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單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)

時間:2023-03-21 08:45:30 工作總結(jié) 我要投稿

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)

  總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它是增長才干的一種好辦法,不妨讓我們認真地完成總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應該是什么樣的?以下是小編精心整理的單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)1

  為貫徹落實興安盟財政局《轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》(興財會〔20xx〕22號)文件精神,進一步指導和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,根據(jù)財政廳《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(內(nèi)財會〔20xx〕1093號)文件要求,科右前旗財政局結(jié)合我旗實際,積極布置此項工作。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,科右前旗財政局認真做好《內(nèi)控規(guī)范》的宣傳貫徹落實,并嚴格加以落實,確保內(nèi)控工作的.順利實施。向各預算單位轉(zhuǎn)發(fā)了興安盟財政局文件,明確要求各單位加強組織領(lǐng)導,健全工作機制,“一把手”負總責,親自抓內(nèi)控工作,并將其列入領(lǐng)導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排。要求在主要負責人的領(lǐng)導下,依據(jù)文件要求認真組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作報告。建立并嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,對于規(guī)范會計行為,提高會計信息質(zhì)量,強化管理,控制風險,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊行為等具有重要作

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)2

  近日,大理州全面部署行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。評價工作堅持全面性、重要性、問題導向及適應性四大原則。評價指標分為單位層面指標及業(yè)務層面指導兩大體系。單位層面指標主要涉及單位內(nèi)部控制建設(shè)啟動情況、單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況、對權(quán)力運行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責分離控制情況、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況6個方面。業(yè)務層面指標主要涉及預算業(yè)務管理控制情況、收支業(yè)務管理控制情況、政府采購業(yè)務管理控制情況、資產(chǎn)管理控制情況、建設(shè)項目管理控制情況、合同管理控制情況6個方面。

  通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,一方面使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中做到有的放矢、心中有數(shù),圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);另一方面旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的`不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過“以評促建”,推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)3

  10月21日,省財政廳在《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上,再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》,決定通過以評促建,推動全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

  針對一些單位對內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠,風險防范意識薄弱,內(nèi)部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內(nèi)部控制制度,但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施,相關(guān)規(guī)定要求不能落到實處等實際情況,省財政廳于8月份出臺《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》,要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則,建立健全內(nèi)部控制體系,強化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報告制度,促進內(nèi)部控制信息公開;推進內(nèi)部控制信息化建設(shè),確保制度落到實處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度,從而實現(xiàn)確保經(jīng)濟活動合法合規(guī),確保國有資產(chǎn)安全和使用有效,確保財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗的工作目標。

  省財政廳明確要求,在內(nèi)部控制建設(shè)實施工作中,各級行政事業(yè)單位必須建立一把手負責制,成立內(nèi)控領(lǐng)導機構(gòu),單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門,明確各個部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責任,各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合,充分運用現(xiàn)代技術(shù)手段,查找單位經(jīng)濟活動風險,制定風險應對策略,同時由單位審計部門或紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價工作,形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》,全力按時推進。已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位,應當對本單位內(nèi)部控制制度的'全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價,并針對存在的問題抓好修訂整改,進一步健全制度,確保內(nèi)部控制有效實施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位,必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實施工作。

  為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進,各市財政局、各部門應當于9月中旬全面啟動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,研究制訂實施方案,廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報,以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位,一經(jīng)查實,將嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)4

  為提高行政事業(yè)單位管理水平,嚴肅和規(guī)范財經(jīng)秩序,有效防范舞弊和預防腐敗,推進服務型政府建設(shè)。財政部20xx年出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、20xx年發(fā)布了《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導意見》、20xx年發(fā)布了《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》。這些意見或辦法,對改進公共服務的質(zhì)量和效率,把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里,加強廉政風險防控機制建設(shè),都具有重要意義。

  內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標,通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序,對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。如何將內(nèi)部控制的基本原理與檢驗檢疫部門的實際情況相結(jié)合,并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中,是我們需要繼續(xù)加強的工作。為此,我們應當以本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價為契機,全力推動內(nèi)部控制建設(shè)。

  加強組織領(lǐng)導,建立聯(lián)合推進的工作機制。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要充分認識內(nèi)控工作的重要性,切實加強組織領(lǐng)導,建立有效的工作機制,一把手負總責,親自抓內(nèi)控工作,并將其列入領(lǐng)導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排,研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實,努力形成領(lǐng)導模范帶頭,人人遵守內(nèi)控和內(nèi)控面前無例外的內(nèi)控工作氛圍和機制。單位內(nèi)部的.相關(guān)職能部門特別是財務、紀檢監(jiān)察部門要對內(nèi)控的貫徹實施工作負責,統(tǒng)籌部署,相互配合,聯(lián)合推進,扎實做好宣傳、培訓、指導等各項工作。其他部門要積極配合主動作為,將自身的業(yè)務管理融入到內(nèi)部控制范圍內(nèi),審視管理職能依據(jù)、業(yè)務流程和程序、成果輸出等,形成權(quán)力制約的管理閉環(huán),全面推動檢驗檢疫內(nèi)部控制建設(shè)。

  以評促建,充分發(fā)揮兩表一圖、質(zhì)量體系作用。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評價的文件要求,在做好基礎(chǔ)性評價的基礎(chǔ)上,按照評價指標評分表的具體情況,結(jié)合自身實際情況,有序推進內(nèi)控建設(shè),抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié),把內(nèi)控規(guī)范的各項制度要求逐項落實到位。前些年,有些單位通過建立兩表一圖、健全內(nèi)部質(zhì)量體系,積累了一些內(nèi)部控制建設(shè)成果,在借鑒近期反腐敗的經(jīng)驗做法基礎(chǔ)上,單位層面上著重在三個方面形成制衡機制:

  一是建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機制。

  二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制,建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機制,用制度管人、管事、管錢,筑牢拒腐防變的制度防線;

  三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機制,形成管控合力,確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。

  順勢應變,持續(xù)推動內(nèi)部控制的建設(shè)。建立健全檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個循序漸進的過程,需要統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、漸進推進,因此,不可能一蹴而就,也不可能建成后就故步自封,它應該是一個開放、動態(tài)、循環(huán)的系統(tǒng)工程,必須隨著形勢任務要求的變化、政策法規(guī)的調(diào)整、單位內(nèi)部管理風格的變化以及領(lǐng)導對風險的承受程度,而進行適時適度的調(diào)整,單位層面的內(nèi)部控制如此,業(yè)務層面的內(nèi)部控制也是如此。特別是業(yè)務層面的內(nèi)部控制,應當充分借鑒權(quán)威部門如各級紀委發(fā)布的警示或巡視通報以及審計署審計報告,及時查找和分析自身管理中的業(yè)務流程或環(huán)節(jié)上的不足和漏洞,補足短板防范風險,內(nèi)部控制建設(shè)永遠在路上。

  統(tǒng)分結(jié)合,正確處理好標準化和個性化的關(guān)系。雖然各檢驗檢疫行政事業(yè)單位開展的經(jīng)濟活動有較大的差異,但其管理活動的本質(zhì)有許多相同或相似的地方,因此內(nèi)控建設(shè)的模塊化、標準化有其實踐的基礎(chǔ)。基礎(chǔ)性評價指標評分表也給我們提供了內(nèi)控建設(shè)標準化樣本通道,比如內(nèi)部控制建設(shè)啟動、單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任、不相容崗位與職責分離控制、預算業(yè)務管理控制、收支業(yè)務管理控制、政府采購業(yè)務管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設(shè)項目管理控制、合同管理控制等,雖然各單位具體做法上有些差異,主要體現(xiàn)在控制環(huán)節(jié)由不同部門控制、控制流程有長短外,其主要的管控思路和措施基本上還是一脈相承的。個性化更多地體現(xiàn)在結(jié)合自身的情況,對相關(guān)制度做相應的調(diào)整。因此,在檢驗檢疫管理類型相似的單位,建立標準化內(nèi)控是可行和有效的。

  強化內(nèi)外監(jiān)督,保證內(nèi)控工作順利開展。內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控建設(shè)的要素之一,也是內(nèi)控得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。檢驗檢疫部門要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度,明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權(quán)限,對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價,內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立。財務、紀檢部門要對單位內(nèi)部控制建立和實施及評價情況進行監(jiān)督檢查,適時有針對性地提出檢查意見和建議,并督促進行整改。要充分發(fā)揮財政、審計、專業(yè)機構(gòu)和社會公眾,強化對檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督,將其納入政務公開的范圍內(nèi),促使檢驗檢疫部門不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè),提高內(nèi)控管理水平。

單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)5

  在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作,是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。按照《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導意見》要求,行政事業(yè)單位應于20xx年底前完成內(nèi)部控制建設(shè)實施工作。根據(jù)財政部和省財政廳開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的統(tǒng)一部署,我州行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作全面啟動,通過“以評促建”,加快我州行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),確保年底實現(xiàn)工作目標。

  行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),是指單位為合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整等目標,通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序,對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控,有效防范舞弊和預防腐敗,提高公共服務的效率和效果。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前,或在內(nèi)部控制建設(shè)的`初期階段,對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,一方面,明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容,使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù),圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);另一方面,旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,通過“以評促建”的方式,推動各單位于20xx年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

  為做好我州的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,州財政局擬定了工作方案,明確要求各單位在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下,依據(jù)相關(guān)文件要求認真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。州財政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點檢查,督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。

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