審計自查報告

時間：2024-11-02 17:37:17 自查報告我要投稿

(優(yōu))審計自查報告

　　在現(xiàn)實生活中，我們使用報告的情況越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的審計自查報告，希望對大家有所幫助。

(優(yōu))審計自查報告

　　審計自查報告篇1

　　審計監(jiān)督是憲法和《審計法》規(guī)定的一項重要制度。加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，是充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能、維護財政經(jīng)濟秩序、保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展、促進依法行政、加強廉政建設的重要環(huán)節(jié)。各級政府、各部門和各單位要從堅持依法行政、建設法治政府的高度提高認識，將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入重要議事日程，加強領(lǐng)導，采取有效措施，支持審計機關(guān)依法獨立行使審計監(jiān)督職能，加強督促檢查，促進審計發(fā)現(xiàn)問題的有效解決，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和科學發(fā)展目標實現(xiàn)。在具體操作層面，應進一步明確審計機關(guān)和審計組的具體責任，即審計機關(guān)對審結(jié)項目整改檢查負總責，法規(guī)處、辦公室作為職能部門，具體指導和督促各審計組監(jiān)督檢查被審計單位整改落實情況，適時開展審計整改回訪工作。各審計組對審結(jié)項目整改檢查負直接責任，具體負責各自審結(jié)項目的整改檢查和結(jié)果反饋工作，并向?qū)徲嫏C關(guān)提交被審計單位整改報告、相關(guān)證明材料和審計組整改檢查工作報告。具體實施由法規(guī)科、辦公室牽頭，有關(guān)業(yè)務科室參加，組織審計整改實地回訪工作，全面了解審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，審計建議采納情況，掌握第一手資料，聽取被審計單位和有關(guān)部門對審計整改工作的意見和建議。對被審計單位整改不力、未落實審計整改情況的，審計部門要限時督辦其認真整改、落實，業(yè)務科室要就審計整改跟蹤檢查的開展情況，及時提交給審計機關(guān)進行對比分析，檢查被審計單位是否整改到位。

　　建立和完善政府領(lǐng)導、部門負責、審計機關(guān)督促、各有關(guān)方面協(xié)調(diào)配合的整改工作機制。依法接受審計的單位應按照《審計法》和《審計法實施條例》的規(guī)定，認真落實審計機關(guān)依法作出的審計決定，認真采納審計建議，在規(guī)定的時間內(nèi)向?qū)徲嫏C關(guān)報告執(zhí)行審計決定的情況。各有關(guān)部門要就整改情況向當?shù)厝嗣裾畧蟾�，并向�(qū)徲嫏C關(guān)反饋。在審計機關(guān)匯總各部門整改情況的基礎上，代表本級人民政府依法就本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況向本級人大常委會作出報告；制定審計整改跟蹤檢查制度，按年度編制整改跟蹤計劃，確定組織形式、檢查內(nèi)容和實施程序等。年初根據(jù)上年審結(jié)項目的`報告、決定報出時間，初步列明項目整改時限表，制定年度審計整改跟蹤檢查計劃。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題和審計建議類型，確定重點項目進行實地回訪跟蹤檢查，其他項目采取報送檢查方式，開展全面的整改檢查工作。及時總結(jié)分析審計整改工作，建立審計整改內(nèi)部通報制度、強化審計整改考核力度。

　　一是及時總結(jié)分析審計整改工作情況。反映整改取得成效，查找整改工作問題和難點，分析原因，提出改進整改工作的有效建議。

　　二是建立內(nèi)部審計整改工作通報制度。限定整改跟蹤檢查完成時限，對各審計組整改跟蹤檢查開展情況進行通報。對于被審計單位提出異議、保留意見、不予答復、不予整改的問題，責成相關(guān)審計組查證核實。經(jīng)核實，屬于被審計單位責任的，將責令其限期整改，逾期仍不整改的，申請人民法院強制執(zhí)行，建議有關(guān)主管機關(guān)、單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分；因?qū)徲嫴樽C不實等原因，導致審計決定存在重要錯誤事項的，將及時予以糾正，并追究相關(guān)審計組和審計人員責任。

　　三是強化審計整改績效考核力度。進一步細化審計整改考核打分標準，明確審計組提交審計整改報告時限，提交整改報告不及時的審計組、審計整改發(fā)現(xiàn)重大審計瑕疵的審計組不得分。

　　審計自查報告篇2

　　我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、成立領(lǐng)導小組工作我校結(jié)合實際，成立了xx中學財務整改領(lǐng)導小組。

　　組長：黃x副組長：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導財務審計整改的各項工作。

　　二、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：

　　1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭��；

　　2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；

　　3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

　　整改領(lǐng)導組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的'要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。

　　堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。

　　審計自查報告篇3

　　根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標準對20xx年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　1.加強領(lǐng)導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關(guān)工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

　　2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

　　二、自評情況

　　經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的'最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。

　　三、成效與經(jīng)驗

　　在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

　　四、下一步工作措施

　　在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

　　審計自查報告篇4

　　20xx年，市審計局的應急管理工作在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的十九大精神，嚴格按照中央、省、市對應急管理工作的總體部署，建立健全應急管理體制和機制，提高應對突發(fā)公共事件的能力，最大程度地減少突發(fā)公共事件及其造成的危害，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，有力地推動了我局應急管理工作的有序開展，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、主要工作開展情況

　　1、加強組織領(lǐng)導、落實責任。我局把應急管理工作擺上重要位置，成立了由局黨組書記、局長擔任組長，分管領(lǐng)導任副組長，各科室負責人為成員的突發(fā)公共事件應急工作領(lǐng)導小組，并根據(jù)主要負責人的變動及時調(diào)整領(lǐng)導小組成員。領(lǐng)導小組負責研究制定全局應對突發(fā)公共事件重大決策和指導意見，決定和部署全局突發(fā)公共事件應急管理工作。

　　2、認真研究，加強應急預案體系建設。按照“橫向到邊，縱向到底”的預案體系建設目標，強化應急預案的制訂。結(jié)合單位實際，研究制定了《xx市審計局突發(fā)公共事件總體應急預案》、《xx市審計局自然災害應急預案》、《xx市審計局城市防洪應急預案》，明確了各科室處置突發(fā)公共事件職責和應急程序，完善了處置突發(fā)公共事件管理工作機制。

　　3、加強值守，健全應急處置工作機制。切實加強應急值守，節(jié)假日期間每天安排一名縣級以上干部帶班，兩名具體工作人員在值班室值班，認真填寫值班表記錄，進一步細化完善并落實xx小時應急值班值守制度，保證值班電話通訊暢通，隨時有人接聽，確保上情下達和下情上報渠道暢通，確保值班信息傳遞、報送及時，應急突發(fā)事件受理和處置妥當、科學有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間，我局嚴格按照市委市政府的要求，認真落實全天候xx小時值班制度，未發(fā)生一起突發(fā)事件，圓滿完成任務。

　　4、切實加強應急管理宣傳教育。一是加強學習，提高認識。我局在全局范圍內(nèi)開展了應急宣傳教育活動，認真組織全局學習市政府關(guān)于應急管理工作相關(guān)重要文件精神，使干部職工充分認識到開展應急管理活動的重大意義，進一步提高思想認識。在審計文化書屋中增加應急管理方面的書籍，組織全局干部認真學習，為應急管理工作的進一步開展打下基礎。二是利用平臺，擴大宣傳。通過局門戶網(wǎng)站、《xx審計信息》等平臺加強應急管理的宣傳教育，營造良好的氛圍，充分利用局網(wǎng)站、宣傳欄等形式宣傳如何應對突發(fā)事件。積極開展了以應急管理為主要內(nèi)容的教育活動，擴大學習影響力。

　　5、加強應急管理機構(gòu)和應急隊伍建設。把應急救援隊伍建設和提高應急管理能力作為一項重要的基礎性工作來抓。加強應急救援隊伍建設，建立統(tǒng)一高效的應急救援體系。一是抓好骨干隊伍建設，充分發(fā)揮黨員在應急工作中的.骨干作用。二是抓好專業(yè)隊伍建設，立足于現(xiàn)有的應急救援隊伍，整合各類專業(yè)救援力量，逐步建立統(tǒng)一高效的專業(yè)應急救援體系。

　　6、開展應急培訓和演練。根據(jù)市應急管理工作的要求，積極參加市應急辦組織的各類知識講座和技能培訓，提高了應急救援人員的專業(yè)技能和處置能力。按照應對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)要求，我局高度重視應急演練工作，積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類應急演練活動。通過演練，有效地提高了本單位干部職工應對突發(fā)公共事件的實戰(zhàn)能力。

　　7、暢通信息、及時報告。我局根據(jù)市應急辦突發(fā)公共事件信息處理要求，結(jié)合實際建立了審計局信息報送流程。流程規(guī)定，突發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)生事件涉及的科室應立即向本局應急領(lǐng)導小組和應急辦公室報告。凡屬應報告的突發(fā)事件，局應急領(lǐng)導小組要立即向市委、市政府報告。單位主要負責同志外出時，及時向相關(guān)部門報備。

　　8、積極開展防汛搶險工作。今年梅雨季節(jié)，市審計局高度重視聯(lián)系單位防汛工作，由局領(lǐng)導班子成員輪流帶隊，加強責任堤段巡查工作。同時，建立了防汛值班制度，明確了工作職責、應急措施和紀律要求，并實行責任追究，確保防汛各項工作落實到位。

　　二、存在的問題及下年度工作打算

　　20xx年，我局將在市委、市政府和上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，在總結(jié)過去經(jīng)驗做法上，緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，不斷完善實施應急預案，堅持“以人為本、預防為主、快速反應、部門科室聯(lián)動”的原則，進一步加強應急機制建設，提高保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力。

　　1、進一步完善全局應急預案體系。進一步抓好全局各類應急預案的修訂、發(fā)布和實施工作。按照“內(nèi)容合法、程序規(guī)范、政務公開”的原則，認真做好應急預案的發(fā)布和宣傳，組織力量抓好預案的組織實施，有步驟、有重點地推進應急管理工作的開展。

　　2、進一步加強應急機構(gòu)隊伍建設。進一步加強應急隊伍建設、應急救援體系建設，完善各項保障措施，健全救災物資的儲備制度。

　　3、進一步推進預測預警系統(tǒng)、應急指揮信息平臺建設。建立完善我局突發(fā)公共事件預測預警體系。加快應急信息平臺建設，整合各類信息資源，加強硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)的同步建設，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與技術(shù)體系的高度融合，提高信息平臺的整體效益。

　　4、進一步擴大應急管理科普宣傳教育。做好我局應急管理科普宣教工作，增強公眾的公共安全和社會責任意識，提高公眾應對突發(fā)公共事件的能力，最大限度地預防突發(fā)公共事件并減少損失，保障公眾合法利益和生命財產(chǎn)安全。

　　5、進一步加強應急隊伍人員素質(zhì)培訓。開展形式內(nèi)容豐富的培訓，增強干部職工公共安全意識、社會責任意識，提高干部隊伍素質(zhì)和和應對突發(fā)事件能力，最大程度預防和減少突發(fā)事件發(fā)生及其造成的損害，進一步提升全局應急管理水平。

　　審計自查報告篇5

　　根據(jù)縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農(nóng)委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮(zhèn)現(xiàn)有5個行政村，90個村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入2。69億元，農(nóng)民人均純收入14811元�，F(xiàn)有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據(jù)安排，結(jié)合實際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統(tǒng)計，村集體的主要資金來源是村級轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現(xiàn)招待費、包車費、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。

　　2、各種債權(quán)、債務情況:因各村集體經(jīng)濟相當薄弱，除20xx年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發(fā)生其他債權(quán)經(jīng)濟事項。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執(zhí)行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發(fā)揮了村務監(jiān)督委員會監(jiān)督作用。各村村務監(jiān)督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的`疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財務公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮(zhèn)結(jié)合實際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財務支出管理細則》。如嚴格執(zhí)行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規(guī)和財務制度，自覺執(zhí)行各項制度，遏制不按財務規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權(quán)歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環(huán)。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經(jīng)濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

　　2、村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督機制沒有充分發(fā)揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內(nèi)容、方式和時間上都與相關(guān)規(guī)定的要求有一定差距。個別村只單純強調(diào)財務公開，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項、農(nóng)村建設項目、強農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權(quán)屬及資產(chǎn)變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經(jīng)濟合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營發(fā)包、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程建設、土地承包流轉(zhuǎn)等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權(quán)利和義務的規(guī)定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認真學習《藍田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經(jīng)管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實登記資產(chǎn)、資源臺賬，盤查固定資產(chǎn)，并要與財務賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對外承包項目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結(jié)報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執(zhí)行好村財季度結(jié)報制度，規(guī)范報銷單據(jù)及手續(xù)。各村應及時開展財務結(jié)算和民主理財活動，每季度按時結(jié)報，村監(jiān)委和報賬員應按照程序把好報銷單據(jù)初審關(guān)，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規(guī)范工程建設項目報批手續(xù)。嚴格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續(xù)，5萬元以上項目必須報鎮(zhèn)招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領(lǐng)回，經(jīng)村兩委負責人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。

　　7、加大對村級財務經(jīng)辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經(jīng)辦人員全部取得會計證，使村級財務經(jīng)辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經(jīng)常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經(jīng)辦員應及時撤換。

　　審計自查報告篇6

　　一、公司概況

　　要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。

　　二、資本金來源及到位情況

　　要求披露公司設立及歷次增資時資本金來源及到位情況。

　　三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業(yè)務經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風險拔備情況

　　1、業(yè)務經(jīng)營合規(guī)性

　　要求：業(yè)務經(jīng)營合規(guī)性應披露公司業(yè)務有哪些、是不是以融資性擔保業(yè)務為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務，《實施細則》施行后是否已將其剝離。

　　2、客戶保證金收取和管理

　　要求：客戶保證金收取和管理應區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。

　　3、風險拔備

　　要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。

　　四、融資性擔保業(yè)務審慎性指標達標情況項目

　　審慎性指標

　　企業(yè)實際指標值

　　計算過程

　　是否符合規(guī)定

　　融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx倍

　　自有資金其他投資

　　不超過凈資產(chǎn)的20%

　　對單個被擔保人的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx%

　　對單個被擔保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的15%

　　對單個被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的30%

　　要求按照審慎性指標的`規(guī)定逐一披露，如存在差距應說明原因。

　　五、公司內(nèi)部治理和制度建設情況

　　要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風險控制制度）情況

　　六、業(yè)務情況

　　1、融資擔保業(yè)務

　　要求按對公（包含個人經(jīng)營性貸款擔保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實行分類管理，則應標明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標準）擔保貸款的比例及相應情況。

　　2、其他業(yè)務

　　要求披露其他業(yè)務（包括兼營非融資性擔保業(yè)務、咨詢服務等）的種類、規(guī)模、收入等情況。

　　七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）

　　1、應收款項情況

　�、僖笤敿毰墩脊�5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；

　�、谝笈杜c應收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。

　�、垡笤敿毰镀渌麛�(shù)額較大應收款項情況；

　　2、對外投資情況

　　（1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額

　�。�2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等

　　3、融資情況

　　要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額

　　4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況

　　要求披露賬面不動產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。

　　5、或有事項

　　披露包括但不限于需由公司未來承擔償款義務的事項。

　　審計自查報告篇7

　　根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004xx萬元。其中：財政補助收入為928xx萬元；醫(yī)療收入為76xx萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865xx萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63xx萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990xx萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206xx萬元；醫(yī)療支出784xx萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118xx萬元；對個人和家庭補助支出734xx萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34xx萬元；非財政資本支出2xx萬元；維修費30xx萬元；其他公用經(jīng)費72xx萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年末結(jié)余14xx萬元，提取專用基金（職工福利基金）6xx萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8xx萬元。

　　三、預算外資金收支管理情況：

　　由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xxxx門診（1-6月）xxxx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設和管理

　　全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領(lǐng)用的.門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。

　　審計自查報告篇8

　　根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導重視，健全組織

　　為進一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領(lǐng)導作出了專門批示，要求明確任務，落實責任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。

　　二、制定要點，有序部署

　　年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結(jié)合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標要求、工作內(nèi)容和工作重點，明確責任領(lǐng)導、責任部門和責任人員。同時繼續(xù)將履行保密責任納入全局目標管理考核內(nèi)容，嚴格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。

　　三、認真實施，嚴格檢查

　　加強計算機網(wǎng)絡安全管理，嚴格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進行安全檢查;實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設備使用登記制度，嚴格涉密載體的使用管理，進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

　　四、強化管理，防范風險

　　加強保密工作學習、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學習，將保密要求與業(yè)務工作同部署、同要求、同安排，同時結(jié)合全局會議，反復重申保密工作的重要性，提出保密目標管理要求。

　　加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

　　加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的`管理和檢查，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

　　總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統(tǒng)一、民族團結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發(fā)生。

　　審計自查報告篇9

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設情況：

　　我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：

　　財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。

　　4、學校支出管理情況：

　　學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。

　　5、學校資產(chǎn)管理情況：

　　學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的`情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學校收費管理情況：

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

　　審計自查報告篇10

　　接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項工作負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。對各項工作進行了具體安排和部署。

　　一、認真抓好自查工作

　　各項工作負責人根據(jù)自己的職能和工作實際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》進行了細致的自查，自查結(jié)果上報領(lǐng)導小組，由領(lǐng)導小組進行審核后上報。

　　二、加強警示教育和黨風廉政建設

　　我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風廉政建設，“改進思想作風、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的.主旋律。使全體工作人員時刻牢記責任重于泰山，自覺做到堅持依法辦事。

　　三、行政審批事項辦理情況

　　通過自查，今年我局辦理行政審批事項時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實施審批或繼續(xù)審批已取消的事項問題；不存在擅自設立收費項目、提高收費標準問題；不存在服務態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。

　　通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。

　　審計自查報告篇11

　　學校財務審計自查報告，是指學校對其財務運作進行自查，并出具的報告。這份報告是學校的一份財務自查的全面反映，其內(nèi)容豐富、詳實，旨在向各方面展示學校財務情況的真實狀況。本文將從標題及其含義，詳細分析一下學校財務審計自查報告的具體內(nèi)容和寫作要點。

　　一、標題解讀

　　學校財務審計自查報告，是一份有關(guān)學校財務的審核和審查報告，其中，審計、自查和報告這三個詞匯是非常重要的。

　　1、審計

　　審計是一個國家級的機構(gòu)對財務情況進行的嚴格審核和監(jiān)督。學校進行財務審計可以保證財務既科學又合理。依照財務制度、法規(guī)、制度進行財務檢查。

　　2、自查

　　自查是學校自己對其財務狀況進行的檢查，其目的是發(fā)現(xiàn)問題和提高管理水平，減少對其它方面的負面影響。同時也可以清楚的了解學校財務公開透明的情況。

　　3、報告

　　報告是針對上述兩個詞匯所做的實際工作記錄和呈現(xiàn)。報告的準確性與全面性是至關(guān)重要的。一份準確全面的報告，可以讓學校及各方面快速了解到學校的財務狀況，并對學校的財務運作做出有力的補充和指導。

　　二、具體內(nèi)容分析

　　1、學�；厩闆r簡介

　　學�；厩闆r簡介主要是介紹學校的歷史沿革、辦學規(guī)模、師生人數(shù)、專業(yè)設置和特色等。此部分的撰寫要力求簡潔明了，具體實事求是，突出學校的特點和優(yōu)勢。

　　2、會計政策和財務制度

　　在這個部分，需要具體介紹學校的會計政策和財務制度，包括學校的會計科目設置、核算方法、會計準則、會計檔案的保存和整理等。重點介紹學校的財務收支計劃、資金預算和資產(chǎn)管理，突出重點，深入剖析。

　　3、財務收支情況

　　學校日常收入主要來源于學費和政府撥款，日常支出主要包括工資、水電電話費、物資采購等。需要詳細介紹各個方面的`支出項和收入項，同時注意突出公開透明、精細管理、基本規(guī)范等關(guān)鍵詞。

　　4、資產(chǎn)管理及清產(chǎn)核資情況

　　這部分主要展示學校資產(chǎn)的存量、流量、構(gòu)成、流向等。要詳細介紹學校固定資產(chǎn)的購買、使用及管理情況，同時著重點突出資產(chǎn)的安全和價值，以及所負責任。

　　5、管控制度建設及效果評估

　　針對學�，F(xiàn)有的管理控制制度，需要進行評估和反思。需要嚴格查找各個環(huán)節(jié)的漏洞，提出整改方法、措施，并檢查實施效果，突出學校的學科規(guī)范。

　　三、寫作要點

　　1、語言簡練且內(nèi)容詳實。報告中應該避免使用模糊、泛泛而談的詞匯，更要把焦點集中在學校實際運作的內(nèi)容上。需要注意條理清晰，結(jié)構(gòu)完整，語言通俗易懂。

　　2、注重文字排版。為了便于讀者閱讀，稿件應該盡可能合理的進行排版，要考慮專業(yè)讀者查看的閱讀感受，注意排版對提高質(zhì)量和效率的作用。

　　3、做好細節(jié)工作。審計自查報告中的數(shù)據(jù)應該嚴格真實可靠，數(shù)據(jù)和文字的準確性很重要。同時，還需要注意修正對待問題的態(tài)度，避免“過多擺事實、少談態(tài)度”的情況。

　　總體來說，學校財務審計自查報告對學校本身和各方面都有著重要的意義。只有在財務管理規(guī)范，財務核算準確，才能有效提高學校的管理水平和辦學效果，從而實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。

　　審計自查報告篇12

　　根據(jù)發(fā)xx號文件和《縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟責任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個村民小組，總?cè)丝趚x人，xxx戶，土地總面積為xxx畝，其中耕地面積xxx畝，村有學校xx個，醫(yī)療站xx個，新建有村公共服務中心一幢，面積xx?，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會的目標，結(jié)合本村實際，求真務實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的`改造、人飲工程的實施、水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務情況

　�。ㄒ唬┐寮壺攧諣顩r

　　收支情況：自20xx年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權(quán)債務情況

　　債權(quán)：xx元

　　債務：xx元，新建村公共服務中心工程款。

　　固定資產(chǎn)：村公共服務中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxx元。

　　開支審批情況。村嚴格按規(guī)定審批，即村開支有村財務監(jiān)督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬。

　　報賬與公開情況。由于村社財務由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ǘ┐寮壺攧展芾砬闆r

　　村支兩委班子成員，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴格執(zhí)行村務公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務管理。成立了村財務監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。

　　（三）財務紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關(guān)財務管理制度，使財經(jīng)紀律和財務制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認真執(zhí)行黨風廉政建設的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀違規(guī)情況。

　　四、存在的主要問題

　　村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務能有待提高。

　　五、幾點建議

　　1.加強制度建設，推行規(guī)范管理。

　　2.加強對業(yè)務人員的業(yè)務培訓，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級財務管理的有效途徑。

　　審計自查報告篇13

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率、由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的`規(guī)定、建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻、

　　2、財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理、財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實、

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時；校長執(zhí)行

　　4、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支、嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行

　　5、學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報、嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作、

　　6、學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)、經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象、

　　此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處、

　　審計自查報告篇14

　　20xx年7月初，小企業(yè)信貸專營中心國貿(mào)團隊依托深圳卓越咨詢公司的指導，開展了全方位的轉(zhuǎn)型工作，以全面深化銀行業(yè)務改革及創(chuàng)新，建立以客戶為中心、以市場為導向的個性化產(chǎn)品體系，不斷將“為民務實、客戶至上”的服務觀念落到實處，并力求在自身的進步與提升中，不斷提高市場競爭力，提高城市商業(yè)銀行的市場份額。

　　轉(zhuǎn)型工作的開展與實施，一方面是為了使我行主動適應宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，由于城市商業(yè)銀行現(xiàn)有的傳統(tǒng)業(yè)務模式或服務理念已無法適應快節(jié)奏變化，城市商業(yè)銀行在未來發(fā)展過程中必將面臨利率市場化改革的挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型作為一項必須的變革舉措勢在必行；另一方面，城市商業(yè)銀行作為我國金融體系的一只重要力量，轉(zhuǎn)型不僅能為其注入新的元素和動力，更將使其實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)型對于國貿(mào)團隊來說，充滿了諸多挑戰(zhàn)和機遇，因此，在轉(zhuǎn)型準備初期，國貿(mào)團隊不僅在思想上做到了徹底認識、積極推進的覺悟，而且在行動上也做好了努力學習、腳踏實地的準備。深圳卓越咨詢公司委派到國貿(mào)支行輔助轉(zhuǎn)型工作順利開展的兩名老師，在近兩個月的轉(zhuǎn)型工作中兢兢業(yè)業(yè)地進行轉(zhuǎn)型知識的培訓與輔導，轉(zhuǎn)型培訓內(nèi)容涉及方方面面，從服務精神的提出到踐行，從轉(zhuǎn)型任務的制定到任務的實施及反饋，均按照最能體現(xiàn)轉(zhuǎn)型思路、符合轉(zhuǎn)型要求來制定培訓輔導計劃，全體國貿(mào)團隊員工更是在轉(zhuǎn)型培訓期間表現(xiàn)出學習新知識、新技能的積極與熱情。為期兩個月的培訓計劃在下午17時30分后進行，對于柜面業(yè)務來講，轉(zhuǎn)型按照集中培訓，模擬演練的方式來得出反饋結(jié)果，并持續(xù)改進，力求做到將培訓內(nèi)容更有效、合理地運用到實際工作中。同事們在下班時間積極、認真的學習精神值得肯定和表揚。對于信貸業(yè)務來說，轉(zhuǎn)型提出了“立足螺螄灣市場，向市場周邊3小時車程以內(nèi)的市場及工業(yè)園區(qū)進行批量營銷及業(yè)務受理”的思路，更體現(xiàn)出轉(zhuǎn)型思路的合理和可操作性。信貸業(yè)務轉(zhuǎn)型準備初期更注重于理清思路、細分市場，中期注重實地營銷及市場開拓，后期旨在達成合作意向，以建立較為長遠、穩(wěn)定的合作關(guān)系。小企業(yè)信貸專營中心國貿(mào)團隊抵押貸款業(yè)務轉(zhuǎn)型“立足螺螄灣，開拓周邊市場”的提法得到了很好的踐行，整個團隊進行了為期一個多月的營銷工作，在螺螄灣一期、二期、三期支點宣傳、在華洋家居廣場進行上門面對面營銷、在昆陽工業(yè)園區(qū)進行老客戶推介式的`營銷，取得了良好的反饋。通過搭建的各種信息平臺進行外拓，拉橫幅、印刷特別宣傳頁、微信公共平臺推送轉(zhuǎn)型信息等方式，將轉(zhuǎn)型的決心體現(xiàn)到方方面面，整個團隊在外拓過程中真正做到了心往一處想，力往一處使，堅定轉(zhuǎn)型決心、目標一致、齊心協(xié)力的精神值得表揚。

　　市場外拓過程中，國貿(mào)團隊注重建立“以客戶為中心，以市場為導向”的終極目標，并在實際操作過程中積極落實。在市場營銷過程中，尊重客戶的意見并及時反饋，細分目標市場及目標行業(yè)，做好重點客戶的管理和關(guān)系維護，不斷地在探索中尋找城市商業(yè)銀行自身的優(yōu)勢及符合長期合作的目標客戶，以此作為出發(fā)點，在贏得老客戶認可的同時，挖掘潛在客戶，并在未來拓展的市場中找到適合我們產(chǎn)品的新客戶，建立由點（一個客戶群）及面（一個市場）的渠道營銷手段，將我行的信貸產(chǎn)品以口碑方式相傳，深入商戶心中。

　　國貿(mào)團隊作為一只優(yōu)秀的隊伍，在經(jīng)濟大環(huán)境欠佳的情況下，業(yè)績平穩(wěn)持續(xù)地增長，全體員工無論是在業(yè)務水平還是綜合素養(yǎng)上都值得肯定。

　　一個企業(yè)的發(fā)展既離不開腳踏實地工作和持續(xù)不斷地學習，更離不開對未來合理地規(guī)劃及高瞻遠矚遠大志向。小企業(yè)信貸專營中心國貿(mào)團隊在未來必將面臨更多的挑戰(zhàn)，鞏固轉(zhuǎn)型成果作為立足根本的重中之重，不僅要做到深化轉(zhuǎn)型，做精做細，更要做到放遠目光，做商圈而又不限于螺螄灣，將業(yè)務范圍積極延伸到其他商圈甚至是市區(qū)以外的周邊市場。此外，努力克服轉(zhuǎn)型過程中遇到的困難，注重薄弱環(huán)節(jié)的糾偏，力求做到健康穩(wěn)健向前發(fā)展，這不僅是我行在未來發(fā)展過程中必將堅定的目標，更是企業(yè)自身追求長遠發(fā)展的必然選擇。

　　轉(zhuǎn)型后的小企業(yè)信貸專營中心，只有立足市場、做好規(guī)劃，讓市場調(diào)研及市場數(shù)據(jù)收集及分析運用到日常工作中來，推行有競爭力的共贏產(chǎn)品，具體市場、具體分析，通過讓有差異化的產(chǎn)品進入不同的市場，才能做到搶占市場份額，提高競爭力；同時，培養(yǎng)一支專業(yè)、敬業(yè)、熱情、有責任心的隊伍，將“以客戶為中心”的新型銀行業(yè)服務精神落實到業(yè)務實施過程中，努力將轉(zhuǎn)型成果回饋企業(yè)、造福商戶。

　　在轉(zhuǎn)型過程中，團隊的管理發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，優(yōu)秀的團隊離不開優(yōu)秀的管理者，國貿(mào)團隊對員工的表揚和懲罰伴隨著轉(zhuǎn)型的整個過程，團隊成績的取得離不開個人的努力，團隊長以身作則，更是與員工的專業(yè)、自覺、自律息息相關(guān)。

　　通過前期一系列的轉(zhuǎn)型準備與努力，戰(zhàn)略規(guī)劃實施過程中做到了“主做500萬以下的貸款業(yè)務”得以順利推行，業(yè)績成果可圈可點，并切實取得了“報一筆、獲批一筆”的戰(zhàn)略成果。這不僅提高了工作效率，提高了員工的工作熱情，也為轉(zhuǎn)型的繼續(xù)推進增強了信心。

　　經(jīng)過為期2個月的轉(zhuǎn)型工作的戰(zhàn)略實施，期間也出現(xiàn)了一些問題，如市場的細分與建立合作的過程中，涌現(xiàn)出產(chǎn)品難以滿足市場需求的難題；經(jīng)濟下行期違約風險加大的難題。前者需及時反饋及與同業(yè)間相互學習，溝通及進步，做到做精做細，后者則需要加強風險防范意識，掌握更為全面的風險識別技能，更要求工作人員不斷夯實專業(yè)知識等綜合素養(yǎng)，較好地掌握客戶經(jīng)營狀況的硬信息和信譽方面的軟信息，從而在一定程度上減少因違約而涌現(xiàn)風險的可能性。在未來發(fā)展的過程中，只有我們心系企業(yè)發(fā)展，積極貫徹落實轉(zhuǎn)型部署戰(zhàn)略，才能不斷進步，不斷提高我行的市場競爭力，提高城市商業(yè)銀行的市場份額。

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