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自助設(shè)備安全自查報告

時間:2024-11-25 07:36:38 自查報告 我要投稿

自助設(shè)備安全自查報告【經(jīng)典】

  在現(xiàn)實生活中,需要使用報告的情況越來越多,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的自助設(shè)備安全自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

自助設(shè)備安全自查報告【經(jīng)典】

自助設(shè)備安全自查報告1

  為整體提升自助設(shè)備安全防護能力,根據(jù)《關(guān)于開展全省農(nóng)村信用社自助設(shè)備專項安全檢查的通知》(青信聯(lián)〔20xx〕171號)要求,結(jié)合同仁聯(lián)社實際情況,根據(jù)同仁聯(lián)社自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、基本情況

  截止目前,同仁聯(lián)社安裝自助設(shè)備共計7臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機4臺,穿墻式在行存取款一體機2臺,大堂式在行自助取款機1臺。

  二、自查工作情況

 。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《青海省農(nóng)村信用社自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《青海省農(nóng)村信用社自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

  (二)全轄自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

 。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

 。ㄋ模╄匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

 。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的.加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

 。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

 。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

 。ㄊ┌磿嬕笸咨票9芰魉罩炯垺

 。ㄊ唬C具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

 。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;離行式設(shè)備采用換箱法加鈔;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

 。ㄊ┽槍Υ筇檬皆谛蠥TM自助取款設(shè)備,未設(shè)置一米線,我社已整改完畢。

  以上是同仁聯(lián)社自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后,同仁聯(lián)社還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。

自助設(shè)備安全自查報告2

  一、檢查時間:

  20xx年7月10日

  二、檢查人員:

  XX

  三、檢查數(shù)量:

  兩臺

  四、檢查情況:

 。ㄒ唬┳灾O(shè)備規(guī)章制度的`貫徹落實情況

  自助設(shè)備制度建設(shè)齊全并且已制定應(yīng)急預(yù)案制度和演練,嚴格執(zhí)行自助設(shè)備鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理,雙人平行管理的原則,自助設(shè)備先進出入庫管理制度落實到位。在現(xiàn)金加鈔過程中,嚴格執(zhí)行雙人開箱、雙人復(fù)核、雙人清點和雙人加鈔制度,嚴格執(zhí)行雙人押運調(diào)撥現(xiàn)金制度,堅持自助設(shè)備服務(wù)定期巡邏制度,白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次,巡查記錄完整。

  (二)自助設(shè)備建設(shè)情況

  自助設(shè)備各種外界線纜及接插有防護,配備了24小時服務(wù)的燈箱,有緊急求救按鈕盒電話,安全提示24小時服務(wù)告知。自助設(shè)備報警器靈敏,網(wǎng)絡(luò)連接狀況正常,但缺少不間斷電源。有遠程監(jiān)控人員值守,全天候監(jiān)控系統(tǒng)畫面清晰,監(jiān)控數(shù)據(jù)全面。準確,錄像資料可保存90天。

 。ㄈ┳灾O(shè)備維護、保養(yǎng)管理情況

  自助設(shè)備管理員嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度,每日核對賬務(wù)、自助設(shè)備報表、核查清單、核對清單、核對賬款,發(fā)現(xiàn)錯賬、沖賬或其他異常情況后及時登記并在查明錯款原因后進行適當處理。設(shè)備管理員能按照要求進行清機、加鈔操作,對吞自助設(shè)備卡處理及時得當,對一體機自助設(shè)備按規(guī)定維護、保養(yǎng),確保設(shè)備正確運行。

自助設(shè)備安全自查報告3

  為整體提升自助設(shè)備安全防護能力,根據(jù)《銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕75號)文件相關(guān)要求,結(jié)合我行實際情況,根據(jù)我行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、基本情況

  截止目前,我行自助設(shè)備的統(tǒng)計情況如下:

  1、自助設(shè)備網(wǎng)點:總共有33個自助設(shè)備網(wǎng)點,其中6個在行式自助網(wǎng)點、27個離行式自助網(wǎng)點。

  2、自助設(shè)備機具數(shù)量:總共有59臺自助設(shè)備,其中單取款機21臺,存取款一體機(CRS)33臺,查詢機3臺,自助封包機2臺。

  二、自查工作情況

  1、我行的自助設(shè)備機具的維護、清機、加鈔、清分、衛(wèi)生保潔全部外包給廣電運通金融電子有限公司,由廣電運通派駐員工到我行進行專項服務(wù)。自助設(shè)備日常管理職責(zé)歸屬我分行運營管理部,由運營管理部對自助銀行的工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

  2、我行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過

  程進行錄像,回放圖像清晰,圖像信息包括日期時間。

  3、設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,每季度定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  4、鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

  5、設(shè)備打印的`加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

  6、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

  7、外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

  8、按會計要求妥善保管流水日志紙。

  9、機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  10、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

  三、自查中存在的問題及整改情況

  1、在檢查中發(fā)現(xiàn)個別ATM自助網(wǎng)點內(nèi)部的電燈損壞、空調(diào)漏水等問題,已經(jīng)安排電工全部維修完畢。

  2、支行的自助設(shè)備沒有焊接,現(xiàn)在已經(jīng)焊接了地板鋼條,但ATM機身與地板鋼條沒有焊接,需要再做一次焊接,已安排師傅進行整改,計劃于20xx年7月底前將所有自助機具的焊接問題全部整改完畢。

  以上是我分行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后,我分行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查、整改工作,建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。

自助設(shè)備安全自查報告4

  為整體提升自助設(shè)備安全防護能力,根據(jù)《關(guān)于開展全省農(nóng)村信用社自助設(shè)備專項安全檢查的通知》要求,結(jié)合聯(lián)社實際情況,根據(jù)聯(lián)社自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、基本情況。

  截止目前,聯(lián)社安裝自助設(shè)備共計臺,其中,穿墻式在行ATm自助取款機臺,穿墻式在行存取款一體機臺,大堂式在行自助取款機1臺。

  二、自查工作情況。

 。ㄒ唬禔Tm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《XX省農(nóng)村信用社自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《XX省農(nóng)村信用社自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

 。ǘ┤犠灾O(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的.圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

 。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

 。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

  (六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存XX個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少XX個月。

 。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

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 。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;離行式設(shè)備采用換箱法加鈔;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

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