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分包自查報告
在日常生活和工作中,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,報告具有成文事后性的特點。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎?下面是小編幫大家整理的分包自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
分包自查報告1
我項目部于20xx年10月21日收到南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會規(guī)劃建設(shè)局下發(fā)的《關(guān)于立即開展建筑工程轉(zhuǎn)包違法分包等行為自糾自查的通知》后,項目部領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視,組織相關(guān)人員召開專題會議研究落實做好自查的準(zhǔn)備,按照通知要求,我項目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,由項目經(jīng)理任組長,明確任務(wù),落實責(zé)任,并安排專人對項目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查,F(xiàn)將我項目部自查自糾情況匯報如下:一、合同管理基礎(chǔ)工作
1、項目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組,將合同管理落實到各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人,并要求各相關(guān)部門及時嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂,使簽訂的'合同規(guī)范化、合理化。同時,建立了完善的合同管理制度,并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門及負(fù)責(zé)人,要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容,逐級落實;
2、合同簽訂后,及時做好合同統(tǒng)計臺賬,目前還沒有重大合同和糾紛,并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計分析工作;
3、我項目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況;
4、我項目部不存在通過中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況;二、合同簽訂方面
1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā),合同范文由公司統(tǒng)一對合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核,公司所確認(rèn)后,才正式使用。由項目經(jīng)理部相關(guān)部門與各班組、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂,合同簽訂均在隊伍上場以前,合同簽訂具有及時性、完整性。 2、在合同簽訂以前,項目部認(rèn)真審查各班組的三證一書情況,只錄用資質(zhì)齊全的班組。在班組進(jìn)場前,合同預(yù)算部就與各班組簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》,執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場施工的原則;甲供、甲控材料,其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開招標(biāo),并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購合同》;租賃設(shè)備進(jìn)場后,由項目物資部門統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。
3、合同簽訂前,項目部將合同及合同評審表統(tǒng)一報送集團(tuán)公司,由公司逐級審查簽字審批授權(quán)后,項目經(jīng)理部再簽訂正式合同。三、合同執(zhí)行方面的情況
1、在合同簽訂條款中,明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任,在施工過程中,甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。
2、合同簽訂后,及時交財務(wù)部一份,預(yù)算合同部留一份,同時對相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同交底,保證合同執(zhí)行過程中的一致性。財務(wù)部門根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單,及時進(jìn)行撥付款,不存在結(jié)算不及時情況。
3、截至目前我項目還未出現(xiàn)合同糾紛。
4、我項目部開工作業(yè)以來,嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。
五象總部大廈基坑支護(hù)工程項目
20xx年10月24日
分包自查報告2
我項目部于20xx年10月21日收到南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會規(guī)劃建設(shè)局下發(fā)的《關(guān)于立即開展建筑工程轉(zhuǎn)包違法分包等行為自糾自查的通知》后,項目部領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視,組織相關(guān)人員召開專題會議研究落實做好自查的準(zhǔn)備,按照通知要求,我項目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,由項目經(jīng)理任組長,明確任務(wù),落實責(zé)任,并安排專人對項目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查。現(xiàn)將我項目部自查自糾情況匯報如下:
一、合同管理基礎(chǔ)工作
1、項目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組,將合同管理落實到各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人,并要求各相關(guān)部門及時嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂,使簽訂的合同規(guī)范化、合理化。同時,建立了完善的合同管理制度,并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門及負(fù)責(zé)人,要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容,逐級落實;
2、合同簽訂后,及時做好合同統(tǒng)計臺賬,目前還沒有重大合同和糾紛,并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計分析工作;
3、我項目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況;
4、我項目部不存在通過中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況;
二、合同簽訂方面
1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā),合同范本由公司統(tǒng)一對合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核,公司所確認(rèn)后,才正式使用。由項目經(jīng)理部相關(guān)部門與各班組、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂,合同簽訂均在隊伍上場以前,合同簽訂具有及時性、完整性。
2、在合同簽訂以前,項目部認(rèn)真審查各班組的三證一書情況,只錄用資質(zhì)齊全的班組。在班組進(jìn)場前,合同預(yù)算部就與各班組簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》,執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場施工的原則;甲供、甲控材料,其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開招標(biāo),并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購合同》;租賃設(shè)備進(jìn)場后,由項目物資部門統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。
3、合同簽訂前,項目部將合同及合同評審表統(tǒng)一報送集團(tuán)公司,由公司逐級審查簽字審批授權(quán)后,項目經(jīng)理部再簽訂正式合同。
三、合同執(zhí)行方面的'情況
1、在合同簽訂條款中,明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任,在施工過程中,甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。
2、合同簽訂后,及時交財務(wù)部一份,預(yù)算合同部留一份,同時對相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同交底,保證合同執(zhí)行過程中的一致性。財務(wù)部門根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單,及時進(jìn)行撥付款,不存在結(jié)算不及時情況。
3、截至目前我項目還未出現(xiàn)合同糾紛。
4、我項目部開工作業(yè)以來,嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。
分包自查報告3
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)
.規(guī)范工程項目分包招標(biāo)行為,保證分包工程質(zhì)量,合理降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;
.工程項目分包招標(biāo)符合國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)風(fēng)險
.工程項目分包招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)勞務(wù)糾紛以及不合理分包成本等問題,給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失;
.采購過程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定,可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失。
二、業(yè)務(wù)范圍
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)關(guān)于工程項目專業(yè)分包和勞務(wù)分包招標(biāo)管理的相關(guān)流程,主要包括分包招標(biāo)政策管理、工程分包計劃的制定與審批、發(fā)標(biāo)管理、評標(biāo)與定標(biāo)管理、分包合同的訂立與審核等。
四、業(yè)務(wù)流程描述
1、分包招標(biāo)政策管理
1.1為了規(guī)范工程分包招標(biāo)投標(biāo)活動,保證工程質(zhì)量和施工安全,股份公司各級單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、建設(shè)部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)。
1.2股份公司建筑事業(yè)部是股份公司房屋建筑項目施工分包招標(biāo)工作管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實國家地方政府對施工分包管理的有關(guān)法律、法規(guī)及政策;負(fù)責(zé)制訂股份公司施工分包招標(biāo)管理辦法及招標(biāo)文件范本并由股份公司授權(quán)代表股份公司對股份公司的房屋建筑項目進(jìn)行分包招標(biāo)。
1.3各級子(分)公司要依據(jù)股份公司施工分包招議標(biāo)管理辦法制訂符合本企業(yè)實際的施工分包招議標(biāo)管理實施細(xì)則。
1.4股份公司及各級子(分)公司要成立施工分包招標(biāo)工作小組,招標(biāo)小組由分包管理、工程技術(shù)、商務(wù)合約、安全管理等專業(yè)人員組成,成員應(yīng)為5人以上的單數(shù)。工程分包計劃的制定與審核
2.1股份公司及各級子(分)公司項目經(jīng)理部在工程開工前,根據(jù)本工程的特點及施工組織進(jìn)度安排制定《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表》,主要包括擬分包的分部、分項工程名稱、估算工程量、預(yù)計工期、預(yù)計進(jìn)場時間等內(nèi)容,報送本公司分包主管部門審核簽字并備案。
2.2施工過程中,需分包的各分項工程在開工前規(guī)定的時間內(nèi),由股份公司及各級子(分)公司項目經(jīng)理部依據(jù)經(jīng)審批的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表編制該分項工程的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表》,主要內(nèi)容包括分包內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期要求等,由項目經(jīng)理部計劃崗復(fù)核簽字后,報送公司分包主管部門審批簽字。發(fā)放投標(biāo)邀請
3.1股份公司及各級子(分)公司分包主管部門根據(jù)項目經(jīng)理部報送的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表》,從合格勞務(wù)、專業(yè)分包商名錄中推薦三家以上
單位經(jīng)招標(biāo)工作小組考察審核后,發(fā)出《投標(biāo)邀請書》和《招標(biāo)文件》。招標(biāo)文件由商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)起草后經(jīng)招標(biāo)工作小組討論通過后實施。接受投標(biāo)
4.1投標(biāo)人按照《投標(biāo)邀請書》和《招標(biāo)文件》的要求遞送標(biāo)書,公司分包主管部門整理、保管投標(biāo)書。開標(biāo)和評標(biāo)
5.1.公司分包主管部門根據(jù)公司規(guī)定組織成立評標(biāo)小組,評標(biāo)小組成員主要由公司招標(biāo)工作小組成員和項目經(jīng)理部相關(guān)人員組成。
5.2.評標(biāo)小組負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),遵循公開、透明的原則,嚴(yán)格執(zhí)行《分包招標(biāo)開標(biāo)程序》,對投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)和評審,并對開標(biāo)過程進(jìn)行記錄及存檔。
5.2.1.評標(biāo)小組進(jìn)行詢標(biāo)工作,分別找投標(biāo)方澄清對招標(biāo)文件有關(guān)問題的理解。有關(guān)問題主要包括:對分包范圍工作內(nèi)容的`理解;對施工方案的理解包括施工技術(shù)、設(shè)備投入等內(nèi)容;分析價格組成是否合理;了解對方管理人員和設(shè)備力量的配備情況等。
5.2.2.根據(jù)同類型項目市場價格對各家報價進(jìn)行分析比較,通過談判確定價格。
5.2.3.澄清工作應(yīng)做書面記錄,評標(biāo)小組成員和投標(biāo)人分別在記錄上簽字確認(rèn)。
5.2.4.評標(biāo)小組成員分別按照評標(biāo)辦法,對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行獨立評標(biāo),加權(quán)平均后計算出有效標(biāo)的分值,即為投標(biāo)人的得分。評標(biāo)內(nèi)容包括對投標(biāo)報價、施工方案、投標(biāo)業(yè)績及實力、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、勞動力組織的評分和評定。
5.3.評標(biāo)小組完成評標(biāo)后,寫出書面《評標(biāo)報告》,推薦中標(biāo)候選人。其中“評標(biāo)小組評審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評標(biāo)小組成員共同填寫。確定中標(biāo)人
6.1分包主管部門將《評標(biāo)報告》報公司主管副總經(jīng)理審批簽字后,確定最終
的分包項目中標(biāo)人。
6.2由分包主管部門向中標(biāo)人發(fā)放《中標(biāo)通知書》。通知書必須經(jīng)招標(biāo)人、招標(biāo)小組蓋章確認(rèn)后生效。分包合同的訂立與審核
7.1.公司制訂《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》,明確分包合同管理流程及相關(guān)職能部門的管理職責(zé)及管理內(nèi)容。
7.2.公司商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)起草施工分包合同文本。當(dāng)公司與中標(biāo)人簽訂分包合同時,一般采用公司分包合同文本格式,地方主管部門要求使用當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)文本的采用地方主管部門頒發(fā)的文本。
7.3.公司實行合同評審制度。公司商務(wù)合約部門負(fù)責(zé)牽頭施工分包合同的評審工作,組織分包管理、財務(wù)、資金、工程、安全等部門參與合同的審核會簽。
7.4.合同審批程序
7.4.1.申報。各級公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂分包合同,填寫“分包合同簽約申報表”(一式二份),報公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。
7.4.2.審核。公司被授權(quán)主管人或者有關(guān)人按照規(guī)定的審批權(quán)限,負(fù)責(zé)對送審的分包合同進(jìn)行審閱。
7.4.3.會簽。各相關(guān)部門按照本部門的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審核會簽
7.4.4.批準(zhǔn)。分包合同審核會簽后,按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后正式簽訂。
7.4.5.簽訂。公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂,或由授權(quán)的公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂,在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下,任何項目部、任何人均無權(quán)簽訂合同。
7.4.6.分包合同加蓋公司合同專用章和法人章后生效。商務(wù)合約部負(fù)責(zé)對生效的合同進(jìn)行編號歸檔!豆こ添椖糠职贤炗喖坝糜∏闆r臺賬》更新參見合同管理業(yè)務(wù)流程3.2.2。
五、相關(guān)制度目錄中華人民共和國建筑法
中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法
六、主要控制點工程分包計劃的制定與審批發(fā)出邀請申請與接受投標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)管理中標(biāo)人的確定與審核分包合同的訂立與審核七、檢查資料工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表投標(biāo)邀請書招標(biāo)文件施工分包合同管理辦法6開標(biāo)和評標(biāo)記錄7評標(biāo)報告
中標(biāo)通知書分包合同《工程項目分包合同簽訂及用印情況臺賬》
八、業(yè)務(wù)流程圖(略)
分包自查報告4
根據(jù)關(guān)于印發(fā)XXX有關(guān)文件精神,結(jié)合XXX工程項目實際情況,及時成立工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組,于20xx年XX月XX日制定工程分包策劃書,經(jīng)過嚴(yán)格的審批及招標(biāo)競選談判活動,于20xx年XX月XX日同XXXX有限公司簽訂了《XXX工程施工合同》(編號:XXXX),工期4個月,現(xiàn)已竣工投入使用,F(xiàn)將我項目部分包管理工作自查情況報告如下:
一、分包制度建立及分包管理情況
1、根據(jù)公司《工程分包管理辦法》項目部結(jié)合實際成立了XXX工程項目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,設(shè)專職人員管理,以加強(qiáng)項目部的分包管理工作和規(guī)范外用勞務(wù)工行為。
2、依據(jù)公司《工程分包管理辦法》有關(guān)規(guī)定,我項目部堅持公開、公平、公正地在具備相應(yīng)資質(zhì)條件的合格分包商中擇優(yōu)選定分包商的原則,經(jīng)過對分包商資質(zhì)、質(zhì)量、安全、環(huán)境保證、投標(biāo)報價等等嚴(yán)格審核及對分包商實地考察之后,確定與XXXS有限公司簽訂《XXX工程施工合同》。
3、按照《工程分包管理辦法》要求,我項目部對分包商進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量安全交底,并及時建立了分包商資源管理臺帳,實行動態(tài)管理,并將主要負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的個人基本資料進(jìn)行登記備案。
二、合同管理及其履約執(zhí)行情況
1、項目部結(jié)合實際情況,對分包工程進(jìn)行了分包策劃,具體策劃工作由項目部領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門成員商議共同完成,技術(shù)部形成分包立項計劃,合同部根據(jù)分包立項計劃,嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定及流程選擇資信良好的分包商。
2、項目部在分包項目計量結(jié)算過程中,嚴(yán)格按照計量原則、計量程序及規(guī)定的'時間段結(jié)算、支付。項目部綜合考慮營地建設(shè)進(jìn)展及項目即將開工的實際情況,積極穩(wěn)妥地處理分包結(jié)算適宜,大大降低了對內(nèi)經(jīng)營管理的風(fēng)險。
3、建立動態(tài)管理臺賬,確保責(zé)任雙方的行為不違背合同約定,合同執(zhí)行情況良好。
三、施工現(xiàn)場管理及工程質(zhì)量安全情況
1、在營地建設(shè)項目施工過程中,技術(shù)部對分包商進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底,并要求分包方技術(shù)人員對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行交底,重點部位或工序施工中實行技術(shù)員旁站指導(dǎo)。
2、工期管理方面。項目部要求分包商制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃,合理安排生產(chǎn)。項目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合實際情況,對工程進(jìn)度定期分析,協(xié)調(diào)解決施工中存在的問題,確保營地建設(shè)順利進(jìn)行。
3、質(zhì)量管理方面。在項目部質(zhì)檢人員日常巡檢過程中,質(zhì)檢人員對錯誤的施工工序進(jìn)行了現(xiàn)場指正,并對質(zhì)量薄弱部位要求加固處理或返工處理。竣工驗收時,組織技術(shù)人員及分包商現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對營地房屋建設(shè)主要部位進(jìn)行了細(xì)致驗收檢查,不合格者一律要求分包商返工修復(fù)或重建。營地建設(shè)過程中無重大質(zhì)量事故發(fā)生。
4、安全生產(chǎn)方面。為切實做好我項目的安全管理工作,創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境,確保施工合同的順利實施,我方同分包商簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。嚴(yán)肅且明確地要求分包商堅持“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識,建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織地開展安全生產(chǎn)活動。項目部多次對分包商進(jìn)行安全專項檢查,確保生產(chǎn)安全,施工合同順利實施。
四、項目勞務(wù)管理及其他條款的履行情況
1、項目部為切實保障每月分包商雇傭人員工資能夠按時足額發(fā)放,項目部在分包隊伍每月結(jié)算時,暫扣2%的農(nóng)民工工資保證金,用于分包方不按時發(fā)放雇傭人員工資時支付民工工資,至竣工無農(nóng)民工工資拖欠情況發(fā)生。
2、對分包商的人力資源狀況及持證上崗情況及時進(jìn)行有效監(jiān)管。嚴(yán)格控制分包商人員的更替和流動,對其現(xiàn)場人員進(jìn)行實名制管理,時刻檢查落實其“持證上崗”和勞動防護(hù)情況。
3、為確保XXX程專業(yè)分包合同雙方能夠勤政廉潔地履行合同,維護(hù)雙方合法權(quán)益,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見,我項目同分包單位簽訂保廉合同,并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)協(xié)議,無違規(guī)情況發(fā)生。
五、存在的問題及整改措施
1、XXXX工程因此處XXX腹地,氣候、資源、衛(wèi)生、交通等與國內(nèi)環(huán)境差異較大,綜合考慮各項環(huán)境因素,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對分包隊伍的人身安全培訓(xùn)工作,尤其是疾病防控的安全教育。
2、針對分包商施工作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)存在周期長、次數(shù)少的情況,項目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況有的放矢地開展技術(shù)培訓(xùn)工作,同日常技術(shù)交底結(jié)合起來,確保分包作業(yè)順利進(jìn)行。
分包自查報告5
為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知,嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律,我校按照文件精神要求,對該項工作進(jìn)行了專項治理和自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
在自查工作中,為進(jìn)一步落實干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化,我校高度重視,全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容,領(lǐng)會通知精神,并指定專人對全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。
二、人員編制情況
我,F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,實有人數(shù)9人。(其中借出1人)行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,實配2人。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。
三、規(guī)范人員編制運行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的.通知精神,定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四、做好事業(yè)單位登記管理工作。
在工作中,為做好登記檔案的保存完整,我校指定專人負(fù)責(zé)該項工作。同時,加強(qiáng)教師間的協(xié)作,明確職責(zé),建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),確保工作落到實處。此外,積極做好組織協(xié)調(diào)工作,提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報、瞞報機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項。
五、做好實名制管理。
嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),配備相應(yīng)的工作人員,做到定編到人,實行機(jī)構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況,也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六、今后工作的方向。
今后,我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,加強(qiáng)編制管理工作,不斷提高行政效率。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)
20xx年9月21日
分包自查報告6
一、各項目部應(yīng)組建“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”。
組長:項目經(jīng)理。(胡文生)
組員:建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人、項目所屬分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理、施工隊長、項目專職勞動力管理員。(寧紅梅、劉瑤、陳木旺、王運超、張國飛)
領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在嚴(yán)格遵守北京市住建委及建管中心各項管理規(guī)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)本項目情況,制定勞務(wù)管理制度,并認(rèn)真執(zhí)行。項目經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守項目經(jīng)理工作職責(zé)并對“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作負(fù)總責(zé)。
二、項目部“突發(fā)群體性的`事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作職責(zé)應(yīng)包括以下內(nèi)容:
。ㄒ唬┌匆笤O(shè)置專職勞動力管理員,發(fā)承包雙方勞動力管理員必須持證上崗并遵守勞動力管理員崗位職責(zé)。
。ǘ┒酱夙椖繉B殑趧恿芾韱T做好勞務(wù)管理基礎(chǔ)資料的收集和整理。
。ㄈ┲贫ū卷椖康摹皠趧(wù)糾紛應(yīng)急處理預(yù)案”。
。ㄋ模╉椖坎繎(yīng)每月與勞務(wù)隊伍核對以完成工程量,按勞務(wù)分包合同約定足額支付勞務(wù)費
。ㄎ澹┟吭聦趧(wù)費結(jié)算支付和農(nóng)民工工資支付情況進(jìn)行認(rèn)真了解,確保支付到位。
。┟吭露ㄆ谡匍_“項目勞務(wù)管理工作例會”,領(lǐng)導(dǎo)小組全部成員必須參加,項目部負(fù)責(zé)會議簽到、記錄會議內(nèi)容并將會議記錄在項目部留存?zhèn)洳。工作例會主要審議內(nèi)容應(yīng)包括:
1、勞動力管理員提交的本月勞務(wù)管理、矛盾隱患排查相關(guān)工作開展情況;
2、對本項目合同履約、結(jié)算支付、工資發(fā)放、農(nóng)民工進(jìn)退場變更、資料歸檔等各項工作進(jìn)行總結(jié)、分析。
3、對本月發(fā)生的變更、洽商、合同外增量及時進(jìn)行討論、確認(rèn);
4、對工程款、勞務(wù)費支付情況參照合同約定進(jìn)行核對;
5、提出對勞務(wù)管理工作存在的問題,并制定整改方案;
6、對糾紛隱患制定化解方案;
7、對上月例會提出的各項工作目標(biāo)進(jìn)行落實,并制定下月工作目標(biāo)。
8、建設(shè)單位要對直接分包的施工單位的工程款、勞務(wù)費結(jié)算及支付工作負(fù)責(zé)。
三、總承包單位項目經(jīng)理工作職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)牽頭本項目勞務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作,為領(lǐng)導(dǎo)小組第一責(zé)任人,對項目勞務(wù)管理工作負(fù)總責(zé),組織召開“項目勞務(wù)管理工作例會”。
。ǘ┍O(jiān)督檢查勞務(wù)單位施工隊長持證上崗情況。
。ㄈ┍O(jiān)督檢查總承包單位勞動力管理員工作。
。ㄋ模┒ㄆ谧龊煤贤庠隽俊⒆兏、洽商;施工現(xiàn)場臨時派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算工作。
。ㄎ澹┲鲃优c勞務(wù)分包企業(yè)協(xié)商解決雙方存在的勞務(wù)費結(jié)算支付糾紛。
。┓e極配合市區(qū)建委、勞務(wù)協(xié)管員和街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員對本項目勞務(wù)管理的監(jiān)督檢查工作。
四、勞務(wù)單位施工隊長工作職責(zé)
。ㄒ唬﹦趧(wù)單位施工隊長是分包項目勞務(wù)管理工作直接責(zé)任人,應(yīng)持證上崗。
。ǘ┍O(jiān)督檢查勞務(wù)單位勞動力管理員工作。
。ㄈ┲鲃酉蚩偝邪鼏挝豁椖拷(jīng)理報告合同外增量、施工現(xiàn)場臨時派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算和支付工作。
分包自查報告7
一、特別提示
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項活動”自查事項,經(jīng)公司認(rèn)真自查,公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題:
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況
公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),其中,董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況
1、關(guān)于股東與股東大會:公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,同時聘請常年法律顧問對股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中,公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會:公司董事會成員5人,其中獨立董事2人,專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融、財務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的職責(zé),發(fā)表獨立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會:公司監(jiān)事會成員3人,其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,選聘過程嚴(yán)格,任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,做到認(rèn)真、誠信、勤勉、盡責(zé),對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層:公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù),取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價,并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約,不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況:公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資金調(diào)度、人員配備、財務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度:公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,公司不斷完善信息披露制度,切實履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù),公平對待所有股東,切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因
自20xx年10月公司上市以來,盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度,但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場的快速發(fā)展,相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺,公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速,雖然通過招聘和培養(yǎng),大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,基本建立了人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊,但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時間及責(zé)任人
針對上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,公司將作專門部署,組織力量做好相關(guān)工作,按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的`《內(nèi)部控制制度》。
整改時間:20xx年10月30日前
整改責(zé)任人:公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,使培訓(xùn)成為公司一項日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,及時的領(lǐng)會與掌握,提高其規(guī)范運作意識,進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),建立公司培訓(xùn)制度,儲備人才力量,為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。
整改時間:定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責(zé)任人:公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作高效、激勵有效的管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,制定激勵機(jī)制,鼓勵全員參與,互相監(jiān)督,共同提高,公平競爭,合理建議,不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時間:經(jīng)常性
整改責(zé)任人:公司董事長、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨立董事制度,制定了《獨立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責(zé)和權(quán)利,明確了公司要為獨立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見,有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績效與薪酬、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本,科技立業(yè)”理念的深入浸潤,增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,推進(jìn)精神文明建設(shè),塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運動賽,卡拉OK大賽,勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動,陶冶出企業(yè)團(tuán)隊健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實進(jìn)取的工作作風(fēng),促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機(jī)會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。
分包自查報告8
依據(jù)xxx文件精神,我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對照檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”,現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內(nèi)容作出匯報:
1、分包制度建設(shè)方面
項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標(biāo)方面
在進(jìn)行分包商的選擇前對其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查,確定其是否為公司的'合格分包商;對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察,判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標(biāo)過程公平、公正、公開、透明,不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問題。
關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的自查報告
3、分包合同簽訂方面
根據(jù)審批權(quán)限,由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同,并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式,并結(jié)合項目部實際情況對部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對施工內(nèi)容、費用構(gòu)成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求,不存在分包給個人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。
4、分包項目履約管理方面
在進(jìn)行工程分包以后,項目部對分包商實施了有效的管控,禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包,確保了履約質(zhì)量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”,對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中,對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今,未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除,安全措施到位,保障得力。
5、分包結(jié)算方面
在分包合同履約過程中,項目部始終堅持“先結(jié)算、后支付”的原則,杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象,每筆結(jié)算都按公司要
關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的自查報告
求扣除合計10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當(dāng)期分包臺帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進(jìn)行了竣工清算,消除了法律隱患。
6、財務(wù)資金管理使用方面
財務(wù)資金使用制度健全,備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中,避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況,盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付,雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況,但可確保資金使用安全;不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題;項目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度,多層審核,保證資金使用安全。
7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面
項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會,主持領(lǐng)導(dǎo)項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來,安全管理工作落實到位,安全隱患及時排除,未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題
我項目部始終堅持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo),各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進(jìn)行,未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。
二、存在的主要問題
在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容
關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的自查報告
進(jìn)行的自糾自查工作中,存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料,存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案
針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題,項目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料,在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識,以備上級部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。
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