- 相關(guān)推薦
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程（精選5篇）
在當下社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程 1
一、庫存現(xiàn)金管理
1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的平安�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3、不準用“白條〞入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。
9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定、
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行根本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3、作廢的'銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7、銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的過失通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。
8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1、應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入確實定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3、應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內(nèi)部牽制：
1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程 2
第一章
一、為了標準醫(yī)院財務(wù)行為和會計工作秩序，發(fā)揮財務(wù)在醫(yī)院經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，促進醫(yī)院開展。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)療單位實際情況，特制定本制度。
二、醫(yī)院財務(wù)管理任務(wù)：依法組織收入，努力節(jié)約支出，正確安排和合理使用資金;嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)平安;認真編制和執(zhí)行財務(wù)預算;積極推進績效考核方法，完成目標管理，做好財務(wù)監(jiān)督、檢查和經(jīng)濟活動分析;進行經(jīng)濟預測，參與經(jīng)濟決策，做好醫(yī)療收費的管理工作。
三、醫(yī)院財務(wù)管理范圍：預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務(wù)分析和監(jiān)督檢查。
四、醫(yī)院財務(wù)管理體制：實行“統(tǒng)一領(lǐng)導，集中管理〞模式，醫(yī)院一切財務(wù)活動在總院長的領(lǐng)導下，由醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一負責管理。醫(yī)院財務(wù)實行“方案〞為特征的總院長負責制。各醫(yī)療分支機構(gòu)預算內(nèi)的支付，由本單位財務(wù)負責人復核，執(zhí)行院長審批，即可辦理;屬預算外的，由醫(yī)院財務(wù)負責人復核，經(jīng)醫(yī)院總院長審批或由總院長書面授權(quán)的執(zhí)行院長審批。
五、院長為醫(yī)院財務(wù)總負責人，對醫(yī)院財務(wù)負總責。執(zhí)行院長為各醫(yī)療分支機構(gòu)財務(wù)總負責人，對本單位的財務(wù)負總責。醫(yī)療分支機構(gòu)的財務(wù)主管人員由醫(yī)院任命，接受醫(yī)院財務(wù)部門的管理。
六、各醫(yī)療分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理方法，做好財務(wù)管理的根底工作，定期上報會計報表及財務(wù)分析，服從醫(yī)院的管理、監(jiān)督和檢查。
七、醫(yī)院的財務(wù)管理接受財政、審計、物價等部門的指導和監(jiān)督。
第二章
一、會計崗位和人員編制
醫(yī)院財務(wù)部設(shè)置崗位3個，配備工作人員3名，其中部長1名，會計1名，出納1名。
各醫(yī)療分支機構(gòu)按內(nèi)控管理制度要求設(shè)置相應(yīng)的崗位。
醫(yī)院內(nèi)財務(wù)人員在工作變動時，必須辦理交接手續(xù)。各醫(yī)療分支機構(gòu)一般會計人員在辦理交接手續(xù)時，應(yīng)有該單位財務(wù)部門的主管人員監(jiān)交;財務(wù)負責人、會計主管人員辦理交接手續(xù)時，由醫(yī)院派人監(jiān)交。
二、職責和任務(wù)
1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，結(jié)合具體情況建立標準的財務(wù)模式，建立健全財務(wù)核算制度。
2、編制和執(zhí)行財務(wù)綜合預、決算、財務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案，有效地使用資金。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
4、醫(yī)院財務(wù)部參與研究、審批醫(yī)院內(nèi)有關(guān)財務(wù)經(jīng)濟事項，上報、下發(fā)有關(guān)財會、經(jīng)濟管理等方面文件。
5、醫(yī)院財務(wù)部對醫(yī)院財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、會計核算等提出方案。負責選拔、培訓和考核醫(yī)院內(nèi)的財會人員。
6、各醫(yī)療分支機構(gòu)財務(wù)部門負責日常本單位財務(wù)工作，醫(yī)院財務(wù)部負責對各醫(yī)療分支機構(gòu)財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
第三章
一、預算編制原則
1、根據(jù)國家的有關(guān)方針、政策，按照財政部門下達的事業(yè)方案指標、任務(wù)，本著“收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧，積極穩(wěn)妥，依法理財〞的原則。各醫(yī)療分支機構(gòu)編制本單位預算。
2、在編制預算時，收入預算要參考上年預算執(zhí)行情況和對預算年度的預測編制，支出預算要量入為出，合理安排資金。
3、要堅持勤儉辦院原則，開源節(jié)流，提高資金使用效率。
二、收入預算編制
收入預算編制以上年度實際收入情況，結(jié)合預算年度各醫(yī)療分支機構(gòu)開展和工作方案，醫(yī)療收費標準和藥品價格變動等因素為編制依據(jù)。
1、醫(yī)療收入。
門診收入：以方案門診人次和方案平均收費水平來計算。
住院收入：以方案病床占用日數(shù)和按病床方案收費水平計算。
2、藥品收入。
以上年度每門診人次和每占用床日藥費的實際收費水平為根底，結(jié)合預算年度業(yè)務(wù)量預計變動數(shù)計算。
3、其他收入。
根據(jù)具體收入工程的不同內(nèi)容和有關(guān)業(yè)務(wù)方案分別采用不同的計算方法，逐項計算后匯總編制。
三、支出預算編制
支出預算以醫(yī)院和各醫(yī)療單位開展、工作任務(wù)、人員編制、有關(guān)支出定額和標準、物價因素等為預算年度根本編制依據(jù)。
1、人員經(jīng)費。根據(jù)預算年度平均職工人數(shù)，上年末平均工資水平，國家有關(guān)調(diào)資政策等計算編列。
2、藥品費。根據(jù)預算年度藥品收入預算和國家規(guī)定的加成率，參考上年度實際藥品加成率計算。
3、衛(wèi)生材料費。在上年度實際工作量和實際支出數(shù)的根底上，根據(jù)預算年度的方案及有關(guān)因素計算。
4、低值易耗品。根據(jù)上年的實際執(zhí)行情況及預算年度業(yè)務(wù)工作量計算。
5、其他公用支出。在上年度實際支出的根底上，結(jié)合預算年度的方案合理安排。
6、月份用款方案。由各醫(yī)療分支機構(gòu)按月編報。
第四章
財產(chǎn)物資管理包括固定資產(chǎn)、庫存物資(低值易耗品、衛(wèi)生材料)、藥品管理等，醫(yī)院財產(chǎn)物資按“統(tǒng)一領(lǐng)導，歸口負責〞原則，財產(chǎn)物資采購由醫(yī)院統(tǒng)一進行。
一、固定資產(chǎn)的管理
1、固定資產(chǎn)的標準：一般設(shè)備單價在500元以上，專業(yè)設(shè)備單價在800元以上，使用時間超過一年的設(shè)備。
2、固定資產(chǎn)的分類：
⑴房屋及建筑物。
�、茖I(yè)設(shè)備。
�、且话阍O(shè)備。
�、葓D書。
�、善渌惞潭ㄙY產(chǎn)。
3、固定資產(chǎn)管理要求
⑴配備相應(yīng)的管理人員，建立健全各項管理制度。
�、平⒔∪芾砣墡�、卡制度，即財會部門負責總賬，財產(chǎn)管理部門負責明細賬，使用部門負責建卡即臺帳。
�、菍嵭胸熑沃乒芾�。貴重儀器、設(shè)備要指定專人管理，建立技術(shù)檔案和維護、保養(yǎng)、交接及使用情況報告制度。
�、蓉敭a(chǎn)物資管理部門與財會部門要定期對固定資產(chǎn)進行清查、核實，做到賬實相符，帳帳相符。
⑸固定資產(chǎn)的購置和修繕要考慮到工作需要和財力可能，要進行科學論證，防止盲目購置，同時對新夠進的設(shè)備要及時開展本錢核算，防止設(shè)備閑置，造成資金投資浪費。
�、史课菪蘅樢凑崭窘ㄔO(shè)程序報醫(yī)院審批。
�、斯潭ㄙY產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、出租、出借、捐贈、報廢必須先報醫(yī)院審批，按有關(guān)規(guī)定報財政部門批準后，方可處置。
⑻對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。
二、庫存物資的管理
庫存物資要按照方案采購，定額定量供應(yīng)的方法進行管理。
1、要合理確實定儲藏定額，既要滿足業(yè)務(wù)工作的需要，又要防止積壓、占用大量的資金，影響資金的使用效益。
2、建立庫存物資的購置、驗收、入出庫、保管、領(lǐng)用等管理制度，降低物資的庫存和消耗，提高物資的使用效益。
3、加強對庫存物資的清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，保證物資的平安和完整。
4、加強對在用低值易耗品的實物管理。對在用的低值易耗品采用“定量配置，以舊換新〞等管理方法。
三、藥品的管理
藥品的`管理要遵循“方案采購、定額管理、加強周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)〞的原則。
必須正確的核算藥房藥品的銷售情況，并按月計算藥品綜合差價率，核算藥品費用并結(jié)轉(zhuǎn)支出和以實現(xiàn)的藥品進銷差價。
第五章
醫(yī)院的對外投資是指以貨幣資金、實物、無形資產(chǎn)等方式向其他單位或院企業(yè)、事業(yè)單位的投資和購置國家債券。由于對外投資直接影響到醫(yī)院的利益和開展，其決策權(quán)力統(tǒng)一集中在醫(yī)院，醫(yī)療分支機構(gòu)不允許自行對外投資。
要做好預期風險和投資收益論證，把握投資能力，確保資金收回。
對外投資必須按照規(guī)定的程序，報經(jīng)財政部門或主管單位批準。
醫(yī)院是籌資的決策者，醫(yī)療分支機構(gòu)不得擅自發(fā)生籌資行為。所籌資金�？顚Ｓ�，不準變相挪作他用。
第六章
醫(yī)院貨幣資金管理包括：銀行存款管理、現(xiàn)金管理、往來款項管理。各醫(yī)療分支機構(gòu)的貨幣資金使用，必須報使用方案，由醫(yī)院總院長審批。
一、銀行存款管理
1、各醫(yī)療分支機構(gòu)銀行賬戶由醫(yī)院統(tǒng)一開設(shè)和管理。
2、銀行存款要嚴格遵守有關(guān)規(guī)定。
3、各醫(yī)療分支機構(gòu)所收款項要及時存入銀行，財會人員要及時和銀行對賬。
4、嚴格支票管理，不得簽發(fā)空白、空頭、遠期支票，作廢支票要妥善保管和處理。
二、現(xiàn)金管理
1、各醫(yī)療分支機構(gòu)收入的現(xiàn)金要及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金必須按規(guī)定的范圍使用。凡超出現(xiàn)金支出限額的，一律通過銀行劃轉(zhuǎn)。
三、往來款項管理
1、醫(yī)院加強對往來款項的管理，下屬醫(yī)療分支機構(gòu)要及時處理本單位債權(quán)債務(wù)。
2、對應(yīng)收款項要及時收回，對確實無法收回的呆賬，按有關(guān)程序報經(jīng)核準后核銷。
3、個人不得因私借公款。
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程 3
一、為標準我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通那么、會計準那么等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目進行登記。
四、公司財會人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算方法，建立現(xiàn)金管理方法。
六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最正確現(xiàn)金余額，防止現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金平安。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予一定的.借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費。
十、參與制定本公司經(jīng)營管理財務(wù)方案，資金管理，收支方案，分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。
十一、公司應(yīng)定期對會計人員進行崗位培訓，財務(wù)人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程 4
一、財務(wù)管理制度總則
目的與原則：明確財務(wù)管理制度的目的.是規(guī)范公司財務(wù)活動，確保財務(wù)信息的真實性、完整性和及時性，遵循合法合規(guī)、誠實守信的原則。
適用范圍：適用于公司所有部門及分支機構(gòu)的財務(wù)管理和會計核算工作。
管理機構(gòu)：財務(wù)部門負責公司日常財務(wù)管理和會計核算工作，直接對總經(jīng)理負責。
二、財務(wù)管理職責
財務(wù)部門職責：
制定和執(zhí)行財務(wù)計劃、預算管理。
負責會計核算、成本控制、財務(wù)分析等。
現(xiàn)金管理、銀行往來、稅務(wù)籌劃與申報。
監(jiān)督公司資產(chǎn)的安全與完整。
其他部門職責：
配合財務(wù)部門完成預算編制、費用報銷等工作。
及時提交業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)憑證和資料。
三、財務(wù)流程規(guī)范
預算管理流程：
年初各部門編制年度預算，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報總經(jīng)理審批。
實施過程中定期監(jiān)控預算執(zhí)行情況，必要時進行預算調(diào)整。
收入管理流程：
項目合同簽訂后，財務(wù)部門根據(jù)合同條款開具發(fā)票，跟蹤收款。
收到款項后及時入賬，確保賬實相符。
支出管理流程：
嚴格執(zhí)行審批制度，小額日常開支可由部門經(jīng)理審批，大額支出需經(jīng)總經(jīng)理批準。
報銷時需提供正規(guī)發(fā)票和相關(guān)證明材料，經(jīng)財務(wù)審核后付款。
資產(chǎn)管理流程：
定期盤點固定資產(chǎn)和存貨，確保賬物相符。
大宗采購需進行市場調(diào)研，比較報價后決定供應(yīng)商。
稅務(wù)管理流程：
按照稅法規(guī)定及時準確地進行納稅申報。
合理規(guī)劃，利用稅收優(yōu)惠政策減輕稅負。
四、內(nèi)部控制與審計
建立內(nèi)部控制體系：涵蓋資金管理、采購、銷售、成本控制等方面，防止舞弊和錯誤。
定期審計：內(nèi)部或聘請外部審計機構(gòu)進行財務(wù)審計，評估財務(wù)管理制度的有效性與合規(guī)性。
五、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。
遇有國家法律法規(guī)變化或公司經(jīng)營需要，本制度將適時修訂。
裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程 5
一、財務(wù)管理制度總則
目的與適用范圍：明確財務(wù)管理制度的制定目的、適用對象及基本原則。
財務(wù)管理目標：確保公司資產(chǎn)安全，優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)濟效益，支持公司長期發(fā)展。
基本原則：遵循合法性、真實性、完整性、及時性原則，實施全面預算管理，強化內(nèi)部控制。
二、會計核算制度
會計政策與科目設(shè)置：依據(jù)國家統(tǒng)一的會計準則，設(shè)置合理的會計科目，明確會計政策和估計方法。
賬務(wù)處理流程：包括憑證編制、審核、記賬、對賬、結(jié)賬等步驟，確保會計信息準確無誤。
財務(wù)報表編制：定期（月度、季度、年度）編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表，反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流動情況。
三、資金管理制度
資金計劃與預算管理：建立資金預算編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控及調(diào)整機制。
收款管理：明確合同款項收取流程，確保及時、足額回收工程款。
付款管理：規(guī)范付款審批流程，控制支付風險，合理安排付款節(jié)奏。
備用金與借款管理：嚴格控制備用金額度，規(guī)范員工借款流程及還款期限。
四、成本費用控制
成本核算：實施項目成本核算，區(qū)分直接成本與間接成本，分析成本構(gòu)成，優(yōu)化成本控制。
費用報銷：制定詳細的費用報銷政策，包括報銷范圍、標準、流程及審批權(quán)限。
資產(chǎn)管理：加強固定資產(chǎn)管理，定期盤點，確保賬實相符，合理折舊。
五、稅務(wù)管理
納稅申報：按時完成增值稅、所得稅等各項稅種的'計算、申報和繳納。
稅收籌劃：在合法合規(guī)的前提下，通過合理的稅務(wù)規(guī)劃減輕稅收負擔。
六、內(nèi)部控制與審計
內(nèi)部控制系統(tǒng)：建立完善的內(nèi)部控制體系，包括不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制等。
定期審計：實施內(nèi)部審計和外部審計，檢查財務(wù)活動的合規(guī)性和有效性。
七、財務(wù)流程示例
合同簽訂后：財務(wù)部門根據(jù)合同條款開具發(fā)票，提交給客戶，并跟蹤收款進度。
采購流程：項目部門提出采購需求，經(jīng)審批后，由財務(wù)部門安排付款，采購部執(zhí)行采購。
月末關(guān)賬：收集整理當月所有財務(wù)憑證，進行賬務(wù)處理，編制財務(wù)報表，進行內(nèi)部審核后，上報管理層。
【裝修公司財務(wù)規(guī)章制度及流程】相關(guān)文章：
裝修公司財務(wù)室規(guī)章制度03-14
公司規(guī)章制度流程06-07
員工請假流程規(guī)章制度10-25
請假流程規(guī)章制度精品01-12
公司管理流程規(guī)章制度12-19
酒店培訓規(guī)章制度、流程12-01
裝修公司的規(guī)章制度01-17
裝修施工規(guī)章制度01-07