整體支出績(jī)效報(bào)告（精選8篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，越來越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編精心整理的整體支出績(jī)效報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇1
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績(jī)﹝20xx﹞15號(hào)）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實(shí)整改�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、整改情況：
（一）針對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立簡(jiǎn)單，績(jī)效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性�？�(jī)效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績(jī)效管理的`基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)問題，我局專門開展了績(jī)效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績(jī)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)，確�？�(jī)效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號(hào)）要求，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績(jī)效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績(jī)效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績(jī)效管理，將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇2
一、部門概況
(一)部門職能概述
1.貫徹執(zhí)行國家審計(jì)方針、政策，制定審計(jì)工作規(guī)章制度和工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。
4.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，進(jìn)行下列審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
(1)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
(3)市直各部門及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
(4)市屬國有企業(yè)和市屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。
(5)市人民政府部門管理的和其他單位受市人民政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
(6)市政府投(融)資和以市政府投(融)資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算；與政府投資項(xiàng)目直接相關(guān)單位的財(cái)務(wù)收支；政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算和其他費(fèi)用的結(jié)算。
(7)市政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目以及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
(8)其他法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，按規(guī)定對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.負(fù)責(zé)對(duì)與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
瀏陽市審計(jì)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和2個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位:
1.辦公室
負(fù)責(zé)處理局機(jī)關(guān)日常黨政事務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳、信息發(fā)布和機(jī)關(guān)文電處理；組織完成人大代表、政協(xié)委員的議案提案答復(fù)，人民群眾來信、來訪的接待回復(fù)工作；負(fù)責(zé)全局各類會(huì)議的會(huì)務(wù)組織和記錄，搞好部門協(xié)調(diào)；起草和撰寫有關(guān)報(bào)告和材料；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，管理審計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)，搞好后勤保障；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理和檔案資料管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、人事、精準(zhǔn)扶貧、社保、計(jì)生、綜治、工青婦、老協(xié)、關(guān)協(xié)等工作。
2.法規(guī)審理科
負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目審理，加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督；負(fù)責(zé)審計(jì)整改的督查；負(fù)責(zé)承辦局機(jī)關(guān)的審計(jì)行政復(fù)議、應(yīng)訴和其他法律性事務(wù)；負(fù)責(zé)審計(jì)普法宣傳教育工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)年度審計(jì)計(jì)劃的草擬工作，審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和業(yè)務(wù)考核工作。
3.審計(jì)一科
負(fù)責(zé)市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行和園區(qū)、政府融資平臺(tái)、政府性債務(wù)審計(jì)、聯(lián)網(wǎng)審計(jì)以及市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)金融機(jī)構(gòu)和外資項(xiàng)目的審計(jì)任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.審計(jì)二科
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處財(cái)政收支審計(jì)和市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5.審計(jì)三科
負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察；負(fù)責(zé)政府性基金和各類民生資金的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
6.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科
主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間對(duì)本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
7.電子數(shù)據(jù)審計(jì)科
主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)的管理維護(hù)和計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)與推廣；負(fù)責(zé)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)信息支持與審計(jì)信息化支持。
8.瀏陽市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心
為市審計(jì)局管理的副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:按照審計(jì)權(quán)限開展建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和績(jī)效審計(jì)。
9.內(nèi)部審計(jì)事務(wù)中心
為市審計(jì)局管理的副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:協(xié)助局審計(jì)機(jī)關(guān)指導(dǎo)服務(wù)全市內(nèi)部審計(jì)工作。
我局機(jī)關(guān)行政編制為23名，其中機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款編制1名；內(nèi)部審計(jì)事務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制12名；瀏陽市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心核定全額撥款事業(yè)編制15名。20xx年末，實(shí)有在編人員48名，其中行政編制21人，事業(yè)編制27人(含工勤1人)。退休人員24人。
(三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
始終圍繞中心、服務(wù)大局，在做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”的同時(shí)，聚焦以下五個(gè)方面重點(diǎn)發(fā)力。一是聚焦市委、市政府中心任務(wù)。緊扣“六穩(wěn)”“六�！�，圍繞減稅降費(fèi)、就業(yè)優(yōu)先、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、優(yōu)化營商環(huán)境等重點(diǎn)工作，提出針對(duì)性審計(jì)建議，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和保障落實(shí)作用，全力推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地見效。二是聚焦財(cái)政資金提質(zhì)增效。把推動(dòng)財(cái)政資金增效、促進(jìn)政府精打細(xì)算過“緊日子”作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、“三資”盤活、國資國企運(yùn)行等方面專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化、配置合理、使用高效。三是聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)靶向發(fā)力，重點(diǎn)揭示領(lǐng)導(dǎo)干部在重大資金、資源和資產(chǎn)方面以權(quán)謀私，重大政策措施執(zhí)行不到位、重大風(fēng)險(xiǎn)防控不力、嚴(yán)重侵害群眾利益、嚴(yán)重?fù)p毀生態(tài)環(huán)境和違規(guī)決策造成重大損失浪費(fèi)等問題，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”，支持鼓勵(lì)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。四是聚焦增進(jìn)民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持計(jì)益人民，當(dāng)好人民利益的“守護(hù)者”，保質(zhì)保量完成醫(yī)療、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等各類民生項(xiàng)目審計(jì)，推動(dòng)各項(xiàng)富民政策落到實(shí)處。五是聚焦審計(jì)整改落實(shí)。健全審計(jì)整改跟蹤督辦機(jī)制，實(shí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改“一本賬”逐一銷號(hào)，發(fā)揮了審計(jì)“治已病、防未病”的建設(shè)性作用。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
我單位20xx年支出合計(jì)1449.15萬元。其中:基本支出943.37萬元，項(xiàng)目支出505.78萬元。主要用于局機(jī)關(guān)和兩個(gè)二級(jí)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，其中人員經(jīng)費(fèi)包括:基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1.實(shí)際整體支出情況:我單位20xx年度基本支出943.37萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)892.34萬元，占94.6%，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的.補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.03萬元，占5.4%，主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
2.“三公” 經(jīng)費(fèi)總支出情況:我單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出0.09萬元，均為公務(wù)接待費(fèi)支出，與20xx年相比下降0.52萬元。
3.20xx年度無因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二)項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是為完成審計(jì)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，我單位20xx年度項(xiàng)目支出505.78萬元，其中:一般行政管理事務(wù)489.20元，其他審計(jì)業(yè)務(wù)支出16.58萬元.
為進(jìn)一步提高各項(xiàng)支出的規(guī)劃性和有效性，我單位從預(yù)算收支管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、合同管理等方面，健全和完善單位財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)定實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，嚴(yán)格審核原始憑證的合格性、合理性和及時(shí)性，確保支付手續(xù)齊全，資金支付及時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.項(xiàng)目資金安排情況。
我單位20xx年度項(xiàng)目支出579.50萬元。主要支出為瀏陽市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)275.00萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)169.94萬元、審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)134.56萬元等。
2.項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合市委、市政府相關(guān)規(guī)定，實(shí)施過程均按照相關(guān)制度執(zhí)行。資金的撥付均有完整的審批程序和手續(xù)。
3.項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，實(shí)行單獨(dú)核算、�？顚Ｓ谩ｍ�(xiàng)目支出均遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。
為規(guī)范聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)行為，我單位制定了審計(jì)專家聘請(qǐng)方案，規(guī)定了專業(yè)技術(shù)人員的聘請(qǐng)條件，聘請(qǐng)程序、聘用后的工作內(nèi)容及聘用期內(nèi)的管理辦法；為提高聘請(qǐng)人員的審計(jì)質(zhì)量及工作積極性，制定了審計(jì)專家績(jī)效考核方案，規(guī)定了受聘人員的工資組成及綜合考評(píng)內(nèi)容和具體考評(píng)辦法。我單位按照相關(guān)管理方案進(jìn)行專業(yè)人員的聘用、管理及考核。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格各類經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出歸口管理的部室負(fù)責(zé)人為經(jīng)費(fèi)支出的直接責(zé)任人，分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)各部室的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和項(xiàng)目組織實(shí)施情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
我單位建立了資產(chǎn)管理制度并下發(fā)至各個(gè)科室，各科室人員嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)的配置嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)文件執(zhí)行，各科室按需填報(bào)購買計(jì)劃并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由辦公室統(tǒng)一購買；財(cái)務(wù)每月按照實(shí)際資產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，由辦公室與計(jì)算機(jī)科共同管理資產(chǎn)系統(tǒng)，及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)各項(xiàng)資產(chǎn)變動(dòng)情況；資產(chǎn)處置按照固定資產(chǎn)處置流程進(jìn)行手續(xù)報(bào)批，手續(xù)完成后再進(jìn)行處置。
我單位通過長沙市行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)管理資產(chǎn)卡片，正確、全面、及時(shí)地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，真實(shí)地反映資產(chǎn)的實(shí)際情況。
五、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位緊扣市委、市政府工作大局，聚焦主責(zé)主業(yè)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，有效服務(wù)瀏陽高質(zhì)量發(fā)展。
我單位20xx年較好地完成了以下工作任務(wù):一是著力推動(dòng)重大政策措施貫徹落實(shí)。按照長沙市審計(jì)局統(tǒng)一布置，開展20xx年至20xx年鄉(xiāng)村振興實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和“10件民生實(shí)事”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)以虛假材料、虛增投資額、虛報(bào)收入等方式獲取財(cái)政資金等問題，并及時(shí)督促相關(guān)部門單位整改完成，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策措施有效落實(shí)，確保政令暢通、令行禁止。二是著力推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效。通過大數(shù)據(jù)分析加疑點(diǎn)核查方式實(shí)現(xiàn)對(duì)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋，督促12.6億元財(cái)政收入及時(shí)繳入國庫或財(cái)政專戶，2274.96萬元結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。三是著力促進(jìn)保障和改善民生。聚焦民生利益，開展保障性安居工程等3個(gè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭露了專項(xiàng)資金使用不規(guī)范、民生項(xiàng)目管理不到位等問題41個(gè)，提出審計(jì)建議13條，查出問題金額4940.1萬元，確保兜牢基本民生底線。四是著力促進(jìn)反腐倡廉。加大對(duì)不作為、慢作為、亂作為、假作為現(xiàn)象揭示和反映力度，對(duì)9個(gè)單位15位領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化干部管理監(jiān)督，促進(jìn)干部履職盡責(zé)。并切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，以高水平管理打造高效能機(jī)關(guān)，全面落實(shí)“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”總要求，加強(qiáng)審計(jì)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉和專業(yè)訓(xùn)練，打造審計(jì)精英鐵軍。20xx年獲“省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”1個(gè)，獲“長沙市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”1個(gè)，獲“市級(jí)三八紅旗集體”等榮譽(yù)。
六、存在的主要問題
在預(yù)算編制的過程中，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致年初預(yù)算不能滿足實(shí)際工作需要，應(yīng)在下年加以重視。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。
2.進(jìn)一步建立健全制度，規(guī)范工作開展，提升審計(jì)效能。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提升業(yè)務(wù)水平，推進(jìn)審計(jì)執(zhí)行。
八、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)
根據(jù)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)，自評(píng)得分96分。(附相關(guān)評(píng)分表)。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇3
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.主要職能：培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對(duì)象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗(yàn)、烹飪等級(jí)幾十個(gè)專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì)提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競(jìng)賽等組織服務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)13個(gè)，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)8個(gè)；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
20xx年，我院深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點(diǎn)，主要開展了以下工作：
�。�1）落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局，以培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人為著眼點(diǎn)，推動(dòng)形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機(jī)制。
�。�2）加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅(jiān)持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應(yīng)性。
�。�3）抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作
抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認(rèn)真做好新冠疫情防控工作的同時(shí)，緊緊圍繞“擴(kuò)規(guī)提質(zhì)”總基調(diào)，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報(bào)到，但因部分學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)過于薄弱、適應(yīng)能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊(cè)審批1396人。
抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內(nèi)、州外、省內(nèi)、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開遠(yuǎn)市人社局舉行了一次校園招聘會(huì)，引入企業(yè)65家，提供了2000多個(gè)崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達(dá)99%，完成了既定的學(xué)生就業(yè)推薦目標(biāo)。
抓好實(shí)習(xí)工作。做好崗前調(diào)研、頂崗實(shí)習(xí)生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導(dǎo)、認(rèn)真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實(shí)習(xí)生的回訪。學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)率99%。
�。�4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專題教育實(shí)施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動(dòng)員大會(huì)，對(duì)師德專題教育進(jìn)行全部部署，扎實(shí)深入開展師德專題教育。
（5）奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)。一年以來，學(xué)院培訓(xùn)鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作與鑒定認(rèn)定評(píng)價(jià)工作，校本部與培訓(xùn)聯(lián)合單位工作銜接的“三個(gè)統(tǒng)籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，本年度共開展職業(yè)技能培訓(xùn)255期、11986人人次，實(shí)施職業(yè)資格鑒定、技能等級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)定計(jì)劃155個(gè)、12000余人次，全年培訓(xùn)收入達(dá)1000萬元以上。
�。�6）結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興。一年來，學(xué)院統(tǒng)一全體教職工思想，把定點(diǎn)幫扶工作作為一項(xiàng)政治責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，團(tuán)結(jié)一心、群策群力，用實(shí)際行動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。加大對(duì)定點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)、村、學(xué)校的資金幫扶力度，全年共計(jì)投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠(yuǎn)市開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開發(fā)投資有限公司購買農(nóng)特產(chǎn)品，購買人數(shù)合計(jì)1233人次，購買金額合計(jì)12.88萬元。
（7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛(wèi)處、學(xué)生處、后勤處、各個(gè)系部及各個(gè)職能部門緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實(shí)落細(xì)。
這一年中我院認(rèn)真履職，圓滿完成了各項(xiàng)工作。為全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
20xx年部門履職總體目標(biāo)：學(xué)院將與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定10000人以上。
工作任務(wù)：落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局；加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)；奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)，社會(huì)化培訓(xùn)10000人以上；結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
學(xué)院與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，長期以來，就業(yè)率都在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定每年一萬人以上。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開展情況
嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定了《預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度》，待研究通過后下發(fā)執(zhí)行。對(duì)20xx年預(yù)算編制整體支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，形成了績(jī)效評(píng)估報(bào)告；建立了部門核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；認(rèn)真做好各季度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行了“雙監(jiān)控”；及時(shí)對(duì)上年度整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效開展自評(píng)和公開。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年州本級(jí)行政事業(yè)單位人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門預(yù)算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預(yù)算8037.75萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算119.91萬元。
基本支出安排預(yù)算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務(wù)支出769.41萬元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助30.56萬元。
項(xiàng)目支出安排預(yù)算為119.91萬元，其中：免學(xué)費(fèi)資金預(yù)算安排80.65萬元，國家助學(xué)金預(yù)算安排：39.26萬元。
2、整體收支情況
�。�1）全年收入決算數(shù)15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項(xiàng)目支出年度資金總額7098.23萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2128.82萬元）
（2）全年支出決算數(shù)15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項(xiàng)目支出年度資金總額7097.89萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。
全年收支預(yù)算執(zhí)行率99.02%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.17%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率99.99%。
3、預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預(yù)算增加7154.67萬元；支出預(yù)算8157.66萬元，支出決算數(shù)15162.07萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加7004.41萬元。主要是：財(cái)政撥入工程建設(shè)款1000萬元由學(xué)院轉(zhuǎn)付紅河發(fā)展集團(tuán)，原州技校資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)及土地出讓金1908.51萬元，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等上級(jí)專項(xiàng)資金1300.52萬元，財(cái)政返還工作經(jīng)費(fèi)716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2128.82萬元未包含在年初預(yù)算中。
差異原因分析：本年單位年初預(yù)算數(shù)僅包含單位年初編制過的預(yù)算資金，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和州級(jí)配套項(xiàng)目資金，而決算數(shù)包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和多項(xiàng)未由單位編制年初預(yù)算的項(xiàng)目資金，如：轉(zhuǎn)付工程建設(shè)費(fèi)用、資產(chǎn)處置稅費(fèi)和土地出讓金、免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金上級(jí)資金，青年技能人才補(bǔ)助資金、職業(yè)教育�？畹�。
二、部們整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年部門整體支出設(shè)定77條績(jī)效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)30條、質(zhì)量指標(biāo)31條、時(shí)效指標(biāo)6條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0條、社會(huì)效益4條、可持續(xù)性影響指標(biāo)1條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3條。已全部完成，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)。
（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
本年招生人數(shù)未完成年度指標(biāo)值3000人以上，實(shí)際招生1396人，因高中擴(kuò)招，招生形勢(shì)嚴(yán)峻，未能全額完成既定指標(biāo)；年末教職工總數(shù)指標(biāo)值大于等于413人，因部分職工退休，年末實(shí)際職工人數(shù)405人；專任教師人數(shù)指標(biāo)值大于等于360人，因部分職工退休，年末實(shí)際專任教師人數(shù)350人。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)77項(xiàng)，其中74項(xiàng)達(dá)標(biāo)。預(yù)算資金全部落實(shí)到位，整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上。
本年度學(xué)院落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著,對(duì)職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評(píng)分94.20分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，投入指標(biāo)滿分15分，自評(píng)得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標(biāo)設(shè)定情況分析
根據(jù)州財(cái)政統(tǒng)一布置，在編制20xx年部門預(yù)算時(shí)同步編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配，符合部門年度工作任務(wù)。20xx年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)根據(jù)20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃、部門職能職責(zé)、重點(diǎn)工作安排部署等資料設(shè)定部門整體支出總體績(jī)效目標(biāo)，并分解為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、目標(biāo)明確。
2.預(yù)算配置情況分析
編制20xx年度預(yù)算時(shí)根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)、參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)本年度收支預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實(shí)�；局С鲱A(yù)算基本能夠保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)無缺口，日常公用經(jīng)費(fèi)因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會(huì)存在用免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金和非稅返還工作經(jīng)費(fèi)兩塊項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。
�。ǘ┻^程情況分析
過程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理3個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，過程指標(biāo)滿分20分，自評(píng)得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
截至20xx年9月30日，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為85.84%；11月30日預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)95%。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2128.83萬元，20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率-97.28%。
20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排40.19萬元，實(shí)際支出數(shù)27.68萬元，20xx年實(shí)際支出25.30萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率9.41%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率68.87%。
20xx年發(fā)生政府采購1072萬元，政府采購預(yù)算數(shù)70萬元，采購執(zhí)行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應(yīng)的`采購手續(xù)。
所有收入來源合規(guī)，各項(xiàng)支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預(yù)算績(jī)效管理情況分析
除遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費(fèi)等內(nèi)部管理辦法。成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并擬定了預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案、操作細(xì)則等制度，涵蓋了事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面。
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求落實(shí)部門主體責(zé)任，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，20xx年開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、對(duì)1—6月和1—9月支出開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、對(duì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。
近3年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開整改情況及預(yù)決算。按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)政局。
3.資產(chǎn)管理情況分析
按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實(shí)際管理中，制度得到有效執(zhí)行，按照每年至少盤點(diǎn)一次的要求，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；20xx年度資產(chǎn)處置規(guī)范。無閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況主要從部門履職情況進(jìn)行自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評(píng)得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點(diǎn)工作辦結(jié)情況分析
本年度畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定人數(shù)達(dá)10000人以上，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等重點(diǎn)工作均按要求完成，除招生工作未完成下達(dá)任務(wù)目標(biāo)外，其他重點(diǎn)工作均按要求辦結(jié)，重點(diǎn)工作辦結(jié)率為87.50%。
2.實(shí)際工作任務(wù)完成情況分析
本年度共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部完成。
3.工作任務(wù)完成及時(shí)情況分析
共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部按時(shí)完成。
4.工作任務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況分析
共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為96.10%
（四）效果情況分析
效果情況主要從部門履職效益進(jìn)行自評(píng)，效益指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經(jīng)濟(jì)效益分析
本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，技能人才的培養(yǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
2.社會(huì)效益分析
認(rèn)真履行部門職責(zé)，本年度重點(diǎn)工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個(gè)臺(tái)階，持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力。
3.生態(tài)效益或可持續(xù)影響
認(rèn)真履行部門職責(zé)，按規(guī)定完成相關(guān)工作，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過程中嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，本年度未發(fā)生過廉政違紀(jì)違法情況。
5.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度分析
社會(huì)公眾或部門（單位）的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果有良好的評(píng)價(jià)，滿意度達(dá)90%以上。
五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施
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績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng)；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。
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我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度；進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、考核、管理預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項(xiàng)管理制度，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇4
一、部門概況：
截止20xx年12月，我校有在職教師101人，無退休教師，在校學(xué)生人數(shù)1607人。
學(xué)校的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，中、小學(xué)學(xué)歷教育。
學(xué)校部門整體支出包括教育基本經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)和教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
教育基本經(jīng)費(fèi)：保障教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)：提高師生信息化水平。
教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)：保障學(xué)生及時(shí)入學(xué)，活躍校園氣氛，保證學(xué)生安全及身心健康。
教育發(fā)展教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)：教學(xué)教研活動(dòng)的有效開展。
二、部門整體支出管理及使用情況：
�。ㄒ唬┗局С�: 教育基本經(jīng)費(fèi)總支出11144954.46元：其中工資福利支出9354687元，商品和服務(wù)支出1507295.96元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助480元，資本性支出282491.5元。
區(qū)教育局建立健全了資金分配規(guī)程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，成立了教育財(cái)務(wù)審核中心，制定了財(cái)務(wù)報(bào)賬審批制度，修訂完善了會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅報(bào)銷管理辦法。由核算中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，做到先申報(bào)后采購，按流程辦理。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）、公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)政策規(guī)定，學(xué)校“三公經(jīng)費(fèi)”得到有效控制，20xx年無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)接待費(fèi)；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）專項(xiàng)支出：（教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)）
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，在教育局裝備站的指導(dǎo)下，為加大學(xué)校建設(shè)力度，提高師生信息水平，抓好教研教改工作，促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)學(xué)校預(yù)算金額，�？顚Ｓ�，無違規(guī)超范圍使用情況。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，是由區(qū)教育局裝備站，根據(jù)學(xué)校具體情況，組織管理專項(xiàng)資金的項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整及使用，學(xué)校配合督查管理。
四、部門整體支出績(jī)效情況：
教育基本經(jīng)費(fèi)的使用，力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的'正常運(yùn)行。
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)的使用，給學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實(shí)，學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善，大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。
部門整體支出績(jī)效情況：自評(píng)優(yōu)良
五、存在的主要問題：
學(xué)校水電費(fèi)、打印耗材費(fèi)開支較大，應(yīng)加強(qiáng)管理、減少浪費(fèi)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：
切實(shí)做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測(cè)算部門資金需求，努力使預(yù)算資金合理，防止資金完成后出現(xiàn)結(jié)余，減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇5
一、單位概況
（一）單位基本職能
1、為縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)工作提供服務(wù)，承擔(dān)文稿起草、批件、調(diào)查研究和交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)反饋等工作。負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、選擇、提供、反饋工作；負(fù)責(zé)向市政府辦公室報(bào)送有關(guān)信息；負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)工作。
2、為縣政府領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)工作提供服務(wù)，承擔(dān)文稿起草、批件、調(diào)查研究、有關(guān)活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、公務(wù)出訪保障和交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)反饋等工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議活動(dòng)的組織服務(wù)、議定事項(xiàng)整理工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室室務(wù)會(huì)、機(jī)關(guān)黨組會(huì)等會(huì)議組織安排、議定事項(xiàng)整理工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合性文字材料的起草整理；負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣政府落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)工作的協(xié)調(diào)落實(shí)，以及有關(guān)重要文件、綜合性文稿的起草、修改和把關(guān)工作；配合上級(jí)做好對(duì)縣政府全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況的考核、考察工作。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核評(píng)估全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作；承辦縣政府和縣政府辦公室的政務(wù)公開、政府信息公開工作；組織辦理縣政府政策解讀有關(guān)事項(xiàng)；組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)研討和培訓(xùn)；承擔(dān)縣政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作；協(xié)調(diào)管理縣政府辦公室的電子政務(wù)應(yīng)用工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)及信息化平臺(tái)的日常管理工作；承擔(dān)全縣網(wǎng)站的管理職責(zé)。
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1、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，辦文辦會(huì)順暢高效。遵循“及時(shí)收文、即時(shí)分發(fā)、急事急辦、特事特辦”原則，切實(shí)提升公文辦理效率和質(zhì)量，基本實(shí)現(xiàn)辦文工作“零失誤、零差錯(cuò)、零延誤”。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控會(huì)議規(guī)模，精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量。
2、以文輔政，切實(shí)做好決策參謀。緊扣全縣中心工作，深入基層，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、古城保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、縣城建設(shè)管理、大氣污染防治等方面，深入各類企業(yè)、經(jīng)營市場(chǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專題調(diào)研，撰寫調(diào)研文章，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面準(zhǔn)確的參謀預(yù)案。
3、精準(zhǔn)發(fā)力，招商選資凱歌高奏。根據(jù)縣委、縣政府部署安排，主動(dòng)承擔(dān)招商選資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，明確分包領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，發(fā)揮好考核評(píng)比的指揮棒作用，推動(dòng)項(xiàng)目加快落地進(jìn)程。
4、注重規(guī)范，承辦工作更具實(shí)效。通過及時(shí)下發(fā)人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作通知，進(jìn)一步明確建議、提案辦理流程和標(biāo)準(zhǔn)，著力推動(dòng)建議、提案辦理工作制度化、規(guī)范化。
5、健全制度，應(yīng)急處置更加迅捷。進(jìn)一步健全分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理體制。密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時(shí)跟蹤匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策搞好服務(wù)。
6、協(xié)調(diào)左右，履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)有力。主動(dòng)與防控辦等部門做好新冠肺炎疫情防控工作對(duì)接，確保全縣疫情防控各項(xiàng)工作有序開展。同時(shí)，在數(shù)博會(huì)、正博會(huì)、拆除私搭亂建違章建筑、解決房地產(chǎn)遺留問題等工作中積極發(fā)揮好職能作用，保障相關(guān)工作高效開展。
7、突出目標(biāo)導(dǎo)向，發(fā)揮好督查督辦作用。對(duì)省領(lǐng)導(dǎo)講話精神落實(shí)情況、省政府廉政會(huì)議落實(shí)情況、省政府重點(diǎn)工作以及市委常委會(huì)議定事項(xiàng)、市政府重點(diǎn)工作、企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情防控、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、招商選資、項(xiàng)目開工等重點(diǎn)工作進(jìn)行督查反饋。
8、注重依法依規(guī)，全面推進(jìn)政務(wù)公開。研究制定《正定縣人民政府重大行政決策公眾參與辦法》（試行)，有效提升了重大行政決策公眾參與度。
9、優(yōu)化金融服務(wù)，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。多次舉辦銀企對(duì)接，有效拓寬企業(yè)融資渠道。認(rèn)真做好非法集資的防范和宣傳，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司監(jiān)管。
10、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，構(gòu)筑人防安全屏障。全面推廣人防工程質(zhì)量檢測(cè)，加強(qiáng)指揮通信工作，抓好人防宣傳，通過開展防災(zāi)減災(zāi)日、人民防空創(chuàng)立日等活動(dòng)，使社會(huì)各界進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)人防工作重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)。
�。ㄈ┠甓阮A(yù)決算情況
1、收入預(yù)算情況：20xx年預(yù)算收入1209.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1209.51萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。
2、支出預(yù)算情況: 20xx年部門支出預(yù)算為1209.51萬元，其中基本支出857.27萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)762.4萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)94.87萬元；項(xiàng)目支出352.24萬元，主要為人防辦工作經(jīng)費(fèi)12.24萬元，大氣辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元，電子政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元，政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元。
3、20xx年度決算執(zhí)行情況；20xx年度決算本年收入1094.56萬元，本年支出1107.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.77萬元，20xx年底無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。20xx年按支出性質(zhì)統(tǒng)計(jì)：基本支出874.98萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)790萬元，公用經(jīng)費(fèi)84.98萬元；項(xiàng)目支出232.35萬元。按經(jīng)濟(jì)分類統(tǒng)計(jì)：工資福利支出580.29萬元，商品服務(wù)支出254.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.7萬元，資本性支出63.21萬元。
二、預(yù)決算編制組織情況
20xx年度本部門按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。正定縣人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位的.收支包含在部門預(yù)算中。預(yù)算編制中，按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定，及時(shí)錄入本部門相關(guān)基礎(chǔ)信息，確保生成詳細(xì)準(zhǔn)確的基本支出數(shù)據(jù)。充分發(fā)揮本部門各科室的主動(dòng)性，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，確定預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額，合理制定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，使指標(biāo)更貼近項(xiàng)目，更加合理，方便操作執(zhí)行。
20xx年度本部門決算編制以收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)，以單位預(yù)算會(huì)計(jì)賬簿實(shí)際數(shù)據(jù)編制決算，采用以支定收原則，年底無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、預(yù)算執(zhí)行及管理情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
20xx年度本部門預(yù)算情況良好，基本支出均按實(shí)際發(fā)生額及時(shí)追加追減年初預(yù)算，年初預(yù)算項(xiàng)目基本執(zhí)行良好，政務(wù)平臺(tái)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目因省市政策調(diào)整等原因，預(yù)算執(zhí)行率稍低，20xx年度追加預(yù)算項(xiàng)目均執(zhí)行到位。
（二）預(yù)算管理情況
20xx年度本部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，本著預(yù)算第一的原則來辦事，因工作需要確需追加的項(xiàng)目預(yù)算，及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，完善相關(guān)手續(xù)，合理制定追加項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，及時(shí)做好績(jī)效監(jiān)控，確保年底項(xiàng)目全部落地，資金全部列支。
�。ㄈ﹩挝回�(cái)務(wù)管理情況
20xx年度本部門嚴(yán)格按照預(yù)算法和財(cái)經(jīng)法規(guī)辦事，在單位大力倡導(dǎo)勤儉過日子的思想，大力壓縮不必要開支，有效降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，尤其是三公經(jīng)費(fèi)，呈明顯下降趨勢(shì)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決以制度發(fā)言，用制度約束，按制度辦事，有效規(guī)范報(bào)賬程序，完善相關(guān)手續(xù)，大力提高財(cái)務(wù)管理水平，提高預(yù)算資金使用效率。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況
本部門20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)制度，從嚴(yán)控制資產(chǎn)購置關(guān)，遵循購置先預(yù)算、再審批、后申請(qǐng)的事前準(zhǔn)入原則，確保資產(chǎn)來源清晰，使用明確，管理規(guī)范。充分發(fā)揮國有資產(chǎn)軟件系統(tǒng)監(jiān)督核查作用，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活賬面資產(chǎn)，及時(shí)處置報(bào)廢資產(chǎn)，有效提升資產(chǎn)管理水平。
(五)績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況
為規(guī)范縣級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，提高資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《正定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈石家莊市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法〉的通知》（正財(cái)預(yù)〔2013〕18號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，為做好本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保各項(xiàng)工作順利開展，我辦專門成立了以主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為組長的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 對(duì)本部門20xx年度項(xiàng)目資金進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
四、單位履職及效益情況
�。ㄒ唬� 服務(wù)縣政府中心工作。緊緊圍繞古城保護(hù)、大氣污染防治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等全縣中心工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決工作中存在的突出問題，確保工作順利推進(jìn)。特別是在古城保護(hù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)整治、大氣污染防治等工作中，組織帶領(lǐng)縣政府辦相關(guān)人員深入一線奮戰(zhàn)，有效促進(jìn)了工作落實(shí)，受到了縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
�。ǘ┎粩嗵岣哒⻊�(wù)工作質(zhì)量。保時(shí)保質(zhì)完成文件、文稿起草工作，確保及時(shí)、規(guī)范，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，牽頭組織開展調(diào)研活動(dòng)，形成了一批高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，部分調(diào)研報(bào)告被上級(jí)部門或相應(yīng)的報(bào)刊雜志采用；加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮參謀助手作用，三年來組織完成了多次重要會(huì)議和重大接待活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的要求；嚴(yán)密做好值班值守，認(rèn)真抓好信息報(bào)送，對(duì)社會(huì)關(guān)注、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重大事項(xiàng)和重要情況，以及各種突發(fā)事件和緊急情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早收集、早整理、早上報(bào)。
�。ㄈ﹫�(jiān)持政務(wù)公開，著力助推陽光政府建設(shè)。堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則，推進(jìn)決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開常態(tài)化，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾關(guān)注關(guān)切，以社會(huì)需求為導(dǎo)向，全面推進(jìn)政務(wù)公開工作，不斷提高政務(wù)信息公開力度和政務(wù)服務(wù)水平，助推陽光政府建設(shè)。
�。ㄋ模┱J(rèn)真抓好督查工作。堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，著力提升督查工作水平；堅(jiān)持“把握中心，服務(wù)大局，狠抓落實(shí)”的工作原則，圍繞縣域發(fā)展和縣委縣政府決策的落實(shí)，創(chuàng)新督查工作思路，確保督查成效；堅(jiān)持決策督查和專項(xiàng)督辦并重，暗訪督查和督查調(diào)研兼顧，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批辦的緊急事項(xiàng)和縣委、政府的重要決策部署及重點(diǎn)工作，及時(shí)進(jìn)行督查并按時(shí)反饋，辦結(jié)率達(dá)100%。對(duì)古城保護(hù)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、大氣污染防治、利民實(shí)事、信訪穩(wěn)控等重點(diǎn)工作和熱難點(diǎn)問題進(jìn)行跟蹤督查，注重協(xié)調(diào)解決決策落實(shí)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，確保了各項(xiàng)工作順利開展。對(duì)人大建議、政協(xié)提案進(jìn)行承辦督查，連年辦結(jié)率、滿意率達(dá)100%。
五、預(yù)算執(zhí)行問題和不足
本部門項(xiàng)目預(yù)算安排資金為400.765萬元，財(cái)政實(shí)際撥付208.433706萬元，資金分別用于大氣辦辦公經(jīng)費(fèi)28.0557萬元、大氣辦采購臭氧治理添加產(chǎn)品臭氧消資金12萬元、人防辦辦公經(jīng)費(fèi)4.43萬元、電子政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目資金27.423萬元、印制畫冊(cè)和疫情防控相關(guān)資金10萬元、申請(qǐng)配置值班視頻系統(tǒng)資金4.525萬元、以及政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元和追加保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)缺口資金22萬元。
政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目、人防辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、大氣辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由于省市政策調(diào)整，使部門項(xiàng)目未能實(shí)施，資金沒有使用，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低。
六、下一步的工作思路
今后，我們要進(jìn)一步加大預(yù)算項(xiàng)目管理，做好預(yù)算項(xiàng)目編制工作，金額科學(xué)合理、績(jī)效指標(biāo)貼切可行，同時(shí)做好日�？�(jī)效監(jiān)控工作，大力提高預(yù)算執(zhí)行率、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目都能準(zhǔn)確落地、平穩(wěn)實(shí)施、完美收官。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇6
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府是德安縣政府為正科級(jí)單位，主要負(fù)責(zé)磨溪鄉(xiāng)轄區(qū)管理工作。內(nèi)設(shè)辦辦公室、發(fā)展計(jì)劃與xx管理室、農(nóng)社發(fā)展與人才引進(jìn)室等3個(gè)職能科室。內(nèi)設(shè)辦辦公室、財(cái)經(jīng)發(fā)展辦公室、社會(huì)發(fā)展辦公室等6個(gè)職能科室�，F(xiàn)有編制41人，其中：事業(yè)編19人，行政編22人。實(shí)際在職39人，其中：事業(yè)編19人，行政編20人。
（二）部門主要職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施。
�。�2）組織制訂全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。
�。�3）鞏固發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。
（4）依法加強(qiáng)土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。
（5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、扶貧工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)。
�。�6）貫徹社會(huì)治安綜合治理方針政策，落實(shí)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)法制宣傳教育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護(hù)全鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定。
�。�7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。
�。�8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計(jì)劃和黨員的發(fā)展教育工作。
（9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)和推進(jìn)殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的'其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┎块T整體收入支出情況
20xx年決算收入總計(jì)6127.72萬元，其中財(cái)政撥款收入5581.91萬元、其他收入545.81萬元；全年決算總支出6127.72萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1256.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)20xx年德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%，具體見附件。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施
1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料；
2、德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府報(bào)送20xx年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和20xx年工作總結(jié)；
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、20xx年單位履職情況
20xx年，我單位在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹市黨代會(huì)“融圈入群、強(qiáng)產(chǎn)興城、綠色發(fā)展、實(shí)干崛起”決策部署及縣黨代會(huì)“強(qiáng)工興旅、綠色發(fā)展、城鄉(xiāng)一體、幸福宜居”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。從實(shí)現(xiàn)磨溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展方面著眼，從加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè)方面著手，從服務(wù)民生方面著力，銳意進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)有為、狠抓落實(shí)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為完成全年工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值77分
�。�1）數(shù)量指標(biāo)，分值28分。其中：
20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較好完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，全年組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)4次，得2分；組織開展中共黨史教育次數(shù)17次，得2分；新增國土綠化面積3448.8畝，得2分；引進(jìn)億元以上項(xiàng)目3家，得2分；新增規(guī)上企業(yè)數(shù)3家，得2分；全鄉(xiāng)9個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)年收入均達(dá)10萬元以上，得2分；遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率100%，得2分；設(shè)立扶貧公益崗位51個(gè)，得2分；集中組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)4次，得2分；完成水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)1個(gè)，得2分；完成交通道路建設(shè)項(xiàng)目數(shù)8個(gè)，得2分；預(yù)算完成率達(dá)100%，得2分；預(yù)算控制率達(dá)100%，得2分；在職人員管理妥善，控制率達(dá)100%，得2分。合計(jì)得分28分。
（2）質(zhì)量指標(biāo)，分值39分。
鄉(xiāng)村低保動(dòng)態(tài)管理實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保、應(yīng)退則退，得3分；轄區(qū)重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生0起，得3分；對(duì)“兩違”行為依法查處率100%，得3分；監(jiān)測(cè)戶、邊緣戶等均安排專人幫扶，建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧后的鞏固率100%，得3分；各類矛盾糾紛化解率100%，得3分；基層黨建“三化”建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，得3分；各類工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%，得3分；工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序合規(guī)，得3分；各類工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)，得3分；各類工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序合規(guī)，得3分；“三重一大”事項(xiàng)決策制度執(zhí)行合規(guī)，得3分；財(cái)務(wù)管理制度健全，得3分；部門資金管理使用及會(huì)計(jì)核算合規(guī)，得3分。合計(jì)得分39分。
（3）時(shí)效指標(biāo)，分值4分。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度能夠按季度完成，得2分；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)均能按期完工，得2分。合計(jì)得分4分。
�。�4）時(shí)效指標(biāo)，分值4分。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度能夠按季度完成，得2分；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)均能按期完工，得2分。合計(jì)得分4分。
3、效益指標(biāo)，社會(huì)效益，分值19分。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，分值5分。
全年完成財(cái)稅收入大于1.2083億元，得2.5分；磨溪水梨、千畝葛根、白茶、油茶等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的知曉率和影響力明顯提升，得2.5分。合計(jì)得分5分。
（2）社會(huì)效益指標(biāo)，分值6分。
全鄉(xiāng)教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、就業(yè)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展，助力社會(huì)和諧發(fā)展效果明顯，得2分；萬家?guī)X抗戰(zhàn)遺址、生態(tài)文明、人文歷史三方面的特旅游精品線路仍需進(jìn)一步打造提升，得1分；新冠肺炎疫情輸入性病例數(shù)0例，得2分。合計(jì)得分5分。
�。�3）生態(tài)效益指標(biāo)，分值4分。
通過綜合整治城鄉(xiāng)環(huán)境，水、土、氣生態(tài)環(huán)境狀況有所改善，但在秸稈禁燃方面仍存有部分火點(diǎn)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并撲滅，得1分；新農(nóng)村建設(shè)工作按照上級(jí)部署有序建設(shè)，農(nóng)村人居環(huán)境得到改善，得2分。合計(jì)得分3分。
4、滿意度指標(biāo)，分值4分。服務(wù)對(duì)象滿意度反饋情況良好，得分4分。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府20xx年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為98分，等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分如附件所示。
五、存在的問題
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度需把握到位。
2、部門預(yù)算管理控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、農(nóng)村人居環(huán)境治理效果需建立長效機(jī)制，效果要長期觀察。
六、建議
1、嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及實(shí)施條例規(guī)定，做好單位預(yù)決算編制工作，為預(yù)算管理打好基礎(chǔ)；
2、樹立績(jī)效管理觀念，根據(jù)過去經(jīng)驗(yàn)和未來履職需要做好合理預(yù)算，編制合理、明確的績(jī)效目標(biāo)，按照國務(wù)院、省市及區(qū)有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)管理精神，將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合起來，以績(jī)效評(píng)價(jià)促進(jìn)預(yù)算管理；
3、加強(qiáng)單位基礎(chǔ)管理工作，完善各項(xiàng)管理制度，不斷提升管理效率。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇7
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬畝，省級(jí)4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評(píng)審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保�？顚Ｓ谩�
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營造了良好的'創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自xxxx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說明的問題
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇8
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。
（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
�。┴�(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
�。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
�。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉�(xiàng)目總體情況
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理，�？顚Ｓ茫坑糜趨⒓愚r(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。
二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào)）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作�？�(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效：一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估，專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的'目標(biāo)任務(wù)完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
截止2021年9月底，財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費(fèi)用實(shí)際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在的主要問題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T整體
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多，年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項(xiàng)資金撥付緩慢，影響項(xiàng)目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見建議
�。ㄒ唬┨岣哓�(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要財(cái)政增加投入，為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
（二）化簡(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進(jìn)度，便于項(xiàng)目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
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