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律,所有收入和支出全部納入會計(jì)統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象,符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求,嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)通則》《新會計(jì)制度》要求執(zhí)行,會計(jì)核算獨(dú)立,糧食局局屬經(jīng)費(fèi)撥款,設(shè)經(jīng)費(fèi)收支賬一套,除會計(jì)賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶,沒有以單位名義和個(gè)人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財(cái)政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費(fèi)。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計(jì)核算,沒有私設(shè)“小金庫”,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象,會計(jì)報(bào)表數(shù)字真實(shí),內(nèi)容完整。
四、建章立制,建立長效機(jī)制
局黨委修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,建立了個(gè)人廉政檔案,保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律,機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
小金庫自查報(bào)告6
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理狀況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作狀況報(bào)告如下:
一、按照委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求,透過一年多來的`自查自糾,我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財(cái)政集中支付要求,局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財(cái)務(wù)公示制度,做到每個(gè)季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
【范例】
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和資料,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下:
一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅(jiān)持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責(zé)人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
二、嚴(yán)格界定治理的范圍和資料
此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開展自查自糾
(一)賬戶狀況
自查證明:因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S、嚴(yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個(gè)賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個(gè)賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時(shí)用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項(xiàng)目專戶,以上賬戶全都做到?顚S茫瑹o設(shè)立“小金庫”的狀況。
(二)存在的問題及解決狀況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào)如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整,所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款,收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政,至開展“小金庫”治理工作開始時(shí),最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財(cái)政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費(fèi)由我局代收保管,待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折,共存入工本費(fèi)3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項(xiàng)資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財(cái)政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報(bào)告7
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。
二、學(xué)習(xí)文件,布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學(xué);虬嗉売袩o違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
2、學(xué);虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、學(xué)校或班級有無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、學(xué);虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、學(xué)校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、學(xué);虬嗉売袩o以 三、分工負(fù)責(zé),開展自查工作
我校的做法:
一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查;
二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確,責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對,對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的'檢查,證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報(bào)告8
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)察教字(20xx)86號文件精神,我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達(dá)和落實(shí)了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé),書記監(jiān)督的清理工作小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案“的要求,通過深入自查,我校財(cái)務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨(dú)沒立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫’.
三、按照清理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容’中的各項(xiàng)指標(biāo)開展清理活動(dòng),對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的`清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)規(guī)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政,財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報(bào)告9
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》(寧工商財(cái)120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求,結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范工作的深入開展,我局用心組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報(bào)如下:
一、制定工作方案,成立組織機(jī)構(gòu),為專項(xiàng)治理工作的實(shí)施帶給了組織保障
為切實(shí)落實(shí)好“小金庫”專項(xiàng)治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作,并本著實(shí)事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時(shí),我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案及其補(bǔ)充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
二、明確專項(xiàng)治理范圍和資料
(一)專項(xiàng)治理范圍:
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊(duì),工商所及協(xié)會等。
(二)專項(xiàng)治理資料:
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項(xiàng)資金(內(nèi)含價(jià)證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的,工會、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財(cái)務(wù)大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財(cái)務(wù)未進(jìn)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一代管核算的,均視同私設(shè)“小金庫”,納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個(gè)到位”,認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的安排,本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法,重點(diǎn)從七個(gè)方面進(jìn)行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的.行為;
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為;
三是是否有以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象;
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為;
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為;
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為;
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí),作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性是“一把手”能夠很好的堅(jiān)持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個(gè)性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到專款專用,嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動(dòng),定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補(bǔ)充完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財(cái)務(wù)管理制度6個(gè)。
小金庫自查報(bào)告10
《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳
全省“小金庫”專項(xiàng)治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的.重大意義,要求大家認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督
我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報(bào)告的要求,我商會重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動(dòng),對各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我商會財(cái)務(wù)部門和其他各職能部門,嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提供財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報(bào)告11
為全面、扎實(shí)做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活
動(dòng),郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上,于5月30日召開最高級別的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。
一、梳理,匯集問題。根據(jù)自查整改活動(dòng)時(shí)限安排,5月25日崗位自查工作結(jié)束,活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時(shí)對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報(bào)告報(bào)送活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)問題形成原因,并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的問題確定不同的`解決方法。就每一項(xiàng)整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風(fēng)險(xiǎn)問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據(jù)會議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理,于5月底前報(bào)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改,并在每周例會上匯報(bào)進(jìn)展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計(jì)部制定自查整改活動(dòng)抽查方案,于6月16日起實(shí)施監(jiān)督檢查,目的是查漏補(bǔ)缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
小金庫自查報(bào)告12
根據(jù)靖紀(jì)發(fā)〔20xx〕11號文件要求,鋪口鄉(xiāng)對至1至9月的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)用。我鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)為25.62萬元,公務(wù)接待費(fèi)為17.65萬元,1至9月公務(wù)接待費(fèi)為12.32萬元。經(jīng)查,我鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)用逐年遞減,不存在公款大吃大喝及參與高消費(fèi)娛樂、健身等情況。
2、公車購置及運(yùn)行費(fèi)用。我鄉(xiāng)共有公車三輛,車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用為14.67萬元;沒有購置公車,公車運(yùn)行費(fèi)用11.67萬元;1至9月公車運(yùn)行費(fèi)用為11.58萬元;受物價(jià)上漲因素影響,我鄉(xiāng)公車修理費(fèi)用、油價(jià)隨之上漲,但我鄉(xiāng)采取了嚴(yán)格公車管理措施。經(jīng)查,在公車管理及專項(xiàng)治理中,如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為;不少班子成員和機(jī)關(guān)同志開私車辦公事,自己掏錢加油。
3、公費(fèi)考察學(xué)習(xí)費(fèi)用。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在公費(fèi)出國考察學(xué)習(xí)情況;國內(nèi)公費(fèi)考察學(xué)習(xí)費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行上級紀(jì)委的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制,1至9月無公費(fèi)考察學(xué)習(xí)費(fèi)用。
4、“小金庫”自查自糾。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在“小金庫”。
根據(jù)自查結(jié)果,我鄉(xiāng)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),認(rèn)真遵照執(zhí)行中央、省、市縣的有關(guān)要求,制訂了以下十項(xiàng)措施:
一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二是加強(qiáng)對會議經(jīng)費(fèi)的管理?刂茣h時(shí)間、會議規(guī)模,盡量利用機(jī)關(guān)會議室,能夠簡化會議形式的'一定要簡化。
三是加強(qiáng)對考察及差旅費(fèi)的管理?刂瞥鍪、縣參加會議、考察的人數(shù),不安排公務(wù)考察活動(dòng)。
四是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。
五是加強(qiáng)用電管理。對空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費(fèi)用。搞好“廉政食堂”,嚴(yán)格“三單”制度,控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八是規(guī)范激勵(lì)工作。建立獎(jiǎng)懲機(jī)制,獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績掛鉤,以精神鼓勵(lì)為主。
九是規(guī)范辦公用品管理。辦公用品采購實(shí)行定點(diǎn)采購。
十是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理,規(guī)范批報(bào)手續(xù),實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開制度。
小金庫自查報(bào)告13
按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、自查自糾組織實(shí)施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況
經(jīng)過自查,我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財(cái)大平臺報(bào)銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的'認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
。ㄈ┘訌(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
。ㄋ模┘訌(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
小金庫自查報(bào)告14
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神,新安鎮(zhèn)政府認(rèn)真開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調(diào)由財(cái)政、農(nóng)經(jīng)、紀(jì)委等部門人員為清理工作領(lǐng)導(dǎo)組成員,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作,F(xiàn)將自查工作匯報(bào)如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
xx在裕安區(qū)召開“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后,6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴(kuò)大會,傳達(dá)《裕安區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,新安鎮(zhèn)黨委高度重視,成立領(lǐng)導(dǎo)組,下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在鎮(zhèn)財(cái)政所,負(fù)責(zé)小金庫”專項(xiàng)治理日常工作,6月6日新安鎮(zhèn)根據(jù)《裕安區(qū)小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施細(xì)則》,x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負(fù)責(zé)人會議,鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項(xiàng)治理工作,要求各單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
二、自查自糾工作的開展
(一)動(dòng)員部署、做好宣傳發(fā)動(dòng)(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進(jìn)行動(dòng)員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。
(二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認(rèn)真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作,建立舉報(bào)登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益,對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
三、自查結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)各單位自成立以來,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的.票據(jù)由財(cái)政所統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財(cái)政所購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報(bào)告15
按照葉集試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識
全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
按照試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的'要求,重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn),對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
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