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績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2024-07-17 08:30:18 夏杰 其他報(bào)告 我要投稿

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選13篇)

  在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?下面是小編幫大家整理的績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選13篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精選13篇)

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 1

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵(lì)機(jī)制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

  2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績(jī)效化管理,推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。

  二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

  獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè),落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元,獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法

  1.原則:績(jī)效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

  2.指標(biāo)休系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)

  3.評(píng)價(jià)方法:現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測(cè)評(píng)會(huì),綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

  1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,制定了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,

  2.組織實(shí)施:通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查,通過查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況,通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。

  3.分析評(píng)價(jià):召開績(jī)效評(píng)價(jià)分析會(huì),對(duì)照年初制定的績(jī)效指標(biāo)認(rèn)真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會(huì)公眾是否滿意。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后,報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。

  2.項(xiàng)目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目,共107萬元;按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析:項(xiàng)目施工采取公開交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購(gòu)購(gòu)置,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政專戶管理,特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1.項(xiàng)目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長(zhǎng)任顧問,局長(zhǎng)吳代彪任組長(zhǎng),紀(jì)檢組長(zhǎng)劉廣福任副組長(zhǎng),曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

  2.項(xiàng)目管理情況分析:制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案,制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購(gòu),統(tǒng)一派送到項(xiàng)目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后,實(shí)行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金,項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號(hào))執(zhí)行。

  (2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

  2.項(xiàng)目的效率性分析

  (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作,12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗(yàn)收。

 。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。

  3.項(xiàng)目的效益性分析

 。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心;獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的.影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);a(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好,滿意度高。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(見附表)

  績(jī)效評(píng)分為96分,評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。

  六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度,增加預(yù)算資金,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

  主要經(jīng)驗(yàn):通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)達(dá)116.94萬畝,占總面積的43.08%。

  存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè),年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。

  建議:繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)。

  八、其他需說明的問題

  無。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 2

  一、單位基本概況

  我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

  醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實(shí)際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

  (一)資金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元);上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入6333.18萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項(xiàng)目支出751.54萬元;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營(yíng)支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬元(因公出國(guó)組團(tuán)0次,因公出國(guó)0人次);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元(公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái),保有量4臺(tái)),20xx年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元(公務(wù)接待38批,共計(jì)406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

  (三)資金管理情況

  為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

  我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元,實(shí)際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理,財(cái)務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量;財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

  1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì),實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì);闄z率為97.01%,比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人;榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確;榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì),共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦,完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的`優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成分析報(bào)告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫出評(píng)估告知書,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中,對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元,全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),保障了育齡群眾的生命安全,提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評(píng),收到了良好的社會(huì)效益。

  5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查 4828例,占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險(xiǎn)人群1110人(其中15對(duì)雙胎),正常活產(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān),經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金126萬元,全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  四存在的問題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財(cái)政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

 。ǘ⿲m(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

  (三)專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

 。ㄋ模⿲m(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

  五、對(duì)策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

 。ǘ┛茖W(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項(xiàng)目工作順利開展。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 3

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào))的工作安排,蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)站所辦,認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員15人,機(jī)關(guān)工勤人員14名,退休職工11人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入5347700元,其中:基本經(jīng)費(fèi)4745700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)602000元。截至6月底,追加預(yù)算3423617.06元(其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1263185.61元)。

  二、1-6月執(zhí)行情況

  (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出380278.25元,完成全年預(yù)算60.44%;人員經(jīng)費(fèi)支出3093260.31元,完成全年預(yù)算75.14%。

 。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括:財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額2205185.61元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排602000元、年中追加預(yù)算1603185.61元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額1465691.71元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1418711.56元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為4個(gè),有9個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目均按照計(jì)劃進(jìn)行開展,但資金尚未支付,項(xiàng)目資金執(zhí)行在下半年比較集中。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

  1-6月部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本穩(wěn)步推進(jìn),機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,我鎮(zhèn)工作扎實(shí)有序開展。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入5347700元,截至6月底追加預(yù)算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付1465691.71元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的'計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  本年度上半年項(xiàng)目績(jī)效完成情況未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo),項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢。

 。ǘ┱拇胧

  進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)測(cè),加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度,提高資金效率,力保項(xiàng)目支出績(jī)效按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  五、工作建議

 。ㄒ唬└叨戎匾,成立組織機(jī)構(gòu)。我單位高度重視本次部門事中績(jī)效管理工作,建立健全相關(guān)組織機(jī)構(gòu)。

  (二)嚴(yán)密組織,認(rèn)真開展自評(píng)工作。我單位嚴(yán)密組織開展部門事中績(jī)效管理工作,對(duì)照相關(guān)信息,嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)相關(guān)項(xiàng)目,認(rèn)真匯總梳理整體績(jī)效情況。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí),為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉(xiàng)目?jī)?nèi)容。

  該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項(xiàng)目資金。

  該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:

  ①路燈電費(fèi):163.22萬元;②路燈維護(hù)費(fèi):81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。

  2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。

  依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費(fèi):99.10萬元,②維護(hù)維修費(fèi):14.06萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬,對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。

 。ㄋ模╉(xiàng)目組織與管理。

  1.項(xiàng)目組織情況。

  路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項(xiàng)目管理情況。

  成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  1.項(xiàng)目總目標(biāo)

  保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

  通過項(xiàng)目的實(shí)施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

  三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

  該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元,完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%,具體開支:

  1.電費(fèi)1-6月開支99.10萬元,占項(xiàng)目總支出的.87.58%

  2.電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元,占項(xiàng)目總支出的12.42%。

 。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  從項(xiàng)目完成情況來看,完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況,對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。

  近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

  (二)改進(jìn)措施

  一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。

  二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則,實(shí)施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。

  三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對(duì)形成支出的費(fèi)用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 5

  按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)[20xx]5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國(guó)際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級(jí)高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。

  (三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項(xiàng)目支出

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、質(zhì)保金等費(fèi)用。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的'各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 6

  一、項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目基本情況:元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里,5%水泥混凝土穩(wěn)定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

  項(xiàng)目單位職能:承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理;會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè);監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用;按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金(20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金)的通知》(赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號(hào));赤水市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展資金)項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》(赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號(hào))。

  項(xiàng)目實(shí)施主體:元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。

  項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:

  1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車場(chǎng)等。

  2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里,5%水泥混凝土穩(wěn)定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對(duì)全線已有的'橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。

  二、目標(biāo)設(shè)置

 。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。

  績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬元。

  (二)支出績(jī)效目標(biāo)。

  1.總體績(jī)效目標(biāo)。

  元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施,增加群眾收入。

  2.階段性績(jī)效目標(biāo)。

  我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作(項(xiàng)目)所設(shè)置的當(dāng)年完成績(jī)效目標(biāo)?傮w績(jī)效目標(biāo)和階段性(當(dāng)年)績(jī)效目標(biāo)一致。

  三、預(yù)算支出管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出完成率。

  20xx年收到財(cái)政撥款80萬元,實(shí)際支出80萬元,支出完成率100%。

 。ǘ┴(cái)務(wù)合規(guī)性。

  我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出,資金支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、合格,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

  四、預(yù)算管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目管理。

  1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

  一是細(xì)化責(zé)任。對(duì)每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié),逐一分解,落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上,實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

  二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求,制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見、摸得著、說得準(zhǔn)。

  2.項(xiàng)目監(jiān)管。

  我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。

  五、項(xiàng)目績(jī)效

  (一)元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬元,實(shí)際完成30萬元,占比100%。

 。ǘ┰坪煜阒粮粡(qiáng)建材廠組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬元,實(shí)際支付50萬元,占比100%。

  20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)均已完成,實(shí)際執(zhí)行情況良好,自評(píng)分為91分(詳見附件:赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

  六、存在問題

  績(jī)效編報(bào)質(zhì)量有待提高?(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高,存在績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠,時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問題。

  七、今后改進(jìn)措施

  下一步將加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作,不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來抓,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理,理清本部門預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí),注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性,確?(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo);同時(shí),關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性,從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來設(shè)置績(jī)效指標(biāo),提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 7

  隨著企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,企業(yè)管理者越來越重視部門績(jī)效的監(jiān)控和管理。因此,本文將詳細(xì)解釋“部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告”,并探討它的重要性。

  一、什么是“部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告”?

  部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告是指對(duì)企業(yè)某個(gè)或多個(gè)部門的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估,并對(duì)其生產(chǎn)效率、部門員工滿意度、人力成本等指標(biāo)進(jìn)行詳盡的報(bào)告。這個(gè)報(bào)告旨在幫助企業(yè)管理層更好地把握部門運(yùn)營(yíng)情況,并采取更有效的措施進(jìn)行管理。

  通常包括如下的方面:

  1.部門運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)與分析。

  2.生成必要地?cái)?shù)據(jù)報(bào)告,包括績(jī)效表、概覽報(bào)告,以及有關(guān)部門生產(chǎn)效率,員工滿意度,人力成本等一系列指標(biāo)的`報(bào)告。

  3.執(zhí)行數(shù)據(jù)挖掘和分析,幫助管理者更好地了解部門的弱點(diǎn)和潛在問題。

  4.提供基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果的建議和解決方案,幫助部門的管理者改進(jìn)部門運(yùn)營(yíng)。

  5.工具的建立,如可視化地儀表板和監(jiān)控工具。

  二、部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告的重要性

  1.提供精準(zhǔn)的決策數(shù)據(jù)支持。通過監(jiān)控部門整體績(jī)效,管理層能夠了解生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀態(tài),總結(jié)部門運(yùn)營(yíng)依據(jù)提出相應(yīng)的管理方案;

  2.發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。通過部門整體績(jī)效監(jiān)控,管理層可以及時(shí)識(shí)別問題并及時(shí)做出相應(yīng)的解決服務(wù),如提高部門生產(chǎn)效率,降低人力成本和優(yōu)化人員配置;

  3.增強(qiáng)員工能動(dòng)性。通過清晰的績(jī)效數(shù)據(jù),部門員工可以了解部門運(yùn)營(yíng)情況,不斷發(fā)掘潛在問題,使他們參與到部門績(jī)效的提升中;

  4.提高績(jī)效評(píng)價(jià)效果。通過績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,管理層可以了解員工的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),促進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展和能力提升,從而提高員工的工作積極性和主動(dòng)性。

  三、如何制作“部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告”

  1.搜集數(shù)據(jù)和信息,簡(jiǎn)析數(shù)據(jù)和信息,并準(zhǔn)備準(zhǔn)確無誤的相關(guān)數(shù)據(jù);

  2.建立相關(guān)的監(jiān)察和管理機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)部門的運(yùn)作流程,提高生產(chǎn)效率,并且員工的公正評(píng)價(jià);

  3.堅(jiān)持周例會(huì)/周報(bào)告,以確保數(shù)據(jù)和流程的可持續(xù)性運(yùn)營(yíng);

  4.嘗試用可視化的工具,如儀表板和演示文稿等,聽取意見建議,并在部門內(nèi)部向工作人員展示該報(bào)告;

  5.將報(bào)告向管理層展示,并經(jīng)由其開展有關(guān)部門的決策。

  總之,“部門整體績(jī)效監(jiān)控報(bào)告”的制作包括數(shù)據(jù)整合、評(píng)測(cè)和分析,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、可視化再到報(bào)告撰寫,是企業(yè)管理者掌握部門運(yùn)營(yíng)情況的一項(xiàng)重要工作。制作該報(bào)告可以促進(jìn)部門生產(chǎn)效率、員工滿意度和人力成本的優(yōu)化,提高企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 8

  一、項(xiàng)目基本情況

  我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng),共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米,1000涵管長(zhǎng)10米,跌水井1口,路面恢復(fù)45平方米;王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米,600涵管長(zhǎng)4米,路面恢復(fù)7平方米;倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長(zhǎng)8米,800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米,水溝44米,護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

  二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米,道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  階段性目標(biāo):通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組,項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù),監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工,確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo),對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,做好記錄并留存影像資料,做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作,并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作,落實(shí)專人負(fù)責(zé)制,填寫好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

  (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的.差異情況說明

  我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  產(chǎn)出目標(biāo)方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的施工,項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

  硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民,調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善,道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

  2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,

  3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入,改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流,助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

 。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

  我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

  五、存在的問題和糾偏建議

  我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng),定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評(píng),加強(qiáng)整改落實(shí),持續(xù)跟蹤問效,嚴(yán)肅整改紀(jì)律,確保每個(gè)問題都清倉(cāng)見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬,對(duì)群眾反映問題及時(shí)辦理,并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 9

  一、 項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  (二)項(xiàng)目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

  項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

  項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金投入安排情況

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

  二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  經(jīng)過預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

  三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  為建立健全過程預(yù)算績(jī)效管理體系,我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的.實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

  無

  四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用,在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確?h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

 。1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

 。2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元,運(yùn)行狀況良好。

  3、項(xiàng)目的效益性分析

 。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

  4、項(xiàng)目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

 。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

  無

  五、 問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無

 。ㄋ模┯嘘P(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 10

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)

  20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學(xué)成就,提升學(xué)校形象,特對(duì)隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo):以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的,對(duì)校園進(jìn)行維修改造,主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等,按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元,以70周年校慶為契機(jī),進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,展示隆堯一中的對(duì)外形象。

 。ǘ﹩挝还ぷ髂繕(biāo):

  1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍

  2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。

  3、形成全員參與,全員德育氛圍,構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),形成學(xué)校德育工作特色。

  4、爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長(zhǎng),辦人民滿意的.教育,辦家長(zhǎng)滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

  5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

 。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況:項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng),可行性研究報(bào)告由邢臺(tái)拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成,項(xiàng)目投資估算434萬元;經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項(xiàng)目管理有限公司評(píng)審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號(hào)文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元,均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo);該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,中標(biāo)價(jià)416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司;河北隆堯第一中學(xué)對(duì)本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督;河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告;河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年,該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工,并完成審計(jì),審定金額399.39萬元。

  二、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定:

 。ㄒ唬┛偰繕(biāo):完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù),截止20xx年底已完成。

 。ǘ┠甓饶繕(biāo):及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金,截止20xx年底已完成。

  三、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理:

  (一)計(jì)劃制定和落實(shí)情況:

  根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況,我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo),資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,待項(xiàng)目完成后由校長(zhǎng)牽頭對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

 。ǘ﹫(zhí)行績(jī)效監(jiān)控情況。

  項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付,由單位申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

  (三)資金管理情況。

  河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質(zhì)量保證金)。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定?顚S茫缊(bào)帳程序執(zhí)行。

  財(cái)務(wù)管理:經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。

 。ㄋ模┤〉贸煽(jī)

  目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購(gòu)的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量合格;維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收,全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工,并驗(yàn)收合格。

  四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況:

  河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育,使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對(duì)評(píng)價(jià),我們最后對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分,自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。

  五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作

  河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批,項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同,該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

  我校雖然在項(xiàng)目的申請(qǐng)、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序,使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細(xì)節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長(zhǎng)、教職工以及社會(huì)對(duì)我校的教學(xué)工作更加滿意。

  針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點(diǎn)建議:加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,按合同支付工程費(fèi)用。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 11

  根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國(guó)家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的'使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

  (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。

  (三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

  (一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 12

  一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況

  (一)項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況;

  我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元,共8個(gè)項(xiàng)目,所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到專款專用。

 。ǘ╉(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

  我單位8個(gè)項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國(guó)有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。

  二、單位自評(píng)工作組織開展情況

  (一)績(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。

  目的:提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益;

  對(duì)象:所有的項(xiàng)目工程;

  范圍:按照“誰支出,誰負(fù)責(zé)”的原則,預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級(jí)及所屬單位,下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績(jī)效日常監(jiān)控,并定期對(duì)績(jī)效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。

 。ǘ┛(jī)效監(jiān)控方式方法:績(jī)效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較,對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。

  (三)績(jī)效監(jiān)控工作過程。

  1、收集績(jī)效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)照批復(fù)的`績(jī)效目標(biāo),以績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績(jī)效監(jiān)控信息。

  2、分析績(jī)效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績(jī)效信息的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。

  3、填報(bào)績(jī)效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績(jī)效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

  4、報(bào)送績(jī)效監(jiān)控報(bào)告?(jī)效監(jiān)控工作完成后,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,并將所有一級(jí)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對(duì)口部門和預(yù)算部門。

  三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  所有8個(gè)項(xiàng)目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到?顚S谩

  四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

  我單位8個(gè)項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目,涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國(guó)有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。

  五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

  未發(fā)生偏離績(jī)效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況。

  20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與20xx年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù):對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素,在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。

  績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 13

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為36萬元,包括:輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)測(cè)評(píng)、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評(píng)隊(duì)伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。20xx年,網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委網(wǎng)信辦的大力支持下,從維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強(qiáng)陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn),較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù),確保我縣重大負(fù)面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,了解項(xiàng)目支出資金使用情況和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況,檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析問題,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)測(cè)評(píng)、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評(píng)隊(duì)伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8萬元,全部用于各項(xiàng)工作的開展。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織情況分析。本次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%,涉及金額36萬元。采取成立本部門績(jī)效自評(píng)工作組的形式,本著客觀、公正、公開的`原則開展自評(píng)工作,所有項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)均設(shè)計(jì)了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。自評(píng)結(jié)果真實(shí)可靠。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

  20xx年,縣委網(wǎng)信辦堅(jiān)立足實(shí)際,真抓實(shí)干,著力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能,努力營(yíng)造了良好的網(wǎng)絡(luò)氛圍。

  部門總體項(xiàng)目產(chǎn)出、效果績(jī)效指標(biāo)完成良好,從維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實(shí)加強(qiáng)陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn),較好地完成了年度工作任務(wù),確保我縣重大負(fù)面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  提升網(wǎng)絡(luò)宣傳影響力,積極轉(zhuǎn)載、推送上級(jí)文章。加強(qiáng)網(wǎng)上輿論引導(dǎo),發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò)文化,組織網(wǎng)上正面宣傳,營(yíng)造良好網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍,形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。

  創(chuàng)新宣傳形式,扎實(shí)開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障,積極督查督辦,組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)“回頭看”,逐一整改落實(shí),確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行。組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查,全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)根基。

  四、存在的問題

  制度管理有待加強(qiáng),與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度,但比較粗泛,實(shí)用性、操作性還不強(qiáng),且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

  五、其他需要說明的問題

  加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理,規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整反映相關(guān)信息。

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