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郵儲銀行小金庫自查報告范文
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郵儲銀行小金庫自查報告范文1
根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面:
一、加強組織,認真領導
我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負責人、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
根據省市分行要求,自查人員準確把握“小金庫”行為的.本質內涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現我支行均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。
郵儲銀行小金庫自查報告范文2
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上,于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進自查整改活動。
一、 梳理,匯集問題。
根據自查整改活動時限安排,月25日崗位自查工作結束,活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現的問題進行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。
二、治理,措施先行。
針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因,并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的'問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監(jiān)控設施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。
三、整改,制度保障。
會議要求,各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理,于5月底前報活動領導小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認真組織整改,并在每周例會上匯報進展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。