餐廳收銀崗位職責(zé)
在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼牟蛷d收銀崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
餐廳收銀崗位職責(zé)1
(一）直接上級:
會計/經(jīng)理。
(二）崗位目標：
以熱情周到的態(tài)度及時、準確的為顧客提供結(jié)賬服務(wù).
�。ㄈ┧刭|(zhì)要求
1、待客熱情友善,服務(wù)意識強。
2、熟練掌握菜單內(nèi)容、菜品和酒水特點及價格,能按照收款工作程序順利完成工作。
3、具有較強的責(zé)任心，人品端正，工作認真細致.
4、具有較強的接待意識,溝通應(yīng)變能力強，善于對待不同類型的客戶。
5、熟練掌握計算機知識.
�。ㄋ模⿳徫宦氊�(zé)
1、在業(yè)務(wù)上財務(wù)部門管理，在紀律上屬前廳部門管理.
2、負責(zé)吧臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生,熱情待客,接受客人的訂餐電話和點菜記錄.
3、負責(zé)保管所領(lǐng)用的菜單、結(jié)賬單、收據(jù)、發(fā)票等,做到單據(jù)連號使用,一張不缺。備足現(xiàn)金零鈔，營業(yè)結(jié)束后，統(tǒng)計當(dāng)天營業(yè)收入，填寫營業(yè)日報表，菜單加菜單等單據(jù)及時上交財務(wù)室審核.
4、正確掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單等結(jié)帳方式和程序。
5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結(jié)帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應(yīng)當(dāng)及時上報.
6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格,不得私自挪用公款。
7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業(yè)款及時上繳財務(wù)部，不得私自帶款離崗。
8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”.
9、遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員透露公司財務(wù)機密。認真做好每天的`現(xiàn)金盤點和香煙盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
10、遇有疑難帳務(wù)，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級.
11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作,如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調(diào)整報表,一經(jīng)查實將予以處罰直至開除.
12、不斷學(xué)習(xí)，加強自己的業(yè)務(wù)知識,提高自己的服務(wù)技能。
13、非收銀臺人員，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴禁其進出.
(五）衛(wèi)生區(qū)域
1、吧臺
清潔要求：表面干凈、光亮、無水跡、油跡、灰塵。
清潔方法：用濕毛巾擦拭后,再用較干的毛巾擦干，使其表面無水跡.
2、地面
清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面干燥。
清潔方法：先用掃把把地面清理干凈，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍,直至把地面拖到干凈，無水為止。
3、酒架
清潔要求:無灰塵、無水跡、干凈、明亮.
清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕,再用干毛巾或報紙擦拭其表面，直到干凈無水為止.
4、酒水
清潔要求:無過期、無變質(zhì)、注意先進先出,瓶身干凈、無灰塵。
清潔方法:用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水漬、灰塵。
5、冰柜
清潔要求:干凈，明亮.
清潔方法：
1、用濕毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面無水漬.2、冰柜的內(nèi)部以及玻璃應(yīng)用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍（注意要關(guān)掉電源）
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餐前準備
1、把自己的備用金點清（1000元），并妥善保管好。
2、做好發(fā)票和刷卡打印紙的申購工作，并做好發(fā)票記錄。
3、把當(dāng)天要用的菜單、酒水單、結(jié)賬單、打包盒打包袋筷子準備好.
4、了解當(dāng)天預(yù)定情況最好酒水準備工作。
餐中工作
1、以正確的站姿站立于吧臺內(nèi)(面帶微笑，抬頭，挺胸，兩眼平視前方，兩手交叉于腹部，右手握左手).
2、見到客人時，應(yīng)主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。
3、接單時,檢查單子上的各項目是否填寫完整,接到單子時應(yīng)迅速蓋章
4、服務(wù)員開出加單時應(yīng)及時與主單連在一起，以免漏單.
5、客人買單時，以最快的速度結(jié)賬并要求服務(wù)員復(fù)核后，再由服務(wù)員交給客人買單。
6、如客人直接在吧臺買單,應(yīng)與服務(wù)員核對好臺號，以免結(jié)錯賬,結(jié)賬后對要客人表示感謝。
7、收到客人現(xiàn)金時應(yīng)唱收唱付,“您好,收您xx元，謝謝"。找您的xx元，請點清。客人需要發(fā)票時才能給發(fā)票.
8、結(jié)完賬后,把單據(jù)放進抽屜保管好.
餐后工作
1、營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)額日報表。
2、清點現(xiàn)金，盤點香煙，并記錄。
3、關(guān)閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設(shè)備電源。
4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。
注意事項
1、酒水香煙盤點以最小單位進行
2、結(jié)賬單收銀員填寫的內(nèi)容有（年月日、臺號、人數(shù)、酒水、香煙、菜品、經(jīng)手人）。
3、如賓客有隨身物品需要存放時，應(yīng)詢問顧客存放的物品是否有貴重物品，征詢客人意見后，將客人衣服及物品存放在指定位置。
餐廳收銀崗位職責(zé)2
餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、 執(zhí)行財務(wù)及餐廳經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作
2、 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準確開列發(fā)票帳單
3、 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務(wù)操作
4、 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記
5、 熟悉掌握收款機的操作技術(shù),熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范
6、 熟悉餐廳優(yōu)惠卡、優(yōu)惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用規(guī)定、消費項目（煙、酒、
燕、鮑、翅除外）可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限
7、 每天核對備用周轉(zhuǎn)金,不得隨意挪用,借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補”,不得“以長補短”,發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向財務(wù)匯報
8、 完成當(dāng)班營業(yè)日報、財務(wù)報表
9、 當(dāng)班結(jié)束后,認真簽閱交接班登記簿，及時交接當(dāng)日營業(yè)款項、當(dāng)班報表、
帳單,明確當(dāng)天應(yīng)處理的`業(yè)務(wù)
10、做好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作
餐廳收銀崗位職責(zé)3
餐廳收銀員崗位職責(zé)范本
1.收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo).
2.按照服務(wù)員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦,及時核對.對照結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接,天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。
4.不得將公款挪作私用,任何人不得借用收銀處的備用金，如有發(fā)生收銀要負相應(yīng)責(zé)任.營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。
5.接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理，對于外卡結(jié)賬的要留下客人的聯(lián)系方式（如：有效身份證明復(fù)印件、聯(lián)系電話等），是熟客的可以正常受理,不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)賬。收支票時,要求留客人的`地址、身份證號及電話。
6.每班營業(yè)結(jié)束時,必須認真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)酒店營業(yè)收入
情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
7.每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交
財務(wù)室審核。認真填寫上繳財務(wù)的交款清單,電腦賬、錢款與清單必須一致.
8.愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、干凈。
10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度,積極參加培訓(xùn)，嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
11.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)4
1、負責(zé)日常收支的管理和核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對。
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性。
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂。保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
6、負責(zé)開具各項票據(jù)。
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)。
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗。
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時。
5、工作認真，態(tài)度端正。
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
餐廳收銀崗位職責(zé)5
1、淡妝上崗，佩戴銘牌，著工作服，衣著整齊，面帶微笑，保持良好的精神面貌，熱情待客；
2、保持工作區(qū)域的干凈整潔，確保各種收銀工具的正常運作，如銀行刷卡機、電腦系統(tǒng)、驗鈔機等的正常運作，并做好日常的維護工作；
3、及時、快速、準確地做好收款工作，做到客離賬清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款，套匯等；
4、會辨認真假幣及真假信用卡，熟悉人民幣特征和各種國內(nèi)、國際信用卡的特征，防止出現(xiàn)假幣、假卡；
5、對各種 發(fā)票、收據(jù)的開具要填寫規(guī)范，據(jù)實開具，不虛開金額。
6、負責(zé)檢查各種收銀用品是否齊全，備用金金額是否正確，并做好保管工作；
7、與同事做好交接班工作，對重要信息要及時反饋或通知給相關(guān)人員，做好對重要信息的傳遞、整理及備案的'工作；
8、向樓面人員及時了解餐廳的每日預(yù)定，提前做好為客人結(jié)賬的準備工作；
9、上班時間不串崗聊天，不接私人電話，不進入非工作區(qū)域逗留，服從上級工作安排，遇到問題及時向上級反映；
10、做好收銀扎賬工作，核對每日營業(yè)收入、票據(jù)賬單是否與報表相符，當(dāng)班收銀要負責(zé)將當(dāng)班期間報表、現(xiàn)金等投財務(wù)。
餐廳收銀崗位職責(zé)6
餐廳收銀員的工作職責(zé)：
1.遵守餐廳的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2.熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時間內(nèi)為賓客結(jié)完帳;
3.負責(zé)各銀行終端機的`簽到及結(jié)帳，保證機器正常運作;
4.核收餐廳服務(wù)員開出的點菜單，并蓋章，根據(jù)點菜單將各項內(nèi)容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準確、有條不紊;
5.嚴格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣;
6.與營業(yè)點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回;
7.及時將營業(yè)款投入保險柜，并做好“投幣記錄”。
餐廳收銀員的任職要求：
1.大專以上文化程度。2年以上同崗位工作經(jīng)驗;
2.認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;
3.有較強的語言能力，對客服務(wù)普通話標準流利;
4.熟練掌握酒店餐廳的收銀、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識;
5.具有獨立處理業(yè)務(wù)的能力;
6.身體健康，能勝任本職工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)7
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序，熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作。
2、熟練掌握各項設(shè)備的操作技能，確保結(jié)帳、收款的`及時、準確、無誤。
3、做好營業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行。
4、收銀員應(yīng)著淡妝上崗，并在收銀過程中必須使用禮貌用語。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。負責(zé)對每天營業(yè)額的存繳工作。
6、負責(zé)發(fā)票。
餐廳收銀崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、準時到崗，檢查設(shè)備裝備，做好營業(yè)收款等一切準備工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴格遵守餐廳的保密制度。
3、做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快。
4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。
5、對客人用記賬結(jié)算的'要認真核對，對收付現(xiàn)金時需要準確，當(dāng)面點清。如有異議及時解決，按照財務(wù)規(guī)定保持恰當(dāng)?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時上交財務(wù)出納處。
6、按規(guī)定工夫做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。
7、每日收入營業(yè)額，必須隨時清點，如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象，必須如實匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。
8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現(xiàn)金，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能轉(zhuǎn)借。
9、負責(zé)本區(qū)域清潔衛(wèi)生，嚴禁無關(guān)人員進入吧臺。
10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。
11、負責(zé)餐廳現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部和部門經(jīng)理負責(zé)。
崗位職責(zé)：
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序；
2、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報告給大堂副理；
3、處理好退款，付款及帳戶轉(zhuǎn)移；
4、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準；
5、調(diào)查帳戶收款差異；
餐廳收銀崗位職責(zé)9
1.收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
2.按照服務(wù)員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。對照結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。
4.不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的'備用金，如有發(fā)生收銀要負相應(yīng)責(zé)任。營業(yè)中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。
5.接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理，對于外卡結(jié)賬的要留下客人的聯(lián)系方式（如：有效身份證明復(fù)印件、聯(lián)系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規(guī)定使用現(xiàn)金結(jié)賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。
6.每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)酒店營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
7.每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交
財務(wù)室審核。認真填寫上繳財務(wù)的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。
8.愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9.做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持收銀臺面的整齊、干凈。
10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加培訓(xùn)，嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
11.積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。
餐廳收銀崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1.遵守各項財務(wù)制度和操作程序;
2.熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時間內(nèi)為賓客結(jié)完帳。
3.負責(zé)各銀行終端機的簽到及結(jié)帳，保證機器正常運作。
4.核收餐廳服務(wù)員開出的點菜單，并蓋章，根據(jù)點菜單將各項內(nèi)容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準確、有條不紊。
5.嚴格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣。
6.與營業(yè)點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回。
任職要求：
1.高中以上文化程度。
2.1年以上同崗位工作經(jīng)驗。
3.具有獨立處理業(yè)務(wù)的.能力。
4.身體健康，能勝任本職工作。
5.需辦理健康證
餐廳收銀崗位職責(zé)11
1、按時到崗
2、做好所轄區(qū)域環(huán)境、物品設(shè)備、餐具用具的衛(wèi)生清潔工作
3、做好開餐前的各項準備工作，及時按要求補充各種物品
4、按照標準和要求，規(guī)范擺臺
5、按照餐廳規(guī)定的.服務(wù)標準和程序，細心周到地做好各個環(huán)節(jié)的對客服務(wù)工作
6、主動征詢客人對菜肴和服務(wù)的意見，接受和處理客人的投訴并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報
7、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)活動和文娛活動，不斷提高服務(wù)技能、技巧，提高自身綜合素質(zhì)
8、遵守公司的各項規(guī)章制度
餐廳收銀崗位職責(zé)12
中餐廳收銀員崗位職責(zé)
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括：
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當(dāng)日的`用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責(zé)。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
(九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
餐廳收銀崗位職責(zé)13
餐廳收銀主管的崗位職責(zé)和工作流程
1、職務(wù)：餐廳收銀主管
2、報告對象：財務(wù)部經(jīng)理
3、督導(dǎo)：各餐廳收銀員
4、聯(lián)系部門：各部門
5、崗位職責(zé)：
5.1、檢查各收銀崗的收銀員是否準時到崗、是否做好每日的收款準備工作，認真處理工作中出現(xiàn)的問題,并及時向上匯報；
5.2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現(xiàn)記錄下來，每月進行評估，獎勤罰懶;
5.3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，并將抽查結(jié)果記錄下來,月底進行匯總作為評估的參考；
5.4、合理安排員工上下班時間和班次，以便于在缺人的情況下靈活調(diào)動,不至于影響工作。遇有員工放年假、補休等情況，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M行調(diào)整；5.5.開展培訓(xùn)工作，針對平時工作上出現(xiàn)的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進行詳細講評，并定期進行檢查和考核;
5.6、密切與餐廳聯(lián)系，針對存在的問題進行整改；
5.7、每日檢查稽核交班記錄，并簽署意見,督促稽核處理末了事項，遇有問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.8、不斷完善現(xiàn)行的收銀、稽核制度。
6.上崗條件：
6.1、三年以上高星級酒店財務(wù)工作,具有大專以上文化程度；6.2、語言能力較強，會一門外語；
6.3、責(zé)任心強，有一定的組織協(xié)調(diào)能力.
7.工作流程：
7.1、每日準時到崗；
7.2、9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表,交班記錄并簽名或蓋章；
7.3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象；
7.4、10點查看團隊?wèi)?yīng)收報表,收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應(yīng)收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的'旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務(wù)單是否完整，根據(jù)審核無誤的帳單對應(yīng)列出各單位應(yīng)收款明細表,月末裝訂成冊；
7.5、11點與酒店出納核對應(yīng)收款到帳情況,及時結(jié)清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對帳、月月清帳；
7.6、列出長達3個月末到帳單位名稱，說明末到帳情況,及時上報銷售部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理；
7.7、下午2：30分根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看南方航空用房數(shù)和入住人數(shù),同時記錄末用餐人數(shù)，每月與餐飲部進行核對,及時上報財務(wù)經(jīng)理；
7.8、月末檢查團隊?wèi)?yīng)收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單,及時催要款項到位，對末催回部分列出經(jīng)辦人名字上報財務(wù)部、人力資源部,并從當(dāng)月工資中扣回款項；
7.9、月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡(luò)公司回扣單，及時審核交財務(wù)總監(jiān)審批；
7.1記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。
餐廳收銀崗位職責(zé)14
一、 茶市操作程序
1、 收到咨客送來的卡頭后，插入相應(yīng)臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。
2、 結(jié)賬
�。�1） 服務(wù)員拿來點心卡結(jié)賬時，收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。
�。�2） 根據(jù)點心卡上各種類別點心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�3） 打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。
�。�4） 按各種不同付款方式進行結(jié)賬處理，同時將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
�。�7） 賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。
二、 飯市操作程序
1、 驗單：收到餐廳服務(wù)人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。
2、 根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。
3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。
4、 結(jié)賬：
�。�1） 確認臺號，將服務(wù)員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。
（2） 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�3） 將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。
�。�4） 按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
�。�5） 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
�。�6） 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；
境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
（7）賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。
三、 團體宴會
1、 收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。
2、 根據(jù)團體宴會通知單，在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦；如需增加消費項目的，則按散客方法處理。
3、 結(jié)賬時沖減訂金的，當(dāng)天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結(jié)賬按正常程序處理；如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。
四、 各種付款方式的處理
1、 現(xiàn)金
�。�1） 收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時，要當(dāng)面清點并檢查鈔票的真?zhèn)�，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。
�。�2） 客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。
�。�3） 把各種消費單據(jù)和賬單釘在一起。
2、 信用卡
（1） 確認信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。
�。�2） 通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。
�。�3） 把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認。
�。�4） 服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的.式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。
�。�5） 把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進繳款袋中。
3、 房客簽賬
�。�1） 住店客人要求簽賬的，應(yīng)先出示房卡。
�。�2） 在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；
若查實客人不可
掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請其向客人解釋。
�。�3） 可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。
�。�4） 收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認無誤后，選擇掛房賬方式進行結(jié)賬處理。
�。�5） 把房卡交給服務(wù)員退還給客人。
�。�6） 在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；
其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。
4、 外客簽賬
（1） 確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。
（2） 如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名；
非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。
�。�3） 如屬臨時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。
�。�4） 打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；
旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。
�。�5） 服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。
�。�6） 賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時與現(xiàn)金一起放進繳款袋中；
消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。
5、 餐券
（1） 收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認餐券使用符合酒店規(guī)定后。
�。�2） 若消費金額未達到餐券面額的，不設(shè)找零；
超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。
�。�3） 收到的餐券應(yīng)請經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。
6、 員工簽賬
（1） 公務(wù)招待
事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交餐廳收銀員，結(jié)賬時請使用者在賬單上簽名確認；消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權(quán)手續(xù)；“招待申請單”釘在賬單上面，相關(guān)消費單據(jù)釘在賬單后面。
�。�2） 私人簽賬
使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準予簽私人賬名單之內(nèi)；服務(wù)員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣；點菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；賬單參照掛賬方式處理。
�。�3） 員工付現(xiàn)消費
員工在餐廳付現(xiàn)消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結(jié)賬時請消費員工在賬單簽名確認。
五、 其他賬務(wù)處理
1、 不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設(shè)備出租費等。
2、 由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結(jié)賬。
3、 結(jié)賬后，把“雜項收入憑單”與相關(guān)消費單據(jù)一起釘在賬單后面。
六、 賬單處理
1、 項消費結(jié)賬前，必須先打印賬單。
2、 客要要求分單、轉(zhuǎn)臺的，收銀員應(yīng)先在電腦中進行分單、轉(zhuǎn)臺操作，再打印出賬單。
3、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長以上人員簽名確認。
4、 每班賬單編號必須連續(xù)，相關(guān)消費單據(jù)必須附在對應(yīng)的賬單后面，賬單按不同結(jié)算方式分類整理。
七、 每班完結(jié)工作
1、 所有收銀員在下班時，打印當(dāng)收班銀報表一式二份。
2、 清點現(xiàn)金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。
3、 更正錯賬項目，每項更正必須詳細注明原因；打印更正表并簽名。
4、 將現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當(dāng)班營業(yè)報表及更正表各一份。
5、 按不同結(jié)算方式分類整理賬單。
6、 做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。
7、 通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺專設(shè)保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內(nèi)送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。
餐廳收銀崗位職責(zé)15
餐廳收銀員崗位職責(zé)
1. 每日按規(guī)定時間到財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表。
2. 按時到崗,備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
3. 掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序，及發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。
4. 收營員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由店經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接負責(zé)人承擔(dān)。
5. 嚴格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向店長匯報，做到賬款相符。
6. 準確打印臺號的'各項收費賬單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序。
7. 周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用。
8. 收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除或賠償經(jīng)濟損失。
9. 收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，必須經(jīng)過經(jīng)理同意，應(yīng)注意錢款的安全，隨時鎖好抽屜和錢柜。
10. 收銀員不得無故撤單，如要撤單,必須注明原因，并由前廳主管或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單,造成跑單的由收銀員負責(zé)。
11. 在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足證明方可執(zhí)行。
12. 收銀員應(yīng)嚴格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)。
13. 必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)濟損失由收銀員賠償。
14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序,每日負責(zé)填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。
15、收銀員不得允許非工作人員進入收銀臺。不得使用電腦做其他與收銀無關(guān)的工作。
16、負責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，保證機器正常運作。
17、認真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬務(wù)相符。
18、收銀員應(yīng)認真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏。
19.收銀員在營業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認真核對當(dāng)日營業(yè)收入款,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短（長）款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理。
20.快速準確地做好收銀結(jié)算工作，嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財務(wù)紀律和財務(wù)制度，對于違反財務(wù)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
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