- 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告通用【14篇】
在當(dāng)下社會，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇1
根據(jù)《州衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進(jìn)一步做好醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感防控工作的通知》、《省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組<關(guān)于山東省青島市新冠肺炎聚集性疫情有關(guān)情況的通報(bào)>的通知》，為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，現(xiàn)將工作自查情況匯報(bào)如下:
一、高度重視，精心組織
高度重視新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，10月18日成立由縣衛(wèi)健局醫(yī)政股牽頭的4人督導(dǎo)小組，10月19日至10月22日開展對全縣13所醫(yī)療機(jī)構(gòu)為期4天的新冠肺炎疫情防控醫(yī)療救治督導(dǎo)工作。
二、自查情況
�。ㄒ唬┛h人民醫(yī)院院感防控情況
1、院感防控工作�？h人民醫(yī)院配備了1名專職感控人員；因縣人民醫(yī)院修建時間較早，醫(yī)院布局限制了相關(guān)流程的設(shè)置，“三區(qū)兩通道”及就診流程區(qū)域設(shè)置在所限條件下合理設(shè)置；并執(zhí)行了預(yù)檢分診、首診負(fù)責(zé)、探視和陪護(hù)等相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“一患一陪”要求，做到了患者和陪護(hù)人員按要求佩戴口罩；配備了專（兼）職感控調(diào)查員5名。
2、發(fā)熱門診管理。按照疫情防控要求將住院患者、陪護(hù)人員依托州人民醫(yī)院全部納入核酸檢測范圍；對可疑病例全部留觀，并在獨(dú)立的區(qū)域進(jìn)行診治。
3、定點(diǎn)醫(yī)院改造�？h人民醫(yī)院在院內(nèi)隔離出相對獨(dú)立的區(qū)域?qū)ｉT收治確診患者或無癥狀感染者；目前正在進(jìn)行“三區(qū)兩通道”、通風(fēng)、供氧（中心供氧）、供暖（中心供暖）、污水污物處理改造，預(yù)計(jì)11月底完成硬件條件改造。
4、核酸檢測能力。制定完善了轄區(qū)內(nèi)新冠病毒核酸檢測應(yīng)急預(yù)案，開展了全員采樣人員培訓(xùn)；pcr實(shí)驗(yàn)室建設(shè)已掛網(wǎng)招標(biāo)，于11月9日開標(biāo)采購建設(shè)；按照要求做好發(fā)生局部聚集性疫情時5-7日內(nèi)完成大規(guī)模人群核酸檢測，試劑正在準(zhǔn)備中。
5、醫(yī)療救治�？h人民醫(yī)院開放床位總數(shù)為130張，落實(shí)救治床位20張；重癥監(jiān)護(hù)床位6張，設(shè)備調(diào)配滿足重癥監(jiān)護(hù)床位1張；堅(jiān)持落實(shí)疫情報(bào)告制度和24小時病情變化報(bào)告制度；全員在“人民好醫(yī)生”平臺“新冠肺炎醫(yī)療救治培訓(xùn)系列課程”開展了在線培訓(xùn)；與省人民醫(yī)院建立遠(yuǎn)程會診制度；建立完善了復(fù)診復(fù)檢、健康監(jiān)測、康復(fù)管理、復(fù)陽病例及其密切接觸者管理、信息共享的全閉環(huán)、全流程管理工作機(jī)制；充分準(zhǔn)備了醫(yī)療救治所需防護(hù)物資、藥品、器械等，能夠滿足滿負(fù)荷運(yùn)行30天左右的需要。
6、醫(yī)療廢物處置。發(fā)熱門診醫(yī)生、護(hù)士缺乏處置傳染病人產(chǎn)生醫(yī)療廢物的知識，醫(yī)療器械消毒交接紀(jì)律不全。
�。ǘ┟褡遽t(yī)院、婦計(jì)中心院感防控情況縣民族醫(yī)院和縣婦計(jì)中心嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)檢分診、首診負(fù)責(zé)、探視和陪護(hù)等制度，落實(shí)了“一患一陪”要求，患者和陪護(hù)人員按要求佩戴口罩，“三區(qū)兩通道”及就診流程區(qū)域設(shè)置因基礎(chǔ)條件有限，不能完全達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；民族醫(yī)院設(shè)置了集中醫(yī)學(xué)留觀點(diǎn)總床位26張，婦計(jì)中心只有1間臨時留觀點(diǎn)；按照床位在100張以下的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，至少配備感控督察員2名的要求，縣民族醫(yī)院和縣婦計(jì)中心均配置了兼職感控督查員2名。
�。ㄈ┼l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院感防控情況全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三區(qū)兩通道”和哨點(diǎn)單位通道由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)限制，目前不能達(dá)到國家要求標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)檢分診登記冊信息登記不全，首診負(fù)責(zé)制落實(shí)不到位，個別就診人員未佩戴口罩入院，醫(yī)療廢物處置欠規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員個人防護(hù)意識松懈。缺乏處置傳染病人產(chǎn)生醫(yī)療廢物的知識，醫(yī)療廢物登記不完整，醫(yī)療器械空氣環(huán)境消毒不到位，消毒登記不全，缺乏醫(yī)院感染防控知識。
三、下一步工作
1、聚焦重點(diǎn)人群,規(guī)范監(jiān)測管理。加強(qiáng)病人、疑似病人、密切接觸者的管理。嚴(yán)格篩查疫區(qū)來人員。密切關(guān)注老年人群,做好各醫(yī)療機(jī)構(gòu)秋冬季疫情防控準(zhǔn)備。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、隔離病房、有旅居史人員健康教育居家觀察工作,收到來自青島人群的信息后，積極開展監(jiān)測篩查和跟蹤管理,對密切接觸者采取有效隔離措施,并實(shí)施醫(yī)學(xué)觀察。
2、作好救治準(zhǔn)備,防止院內(nèi)感染�？h醫(yī)院加快硬件條件改造進(jìn)度,作好疑似和確診病例的救治準(zhǔn)備,最大限度避免院內(nèi)交叉感染。必要時申請派上級醫(yī)務(wù)人員或?qū)＜疫M(jìn)駐進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。實(shí)行周密的醫(yī)務(wù)人員安全防護(hù)措施,嚴(yán)防院內(nèi)感染,所有醫(yī)務(wù)人員和進(jìn)入醫(yī)院的人員均佩戴口罩。加強(qiáng)對醫(yī)療廢棄物全過程規(guī)范管理,防止二次污染及傳染。
3、做好物資保障。做好醫(yī)療救治所需防護(hù)物資、藥品、器械確保能滿足滿負(fù)荷運(yùn)行3個月左右需求。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇2
為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化對部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機(jī)制，促進(jìn)商務(wù)又好又快發(fā)展，根據(jù)市委辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（德委辦[]77號）文件精神和要求，按照局黨委部署和安排，從8月起，通過“找、防、控”三個環(huán)節(jié)，我局認(rèn)真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫�、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，我局成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長陳若愚同志任組長，紀(jì)委書記和副局長任副組長，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作，制定了《德陽市商務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，通過認(rèn)真分析查找我局權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。以黨委會、局辦公會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》，通過學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，從而做到人人主動參與，人人提高認(rèn)識。
二、積極部署，廣泛動員
8月，我局召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動員會，陳xx局長進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動員部署，強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個科室、每個崗位和每個人，從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項(xiàng)工作從8月中旬開始，分五個階段進(jìn)行，即：宣傳動員、風(fēng)險(xiǎn)自查、風(fēng)險(xiǎn)評估、制定措施、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管五個階段組織實(shí)施。要求各科室要從貫徹落實(shí)黨的十八大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。
三、深入查找，積極預(yù)防
根據(jù)實(shí)施方案的總體要求，我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞市商務(wù)局職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記；以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的`風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。11月共排查出科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)25個，黨委審定后報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為7個。填寫了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》。
4月，根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見》（德紀(jì)發(fā)[]5號）文件精神，我局就繼續(xù)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作又作了安排布置，重新排查出科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)46個，黨委審定后報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為8個。特別是在建立針對性強(qiáng)的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度，動態(tài)防控
在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中，我局結(jié)合商務(wù)工作實(shí)際，制定《廉政風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警防控實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實(shí)行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，其中《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行有效控制，實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工任務(wù)，我們要從不同層面開展多種活動，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，打造政治過硬、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬的商務(wù)干部隊(duì)伍，按照市委、市政府“加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創(chuàng)造和發(fā)展德陽在四川、在西部的優(yōu)勢和領(lǐng)先地位的工作要求，為實(shí)現(xiàn)我市“爭當(dāng)四川科學(xué)發(fā)展排頭兵，建設(shè)中國西部經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)市”的目標(biāo)以及德陽商務(wù)工作又快又好發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇3
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)政治思想建設(shè)。
�。�1）加強(qiáng)思想理論建設(shè)。嚴(yán)格按照市區(qū)兩級紀(jì)檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，以求真務(wù)實(shí)作風(fēng)堅(jiān)決把黨中央決策部署落到實(shí)處。
�。�2）強(qiáng)化思想作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實(shí)黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅(jiān)持的底線。堅(jiān)持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價(jià)值觀，堅(jiān)定不移堅(jiān)持走中國特色社會主義道路，堅(jiān)決做到清正廉潔、勤政務(wù)實(shí)，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔(dān)當(dāng)，永葆共產(chǎn)黨人的'政治本色。
�。�3）認(rèn)真履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項(xiàng)議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項(xiàng)一律在局黨組會上議定。
�。ǘ┟鞔_職責(zé)落實(shí)責(zé)任。
（1）制定全年目標(biāo)計(jì)劃。認(rèn)真落實(shí)市派駐生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢組及區(qū)紀(jì)委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負(fù)責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標(biāo)清晰明確，做到層層抓落實(shí)；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。
�。�2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
（三）加強(qiáng)預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
�。�1）建立健全工作機(jī)制。重點(diǎn)針對資金使用、項(xiàng)目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點(diǎn)，定期開展專項(xiàng)督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
�。�2）完善崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認(rèn)真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項(xiàng)納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達(dá)到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實(shí)時的目的。
（四）開展各類專項(xiàng)整治工作。
（1）廣泛開展專項(xiàng)整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴(yán)三實(shí)”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項(xiàng)整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財(cái)專項(xiàng)整治、扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問題專項(xiàng)整治、違規(guī)收送禮金問題專項(xiàng)整治等整治工作，并取得實(shí)效。
（2）開展專項(xiàng)治理“腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項(xiàng)排查整治，取得了階段性成效。
（3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀(jì)活動。實(shí)時關(guān)注本單位的違反中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴(yán)查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。
�。�4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委關(guān)于違法違紀(jì)行為相關(guān)通報(bào)，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀(jì)違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實(shí)錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強(qiáng)化遵紀(jì)守法的自覺性。
（一）機(jī)構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀(jì)檢組及區(qū)派駐紀(jì)檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多，紀(jì)檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項(xiàng)工作，日常工作由專職人員負(fù)責(zé)。
（二）部分干部廉潔自律意識不強(qiáng)，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實(shí)際工作結(jié)合起來，沒有解決實(shí)際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀(jì)守法的自覺性。
（三）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，理論知識不夠扎實(shí)。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀(jì)檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇4
學(xué)校安全問題一直是我校最為關(guān)注和重視的工作之一。面臨當(dāng)前校園安全的嚴(yán)峻態(tài)勢，根據(jù)區(qū)教育局4月30日下午緊急會議精神，結(jié)合我校安全工作的實(shí)際情況，按照上級部門頒發(fā)的各種安全工作要求，堅(jiān)持以“隱患險(xiǎn)于明火，防范重于泰山”為指針，由學(xué)校校長室牽頭，總務(wù)處、德育處協(xié)同，于4月30日對學(xué)校安全情況進(jìn)行了全面徹底的排查，現(xiàn)就我校安全自查情況書面報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全
學(xué)校成立了由校長任組長，中層領(lǐng)導(dǎo)任組員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期地組織人員對學(xué)校安全工作進(jìn)行檢查，加強(qiáng)了對學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全。
二、責(zé)任到人，制度健全
學(xué)校安全工作千頭萬緒，僅靠學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)處、德育處幾位老師的力量是不夠的，因此，學(xué)校與各處室的`負(fù)責(zé)同志以及各班班主任簽訂了安全工作責(zé)任狀，職責(zé)細(xì)化分明，使廣大教師能與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)上下一心，齊抓共管，共同做好學(xué)校的安全工作。同時，學(xué)校制定和完善校園安全建設(shè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，讓安全工作能夠有條不紊的開展。
三、利用多種渠道，營造安全校園
1．交通安全學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)十分重視學(xué)校的安全教育，特別是師生的交通安全。學(xué)校經(jīng)常利用每周一國旗下講話的時間，對全校師生進(jìn)行交通安全教育；還聘請交警九大隊(duì)的警官深入校園宣傳交通法規(guī)知識、展示交通事故的圖片；利用宣傳窗、黑板報(bào)對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育，宣傳交通法規(guī)；各班班主任也利用班會、晨會等時間對學(xué)生進(jìn)行交通安全的教育。
2．消防安全學(xué)校總務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題立即加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、定期檢查和考核，對檢查考核情況進(jìn)行記錄，做到有案可查。學(xué)校加強(qiáng)了電器設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，定期檢查電器設(shè)備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；同時經(jīng)常組織人員檢查和維護(hù)各室的照明設(shè)備、電器設(shè)備，檢查盡量做到細(xì)而實(shí)，避免因疏忽大意而造成消防隱患，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)對食堂工作人員的消防教育，要求正確使用好煤氣灶、電器設(shè)備，確保安全。
3．食品衛(wèi)生安全學(xué)校高度重視食堂的食品衛(wèi)生管理，認(rèn)真落實(shí)《食品衛(wèi)生法》和《傳染病防治法》，加強(qiáng)飲食衛(wèi)生管理，做到定點(diǎn)采購食品，并要求食堂工作人員持健康證上崗，與食堂管理人員簽定食品衛(wèi)生責(zé)任狀，學(xué)校每天對食堂的各項(xiàng)衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并且由分管同志經(jīng)常檢查。嚴(yán)禁學(xué)生到校外買零食，嚴(yán)禁學(xué)生喝生水。
4．防盜安全學(xué)校十分重視防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電視機(jī)、復(fù)印機(jī)等貴重儀器均有專人保管。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。學(xué)校制訂了值班制度，節(jié)假日均有人值班，領(lǐng)導(dǎo)親自帶班，值班為24小時制，特別加強(qiáng)了夜間的巡視。學(xué)校對防盜工作從細(xì)處、實(shí)處入手，力求萬無一失。
5．活動安全學(xué)校對學(xué)生活動加強(qiáng)教育和管理，教育學(xué)生課間、課后開展正常的活動，不進(jìn)行帶有危險(xiǎn)性的游戲、不許追逐打鬧。學(xué)校每天都安排值班領(lǐng)導(dǎo)護(hù)導(dǎo)，他們在課間加強(qiáng)了巡視，確保學(xué)生的課間活動能有序、正常地開展。學(xué)校22年暑假對學(xué)生活動場地進(jìn)行了改造，對一些存在危險(xiǎn)因素的地方進(jìn)行了整改，更換了一批活動器材。學(xué)校對開展的重大活動能進(jìn)行審批，同時加強(qiáng)教育力度，提高師生的認(rèn)識，組織有序，管理到位，保證每項(xiàng)活動的順利開展，不出安全事故。
6．用電安全學(xué)校對各處室組、各教室的用電安全定期檢查，電腦、電視機(jī)及其它電器使用，電線、插座、開關(guān)沒有漏電等不安全現(xiàn)象。偶遇開關(guān)、插座破損能及時修復(fù)。
四、存在的主要問題
1．學(xué)校校門西行是泰馮路，來往車輛較多，師生上學(xué)、放學(xué)存在安全隱患；
2．學(xué)生上學(xué)、放學(xué)路途有不遵守交通規(guī)則、違章騎車的現(xiàn)象；
3．學(xué)生喜歡購買校外路邊、小店攤點(diǎn)上的零食，帶來衛(wèi)生上的隱患；
4．學(xué)生在上室外課以及課間活動時監(jiān)管力度不夠；
5．有個別教室、辦公室下班后忘記關(guān)燈或空調(diào)。
五、整改措施
針對問題一：教育學(xué)生上下學(xué)路上注意觀察，一慢二看三通過；學(xué)校值班領(lǐng)導(dǎo)到崗到位，按時迎送疏導(dǎo)學(xué)生；五一后充實(shí)學(xué)校護(hù)導(dǎo)力量；請派出所、市容中隊(duì)能派專人在學(xué)生上下學(xué)高峰期時巡查。
針對問題二：進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育、文明守紀(jì)教育，養(yǎng)成良好行為習(xí)慣，要求學(xué)生在上學(xué)、放學(xué)路上，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，靠右行走，不得在路上逗留、玩耍。
針對問題三：加強(qiáng)對學(xué)生食品衛(wèi)生教育、勤儉節(jié)約教育、珍愛生命教育；嚴(yán)禁學(xué)生外出購買一些三無食品。
針對問題四：要求上課教師增強(qiáng)責(zé)任意識，加強(qiáng)對學(xué)生的觀察、教育、管理；教務(wù)處、德育處加強(qiáng)對教師、學(xué)生的考核、管理。
針對問題五：加強(qiáng)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識、節(jié)約意識；值班領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)，及時提醒。鑒于近期發(fā)生的校園安全事故，學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)門衛(wèi)管理，嚴(yán)格外來人員登記制度，未經(jīng)允許外來人員一律不得進(jìn)入校園。隨著氣溫增高嚴(yán)禁學(xué)生到江、河等有水的場所去洗澡、釣魚，雷雨天不準(zhǔn)在大樹下、屋檐下或危險(xiǎn)的墻體下避雨。
總而言之，“安全責(zé)任重于泰山”“安全事故猛于虎”“安全無小事，事事講安全”，學(xué)校的安全工作，是學(xué)校必須長期重視的一個大問題，關(guān)系到千家萬戶的利益，關(guān)系到社會的和諧、穩(wěn)定。所以，我們每一位教育工作者都應(yīng)該把校園安全放在重要的位置上，努力為學(xué)生營造一個安寧、和諧、愉悅的校園。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇5
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)專項(xiàng)活動
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)。為切實(shí)加強(qiáng)對開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)活動的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委書記任組長，其它人員為成員的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由秦玉兵同志任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的落實(shí)和日常事務(wù)。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。根據(jù)鶴山區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)
“隊(duì)伍建設(shè)”活動第三階段工作方案的通知要求。精心組織，周密部署，我鄉(xiāng)結(jié)合紀(jì)念建黨90周年活動，集中開展了黨的宗旨、意思、紀(jì)律教育，進(jìn)一步明確了整改方向，使紀(jì)檢干部增強(qiáng)了黨性觀念，增強(qiáng)了忠臣意識，責(zé)任意識，切實(shí)增強(qiáng)了做好本職工作責(zé)任感和使命感，通過采取多種形式的.討論、學(xué)習(xí)，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項(xiàng)目管理、行政執(zhí)法、財(cái)務(wù)管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，紀(jì)檢組每月進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。確保了工作落實(shí)。
二、明確崗位，深入查找，健全機(jī)制，確保重點(diǎn)崗位、核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)
（一）明確職責(zé)。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，首先明確崗位責(zé)任，把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即領(lǐng)導(dǎo)崗位；機(jī)關(guān)崗位；事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。
（二）全面排查。根據(jù)工作特點(diǎn)，經(jīng)分析研究，我鄉(xiāng)從單位、個人將廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了歸納。單位分為：制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)四類風(fēng)險(xiǎn)；個人分為：思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組
織評等方法，重點(diǎn)查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等三類風(fēng)險(xiǎn)。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導(dǎo)“點(diǎn)”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責(zé)，分析和查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，全面排查在思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐一梳理，分類歸總，在部門內(nèi)部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是否全面準(zhǔn)確進(jìn)行測評，力求把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找全、找準(zhǔn)、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。分三個廉政風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估。把利用職權(quán)為子女親屬謀私利、項(xiàng)目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；把泄露來信來訪案件查處信息、等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列為三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，分三個廉政風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評估。主要集中在審批審核、項(xiàng)目安排、督查檢查、政府采購、預(yù)算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在項(xiàng)目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費(fèi)采購、工程招投標(biāo)、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節(jié)和崗位。基層主要集中在地災(zāi)防治、征地拆遷、土地整治和建設(shè)用地復(fù)墾、非法礦山的監(jiān)管等等環(huán)節(jié)和崗位。
�。ㄈ┙∪珯C(jī)制。為了加大崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控力度，堅(jiān)持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學(xué)、集中學(xué)、走出去、請進(jìn)來、大討論、撰寫學(xué)習(xí)體會等多種形式，增強(qiáng)教育實(shí)效。定期組織干部培訓(xùn)，將廉政教育納入培訓(xùn)與考試內(nèi)容，積極參加區(qū)紀(jì)委組織的政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機(jī)制入手，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評估防控制度，在健全領(lǐng)導(dǎo)干部（中層干部）述職述廉、重大事項(xiàng)
報(bào)告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎(chǔ)上，健全完善了廉政風(fēng)險(xiǎn)季度分析例會制度、上下級領(lǐng)導(dǎo)干部談心制度、與檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度、與區(qū)紀(jì)委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，同時對原有的機(jī)關(guān)管理制度進(jìn)行了修改和完善。普遍強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，收到了明顯的成效。干部職工不斷自我提醒、自我規(guī)范、自我約束，使組織意識、自律意識明顯增強(qiáng)，依法行政的理念不斷確立，行政效能明顯提高，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
三、存在問題
雖然排查防控機(jī)制已經(jīng)建立，但存在著缺少力量抓落實(shí)
的問題。
四、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內(nèi)控事項(xiàng)、涉及的部門,廣泛開展防控廉政風(fēng)險(xiǎn)活動,使廣大干部認(rèn)識到廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的重要性,自覺識別風(fēng)險(xiǎn),精心查找風(fēng)險(xiǎn),積極防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┳龊梅揽卮胧┑穆鋵�(shí)。將排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表
發(fā)放到各各基層所,全面理解、掌握預(yù)控措施,防范風(fēng)險(xiǎn)。
（三）制定整改方案。結(jié)合部門實(shí)際，將梳理出來的風(fēng)險(xiǎn)制定整改方案，把各項(xiàng)整改措施明確到部門、明確到責(zé)任人，把解決問題與履行崗位職責(zé)很好的結(jié)合起來，確保每一項(xiàng)措施落實(shí)到部門、責(zé)任細(xì)化到個人。
�。ㄋ模╅_展廉政文化教育宣傳活動。組織機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行正反兩方面的教育,增強(qiáng)法律意識,警鐘長鳴。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善機(jī)制。積極探討建立健全預(yù)警機(jī)制,做到提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實(shí)達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)干部、提高效能的目的
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇6
為健全預(yù)防腐敗工作長效機(jī)制，深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)中共�？谑屑o(jì)律檢查委員會《關(guān)于進(jìn)一步鞏固深化廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作的通知》（海紀(jì)發(fā)[2012]6號）精神和《海口市教育局關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作實(shí)施方案》的要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，現(xiàn)就我校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作制定如下實(shí)施方案。
為了切實(shí)加強(qiáng)對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組的人員組成是：黨支部書記賴亦萍任組長，副校長吳若江、何瑞金、唐清榮任副組長，洪華山、陳紅華、吳壽儒、王經(jīng)永、吳清松、符國平為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在學(xué)校黨支部辦公室。
�。ㄒ唬┲笇�(dǎo)思想。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，要堅(jiān)持以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，以制約監(jiān)督為手段，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行前期預(yù)防、中期監(jiān)督、后期處置有機(jī)結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。
�。ǘ┕ぷ髟瓌t。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，要堅(jiān)持和把握以下原則：一是突出重點(diǎn)，健全規(guī)范。圍繞腐敗問題易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取規(guī)范程序、制約權(quán)力等有效辦法，把防控措施落實(shí)在權(quán)力運(yùn)行之中，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用權(quán)行為。二是以防為主，防控結(jié)合。著眼預(yù)防，壓縮權(quán)力自由裁量權(quán)的空間，形成對權(quán)力運(yùn)行的有效制約機(jī)制。三是公開透明，依法處置。按照公開是原則、不公開是例外的規(guī)定，做好權(quán)力運(yùn)行的公開；按照法律賦予的職責(zé)權(quán)限，對防控中發(fā)現(xiàn)的問題，依法依紀(jì)處置。
�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)領(lǐng)域。圍繞學(xué)�！叭�、財(cái)、物”管理監(jiān)督重點(diǎn)，學(xué)校實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)椋好裰鳑Q策、干部管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、教研經(jīng)費(fèi)管理和基建工程（包括修繕、改建、擴(kuò)建、裝飾工程）、采購工作、招生工作等。
�。ǘ⿲�(shí)施范圍。實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的范圍是：校領(lǐng)導(dǎo)、校內(nèi)各處室及中層領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)《�？谑薪逃株P(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作實(shí)施方案》的總體要求，我校實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作分以下五個階段進(jìn)行：
第一階段，動員部署階段(2012年5月28日前)。這一階段的主要任務(wù)是：召開全校會議進(jìn)行動員部署，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級文件精神，印發(fā)學(xué)校實(shí)施方案，利用多種媒體廣泛開展宣傳動員，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，明確有關(guān)操作方法。
第二階段，清權(quán)確權(quán)階段（6月28日前）。一是逐項(xiàng)清理權(quán)力。依照相關(guān)法律和上級文件夾，對領(lǐng)導(dǎo)班子決策權(quán)，人、財(cái)、物管理審批及業(yè)務(wù)權(quán)責(zé)等權(quán)力進(jìn)行清理和確認(rèn)，摸清權(quán)力底數(shù)。二是形成權(quán)力清單。根據(jù)前期的排查摸底，認(rèn)真制定《職權(quán)目錄》和《權(quán)力運(yùn)行流程圖》。《職權(quán)目錄》主要內(nèi)容包括：職權(quán)名稱，職權(quán)內(nèi)容，行使責(zé)任人和公開的形式、范圍�！稒�(quán)力運(yùn)行流程圖》主要內(nèi)容包括：行使職權(quán)的崗位及人員，運(yùn)行程序和工作流程及相關(guān)銜接點(diǎn)，辦理時限，投訴舉報(bào)途徑方法。三是進(jìn)行權(quán)力公開。由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，統(tǒng)一制定職權(quán)公開欄上墻，對《職權(quán)目錄》和《權(quán)力運(yùn)行流程圖》以及有關(guān)制度進(jìn)行公開。
第三階段，排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段（2012年7月15日前）。這一階段的主要任務(wù)是：依照崗位職責(zé)，采取自己找、大家提、組織點(diǎn)、群眾議、集體定等方式，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
�。ㄒ唬┱J(rèn)真查找個人崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。組織校領(lǐng)導(dǎo)和中層領(lǐng)導(dǎo)對照工作職責(zé)，認(rèn)真分析工作崗位中存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由本人填寫《個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》。
�。ǘ┱J(rèn)真查找各處室廉政風(fēng)險(xiǎn)。對內(nèi)部管理和錢財(cái)使用、招生、評職、教學(xué)安排等重要事項(xiàng)，由各處室對照職責(zé)定位等情況，查找各方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，召開單位會議討論，填寫《處室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。
�。ㄈ┱J(rèn)真查找全校廉政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合特殊教育學(xué)校工作職責(zé)定位，在中層領(lǐng)導(dǎo)和各處室查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，查找全校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的'風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，填寫《單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》，由校黨支部會議研究決定，在學(xué)校內(nèi)進(jìn)行公示。
�。ㄋ模└鶕�(jù)權(quán)力的重要性、使用頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生頻率和危害程度，將廉政風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個等級。校領(lǐng)導(dǎo)崗位為一級，各處室正職（正科）崗位為二級，各處室副職（副科）崗位為三級。
各處室及個人要填寫好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表和個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表廉政。于學(xué)校放暑假前交到學(xué)校辦公室。
第四階段，構(gòu)建體系階段（2012年8月28日前）。這一階段的主要任務(wù)是：
�。ㄒ唬┲贫ǚ揽卮胧７揽卮胧┌訌�(qiáng)崗位廉政教育、健全科學(xué)決策機(jī)制、完善管理制度、規(guī)范工作程序、實(shí)施推進(jìn)黨務(wù)校務(wù)公開、加強(qiáng)監(jiān)督工作等。
（二）建立防控制度。建立健全對廉政風(fēng)險(xiǎn)前期預(yù)警、中期監(jiān)控、后期處置的管理制度。針對不同對象采取不同措施：針對個人，要采取談心疏導(dǎo)、批評教育、領(lǐng)導(dǎo)約談等方式進(jìn)行防控處置；針對處室要采取對主要負(fù)責(zé)人談話談心、限期整改等方式進(jìn)行防控處置；對新發(fā)現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)成有關(guān)處室和個人限時制定防控措施。
�。ㄈ┵Y料匯總。建立海南（海口）特殊教育學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控管理工作資料檔案。內(nèi)容主要有：上級有關(guān)文件、學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案、《職權(quán)目錄》、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等。
第五階段，總結(jié)驗(yàn)收階段（9月8日前）。9月1日起，各處室及個人對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的開展情況進(jìn)行總結(jié)自查，并于9月5日之前將自查總結(jié)報(bào)學(xué)校辦公室，學(xué)校于9月8日前形成自查報(bào)告報(bào)市教育局。
（一）要統(tǒng)一思想認(rèn)識。全面實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，是進(jìn)一步健全預(yù)防腐敗工作長效機(jī)制、深入推進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)、有效防控和控制不廉潔行為發(fā)生的重要舉措，有利于加大治本力度、預(yù)防力度和制度建設(shè)力度，強(qiáng)化教育、制度、監(jiān)督“三位一體”的工作機(jī)制；有利于把風(fēng)險(xiǎn)管理理念融入日常管理工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識、廉潔自律意識和風(fēng)險(xiǎn)防控意識，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的失誤和偏差。
（二）要落實(shí)工作責(zé)任。各級領(lǐng)導(dǎo)要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，列入重要議事日程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施。各級領(lǐng)導(dǎo)要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和分管單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
�。ㄈ┮獓�(yán)格責(zé)任追究。對不認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，搞形式主義的，要嚴(yán)肅批評，限期整改。對因工作不力，防控措施不落實(shí)、管理責(zé)任不到位，導(dǎo)致廉政風(fēng)險(xiǎn)等級升級或轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重問題的，按照有關(guān)規(guī)定追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇7
根據(jù)省行及銀監(jiān)局《關(guān)于對全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)狀況開展大檢查的緊急通知》要求，我行成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員針對支行實(shí)際情況，制定檢查方案，對20xx年以來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員
組長：
副組長：
組員：
二、檢查的主要內(nèi)容及范圍
20xx年1月1日-20xx年3月末的會計(jì)、結(jié)算、現(xiàn)金管理方面、信貸資產(chǎn)方面、財(cái)務(wù)會計(jì)方面、國際業(yè)務(wù)方面。
三、檢查方式
主要采取調(diào)閱會計(jì)、信貸檔案，抽查會計(jì)傳票和帳簿與現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式。
四、檢查情況
按照省行及銀監(jiān)局下達(dá)的檢查工作要點(diǎn)和省行營業(yè)部下達(dá)的自查工作方案要求，對照我行的具體情況，主要對本外幣、會計(jì)結(jié)算、信貸資產(chǎn)、財(cái)務(wù)會計(jì)等方面進(jìn)行自查。
總體來看，我行能夠按照人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍合規(guī)開展業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)過程中，無違反國家法律法規(guī)，危害國家和公眾利益的現(xiàn)象發(fā)生，各部門在制定相關(guān)的崗位職責(zé)和內(nèi)控制度時，均符合上級行和銀行監(jiān)管部門的相關(guān)要求，無抵觸條款。在會計(jì)結(jié)算方面：支行營業(yè)廳按照省市行的業(yè)務(wù)管理要求和相關(guān)制度制定本行的內(nèi)控管理制度和審批制度，遵循“統(tǒng)一管理，逐級審批”原則，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)，尤其是大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、沖抹賬業(yè)務(wù)、查詢凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)、開銷戶業(yè)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及審批授權(quán)制度做到逐級審核，層層把關(guān)。在日常辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格遵守“支付結(jié)算制度”、“聯(lián)行制度”、“人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法”和“中國農(nóng)業(yè)銀行會計(jì)結(jié)算制度和現(xiàn)金制度”，保證每筆業(yè)務(wù)合法合規(guī)；在信貸資產(chǎn)方面，組織客戶經(jīng)理部、信貸管理部相關(guān)人員落實(shí)新貸款規(guī)則及《商業(yè)銀行法》《擔(dān)保法》、《貸款通則》、《商業(yè)銀行實(shí)施統(tǒng)一授信制度索引》、《商業(yè)銀行授權(quán)、授信管理暫行辦法》等法律法規(guī)，強(qiáng)化貸前調(diào)查的盡職性，貸時審查的審慎性，貸后管理的有效性；在財(cái)務(wù)會計(jì)方面：支行按上級行規(guī)定，及時編報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)有權(quán)部門審批后執(zhí)行；在費(fèi)用開支方面，執(zhí)行“一支筆”審批制度，嚴(yán)格將費(fèi)用開支控制在上級行核批的費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)。對各項(xiàng)營業(yè)收入、成本與費(fèi)用，各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的`計(jì)提，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和上級行的制度規(guī)定及時提起，無虛報(bào)利潤，虛增收益的現(xiàn)象。在國際業(yè)務(wù)方面，支行始終按照國家外管政策的要求，合規(guī)經(jīng)營，無超范圍，超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象存在，國際業(yè)務(wù)部門制定內(nèi)控制度和崗位責(zé)任制，對售付匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯業(yè)務(wù)、開證業(yè)務(wù)設(shè)立二級審批，做到互相監(jiān)督，互相制約，保證外幣業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展。
在此次檢查中，也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：
1、會計(jì)結(jié)算現(xiàn)金管理方面
�。�1）抹賬程序操作有誤，存在逆程序操作現(xiàn)象：
20xx年1月5日XX記賬傳票抹賬，1c0b003記賬傳票重記；
20xx年6月1日1c0h00傳票重記，1c0h00抹賬。
（2）部分柜員未堅(jiān)持“一日三碰庫（箱）”制度
1c06柜員11月8日和11月10日各少1次碰庫。
�。�3）柜員休假，短期離職，現(xiàn)金箱余額未清零。
�。�4）對賬單回收率較低，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，且貸款戶一直未發(fā)放對賬單。
�。�5）未按規(guī)定設(shè)置安全金庫：未為儲蓄柜員配置備用金庫，日間辦理業(yè)務(wù)時，將備用金庫堆放在柜臺下的安全隱藏臺內(nèi)。
�。�6）未按規(guī)定設(shè)置計(jì)算機(jī)設(shè)備定期檢查和報(bào)廢登記簿。
（7）自律監(jiān)管工作內(nèi)容涉及面不全，且未使用統(tǒng)一制式監(jiān)管登記簿。
2、在財(cái)務(wù)會計(jì)方面
（1）長期國家債券（國債）未按季計(jì)提利息，計(jì)入當(dāng)期長期投資收益。
�。�2）工資發(fā)放未通過應(yīng)付工資科目核算。
�。�3）財(cái)務(wù)傳票章戳不全，記載不規(guī)范。
�。�4）20xx年未按規(guī)定設(shè)立低值易耗品使用保管臺賬。
�。�5）20xx年1月-11月末，長期待攤費(fèi)用余額11400元，未按季攤銷。
3、在國際業(yè)務(wù)方面
�。�1）結(jié)售匯敝口頭寸超限額，20xx年9月4日美元結(jié)售匯科目余額為73294。79元，超省行規(guī)定限額。
�。�2）保證金帳戶使用不規(guī)范，XXXX化工有限公司及其項(xiàng)目部開立的信用證保證金帳戶在20xx年1月1日-12日期間辦理過人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.信貸方面
20xx年至20xx年3月，XX支行信貸部門發(fā)生公司類貸款業(yè)務(wù) 筆，其中新增貸款5筆，轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)1 筆。承兌匯票業(yè)務(wù)1筆（已收回），小額貸款筆。至20xx年3月支行信貸總額 萬元。按五級貸款分類管理；正常類貸款 萬元，關(guān)注類貸款 萬元，次級類貸款 萬元，可疑類貸款 萬元，損失類貸款 萬元。
下面把20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營管理檢查中信貸自查階級的工作及發(fā)現(xiàn)的問題匯總?cè)缦拢?/p>
1、核實(shí)支行全部信貸資產(chǎn)質(zhì)量通過檢查核對20xx年末及20xx年3月項(xiàng)目電報(bào)，會計(jì)報(bào)表于信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測表中統(tǒng)計(jì)的貸款質(zhì)量的數(shù)據(jù)一致，貸款形態(tài)調(diào)整基本上及時準(zhǔn)確合規(guī)，借新還舊符合人民銀行的有關(guān)規(guī)定。
2、信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)控檢查
20xx年至20xx年3月，支行按上級行要求對所轄的客戶信用評級共計(jì) 筆，經(jīng)查無人為調(diào)高客戶信用等級的行為。客戶統(tǒng)一授信制度能夠貫徹執(zhí)行，支行信貸各環(huán)節(jié)管理中，包括信貸調(diào)查、審查、審議、審批，發(fā)放、貸后管理中實(shí)行審貸崗位分離，定期召開貸審會，向上級行實(shí)行備案或報(bào)備，執(zhí)行了主責(zé)任人制。
貸款中發(fā)現(xiàn)：
(1）貸款調(diào)查中貸前人行咨詢系統(tǒng)查詢不及時，一部分貸款出現(xiàn)漏查，晚查的問題。
�。�2）貸款檔案尚待規(guī)范。檔案交接不規(guī)范，檔案歸檔過程中或缺檔案管理員簽章、或缺移交人、監(jiān)交人的簽章，大部分檔案未打頁碼。
（3）個別貸款監(jiān)管不到位，對企業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)資金流向等情況了解膚淺，貸后檢查材料過于簡單，流于形式。
經(jīng)過10余天的突擊檢查，支行本著實(shí)事求是的工作態(tài)
度，對20xx年以來信貸、財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行清理，充分暴露支行工作中所存在的問題，依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，對貸款發(fā)放的程序，貸款的調(diào)查，審查、審批、貸后等方面以及信貸的授權(quán)、授信、審批權(quán)限等進(jìn)行一一檢查，支行將本著邊查邊改的原則，對支行能夠解決的問題自行解決，支行解決不了的問題請示報(bào)告研究解決的辦法。我們繼續(xù)組織全體相關(guān)人員學(xué)習(xí)省市行的有關(guān)文件，對照規(guī)則找不足、改錯誤，為今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的正規(guī)化打下良好的基礎(chǔ)。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇8
為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動。
第一，按照制度要求，重塑制度流程
按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作位中“應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二，做好自查和整改工作
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢等進(jìn)行自查;對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行自查，按時上報(bào)自查報(bào)告，準(zhǔn)確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹立新形象”的.要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險(xiǎn)共。防，和諧共贏”通過全面清查，找準(zhǔn)問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
第三，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識。同時，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點(diǎn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動，按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉，從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，逐步建立案件防控工作長效機(jī)制，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。
四.整改措施及今后工作思路
今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、
職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對“九種人”實(shí)行不定期排查，同時對重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
�。ㄈ┓e極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇9
市政府教育督導(dǎo)委員會辦公室：
根據(jù)《xxx省人民政府教育督導(dǎo)委員會關(guān)于開展20xx年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作的通知》（x教秘督[20xx]4號）》文件精神，為確保我區(qū)各校正常開學(xué)，正常開課，校園安全穩(wěn)定，我區(qū)于2月24日召開開學(xué)工作會議，重點(diǎn)布置了春季開學(xué)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，要求各校進(jìn)行自查，2月27-28日，在各校自查工作的基礎(chǔ)上，由局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，抽調(diào)相關(guān)科室工作人員和責(zé)任督學(xué)，包片到校，對照文件要求和督導(dǎo)重點(diǎn)，對全區(qū)20所公辦學(xué)校（幼兒園）和24所民辦幼兒園認(rèn)真檢查，確保全區(qū)正常開學(xué)�，F(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下：
一、總體情況
從各校自查及責(zé)任督學(xué)跟蹤督查情況來看，20xx年春季開學(xué)工作順利有序，校園環(huán)境整潔，工作步入正軌。表現(xiàn)為：開學(xué)條件保障到位，校舍安全、食品與飲用水安全、校車安全、校園安全管理到位，安全教育工作扎實(shí)，辦學(xué)行為規(guī)范，各類教育正常開展。
二、重點(diǎn)內(nèi)容督查情況
�。ㄒ唬╅_學(xué)條件保障情況
全區(qū)所有教職工，除極少數(shù)病假之外，所有人員全部按時到崗；所有惠生政策全面落實(shí)，共有53名困難學(xué)生得到資助,沒有一名學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難、生活困難或?qū)W習(xí)困難而失學(xué)；本學(xué)期教材在開學(xué)前均已到位，沒有強(qiáng)制學(xué)生征訂教輔資料現(xiàn)象；所有不足100人的小學(xué)或教學(xué)點(diǎn)均按省定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)了公用經(jīng)費(fèi)，不存在經(jīng)費(fèi)截留問題，確保了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。各校認(rèn)真落實(shí)了《中小學(xué)生守則（20xx年修訂）》，做到上墻、入屏，對學(xué)生開展了以愛學(xué)習(xí)、愛祖國、愛勞動“三愛”教育和節(jié)糧、節(jié)水、節(jié)電“三節(jié)”教育及開學(xué)安全教育,少先隊(duì)組織開展了“走進(jìn)新時代，喜說新變化，爭做好少年”主題教育活動；各校均對學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備及生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)修了檢修維護(hù)，飲食、水電等各項(xiàng)后勤保障工作均已到位。
�。ǘ┲行W(xué)校舍安全管理情況
對校舍安全隱患進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查，不留死角；學(xué)校校舍安全管理制度健全，能定期對校舍進(jìn)行安全隱患排查，落實(shí)到位；不存在D級危房。
�。ㄈ┦称凤嬎踩c衛(wèi)生防疫管理情況
各校（園）高度重視食品安全和衛(wèi)生防疫工作,開學(xué)前均按要求進(jìn)行了學(xué)校食堂的清掃，對餐具和蓄水池進(jìn)行了清洗、消毒。食品安全管理制度健全，措施到位,采購、運(yùn)輸、儲存、加工等環(huán)節(jié)管理規(guī)范，糧油蔬菜等食材從正規(guī)渠道購買，供應(yīng)商證照齊全，食堂工作人員健康證都在有效期內(nèi)，同時嚴(yán)把進(jìn)口關(guān)、操作關(guān)，做好食品24小時留樣和消毒記錄，堅(jiān)決杜絕安全隱患。直飲水設(shè)施定期清洗過濾芯，水質(zhì)檢測都有合格證書。各園每天進(jìn)行晨午檢，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。
�。ㄋ模┬＼嚢踩芾砬闆r
我區(qū)對校車管理十分重視，目前有幼兒專用校車10輛，有完善的校車安全管理制度和運(yùn)行流程，要求所有校車均安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，車上配備滅火器、安全錘、醫(yī)藥箱等安全設(shè)施設(shè)備，每車購買了不少于40萬元的承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)。
強(qiáng)化校車司機(jī)、隨車?yán)蠋煹陌踩逃�，�?yán)禁未取得校車駕駛資格人員駕駛校車、超速、超員、不按許可路線行駛等違法行為發(fā)生，同時，還不定期聯(lián)合公安開展車輛安全排查治理，確保了學(xué)生上下學(xué)交通安全。
（五）校園安全管理和安全教育情況
1.在學(xué)�！叭馈苯ㄔO(shè)方面，重點(diǎn)落實(shí)了公安部、教育部《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范》，按照規(guī)范要求配備了保安員、配齊安保防暴器械，校內(nèi)視頻監(jiān)控覆蓋。全區(qū)有8所學(xué)校榮獲“全國零犯罪學(xué)校”稱號，有12所學(xué)校榮獲“xxx市平安校園”稱號。
2.加強(qiáng)了重點(diǎn)領(lǐng)域的`安全管理。對學(xué)校各功能室、重點(diǎn)區(qū)域、校內(nèi)人員密集地等可能存在安全隱患的場所進(jìn)行了全面排查，對存在的安全隱患建立問題清單、加緊整改落實(shí)到位。落實(shí)消防安全責(zé)任制，滅火器做到一周一查。抓好做實(shí)防溺水“十個一”工作，重點(diǎn)開展了防溺水教育、消防安全等工作，并組織學(xué)生在寒假期間利用安全教育平臺完成了安全作業(yè)。在加強(qiáng)上下樓安全方面，重點(diǎn)落實(shí)了值班管理、日常排查、日常教育三項(xiàng)措施。
3.為了防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡，學(xué)校做到了安全工作規(guī)章制度健全、管理措施有效，應(yīng)急管理工作體系（包括應(yīng)急機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急工作預(yù)案、應(yīng)急演練等）健全。進(jìn)一步加強(qiáng)門衛(wèi)管理，完善校外人員、車輛出入校園詢問登記制度，上課期間實(shí)行封閉管理，嚴(yán)格學(xué)生上下學(xué)時段的安全防范。同時，學(xué)校開展了形式多樣的安全教育課程和內(nèi)容豐富的法制教育活動，不斷提高學(xué)生安全防范意識、自救自護(hù)技能和應(yīng)急處置能力。
4.校園欺凌和暴力治理情況：各校集中對學(xué)生開展了以“校園欺凌治理”為主題的專題教育，建立了學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、管控與處置制度和工作制度；認(rèn)真開展了矛盾糾紛排查，有效防范了校園暴力和校園欺凌行為。
5.在校園周邊防控方面，聯(lián)合公安部門深入開展了“護(hù)校安園”活動，各校（園）均已建立警校聯(lián)動機(jī)制，一鍵式報(bào)警裝置全部安裝到位，上下學(xué)高峰期有交警在校門口執(zhí)勤，同時各校根據(jù)實(shí)際情況，聘請公安、司法等部門專業(yè)人員擔(dān)任學(xué)校法制輔導(dǎo)員，定期到學(xué)校開展安全法制教育。
6.對中小學(xué)生安全教育，開學(xué)初各校集中對學(xué)生開展了安全教育課，以突出防溺水、交通安全、消防安全為重點(diǎn)，定期組織學(xué)生開展應(yīng)急疏散演練。
三、存在問題及整改措施
自查中也發(fā)現(xiàn)，中心城區(qū)容量不足，普遍存在學(xué)校門口交通擁堵、流動攤點(diǎn)、發(fā)放培訓(xùn)機(jī)構(gòu)宣傳單頁等現(xiàn)象，校園周邊環(huán)境治理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；中心城區(qū)學(xué)校學(xué)生活動場地較小，課間管理難度增大，存在學(xué)生碰撞的安全隱患。下一步，我區(qū)將結(jié)合《20xx年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查問題清單》，責(zé)任到校、部門科室，落實(shí)具體措施，限期整改。適應(yīng)城鎮(zhèn)化要求，進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理，重視加強(qiáng)城區(qū)學(xué)校建設(shè)，合理布局學(xué)校，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)生健康、平安成長。
xxx區(qū)政府教育督導(dǎo)室
20xx年xx月xx日
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇10
為建立健全我行輿情監(jiān)測體系，有效保障我行聲譽(yù)，消除負(fù)面輿情特別是網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情對我行的不良影響；及時收集民意及客戶回饋，保障客戶及我行、行內(nèi)員工的正當(dāng)利益和合法權(quán)益，我行自接到相關(guān)文件后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在第一時間組織開展如下工作：
一、明確我行輿情工作承責(zé)部門及聯(lián)系人員。
為保證網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測及銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查的有效開展，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，我行的輿情監(jiān)測部門有稽核監(jiān)保部負(fù)責(zé)并由該部門指派相關(guān)人員負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施以及相關(guān)信息的上報(bào)、輪值監(jiān)測等工作。
二、開展行內(nèi)自查工作。
為及時掌握行內(nèi)員工的異常行為動向，及時防范員工參與非法集資或借用銀行聲譽(yù)從事違規(guī)違法行為，我行已在近期在行內(nèi)組織開展員工的異常行為排查，排查事項(xiàng)涵蓋工作中的異常行為表現(xiàn)、組織紀(jì)律方面的異常行為表現(xiàn)、個人行為方面的異常行為表現(xiàn)以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并采取背向交互判斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實(shí)有效。經(jīng)過此次排查，暫未發(fā)現(xiàn)有異常行為員工。
三、建立與地方政府部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的接訪部門的'信息交流渠道。
為了保證在第一時間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由，直面問題，及時查找自身不足，我行積極與地方政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的接訪部門聯(lián)絡(luò)，確保出現(xiàn)相關(guān)信訪問題后，及時接受信息，及時查找事由，接受監(jiān)督。
四、我行繼續(xù)開放信函、電話、傳真、直接來訪、網(wǎng)絡(luò)等形式的信訪接待工作渠道。
及時接收信訪信息，并保證每一個信訪問題都得到及時、認(rèn)真的回復(fù)。此外，我行不定期核查客戶意見簿所登記的客戶投訴及建議，并對異常情況實(shí)施問責(zé)制度。截至報(bào)告日，我行暫未發(fā)現(xiàn)行內(nèi)、行外及網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情風(fēng)險(xiǎn)，在今后的工作中我行將不斷強(qiáng)化工作力度，綜合采取多種措施，切實(shí)防范我行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇11
按照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，我行認(rèn)真貫徹《關(guān)于加強(qiáng)20xx年重要時期金融信息安全保障工作的通知》（銀發(fā)[20xx]57號文件）精神，為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全保障工作，防范我行信息科技風(fēng)險(xiǎn)，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和操作安全，建立和完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。對我行的信息科技工作進(jìn)行了一次全面的自我評估及審查�，F(xiàn)將審查情況報(bào)告如下：
一、組織架構(gòu)、制度建設(shè)及管理情況
1。信息科技治理組織架構(gòu)
�。�1）我行在董事會下設(shè)科技信息安全管理委員會，行長室下設(shè)信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設(shè)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。
科技信息安全管理委員會全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。
科技管理委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全行的信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督科技部門的各項(xiàng)工作，審議全行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)方案、軟件項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)和統(tǒng)一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。
信息系統(tǒng)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定全轄?wèi)?yīng)急處置的實(shí)施細(xì)則，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全轄?wèi)?yīng)急處置的管理；負(fù)責(zé)全轄信息系統(tǒng)突發(fā)事件的應(yīng)急指揮、組織協(xié)調(diào)和過程控制
�。�2）我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運(yùn)維和科技開發(fā)有效分離，加強(qiáng)了信息科技治理。
（3）科技風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)工作由我行稽核審計(jì)部完成，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理由風(fēng)險(xiǎn)管理部門完成。
�。�4）在支行層面則設(shè)立合規(guī)員，負(fù)責(zé)各支行科技信息相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告
2。信息科技管理制度建設(shè)
�。�1）安全管理
對安全管理活動中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理總則《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》，安全管理制度經(jīng)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審定，審定周期為一年一次，并且及時發(fā)現(xiàn)缺漏或不足對制度進(jìn)行修訂，并有修訂記錄
�。�2）事件管理
制訂了安全事件報(bào)告和處置管理制度——《信息安全事件管理制度》明確安全事件類型，規(guī)定安全事件的現(xiàn)場處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)，并根據(jù)國家相關(guān)管理部門對計(jì)算機(jī)安全事件等級劃分方法和安全事件對本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，對安全事件進(jìn)行等級劃分，制定安全事件報(bào)告和響應(yīng)處理程序，確定事件的報(bào)告流程，響應(yīng)和處置方法等，并對發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件有《異常情況上報(bào)規(guī)定》
（3）應(yīng)急處理
建立較為完善的信息系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急處理方案》，對各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。制定數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心機(jī)房關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。
（4）安全操作規(guī)范及管理流程
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介質(zhì)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、ATM安全管理、機(jī)房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項(xiàng)流程。
�。�5）崗位職責(zé)與分工
配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等。每個崗位設(shè)立2個以上操作維護(hù)人員。重要系統(tǒng)均配備A/B角，A/B角定期輪換。明確崗位職責(zé)《科技管理部崗位設(shè)置》《科技開發(fā)部工作職責(zé)》《科技管理部崗位百分考核辦法》
�。�6）密級管理制度
錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進(jìn)行密級管理。
二、信息系統(tǒng)的技術(shù)措施情況
1。物理和環(huán)境建設(shè)
（1）機(jī)房的物理訪問控制：機(jī)房實(shí)現(xiàn)門禁控制，嚴(yán)防外部人員進(jìn)入機(jī)房擅自操作。
（2）系統(tǒng)密碼均由專門人員掌管，計(jì)算機(jī)終端無人看管時鎖定；
（3）機(jī)房采用集中監(jiān)控，監(jiān)控清晰全面，機(jī)房環(huán)境設(shè)施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實(shí)行24小時不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質(zhì)。
（4）機(jī)房供電系統(tǒng)均采用雙路UPS供電，線路冗余性好，負(fù)載能力強(qiáng)，完全能夠滿足機(jī)房電力需求。
（5）機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風(fēng)系統(tǒng)的有效性：機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)安全有效，給排風(fēng)系統(tǒng)工作正常。
�。�6）中心機(jī)房和災(zāi)備機(jī)房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護(hù)等措施，確保機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�7）機(jī)房技術(shù)文檔完備、有效：制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》、《科技部信息部中心機(jī)房監(jiān)控制度》，《**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》為機(jī)房維護(hù)制定詳細(xì)的規(guī)范文檔。 2。 網(wǎng)絡(luò)管理
我行根據(jù)文件要求，對重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施（包括網(wǎng)絡(luò)傳輸線路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備）進(jìn)行了詳細(xì)的自查，情況如下：1。 網(wǎng)絡(luò)安全策略
（1）內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況；
內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全管理：外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護(hù)措施：通過兩臺PIX525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺防火墻通過FAILOVER形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴(yán)格控制進(jìn)出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。
在對外路由器上設(shè)置過濾規(guī)則，形成防護(hù)網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設(shè)置功能，作過濾防護(hù)，形成銀行網(wǎng)絡(luò)與外聯(lián)單位之間的第一道防護(hù)網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實(shí)施的關(guān)鍵是其安全策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。
使用地址轉(zhuǎn)換的通信策略，防火墻對內(nèi)部地址進(jìn)行轉(zhuǎn)換，對外映射為一個虛擬地址。
�。�2）外網(wǎng)的安全管理情況；
辦公網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)：天融信防火墻安全防護(hù)建設(shè)：在**農(nóng)商行辦公網(wǎng)INTERNET出口部署兩臺天融信防火墻提供了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用控制功能。用戶可以輕松的`針對一些典型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，如MSN，QQ、Skype、即時通信應(yīng)用，以及BT、訊雷等p2p應(yīng)用實(shí)行靈活的訪問控制策略，如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能，可以對用戶所關(guān)心的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行全面控制。
能夠在核心網(wǎng)絡(luò)中同所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備一起構(gòu)建高可用性及高安全性的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，自身能夠?qū)崿F(xiàn)A/A部署和狀態(tài)同步，能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)的鏈路切換，同時提供了電源冗余功能，最大限度地滿足了網(wǎng)絡(luò)的健壯性及穩(wěn)定性，保證了整個網(wǎng)絡(luò)的不間斷工作。
（3）加密技術(shù)應(yīng)用和私鑰的管理情況；
ARRY設(shè)備遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)通訊安全保護(hù)建設(shè)：**農(nóng)商行辦公網(wǎng)已經(jīng)部署了網(wǎng)絡(luò)通訊，INTERNET用戶可以連接到內(nèi)部辦公網(wǎng)。采用網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，加強(qiáng)信息傳輸過程中的安全防范，可以在公共Internet網(wǎng)絡(luò)上提供安全通信。是企業(yè)遠(yuǎn)程用戶、業(yè)務(wù)合作伙伴和供應(yīng)商盡快實(shí)現(xiàn)通信和共享信息理想的安全性解決方案。根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)選擇對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸加密；對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備認(rèn)證過程中敏感的信息進(jìn)行加密。
制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行科技部密鑰管理制度》。
（4）防火墻的設(shè)置、維護(hù)和管理情況；
在網(wǎng)銀系統(tǒng)設(shè)置兩層物理防火墻，將網(wǎng)絡(luò)分為三個邏輯區(qū)域，及非授信區(qū)、停火區(qū)及安全區(qū)。非授信區(qū)可理解為Internet，即存在潛在威脅的區(qū)域；停火區(qū)（DMZ）內(nèi)部署網(wǎng)銀Web服務(wù)器、RA服務(wù)器以及其它直接向外部提供服務(wù)或者進(jìn)行通訊的服務(wù)器，如Mail服務(wù)器、防病毒服務(wù)器等；安全區(qū)用戶部署網(wǎng)銀應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、通信服務(wù)器等核心部件；
�。�5）、設(shè)置入侵檢測系統(tǒng)。
入侵檢測用在網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置探頭以偵測網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中。
2。 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)連續(xù)性、冗余性
1。所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運(yùn)營商，確保網(wǎng)絡(luò)無斷點(diǎn)。
2。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的冗余性：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均有備份。核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，核心生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備均采用雙機(jī)熱備，同城設(shè)有災(zāi)備機(jī)房，確保關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行的可靠性
3。訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統(tǒng)的帶寬需求，無網(wǎng)絡(luò)擁塞現(xiàn)象。
4。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理配置均由專人分管負(fù)責(zé)，確保合理操作，保障網(wǎng)絡(luò)通暢、安全；
5。日志服務(wù)器暫無，有網(wǎng)絡(luò)日志，但無集中審計(jì)，需加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的安全審計(jì)。 3。信息系統(tǒng)可靠性
我行根據(jù)文件要求，對關(guān)鍵服務(wù)器、存儲器運(yùn)行的可靠性，生產(chǎn)系統(tǒng)資源冗余度等進(jìn)行了全面自查，情況如下：1。系統(tǒng)重要設(shè)備和組件的冗余備份
經(jīng)自查，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備均采用雙電源，服務(wù)器有UPS電源支持，且有RAID保護(hù)。系統(tǒng)具備較高的可用性，所有前置系統(tǒng)都有備機(jī)，且定期切換演練，系統(tǒng)重要設(shè)備和組件均有相應(yīng)的定時備份。
2。制定各系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案，定期對預(yù)案修訂和培訓(xùn)，目前，我行針對世博會演練了信貸系統(tǒng)切換，中心機(jī)房供電演練，影像支付系統(tǒng)演練，網(wǎng)銀系統(tǒng)惡意攻擊模擬演練。
3。設(shè)備和系統(tǒng)的維護(hù)和升級管理
設(shè)備、系統(tǒng)均有專人維護(hù)管理，部分設(shè)備、系統(tǒng)聘請專業(yè)公司人員進(jìn)行升級維護(hù)，崗位人員均具備相關(guān)素質(zhì)，并實(shí)行AB角色。
4。對外包系統(tǒng)要求開發(fā)商要對我行技術(shù)人員進(jìn)行詳細(xì)的日常運(yùn)行、維護(hù)培訓(xùn)，把相關(guān)技術(shù)移交給我行技術(shù)人員，對涉及二次開發(fā)的系統(tǒng)要求開發(fā)商提供完整的二次開發(fā)手冊，培訓(xùn)我行技術(shù)人員掌握二次開發(fā)技術(shù)
5。系統(tǒng)軟件的用戶授權(quán)及鑒別認(rèn)證措施：系統(tǒng)軟件用戶密碼相關(guān)人員各自保管，重要系統(tǒng)管理密碼實(shí)行分左右手密碼保管原則，系統(tǒng)軟件用戶訪問實(shí)現(xiàn)權(quán)限控制，各級人員只能進(jìn)行權(quán)限內(nèi)操作。
6。系統(tǒng)變更管理：
制定了變更管理的主要準(zhǔn)則和規(guī)章制度，變更管理的審批授權(quán)機(jī)制和工作流程；對變更管理進(jìn)行登記、備案和存檔，制定了非計(jì)劃性緊急變更的實(shí)施方案、備份和恢復(fù)。
7。對系統(tǒng)日志及操作行為日志進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行
8。系統(tǒng)容量管理計(jì)劃
系統(tǒng)處理容量增長趨勢完全滿足增量業(yè)務(wù)需求，并有適度冗余。
9。補(bǔ)丁更新
及時關(guān)注系統(tǒng)安全漏洞最新情況，及時對新發(fā)現(xiàn)的安全漏洞打上相關(guān)的安全補(bǔ)丁。經(jīng)檢查當(dāng)前系統(tǒng)已是最新最完整版本，已安裝了最新補(bǔ)丁
10。病毒、惡意代碼的安全防護(hù)
系統(tǒng)均安裝病毒查殺軟件，對病毒、惡意代碼進(jìn)行安全防護(hù)。同時嚴(yán)格控制操作人員在機(jī)器上運(yùn)行可能攜帶惡意代碼、病毒的腳本的外來第三方軟件
11。系統(tǒng)安全配置檢查
定期巡檢，對系統(tǒng)的安全配置實(shí)行不定期檢測，對可能存在的隱患進(jìn)行排除。
4。應(yīng)用安全
1。業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶授權(quán)及鑒別認(rèn)證措施
業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)用戶密碼相關(guān)業(yè)務(wù)人員各自保管，通過操作號和密碼進(jìn)行身份鑒別認(rèn)證。人員離開時應(yīng)設(shè)置屏幕密碼保護(hù)或退出到登陸狀態(tài)。
2。業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶訪問控制
系統(tǒng)軟件用戶訪問實(shí)現(xiàn)權(quán)限控制，各級人員只能進(jìn)行權(quán)限內(nèi)操作
4。數(shù)據(jù)安全、備份可用性
1。數(shù)據(jù)備份策略及備份數(shù)據(jù)的可用性
�。�1）對各應(yīng)用系統(tǒng)指定相應(yīng)備份策略，指定不同級別的具體備份操作，每次備份完畢應(yīng)檢查備份數(shù)據(jù)的有效性，并異地妥善保管好磁介質(zhì)，重要數(shù)據(jù)永久保存
�。�2）應(yīng)定期執(zhí)行恢復(fù)程序，檢查和測試備份介質(zhì)的有效性，確�？梢栽诨謴�(fù)程序規(guī)定的時間內(nèi)完成備份的恢復(fù)。
�。�3）不定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行抽檢，與業(yè)務(wù)所在日期數(shù)據(jù)進(jìn)行比對核實(shí)。并有應(yīng)急恢復(fù)預(yù)案，及同城異地災(zāi)備系統(tǒng)確保數(shù)據(jù)恢復(fù)性。
2。數(shù)據(jù)安全性
�。�1）敏感數(shù)據(jù)的傳輸和存儲加密：敏感數(shù)據(jù)傳輸實(shí)行加密管理，存儲的一些敏感數(shù)據(jù)實(shí)行加密亂碼顯示。
（2）重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的通信完整性檢測重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通信檢測完整、正常。
（3）重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份策略及恢復(fù)測試機(jī)制重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)定時備份，專人存儲保管，有完整的應(yīng)急恢復(fù)預(yù)案。
（4）建立了同城異地災(zāi)備中心，并制定了《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行異地容災(zāi)項(xiàng)目災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃書》，內(nèi)容包括危險(xiǎn)級別的定義劃分、決策流程、災(zāi)難恢復(fù)團(tuán)隊(duì)、日常備份和恢復(fù)流程、災(zāi)難響應(yīng)和行動流程、災(zāi)難切換流程、災(zāi)備系統(tǒng)回切流程、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃的測試、維護(hù)等。還包含了涉及系統(tǒng)設(shè)備的具體清單、操作步驟等，預(yù)計(jì)RTO為6小時以內(nèi)，RPO較低。
5。運(yùn)行維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)
我行根據(jù)文件要求，對信息系統(tǒng)的監(jiān)測預(yù)警進(jìn)行了全面自查，情況如下：
1。監(jiān)測預(yù)警制度、流程及自動化監(jiān)控平臺
已建立完善監(jiān)測預(yù)警制度、流程，機(jī)房環(huán)境、參數(shù)，系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，CPU使用情況、文件系統(tǒng)使用情況等均實(shí)現(xiàn)自動化監(jiān)控。
2。監(jiān)測預(yù)警組織結(jié)構(gòu)及人員設(shè)置
每天有人員24小時值班，檢查系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)測預(yù)警專人負(fù)責(zé)，按照警報(bào)級別逐級上報(bào)，確保故障的及時排除。
3。監(jiān)測預(yù)警日志
設(shè)立監(jiān)控日志，每日由監(jiān)測預(yù)警人員負(fù)責(zé)記錄。 4。監(jiān)測預(yù)警文檔的完備性
有監(jiān)測預(yù)警文檔說明，但不夠完善。
5。與電力供應(yīng)部門、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商、公安部門等外部機(jī)構(gòu)均有相應(yīng)的應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，我行正在實(shí)施保衛(wèi)部網(wǎng)點(diǎn)聲光聯(lián)動報(bào)警，做到入侵報(bào)警設(shè)施與照明、視頻安防監(jiān)控及聲音復(fù)核等設(shè)備聯(lián)動
三、不足和改進(jìn)方法
1。需將管理與技術(shù)相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)信息安全管理手段
從IT風(fēng)險(xiǎn)管理手段來看，部分系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制不夠先進(jìn)，缺乏專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)支持，事前預(yù)防作用有限，事中控制不夠。缺乏對科技風(fēng)險(xiǎn)的集中審計(jì)。本行將引進(jìn)AAA統(tǒng)一認(rèn)證管理系統(tǒng)，加強(qiáng)系統(tǒng)用戶的授權(quán)，權(quán)限控制和賬號管理。架設(shè)日志服務(wù)器，對系統(tǒng)日志進(jìn)行集中收集和審計(jì)。
通過平臺對所有用戶進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)。采用基于角色的授權(quán)機(jī)制，按照內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)劃分角色，并為用戶綁定角色。對于不同的角色分配不同應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限。平臺依靠記錄追蹤用戶和管理人員的訪問過程，建立一套全面的、有效的回溯和追查機(jī)制。可以實(shí)時監(jiān)測用戶對各應(yīng)用系統(tǒng)的訪問狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)非法訪問事件，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行事后追溯和責(zé)任追究提供實(shí)證。通過對系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時監(jiān)控審計(jì)，增強(qiáng)系統(tǒng)的可維護(hù)性。
2。進(jìn)一步完善計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理制度
本行已經(jīng)在內(nèi)部建立并健全了一系列的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理制度，并由稽核部門對銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行專項(xiàng)稽核，但未配備專門的稽核人員，在廣度和深度上不夠，因此對照新指引的精神，從組織上保證信息風(fēng)險(xiǎn)有具體人員來承擔(dān)責(zé)任，強(qiáng)化執(zhí)行力和合規(guī)性。將日常信息風(fēng)險(xiǎn)管理從傳統(tǒng)的檢查模式逐步過渡到基于評估、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)督全面循環(huán)改進(jìn)的模式。制訂詳細(xì)的IT風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，確立IT服務(wù)管理與IT風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，明確IT風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍、職責(zé)，制訂符合銀行實(shí)際情況的管理流程，出臺可操作性強(qiáng)的安全技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)開發(fā)過程的風(fēng)險(xiǎn)控制。從而有效地防范科技風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇12
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行了全面的檢查�，F(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報(bào)如下：
一、存在問題：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實(shí)不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況�；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費(fèi)項(xiàng)目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識不強(qiáng)，工作中時有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)專業(yè)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進(jìn)一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實(shí)，造成問題長期存在。
二、下一步整改措施：
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強(qiáng)，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強(qiáng)質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)進(jìn)一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實(shí)。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實(shí)效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報(bào)，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟(jì)處罰，給予懲戒。
2、要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學(xué)習(xí)計(jì)劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實(shí)效。
3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、 根據(jù)衛(wèi)生部《進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實(shí)施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的.工作作風(fēng)，立根在群眾，服務(wù)在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)患溝通技巧訓(xùn)練，針對病人入院時，醫(yī)學(xué)干預(yù)時，病人呼叫時，手術(shù)時，特殊檢查時，病情變化時等情況進(jìn)行醫(yī)患溝通技巧的訓(xùn)練，以增進(jìn)醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實(shí)知情同意書的簽署。
醫(yī)療安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防范自查報(bào)告二
根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改意見、措施和具體整改責(zé)任落實(shí)匯報(bào)如下：
一、我院醫(yī)療質(zhì)量、安全管理基本情況回顧：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責(zé)明確，責(zé)任到人。 我們制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn)，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn)。
(二)加強(qiáng)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務(wù)人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核。舉辦了醫(yī)療質(zhì)量安全等培訓(xùn)。安全檢查檢查結(jié)束后，院質(zhì)量控制科召開會議，認(rèn)真研究分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護(hù)士長、業(yè)務(wù)骨干會議進(jìn)行質(zhì)量講評，有效促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量的提高。
加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核，按照年初三基培訓(xùn)考核計(jì)劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務(wù)必達(dá)95%以上。
(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛、防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的預(yù)案，建立了醫(yī)療糾紛防范和處理機(jī)制。
(四)護(hù)理管理方面
(1)護(hù)理管理組織
能夠嚴(yán)格按照《護(hù)士條例》規(guī)定實(shí)施護(hù)理管理工作，組織護(hù)士長及護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《護(hù)士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。
(2)護(hù)理人力資源管理
每年制定護(hù)士在職培訓(xùn)計(jì)劃，包括三基學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)講座、護(hù)理查房等。按計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行完成。
(3)臨床護(hù)理管理
樹立人性化服務(wù)理念，確保將患者知情同意落到實(shí)處。對圍手術(shù)期患者實(shí)施術(shù)前訪視和術(shù)后回訪，設(shè)計(jì)了規(guī)范的計(jì)劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內(nèi)容。
(五)、醫(yī)院感染管理
(1)建立健全了醫(yī)院感染管理組織
根據(jù)國家《醫(yī)院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫(yī)院感染控制小組。業(yè)務(wù)院長擔(dān)任醫(yī)院感染管理辦公室主任，
(2)醫(yī)院感染控制管理組織的工作職責(zé)得到了落實(shí)
我院根據(jù)實(shí)際情況和任務(wù)要求，每年制定醫(yī)院感染管理工作計(jì)劃，做到組織落實(shí)、責(zé)任到人。每年召開醫(yī)院感染管理會議，總結(jié)近期醫(yī)院感染管理工作情況，解決日常工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點(diǎn)。
(3)加強(qiáng)了醫(yī)院感染管理知識的培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識
(4)認(rèn)真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現(xiàn)象。加強(qiáng)了一次性使用用品的管理。各科室嚴(yán)格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設(shè)備科統(tǒng)一購進(jìn)、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領(lǐng)取，做到先領(lǐng)先用，有效期內(nèi)使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復(fù)使用和回流市場。
二、存在問題：
(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不夠的地方。
個別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況�；颊卟∏樵u估制度不健全，對手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評估制度。
(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費(fèi)用藥未簽知情同意書。
三、整改措施：
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強(qiáng)，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用與日常醫(yī)療工作中，就很難保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強(qiáng)質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責(zé)的培訓(xùn)。我院花大力氣進(jìn)行了制度建設(shè)，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責(zé)。要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《醫(yī)院工作人員崗位職責(zé)》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質(zhì)量與安全管理手冊》，醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、核心制度、人員職責(zé)，20xx年3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責(zé)等有關(guān)知識的考核，成績記入個人檔案。加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量管理基本知識的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
(二)加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實(shí)。
1、醫(yī)務(wù)科要進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量查房和運(yùn)行病歷檢查工作，這項(xiàng)工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實(shí)效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟(jì)處罰，給予懲戒。
2、要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重考核的實(shí)效，不能流于形式。科室負(fù)責(zé)人要重視三基訓(xùn)練，要經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員講三基學(xué)習(xí)的重要性，這對提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。
3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理。要進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控。
要進(jìn)一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細(xì)，不能應(yīng)付。要進(jìn)一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責(zé)，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報(bào)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)衛(wèi)生部《進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我院具體實(shí)施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。要進(jìn)一步落實(shí)抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實(shí)。提高細(xì)菌培養(yǎng)、藥敏試驗(yàn)率，保證合理使用抗。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
1、根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。讓醫(yī)務(wù)人員明確：醫(yī)家首在立品，醫(yī)德是醫(yī)務(wù)人員從業(yè)的行為規(guī)范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務(wù)的理念，培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立志做一個醫(yī)德高尚，受人尊敬的醫(yī)務(wù)人員。每位醫(yī)師都要熟記《醫(yī)師嚴(yán)格自律與誠信服務(wù)公約的內(nèi)容》，要真正樹立起以人為本、以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
2、院辦已制定獎懲措施，保證醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)院執(zhí)業(yè)時要有好的服務(wù)態(tài)度。態(tài)度決定一切，只有端正態(tài)度，才能認(rèn)準(zhǔn)出發(fā)點(diǎn)。要時時刻刻謹(jǐn)記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負(fù)責(zé)任的態(tài)度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發(fā)生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調(diào)節(jié)自我，始終保持良好精神狀態(tài)上崗，把自己陽光的一面充分地展現(xiàn)給患者。
(四)滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關(guān)系，減少糾紛發(fā)生，營造和諧就診環(huán)境。
患者在醫(yī)院內(nèi)的心理是十分復(fù)雜的，他們需要被關(guān)懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復(fù)，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護(hù)人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護(hù)人員在接診時必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫(yī)生或護(hù)士，使患者得到一個良好的印象，對醫(yī)護(hù)人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫(yī)患關(guān)系�；颊吆图覍僭谥委熯^程中，可能會迫切地要求醫(yī)護(hù)人員及時為他們傳達(dá)診斷治療信息，這也是患者和家屬的權(quán)利。所以醫(yī)護(hù)人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達(dá)到預(yù)期的目的。如果不能和患者及家屬經(jīng)常交流病情和治療計(jì)劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇13
市環(huán)保局：
根據(jù)市局《轉(zhuǎn)發(fā)陜西省重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及化學(xué)品檢查質(zhì)量核查工作方案的通知》（漢環(huán)通字〔20xx〕57號）要求，我局確定專人對縣域內(nèi)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及化學(xué)品檢查開展情況、檢查對象準(zhǔn)備情況、數(shù)據(jù)填報(bào)情況及數(shù)據(jù)錄入情況等4方面進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查情況
�。ㄒ唬┢髽I(yè)調(diào)查情況
此次檢查以第一次全國污染源普查為基礎(chǔ)，對縣域內(nèi)排放污染物的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)的工業(yè)污染源進(jìn)行全面、細(xì)致的排查。全面調(diào)查了解重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施的`制定，應(yīng)急處臵及救援資源的儲備，掌握飲用水水源地周邊等環(huán)境敏感區(qū)域，化學(xué)品生產(chǎn)、貯存的種類、數(shù)量等情況，并建立企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和化學(xué)品檔案，做到一源一檔。對涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、有毒有害物質(zhì)的重點(diǎn)企業(yè)、集中式飲用水水源地和人員密集場所等重要環(huán)境敏感區(qū)域加大力度，采取有力措施，認(rèn)真檢查，避免漏查情況發(fā)生。
經(jīng)排查，我縣涉及本次檢查的企業(yè)共計(jì)15家，其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)1家，醫(yī)藥制造業(yè)14家。另外，根據(jù)本次檢查工作的具體要求，在第一次污染源普查的基礎(chǔ)上，排除3家企業(yè)為重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，分別是：城固縣新世紀(jì)涂料廠、漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司、城固縣眾星林產(chǎn)品廠。
城固縣新世紀(jì)涂料廠、城固縣眾星林產(chǎn)品廠兩家企業(yè)已于20xx年之前因企業(yè)經(jīng)營不善，產(chǎn)品沒有銷路，已自行停產(chǎn)至今，今后不再繼續(xù)生產(chǎn)。漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司主要從事農(nóng)藥分裝，將成品的農(nóng)藥分裝成小包裝銷售，沒有化學(xué)品的生產(chǎn)過程。故以上3家企業(yè)不納入本次檢查范圍內(nèi)。
�。ǘ┢髽I(yè)填報(bào)、網(wǎng)上錄入情況
截止8月22日，我縣共向12家企業(yè)送達(dá)了《檢查表》，完成《檢查表》填報(bào)10家，審核并網(wǎng)上錄入10家。
二、不足之處及今后工作
因前期天氣原因，檢查工作進(jìn)展速度較慢，加之企業(yè)填報(bào)人員素質(zhì)參差不齊，致使《檢查表》填報(bào)質(zhì)量較低，仍存在空表多、生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)源缺項(xiàng)、產(chǎn)品和原料沒有儲存方式、生產(chǎn)關(guān)系邏輯錯誤較多等現(xiàn)象。
下一步，我局將針對工作上遇到的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問題，加強(qiáng)與被檢查單位的溝通聯(lián)系，確保數(shù)據(jù)上報(bào)準(zhǔn)確、詳實(shí)。同時，加強(qiáng)檢查工作各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合，落實(shí)好表格填寫、交換審核、網(wǎng)上錄入、數(shù)據(jù)匯總、上報(bào)、檔案管理等工作。
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 篇14
為了確保我縣安全生產(chǎn)事故發(fā)生后能夠及時、有效處置，根據(jù)縣安委辦《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》要求，我局結(jié)合我局實(shí)際情況，制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》，進(jìn)一步明確責(zé)任、細(xì)化措施，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化督促，進(jìn)一步提升全局安全生產(chǎn)水平。我局結(jié)合實(shí)際情況認(rèn)真組織開展了一次全局隱患排查治理專項(xiàng)活動，現(xiàn)將活動的主要工作匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)隱患排查整治工作
我局按照縣安委辦[20xx]1號文件精神，成立了由局長任組長，分管局長任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，制定了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》，為全局開展安全生產(chǎn)隱患排查整治打牢了基礎(chǔ)。
二、加大宣傳力度，營造濃厚氛圍
我局結(jié)合實(shí)際，采取多種形式大力宣傳安全生產(chǎn)工作，使安全生產(chǎn)工作深入人心。一是組織職工學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》，學(xué)習(xí)《山西省安全生產(chǎn)條例》、《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)和文件內(nèi)容，使全局職工充分認(rèn)識安全生產(chǎn)的重要性，提高依法安全生產(chǎn)意識；二是利用局域網(wǎng)、宣傳欄、橫幅等形式大力宣傳安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)，營造安全生產(chǎn)的氛圍；三是利用各類專項(xiàng)行動，在辦公室、電腦等處張貼標(biāo)語，向社會進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳，使人們充分認(rèn)識到開展安全生產(chǎn)工作的重要意義；四是我局組織職工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了職工的法律意識。通過宣傳教育，提高了職工的安全生產(chǎn)意識，為創(chuàng)建“平安單位”打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
三、認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作
一是成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。為了加強(qiáng)我局安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管力度，我局成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常安全工作及各項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查工作，各科室負(fù)責(zé)人為安全隱患的整改責(zé)任人，并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檢查的組織協(xié)調(diào)工作。
二是我局在安全生產(chǎn)工作中加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴(yán)防死灰復(fù)燃，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
三是建立健全了安全隱患排查治理制度。為進(jìn)一步抓好我局安全隱患排查整治工作，我局成立了我局安全隱患排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常安全工作，并按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的`原則，明確分工，責(zé)任到人，定期不定期地進(jìn)行檢查。
四、嚴(yán)格安全管理，確保不發(fā)生重大安全責(zé)任事故
我局認(rèn)真組織開展了安全隱患排查治理工作，對查出的隱患及時進(jìn)行了整改。我局認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)決按照規(guī)定和程序做好每年的安全工作。
一是認(rèn)真落實(shí)隱患排查整治“六項(xiàng)制度”，即“一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、科室具體抓”。二是建立安全隱患排查制度。
三是簽訂安全責(zé)任書。
四是建立安全保衛(wèi)工作制度。
五是建立健全隱患整治責(zé)任書。
六是制定了防范措施。
通過我局的安全生產(chǎn)月活動，全局職工的安全意識有了很大的提高，通過此次活動，增強(qiáng)了安全責(zé)任意識，提高了安全防范水平。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，強(qiáng)化責(zé)任，強(qiáng)化措施，確保我局無事故發(fā)生。