審計(jì)自查報(bào)告常用15篇
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，下面是小編收集整理的審計(jì)自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計(jì)自查報(bào)告1
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率、由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定、建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻、
2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)、
3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的'事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)；校長(zhǎng)執(zhí)行
4、學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過，嚴(yán)格執(zhí)行
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)、嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作、
6、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)、經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象、
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處、
審計(jì)自查報(bào)告2
一、完善村（社區(qū)）級(jí)集體資金管理機(jī)制
村（社區(qū)）級(jí)集體資金主要由村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)建設(shè)資金、一事一議籌資籌勞資金、農(nóng)民集中居住區(qū)資金、資產(chǎn)租賃收入、資源發(fā)包收入、土地補(bǔ)償費(fèi)、各項(xiàng)政策性返還款及扶持資金、各種獎(jiǎng)金、組織費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等構(gòu)成。鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心是村（社區(qū)）組集體資金的管理主體，要進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)村（社區(qū)）級(jí)集體資金的統(tǒng)一管理。堅(jiān)持實(shí)行“村有鎮(zhèn)管”制度，現(xiàn)金解交率必須達(dá)到100%，村（社區(qū)）不得以任何個(gè)人或集體名義設(shè)置賬外賬、小金庫(kù)、公款私存、搞“體外循環(huán)”。
�。ㄒ唬┮�(guī)范村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金管理。根據(jù)文件規(guī)定，村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金是村級(jí)集體資金的重要組成部分，鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心要在村賬鎮(zhèn)的村級(jí)賬戶中設(shè)立村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付核算專頁(yè)，單獨(dú)核算。確保村級(jí)賬戶核算的內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。任何單位和個(gè)人不得設(shè)置賬外賬，不得侵占、平調(diào)、挪用和抵扣。
農(nóng)經(jīng)、財(cái)政等部門要認(rèn)真落實(shí)上級(jí)文件精神，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，做好村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的財(cái)務(wù)管理工作。
村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金按規(guī)定只能用于村干部報(bào)酬，五保戶供養(yǎng)和村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)，不得突破或串項(xiàng)使用，余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。由于五保戶數(shù)量村與村相差比較懸殊，因此，對(duì)五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)采取全鎮(zhèn)統(tǒng)籌負(fù)擔(dān)與各村負(fù)擔(dān)的辦法。
�。ǘ┮�(guī)范村級(jí)一事一議資金管理。村級(jí)一事一議籌資籌勞是農(nóng)村稅費(fèi)改革后建立的農(nóng)民投資投勞改善自己生產(chǎn)生活條件的一項(xiàng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)制度。對(duì)一事一議籌資籌勞實(shí)行嚴(yán)格的上限控制，以村為單位，不突破一事一議籌資每人20元，籌勞每個(gè)勞力8個(gè)工日的標(biāo)準(zhǔn)。
村一事一議籌資籌勞資金必須專項(xiàng)用于村內(nèi)興辦集體生產(chǎn)生活和公益事業(yè)，并堅(jiān)持先急后緩的原則，按照年初議定的使用項(xiàng)目在限額內(nèi)作出安排，實(shí)行項(xiàng)目化管理。5000元以上的項(xiàng)目必須全部實(shí)施招投標(biāo)手續(xù)，并施行項(xiàng)目監(jiān)理制度，在保證工程質(zhì)量的前提下，提高資金使用效率。
鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心對(duì)一事一議資金要建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專款專用。要加強(qiáng)對(duì)一事一議籌資籌勞使用情況的審計(jì)，所有審計(jì)都要形成審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，要按規(guī)定嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
�。ㄈ┮�(guī)范農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)資金管理。村級(jí)與農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)相關(guān)資金收支，全部納入村級(jí)財(cái)務(wù)管理體系，實(shí)行鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一扎口管理專項(xiàng)核算。包括各村（社區(qū)）收取的農(nóng)民入住戶交納的區(qū)位優(yōu)勢(shì)費(fèi)、公共設(shè)施配套費(fèi)、購(gòu)房定金、原住宅拆除保證金、開發(fā)商交納的土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)償費(fèi)、征地費(fèi)、建設(shè)保證金、社會(huì)捐助款、各級(jí)政府的財(cái)政補(bǔ)助、修繕房屋的超標(biāo)拆除保證金等。
�。ㄋ模╂�(zhèn)屬各部門（含市直管部門）到村的資金實(shí)行一個(gè)漏斗向下，全部納入村級(jí)財(cái)務(wù)管理體系，實(shí)行鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一扎口管理，包括各種獎(jiǎng)金、組織費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、代辦農(nóng)戶的補(bǔ)助、補(bǔ)償款等。
�。ㄎ澹┮�(guī)范村級(jí)其他資金管理。村級(jí)其他資金包括資產(chǎn)租賃收入、資源發(fā)包收入、土地補(bǔ)償費(fèi)、各種政策性返還款及扶持資金等資金必須納入村級(jí)財(cái)務(wù)管理體系，實(shí)行鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一扎口管理，所取得的收入必須全額進(jìn)入村級(jí)賬戶統(tǒng)一核算，不得設(shè)賬外賬。
二、實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度
�。ㄒ唬┠瓿醺鞔澹ㄉ鐓^(qū)）必須按照“量力而行、量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，編制全年收支預(yù)算方案，原則上不得赤字預(yù)算。由監(jiān)委會(huì)、村民主理財(cái)組織審核，經(jīng)村民大會(huì)或村民代表人會(huì)審議表決后施行，并報(bào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心備案作為收支審核依據(jù)。不得興辦預(yù)算外的項(xiàng)目；
各村（社區(qū)）按照年度收支預(yù)算組織收入、安排支出。村集體經(jīng)濟(jì)組織要根據(jù)批準(zhǔn)的年度收入預(yù)算，認(rèn)真組織計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)收入，保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。各項(xiàng)支出必須按照年度支出計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)定項(xiàng)限額使用，如遇有重大特殊情況或計(jì)劃外重大支出項(xiàng)目，必須在確保年度收支平衡的前提下，履行追加程序。
（二）年終，各村（社區(qū)）必須根據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確的要求和權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，要將年度收支情況編制決算報(bào)告，向村民大會(huì)或村民代表大會(huì)報(bào)告，并報(bào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心備案。
根據(jù)《南通市一事一議籌資籌勞籌集使用實(shí)施辦法》的規(guī)定，各村（社區(qū)）要按照規(guī)定，進(jìn)行一事一議籌資籌勞資金預(yù)（決）算。年初，對(duì)當(dāng)年一事一議收入和支出進(jìn)行預(yù)算，根據(jù)使用金額的大小及報(bào)批權(quán)限進(jìn)行預(yù)算，超過5000元的工程一律實(shí)行項(xiàng)目化管理，履行立項(xiàng)、申報(bào)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收手續(xù)。使用數(shù)額在5000元以下的建設(shè)事項(xiàng)，列入小型項(xiàng)目和用工管理，鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心要對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)審核把關(guān)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范、齊全。年終要將立項(xiàng)和具體使用情況進(jìn)行決算，并向全體村民或村民代表公布。
三、規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為
（一）規(guī)范村級(jí)收入管理
1、村（社區(qū)）所收取的全部現(xiàn)金、有價(jià)證券必須在三天內(nèi)送交鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心代管。村（社區(qū)）平時(shí)開支所需現(xiàn)金堅(jiān)持先繳后付原則，實(shí)行收支兩條線。與單位結(jié)帳數(shù)額在500元以上的一律實(shí)行非現(xiàn)金結(jié)算，通過鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心劃款結(jié)算。嚴(yán)禁截留收入，嚴(yán)禁坐支，嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)，嚴(yán)禁公款私存，違者視作挪用公款，按發(fā)生額的5%對(duì)當(dāng)事人處以罰款，觸犯刑律，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
2、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門（含市直管部門）應(yīng)發(fā)給村（社區(qū)）的服務(wù)（組織）費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、補(bǔ)助等，由各部門根據(jù)各村（社區(qū)）任務(wù)完成情況考核結(jié)算到村，一律實(shí)行非現(xiàn)金結(jié)算，附結(jié)算清單將款直接匯至農(nóng)經(jīng)站村級(jí)資金帳戶，進(jìn)村帳統(tǒng)一核算，違規(guī)的對(duì)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員處以5%的罰款。
3、改革征地、用地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)貼費(fèi)及土地租金結(jié)算辦法。今后國(guó)家和地方征用和租用村（社區(qū)）組集體土地應(yīng)發(fā)到村（社區(qū)）、組、戶的一切款項(xiàng)，不得與村（社區(qū)）直接以現(xiàn)金結(jié)算，全部劃至鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心村級(jí)資金賬戶。村（社區(qū)）組需發(fā)到戶的各項(xiàng)資金由村（社區(qū)）核實(shí)到戶數(shù)額，造好清冊(cè)送交鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核后報(bào)鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入“一卡通”存折發(fā)放到戶。
4、強(qiáng)化用工管理，改革用工結(jié)算辦法。今后，村（社區(qū)）、組用工實(shí)行招標(biāo)承包辦法，統(tǒng)一由村經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)開派工單用工，明確用工數(shù)量、用工價(jià)格，重大工程用工列入項(xiàng)目化管理預(yù)算范圍，減少和杜絕浪工、人情工。各村要及時(shí)記載用工使用登記薄，做到日清月結(jié)。由村（社區(qū)）監(jiān)委會(huì)、民主理財(cái)小組審查并向村民或村民議事代表公布，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核后，轉(zhuǎn)入“一折通”發(fā)放到農(nóng)戶。
5、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額。各村（社區(qū)）庫(kù)存現(xiàn)金不得超過1000元，超出限額部分的現(xiàn)金必須及時(shí)送交鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心代管。
（二）規(guī)范費(fèi)用開支管理
1、村（社區(qū)）干部報(bào)酬實(shí)行結(jié)構(gòu)工資制，即由基本工資、年終責(zé)任制考核工資組成。工資來(lái)源：一是財(cái)政轉(zhuǎn)移支付中用于干部工資補(bǔ)助部分，二是從各村（社區(qū)）當(dāng)年村營(yíng)收入凈收益中提取的部分。獎(jiǎng)金、組織費(fèi)、手續(xù)費(fèi)不列入村（社區(qū)）干部工資分配總額計(jì)算。
�。�1）按文件規(guī)定，村（社區(qū)）定編干部的基礎(chǔ)工資分別由市財(cái)政部門按月上卡；考核工資由村（社區(qū)）嚴(yán)格按村（社區(qū)）年初干部目標(biāo)崗位責(zé)任制考核得分進(jìn)行結(jié)算，核算到人，報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核，鎮(zhèn)政府審批后，然后報(bào)市農(nóng)工辦審核備案后，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付部分由市財(cái)政部門一次性打卡到人；村營(yíng)凈收入中提取的工資部分由村發(fā)放到人。
�。�2）獎(jiǎng)金、組織費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等服務(wù)性收入分配。由鎮(zhèn)各部門劃轉(zhuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心后，村（社區(qū)）按干部完成的實(shí)績(jī)分配到人，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審批后發(fā)放到人。嚴(yán)禁不入帳先分配和誰(shuí)分管誰(shuí)得益，違規(guī)者作貪污論處。并對(duì)當(dāng)事人處兩倍以上的罰款。
2、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)一律在村級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金中支付，村級(jí)不得自行報(bào)支辦公費(fèi)。
�。�1）報(bào)刊、雜志訂閱費(fèi)直接由市級(jí)專戶撥付給征訂單位。除此以外，村（社區(qū)）內(nèi)不得私自公費(fèi)訂閱其他任何報(bào)刊。
�。�2）村（社區(qū)）正常所需的一切辦公用品全部到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心申報(bào)領(lǐng)用。帳據(jù)費(fèi)、村務(wù)、財(cái)務(wù)公開資料及打印費(fèi)和電腦耗材費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)支，由鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一辦理。
�。�3）村（社區(qū)）不得擅自印刷物品，需印刷物品的村（社區(qū)）由村（社區(qū)）向鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心申報(bào)，由鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一辦理，私自印刷物品不得報(bào)支。
（4）村（社區(qū)）辦公物品采取村申報(bào)，鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)，定期公布結(jié)帳的辦法執(zhí)行。
�。ㄈ╂�(zhèn)機(jī)關(guān)各部門（含市直管部門）未經(jīng)批準(zhǔn)不得向村（社區(qū)）攤派籌集任何費(fèi)用，不得向村（社區(qū)）收取任何捐資、贊助費(fèi)；違者除責(zé)令全額退款外，還將追究部門負(fù)責(zé)人和直接當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任和紀(jì)律責(zé)任；對(duì)村直接批準(zhǔn)及經(jīng)辦的責(zé)任人分別處理支付額10%的罰款。在鎮(zhèn)審批的工資總額中扣除。
�。ㄋ模﹪�(yán)密村級(jí)資金撥付手續(xù)。村（社區(qū)）資金的使用實(shí)行由村（社區(qū)）在年初預(yù)算內(nèi)提出申請(qǐng)，由村（社區(qū)）經(jīng)管員填制取款憑證，村（社區(qū)）合作社社長(zhǎng)簽注意見，報(bào)鎮(zhèn)審批后，一律由村（社區(qū)）經(jīng)管員到鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心取款。
�。ㄎ澹┓彩侵С鰬{證都必須要素齊全，村（社區(qū)）取得的原始支出憑證和非原始支出憑證，必須由經(jīng)手人、證明人、付款人簽字，村（社區(qū)）監(jiān)督委員會(huì)主任簽字和村（社區(qū)）民主理財(cái)人員審核簽字，加蓋村監(jiān)督委員會(huì)和民主理財(cái)小組印章后由審批人審批，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核加蓋憑證審核專用章方可支出。需要注有附件的憑證，必須有附件附后，附件要內(nèi)容真實(shí)、完整，注明事由，經(jīng)辦人簽字。要素不全而會(huì)計(jì)人員已入帳的，對(duì)村（社區(qū)）會(huì)計(jì)人員及鎮(zhèn)記帳員各處以20%的罰款。
�。┙M級(jí)無(wú)權(quán)直接開支現(xiàn)金，所需開支項(xiàng)目，必須先報(bào)村（社區(qū)）經(jīng)管員審核并經(jīng)村（社區(qū)）黨組織書記審批備案后方可實(shí)施。備案表附在開支憑證后面經(jīng)審批向會(huì)計(jì)報(bào)帳。
�。ㄆ撸╅_支審批權(quán)限。200元以下的由村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)（村（社區(qū)）黨組織書記）一支筆審批；200—1000元由村（社區(qū)）主要干部會(huì)簽；1000元以上的開支必須附議事代表討論記錄；村（社區(qū)）監(jiān)督委員會(huì)主任需在支出的每張憑證簽字后方可入賬。
�。ò耍﹪�(yán)格控制村（社區(qū)）招待費(fèi)。村（社區(qū)）不得報(bào)支行政招待費(fèi)，確實(shí)因接待及招商引資等所需的招待費(fèi)，根據(jù)各村（社區(qū)）當(dāng)年取得的村營(yíng)收入確定數(shù)額，分段計(jì)提。標(biāo)準(zhǔn)為：20萬(wàn)元以下的計(jì)提10%；21—30萬(wàn)元以上計(jì)提8%，31萬(wàn)元以上計(jì)提5%。超過限額的由村（社區(qū)）合作社社長(zhǎng)和經(jīng)管員兩人承擔(dān)，村不得報(bào)支。結(jié)余部分實(shí)行集體與村（社區(qū)）合作社社長(zhǎng)及經(jīng)管員5：5分層。由鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核把關(guān)。如發(fā)現(xiàn)采取不正當(dāng)手段在其他科目中報(bào)支招待費(fèi)的，將對(duì)當(dāng)事人予以嚴(yán)肅查處。
鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員（含市直管部門人員）的用餐一律到政府食堂或部門食堂，不得到村（社區(qū)）吃、拿、卡、要，增加村（社區(qū)）負(fù)擔(dān)。違反規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將由鎮(zhèn)紀(jì)委直接查處。
�。ň牛﹪�(yán)格控制村（社區(qū)）干部電話費(fèi)。電話費(fèi)實(shí)行限額報(bào)支，標(biāo)準(zhǔn)為：村（社區(qū)）黨組織書記、主任（兼職的不重復(fù)享受）每月報(bào)支100元；經(jīng)管員、副書記、副主任每月報(bào)支60元：其他定編干部每月報(bào)支40元，村有固定電話的所有干部減半報(bào)支，年終一次性辦理報(bào)支手續(xù)。
�。ㄊ┰诖寮w資金中不得報(bào)支以下費(fèi)用：
�。�1）村（社區(qū)）干部住宅電話、移動(dòng)電話等通訊器材購(gòu)置費(fèi)、月租費(fèi)；
（2）各種未經(jīng)批準(zhǔn)的捐贈(zèng)、贊助費(fèi)；
（3）未經(jīng)鎮(zhèn)政府審批的各種津貼、補(bǔ)助；
�。�4）未經(jīng)鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)的部門攤派到村款項(xiàng)；
�。�5）個(gè)人訂閱的報(bào)刊雜志費(fèi)；
（6）村干部個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
�。�7）墊交墊支結(jié)息款、手續(xù)費(fèi)；
�。�8）入黨積極分子培訓(xùn)費(fèi)；
（9）黨員開會(huì)工資；
（10）村（社區(qū)）干部工資超分配及超編制干部工資等。
四、關(guān)于建帳核算及憑證管理
�。ㄒ唬┙◣ず怂�
凡村（社區(qū)）組一切收支必須通過村級(jí)總分類賬核算，私設(shè)帳外帳將按《會(huì)計(jì)法》追究當(dāng)事人的責(zé)任。
進(jìn)一步完善"村帳鎮(zhèn)"制度。村（社區(qū)）集體各種收入和支出，由鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心以村為單位分別設(shè)置總分類帳和明細(xì)分類帳，實(shí)行電算化。各村只設(shè)現(xiàn)金、交鎮(zhèn)代管日記賬和內(nèi)部往來(lái)臺(tái)賬。各村（社區(qū)）經(jīng)管員負(fù)責(zé)村內(nèi)憑證收集和整理，并及時(shí)登記現(xiàn)金、交鎮(zhèn)代管日記帳和內(nèi)部往來(lái)臺(tái)帳，堅(jiān)持做到每月與鎮(zhèn)記帳員做好憑證交接工作，并辦好交接手續(xù)，鎮(zhèn)記帳員必須及時(shí)、準(zhǔn)確地記全各自分管的帳目，于每季末將會(huì)計(jì)資料反饋到村（社區(qū)）進(jìn)行公開。
�。ǘ⿷{證管理
嚴(yán)格票據(jù)使用管理。村（社區(qū)）所使用的一切收款憑證，都必須是從鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心領(lǐng)用登記過的省監(jiān)制的《農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證》和省農(nóng)民承擔(dān)費(fèi)用專用票據(jù)（電腦打�。�，村（社區(qū)）在使用時(shí)也必須實(shí)行領(lǐng)用登記，用完銷號(hào)換領(lǐng)。村（社區(qū)）不得私自購(gòu)買收款收據(jù)，私自購(gòu)買的收款收據(jù)不得入賬。
規(guī)范開支憑證：外來(lái)原始憑證必須是經(jīng)工商、稅務(wù)、及財(cái)政部門監(jiān)制的憑證，普通收款收據(jù)不得作為開支憑證入賬；自制原始憑證，必須是正式付款憑證或支出證明單，嚴(yán)禁白條制證。
五、關(guān)于財(cái)產(chǎn)物資管理
各村（社區(qū)）要加強(qiáng)村組級(jí)財(cái)產(chǎn)物資的管理工作。村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具、器具和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)設(shè)施等勞動(dòng)資料，凡使用年限在一年以上，單位價(jià)值在500元以上的必須列入固定資產(chǎn)科目進(jìn)行核算，對(duì)接受捐贈(zèng)的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)及時(shí)入帳，記入相關(guān)科目。對(duì)竣工基建項(xiàng)目要及時(shí)驗(yàn)收決算，并轉(zhuǎn)入賬內(nèi)固定資產(chǎn)管理。對(duì)于單位價(jià)值在500元以下的財(cái)物，要進(jìn)行登記造冊(cè)，建立好財(cái)產(chǎn)物資臺(tái)帳。并明確專人保管，落實(shí)保管責(zé)任。
各村（社區(qū)）要認(rèn)真進(jìn)行清產(chǎn)核資工作，做到賬物相符。對(duì)于有賬無(wú)物的資產(chǎn)，要進(jìn)行核實(shí)，查明原因。因管理不善，造成財(cái)物損失或遺失的，要追究保管人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)有物無(wú)帳的資產(chǎn)，要按現(xiàn)行價(jià)值補(bǔ)記入賬，確保集體資產(chǎn)真實(shí)、準(zhǔn)確。
各村（社區(qū)）要盤活現(xiàn)有固定資產(chǎn)，確保資產(chǎn)保值、增值。對(duì)可以承包的資產(chǎn)，履行合同進(jìn)行發(fā)包，對(duì)集體確實(shí)不需要的固定資產(chǎn)，經(jīng)村民代表大會(huì)或村民大會(huì)討論決定，可以合理折價(jià)變賣。其中大、中型固定資產(chǎn)的變賣和報(bào)廢處理，應(yīng)由鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審查，并經(jīng)鎮(zhèn)政府審批同意后，履行評(píng)估、拍賣等程序。財(cái)產(chǎn)物資的承包、出租、出借，要簽訂協(xié)議，合理收取承包金、租金和占用費(fèi)，協(xié)議由農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心統(tǒng)一鑒證。
六、強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)和責(zé)任審計(jì)監(jiān)督
完善村級(jí)財(cái)務(wù)和責(zé)任審計(jì)制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心對(duì)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)要定期進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)對(duì)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織的“三資”、合同的`履行等一并進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)中查出被侵占的集體資產(chǎn)、資源和資金，要責(zé)成責(zé)任人如數(shù)退還。對(duì)因工作失職造成集體資產(chǎn)流失、資源浪費(fèi)、合同約定履行執(zhí)行不力，導(dǎo)致租金、承包金等資金不到位，造成集體經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其村（社區(qū)）主要責(zé)任人的瀆職責(zé)任。涉及村（社區(qū)）干部及相關(guān)人員違法亂紀(jì)的，要提出處理意見，移交紀(jì)檢、監(jiān)察部門處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。審計(jì)工作結(jié)束后，鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心應(yīng)及時(shí)將審計(jì)結(jié)果向鎮(zhèn)黨委、政府提交書面審計(jì)報(bào)告，同時(shí)報(bào)市農(nóng)工辦備案，并向當(dāng)?shù)厝罕姽迹邮苋罕姳O(jiān)督。
七、嚴(yán)格執(zhí)行政策，努力化解村級(jí)債務(wù)。
今后村（社區(qū)）不得發(fā)生新的債務(wù)，年末余額中發(fā)生新債務(wù)的，按照新增債務(wù)總額給予村（社區(qū)）主要干部10%的罰款，在當(dāng)年審批的村干部工資總額中扣除；對(duì)歷年村部的工資記入借款或投資帳戶的，必須從借款或投資帳戶中剔除，轉(zhuǎn)入應(yīng)付干部工資帳戶，村不得支付利息。歷史上已在帳內(nèi)反映形成的借款并約定計(jì)息的，今后一律按銀行同期同檔存款利率計(jì)息，超額支付的利息由經(jīng)辦人、審批人各負(fù)擔(dān)50%，在各人工資中扣除。沒有在帳內(nèi)反映借款本金的，一律不準(zhǔn)報(bào)支利息。
加大清收村級(jí)債權(quán)力度。對(duì)各類拖欠款項(xiàng)要采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行催收，限期歸還，使村級(jí)債務(wù)盡快得到化解。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的款項(xiàng)，必須在認(rèn)真核實(shí)、摸清情況的基礎(chǔ)上，由村（社區(qū)）提出書面意見，經(jīng)村民或村民代表會(huì)議討論通過，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心審核，經(jīng)鎮(zhèn)政府審批蓋章后予以核銷。任何人不得擅自決定應(yīng)收款項(xiàng)的核減。
八、開源節(jié)流，大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。
（一）各村（社區(qū)）要積極發(fā)展村域經(jīng)濟(jì)。要合理利用現(xiàn)有“三資”，做到物盡其用，想方設(shè)法增加集體收入。對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金、租賃費(fèi)、承包費(fèi)、投股分利等集體收益必須按時(shí)足額收繳，不得擅自進(jìn)行減少集體收入的合同變更。土地征用費(fèi)應(yīng)按政策規(guī)定進(jìn)行分配。各村（社區(qū)）要根據(jù)省確定的村營(yíng)收入口徑，完成鎮(zhèn)政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
�。ǘ┱J(rèn)真抓好增收節(jié)支。各村在抓村營(yíng)收入的同時(shí)，要履行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，減少不必要的開支，提高村級(jí)收入凈收益比重。年終在村營(yíng)凈收入中，可提取20－40%用于村（社區(qū)）干部工資。
（三）農(nóng)地股份合作社的土地租金必須嚴(yán)格按合作社章程的規(guī)定足額分配，打卡到戶。
（四）各村（社區(qū)）年終獲得的崗位責(zé)任制結(jié)算獎(jiǎng)金，經(jīng)鎮(zhèn)政府審批后，各村必須在當(dāng)年收支盈余中支付，不得超分配，不得增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)，不得舉債發(fā)獎(jiǎng)，不得掛賬，下年度的收入不得用于補(bǔ)發(fā)上年度工資獎(jiǎng)金。
九、完善檔案管理
�。ㄒ唬┐澹ㄉ鐓^(qū)）經(jīng)濟(jì)合作社的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、電算化備份光盤、財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案、決算報(bào)告、分配方案、各類合同、契約、土地承包資料、會(huì)計(jì)人員交接清單、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)等資料、會(huì)議記錄，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的記錄和證明，重要的經(jīng)濟(jì)檔案資料，必須納入村級(jí)會(huì)計(jì)檔案歸檔管理。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)年度終了，會(huì)計(jì)人員應(yīng)按歸檔要求，將上述資料審查核對(duì)，分類整理立卷，編制目錄，裝訂成冊(cè)，并編制會(huì)計(jì)檔案保管清單，統(tǒng)一交鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心集中保管。會(huì)計(jì)人員變動(dòng)，必須及時(shí)辦好交接手續(xù)，否則不得按排新的工作，符合退職、退休規(guī)定的，緩辦待遇享受手續(xù)，并追究相應(yīng)的責(zé)任。
�。ㄈ⿲�(duì)會(huì)計(jì)檔案短少、損毀，或惡意銷毀會(huì)計(jì)檔案的，追究當(dāng)事人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
十、提高民主理財(cái)、村務(wù)公開和監(jiān)督管理水平
�。ㄒ唬┮�(guī)范村務(wù)公開，實(shí)行民主理財(cái)。各村（社區(qū)）要建立民主理財(cái)和村務(wù)公開監(jiān)督組織，由村民代表會(huì)議選舉產(chǎn)生，民主理財(cái)小組對(duì)全村村民負(fù)責(zé)，每月活動(dòng)一次對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)不合理的開支行使否決權(quán)。村級(jí)財(cái)務(wù)收支必須經(jīng)村民主理財(cái)小組成員審核簽字，并加蓋民主理財(cái)專用章，會(huì)計(jì)方可入賬。村務(wù)公開監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督村務(wù)公開制度的落實(shí)，審查村務(wù)公開內(nèi)容的真實(shí)性、完整性，公開是否及時(shí)，公開形式是否科學(xué)，公開程序是否規(guī)范，并及時(shí)向村民代表會(huì)議報(bào)告監(jiān)督情況。
�。ǘ⿵�(qiáng)化村（社區(qū)）監(jiān)督委員會(huì)職能。村監(jiān)督委員會(huì)要切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)村（社區(qū)）所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，即：財(cái)務(wù)預(yù)（決）算、財(cái)務(wù)收支、債權(quán)債務(wù)變化、資產(chǎn)變動(dòng)、一事一議資金籌集及使用、重大工程實(shí)施情況的合規(guī)性和合法性、上級(jí)及部門補(bǔ)助資金、農(nóng)村低保及各項(xiàng)政策性資金的發(fā)放使用情況等，實(shí)行全程監(jiān)督。
十一、加強(qiáng)村級(jí)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)
�。ㄒ唬┐澹ㄉ鐓^(qū)）經(jīng)管員實(shí)行持證上崗制度。凡是從事農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)工作的人員，必須接受農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、農(nóng)業(yè)承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得上崗資格，憑證上崗。
（二）鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)村（社區(qū)）經(jīng)管員的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行考核評(píng)比，對(duì)會(huì)計(jì)工作做得好，成績(jī)顯著的會(huì)計(jì)人員給予表彰；對(duì)于政策水平低、思想素質(zhì)較低、工作能力差、業(yè)務(wù)水平差的會(huì)計(jì)人員，鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心要給予批評(píng)教育，限期改正，確實(shí)不能適任，影響工作開展的，要及時(shí)向鎮(zhèn)黨委、政府反饋，建議重新調(diào)整會(huì)計(jì)人員，確保全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開展。
審計(jì)自查報(bào)告3
接某字【20xx】號(hào)文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行了具體安排和部署。
一、認(rèn)真抓好自查工作
各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實(shí)際，對(duì)照《我省行政審批制度改革工作中存在的`問題清單》進(jìn)行了細(xì)致的自查，自查結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核后上報(bào)。
二、加強(qiáng)警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)
我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動(dòng)在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時(shí)刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺做到堅(jiān)持依法辦事。
三、行政審批事項(xiàng)辦理情況
通過自查，今年我局辦理行政審批事項(xiàng)時(shí)未出現(xiàn)超時(shí)限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權(quán)范圍實(shí)施審批或繼續(xù)審批已取消的事項(xiàng)問題；不存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)問題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問題。
通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。
審計(jì)自查報(bào)告4
按照審計(jì)工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對(duì)涉及我部門去年承辦的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項(xiàng)目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報(bào)如下:
1、目前公司在科技項(xiàng)目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項(xiàng)目管理制度、科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;
2、由我部門和@@@中心承擔(dān)的科技項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合同,明確了職責(zé)和分工;
3、該科技項(xiàng)目到目前為止沒有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒有啟用科技創(chuàng)新專款專用的制度,項(xiàng)目開銷實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,沒有單獨(dú)列支,但是是按照批復(fù)合同的.預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;
5、對(duì)照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財(cái)務(wù)核算及時(shí)、完整;
6、項(xiàng)目建設(shè)過程中費(fèi)用管理遵循公司物資采購(gòu)管理辦法;
7、項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過程中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展對(duì)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,削減了20.44萬(wàn)元的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用,同時(shí)由于沒有啟用科技創(chuàng)新�？顚Ｓ弥贫�,目前實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用和預(yù)算費(fèi)用略有不符,實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用低于預(yù)算費(fèi)用,主要差異是出差費(fèi)用、招待費(fèi)用等;
8、該項(xiàng)目無(wú)第三方參與。
審計(jì)自查報(bào)告5
20xx年，我局在縣委、縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大精神為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能。為加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作，現(xiàn)就我局20xx年人口和計(jì)劃生育工作進(jìn)行自我考評(píng)。
一、宣傳教育
加強(qiáng)政治思想教育，提高思想覺悟。利用各種會(huì)議學(xué)習(xí)貫徹中央、省和市縣計(jì)劃生育工作相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、上級(jí)有關(guān)文件和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話精神，提高思想認(rèn)識(shí)，每個(gè)人員都自覺在思想上和行動(dòng)上和上級(jí)黨委、政府保持高度一致，確保各級(jí)黨委和政府有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實(shí)。
二、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作
強(qiáng)化工作制度，單位計(jì)劃生育有序開展。為了搞好單位計(jì)劃生育工作，研究制定XX縣審計(jì)局計(jì)劃生育工作制度，加強(qiáng)對(duì)全局已婚育齡人員建檔工作，按時(shí)向計(jì)劃生育管理部門和社區(qū)上報(bào)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)表及調(diào)查表。認(rèn)真開展計(jì)劃生育服務(wù)與管理工作，定期對(duì)育齡婦女進(jìn)行孕檢，并進(jìn)行登記，確保單位計(jì)劃生育工作落到實(shí)處，加強(qiáng)相關(guān)信息通報(bào)情況，確保信息暢通。
三、生育政策執(zhí)行情況
制定工作計(jì)劃，確保全年工作任務(wù)落實(shí)。年初單位制定人口和計(jì)劃生育工作計(jì)劃，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視和全體人員共同努力下，計(jì)劃生育工作開展認(rèn)真細(xì)致，干部職工政治思想覺悟高，能認(rèn)真貫徹黨路線、方針，執(zhí)行國(guó)家政策，執(zhí)行縣委、政府有關(guān)計(jì)劃生育工作規(guī)定和措施。計(jì)劃生育工作開展好，育齡婦女采取避孕、絕扎措施。
四、保障措施及配合
建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，把計(jì)劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進(jìn)一步搞好單位人口和計(jì)劃生育工作，我局成立了人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同志任副組長(zhǎng)，各股負(fù)責(zé)人為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組，確定分管領(lǐng)導(dǎo)，計(jì)劃生育管理人員，具體負(fù)責(zé)單位計(jì)劃生育工作，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定計(jì)劃生育相關(guān)制度，每季度對(duì)計(jì)劃生育工作進(jìn)行總結(jié)考核，及時(shí)上報(bào)總結(jié)和考核材料。
審計(jì)自查報(bào)告6
審計(jì)組：
根據(jù)發(fā)xx號(hào)文件和《縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個(gè)村民小組，總?cè)丝谌�，戶，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個(gè)，醫(yī)療站個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部名，村支部書記，村主任，村支部副書記，村副主任，村支書，綜治專干。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。
三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況
（一）村級(jí)財(cái)務(wù)狀況
收支情況：自x年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值x元。
開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報(bào)賬與公開情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）村級(jí)財(cái)務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的'規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。
審計(jì)自查報(bào)告7
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；
沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的.購(gòu)置，我校通過政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
審計(jì)自查報(bào)告8
XX審計(jì)局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實(shí)開展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)，開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面，匯報(bào)如下：
今年以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的'實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。
一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對(duì)《XXX審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定要求，開展自查自糾和批評(píng)與自我批評(píng)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。
二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅(jiān)持和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
三是在業(yè)務(wù)方面明確審計(jì)流程圖。審計(jì)組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報(bào)告重點(diǎn)對(duì)自查的問題進(jìn)行復(fù)查;明確工作責(zé)任，審計(jì)組長(zhǎng)為工作責(zé)任人。
四是建立健全財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部控制，科學(xué)制定預(yù)算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強(qiáng)固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機(jī)關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責(zé)任到人;對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、調(diào)撥、更新、報(bào)廢程序，定期開展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計(jì)成本管理，逐步建立審計(jì)成本管理制度，促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能。
審計(jì)自查報(bào)告9
根據(jù)《XX 區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》XX 區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級(jí)中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財(cái)務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫(kù)”。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高 開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ�、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[20xx]）33 號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí) 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng): 黃仕鋒 副組長(zhǎng): 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。
在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無(wú)需整改。
存在的一些問題是：1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)取；2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、 報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編魞�(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。
學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。
學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購(gòu)條件的，全部實(shí)施政府采購(gòu)。
不符合政府采購(gòu)條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購(gòu)。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。
學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學(xué)校 沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國(guó)有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請(qǐng)教育局計(jì)財(cái)科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告 XXX： 我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任 組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照 檢查，將本單位 XX 年以來(lái)的'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、自查基本情況 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財(cái)務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求， 設(shè)置有財(cái)務(wù)主管 1 名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn) 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、 財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了 11 向財(cái)務(wù)管理制 度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度， 保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)， 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、 完整性以及 單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真 實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支 出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng) 工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無(wú)預(yù)算不開支，無(wú)相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá) 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照 政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管 理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計(jì)算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未 能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法 規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。
四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不 予審核報(bào)銷。
及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí) 相符。
加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意 識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報(bào)告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì)上針對(duì)審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái)，對(duì)照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報(bào)如下： 一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來(lái)程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會(huì)簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì)計(jì)一級(jí)審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級(jí)管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級(jí)復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫(kù)手續(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫(kù)手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。
七、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì)計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會(huì)計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印 制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1．學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2. 校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
審計(jì)自查報(bào)告10
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的`工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告11
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;
二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的`鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告12
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣局的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標(biāo)，深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，著力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開上實(shí)現(xiàn)新突破，以加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)文化建設(shè)為重點(diǎn)，以加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的作風(fēng)建設(shè)、全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了審計(jì)工作效能和服務(wù)水平，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作考核辦法》文件要求，認(rèn)真對(duì)20xx年機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)
我局歷來(lái)十分重視行政效能建設(shè)工作，把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來(lái)抓。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，確保效能建設(shè)工作順利開展。局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起治理整頓機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)的責(zé)任，成立了專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，班子成員任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭，辦公室負(fù)責(zé)，形成各負(fù)其責(zé)的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。在工作中力求做到“六個(gè)克服”：克服工作平庸、不求上進(jìn)的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的.現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風(fēng)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，加大宣傳，擴(kuò)大影響。抓好學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)服務(wù)能力，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀(jì)條規(guī)、效能建設(shè)等教育；另一方面，組織審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能等培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)，提高了審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化了服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)了依法審計(jì)的能力，為提升機(jī)關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。以規(guī)范行為為重點(diǎn)，全面落實(shí)首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等制度，進(jìn)一步規(guī)范決策程序、崗位職責(zé)和工作流程，明確限時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程、責(zé)任追究措施等，開展對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制的情況進(jìn)行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告檢查情況，對(duì)工作進(jìn)度過慢、工作效率不高的股室、審計(jì)組和人員及時(shí)提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、低效應(yīng)提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費(fèi)。完善財(cái)務(wù)管理制度，重大經(jīng)費(fèi)開支集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理，完善和落實(shí)公務(wù)用車編制管理、購(gòu)置審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理等制度，強(qiáng)化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國(guó)（境）旅游成果；三是規(guī)范公務(wù)接待工作，督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費(fèi)開支按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁以會(huì)議和培訓(xùn)名義列支公務(wù)接待費(fèi)用。
�。ㄎ澹└倪M(jìn)工作作風(fēng)，密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和公文無(wú)紙化傳輸工作，全面運(yùn)用了計(jì)算機(jī)ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和oa自動(dòng)化辦公系統(tǒng)，提高了審計(jì)效率和辦事效率，全面實(shí)行民主推薦、競(jìng)爭(zhēng)上崗、群眾測(cè)評(píng)、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變、審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新突破
�。ㄒ唬┮�(guī)范審計(jì)行為，增強(qiáng)依法審計(jì)能力。不斷深化和加強(qiáng)法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，嚴(yán)格依法從審，規(guī)范審計(jì)行為，強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的法治化建設(shè)，制訂和完善了審計(jì)操作規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了審計(jì)質(zhì)量股室復(fù)核、法制工作機(jī)構(gòu)審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)督制度和審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，繼續(xù)推行完善紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、程序嚴(yán)密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
�。ǘ┩晟瓶�(jī)效考評(píng)制度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和服務(wù)功能。為有效地加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計(jì)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制考核辦法》、《縣審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個(gè)人年度實(shí)績(jī)量化考核辦法》和《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員建設(shè)目標(biāo)任務(wù)量化考核辦法》等考核機(jī)制，全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度管理，健全審計(jì)項(xiàng)目督察和全過程監(jiān)控制度，實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制，通過一系列有效的考核和管理，調(diào)動(dòng)了審計(jì)人員工作積極性，提高了工作效率，推動(dòng)了審計(jì)機(jī)關(guān)行政效能工作的開展。
（三）推進(jìn)審計(jì)公開，提升審計(jì)公信力和影響力。認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開制度、政務(wù)信息公開規(guī)定和審計(jì)結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計(jì)工作報(bào)告得到市人大常委會(huì)高度肯定，近期將及時(shí)向縣人大常委會(huì)提交審計(jì)處理結(jié)果的報(bào)告，全年共公告審計(jì)結(jié)果和審計(jì)工作報(bào)告１８件，其中領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告３件。
三、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，助推行政效能建設(shè)取得新成效
積極推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型，加大效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)的力度，在進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，致力于發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能，積極推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，促進(jìn)政府部門職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
�。ㄒ唬┱覝�(zhǔn)審計(jì)職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算審計(jì)，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高，促進(jìn)打造“陽(yáng)光”政府；縱深推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金審計(jì),助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀(jì)違規(guī)行為、線索，扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)；大力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行的陽(yáng)光、透明；積極開展企業(yè)金融審計(jì)，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境，樹立為企業(yè)服務(wù)的理念，堅(jiān)決清理和糾正涉企亂收費(fèi)的行為；有力推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴(kuò)大群眾對(duì)審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，著力于營(yíng)造文明誠(chéng)信的人文環(huán)境，認(rèn)真履行《審計(jì)機(jī)關(guān)文明禮儀公約》，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為，自覺維護(hù)審計(jì)干部良好職業(yè)形象；不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，著力于營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計(jì)項(xiàng)目效能監(jiān)察，堅(jiān)決查處暗箱操作、隱瞞不報(bào)、自行“消化”和利用職權(quán)職務(wù)謀取不正當(dāng)利益、權(quán)利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。
�。ǘ┳⒅孛裆突蒉r(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務(wù)公開。加大對(duì)保障和改善民生、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。
�。ㄈ﹪@促進(jìn)深化財(cái)稅制度改革，助推財(cái)政信息公開。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預(yù)算資金分配決策機(jī)制，進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進(jìn)財(cái)政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入，推進(jìn)政府收支總預(yù)算、總決算和部門預(yù)算信息公開，穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，加大財(cái)政專項(xiàng)資金公開公示力度，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍和資金規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政信息公開工作的指導(dǎo)，完善基層財(cái)政專項(xiàng)資金公開內(nèi)容，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算信息公開。
通過開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，我局干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、公仆意識(shí)和依法履行職責(zé)的法制意識(shí)明顯增強(qiáng)；機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀(jì)律、組織紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強(qiáng)，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓進(jìn)取的意識(shí)不斷增強(qiáng)，機(jī)關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升，有力地推動(dòng)了審計(jì)工作的發(fā)展。
審計(jì)自查報(bào)告13
根據(jù)《XXXXX公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識(shí)，將開展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開展。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問題、XXXXX問題、保費(fèi)核算問題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問題、資金管理問題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類重點(diǎn)問題進(jìn)行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度XXXX公司保費(fèi)收入達(dá)XXXXXX元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條(轉(zhuǎn) 載于:wWw.cnboThwiN.cOM 博 威范文 網(wǎng):保險(xiǎn)審計(jì)自查報(bào)告)款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問題。
4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問題
根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費(fèi)核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。
7、應(yīng)收保費(fèi)問題
在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底XXX公司應(yīng)收保費(fèi)余額為XXXX萬(wàn)元，其中見費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費(fèi)用
不存在使用xx報(bào)銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用xx報(bào)銷，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
20xx年，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（XXXXXXXXX號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見》中的要求，開展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。
審計(jì)自查報(bào)告14
市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照審計(jì)要求，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后：
一、項(xiàng)目實(shí)施情況
×××體育館、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于20xx年10月23日破土動(dòng)工，工程總投資6300萬(wàn)元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項(xiàng)資料齊備。
�。ㄒ唬┙⒘私M織機(jī)構(gòu)。按照×××委【20xx】20號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長(zhǎng)×××任組長(zhǎng)，縣宣傳部部長(zhǎng)×××、縣政協(xié)副主席×××任副組長(zhǎng)，縣體育局局長(zhǎng)×××、縣文廣新局局長(zhǎng)×××、圖書館館長(zhǎng)×××為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由×××兼任，圖書館館長(zhǎng)×××為副主任，×××為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。
�。ǘ┲贫斯こ痰贡茩C(jī)制。根據(jù)20xx年縣委、縣人民政府
《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)年度計(jì)劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃，形成以時(shí)間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度，我們根據(jù)實(shí)際情況，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表。
�。ㄈ┲毓芾�、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場(chǎng)關(guān)，對(duì)工程所供用的`鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測(cè)，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測(cè)站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測(cè)或聲波檢測(cè)，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)�；鶚稁r芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測(cè)全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來(lái)，無(wú)一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng)，×××組長(zhǎng)說(shuō)：貴州建工在全國(guó)做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長(zhǎng)×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全質(zhì)量，解決具體問題。
二、目前工程完成情況
1．目前已完成車庫(kù)東側(cè)3037O，架空層部分已完成負(fù)一層7456O，二層2344O，負(fù)三層412O，負(fù)四層175O的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。
2．車庫(kù)西側(cè)部分南邊完成澆筑806O，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。
3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況
該工程總投資約7300萬(wàn)元（含增加工程，因增加工程沒有審計(jì)總投支為約），工程合同簽訂為5014萬(wàn)元，工程概算6300萬(wàn)元；資金來(lái)源為市級(jí)補(bǔ)助6000萬(wàn)元，縣自籌1300萬(wàn)元。到目前已投資4400萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助資金20xx年到位3000萬(wàn)元，縣財(cái)政局墊付1100萬(wàn)元，體育局體彩公益金支出301.5379萬(wàn)元�？傊С�4401.5379萬(wàn)元，其中工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元，間接費(fèi)用1001.5379萬(wàn)元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。
審計(jì)自查報(bào)告15
一、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，領(lǐng)導(dǎo)重視，建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系
按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作，將健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會(huì)議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負(fù)責(zé)健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作總體部署和組織協(xié)調(diào)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，負(fù)責(zé)對(duì)口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會(huì)議和溝通協(xié)調(diào)的組織領(lǐng)導(dǎo)體系。成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作的落實(shí)，以幫扶農(nóng)戶為重點(diǎn)，重點(diǎn)改善聯(lián)系點(diǎn)臘窩鄉(xiāng)群眾的生產(chǎn)生活條件。健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)體系和工作機(jī)制的建立，為進(jìn)一步加大農(nóng)村幫扶力度，加快推進(jìn)全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。
二、深入調(diào)研，科學(xué)決策，制定對(duì)口幫扶工作原則
為全面掌握了對(duì)口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的'實(shí)際情況，我局健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作組多次深入對(duì)口扶貧鄉(xiāng)開展工作調(diào)研，并及時(shí)將調(diào)研報(bào)告提交黨組會(huì)議專題研究，為黨組會(huì)議科學(xué)決策提供了重要依據(jù)。局黨組召開專題會(huì)議制定了五項(xiàng)對(duì)口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作，堅(jiān)持把健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作納入全局工作議事日程，與機(jī)關(guān)工作一同研究、一同部署、一同考核，切實(shí)推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作。二是要深入開展工作調(diào)研，主要領(lǐng)導(dǎo)要親赴扶貧點(diǎn)專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，督促健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作開展。三是開展健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作要力求實(shí)效，在掌握對(duì)口幫扶鄉(xiāng)面臨的實(shí)際困難基礎(chǔ)上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農(nóng)戶多干實(shí)事、干好事，努力解決他們最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動(dòng)，認(rèn)真組織開展機(jī)關(guān)干部職工結(jié)對(duì)貧困村特困戶獻(xiàn)愛心活動(dòng)，解決困難群眾生活實(shí)際問題。五是注重營(yíng)造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機(jī)關(guān)干部職工都來(lái)關(guān)心、支持和參與幫扶工作。
三、結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作計(jì)劃
按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作組在多年開展對(duì)口幫扶臘窩鄉(xiāng)長(zhǎng)腳村工作基礎(chǔ)上，多次深入開展工作調(diào)研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結(jié)合我局實(shí)際情況，制定了《縣審計(jì)局20xx年健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作計(jì)劃》，建立組織機(jī)構(gòu)、落實(shí)工作責(zé)任，明確工作重點(diǎn)，為全面推進(jìn)走基層、送溫暖工作有組織、有計(jì)劃、有步驟、有落實(shí)的開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四、立足眼前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，全面推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作工作
20xx年，我局既立足眼前，以幫助解決當(dāng)?shù)厝罕姟W(xué)校最緊迫、最現(xiàn)實(shí)的問題為突破口，為對(duì)口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實(shí)事、干好事，又著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以科學(xué)制定健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作計(jì)劃為指導(dǎo)，經(jīng)多渠道籌措幫扶資金10萬(wàn)元，改善對(duì)口幫扶鄉(xiāng)群眾的農(nóng)村飲水工程，有效推進(jìn)了健康文明新生活運(yùn)動(dòng)工作。密切結(jié)合局機(jī)關(guān)工作實(shí)際，成立了由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各司其職的“禁毒防艾”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任管理書，配合有關(guān)部門在世界艾滋病日、國(guó)際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動(dòng)，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動(dòng)。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊(cè)，在對(duì)口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動(dòng)，盡努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎(chǔ)。
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