【優(yōu)選】公司自查報(bào)告
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么,報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編收集整理的公司自查報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
公司自查報(bào)告1
為切實(shí)轉(zhuǎn)變基層干部作風(fēng),進(jìn)一步提升服務(wù)水平,優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署,我局扎實(shí)開(kāi)展了整治小鬼難纏優(yōu)化發(fā)展環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),我們認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委《若干意見(jiàn)》、市委《實(shí)施辦法》和區(qū)委十項(xiàng)規(guī)定,重點(diǎn)對(duì)照九種不良行為進(jìn)行自查自糾,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、主要做法。
。ㄒ唬⿵V泛征求意見(jiàn)。
我們對(duì)全區(qū)區(qū)屬和駐區(qū)建筑企業(yè)、建設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘探等單位及項(xiàng)目指揮部印發(fā)了200份公開(kāi)信,明確告之,我局在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)和服務(wù)工作中,有不良行為的及時(shí)投訴、舉報(bào),公示了舉報(bào)電話、電子信箱及受理人;召開(kāi)區(qū)屬建筑企業(yè)、城建項(xiàng)目、局各股(站)室負(fù)責(zé)人共65人座談會(huì),面對(duì)面,聽(tīng)取工作意見(jiàn)和建議;走訪了十里、五里、蓮花、賽陽(yáng)、姑塘、新港在建城建項(xiàng)目指揮部和工地,部分人大和政協(xié)代表,重點(diǎn)走訪了城房安置點(diǎn)和農(nóng)民公寓、掛點(diǎn)幫扶村的群眾,當(dāng)面詢(xún)問(wèn),虛心接受對(duì)我局及工作人員的意見(jiàn)和建議。同時(shí)我們還走訪市建設(shè)局招標(biāo)辦、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、市園林管理局、市政管理局等單位,聽(tīng)取上級(jí)職能部門(mén)對(duì)我局工作意見(jiàn),征求區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn),通過(guò)多層次,全方位了解我局在行政執(zhí)法、職能監(jiān)管、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、廉潔自律等方面的問(wèn)題,把問(wèn)題找準(zhǔn)。
。ǘ﹤(gè)人進(jìn)行自查。
結(jié)合崗位職責(zé),對(duì)照九種不良行為逐項(xiàng)檢查,自我剖析,自我評(píng)估,說(shuō)出表現(xiàn),指出危害,分析根源,每個(gè)同志填寫(xiě)《個(gè)人自查表》。主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面改進(jìn)意見(jiàn),分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所屬部門(mén)的同志分別提出加強(qiáng)和改進(jìn)意見(jiàn),單位對(duì)每個(gè)同志綜合提出了要求。
。ㄈ┎块T(mén)開(kāi)展自查。
單位、各股(站)室、辦,結(jié)合征求到的意見(jiàn),重點(diǎn)圍繞執(zhí)法、監(jiān)管、服務(wù)、辦事、廉潔等方面存在的問(wèn)題,采取大家議、群眾評(píng)、自己找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方式,深挖細(xì)究,擺現(xiàn)象查危害挖根源,實(shí)事求是,不遮遮掩掩,不避重就輕,也不言過(guò)其實(shí),針對(duì)查找的問(wèn)題,填寫(xiě)《部門(mén)自查表》,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo),分別提出了改進(jìn)意見(jiàn)和工作要求。
(四)撰寫(xiě)自查報(bào)告。
為切實(shí)增強(qiáng)自查自糾工作的針對(duì)性、實(shí)效性,著力自我改進(jìn)、自我提高、自我完善,我們要求自查報(bào)告,客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。為此,每個(gè)同志,根據(jù)自身存在的問(wèn)題和不足,深入分析,認(rèn)真自剖,明確努力方向,制定改進(jìn)措施。對(duì)思想層面上的問(wèn)題,強(qiáng)化學(xué)習(xí),深化認(rèn)識(shí),端正思想;對(duì)行為方面的問(wèn)題,糾偏引正,認(rèn)真整改,規(guī)范行為。能立即改進(jìn)的,要立竿見(jiàn)影;對(duì)一時(shí)難改到位的,明確時(shí)限,限期整改到位。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整治,切實(shí)達(dá)到:思想上有明顯提高、作風(fēng)上有明顯轉(zhuǎn)變、工作上有明顯加強(qiáng)、個(gè)人素質(zhì)有明顯提升。
二、存在問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真梳理,當(dāng)前我局干部作風(fēng)建設(shè)主要存在以下問(wèn)題,有的只是個(gè)別和少數(shù)現(xiàn)象,但卻影響整個(gè)單位建設(shè)。
一是精神不夠振奮。少數(shù)同志工作時(shí)間長(zhǎng)、年齡偏大,有船到碼頭、車(chē)到站的思想,工作動(dòng)力不足,精神不振奮,不求有功但求無(wú)過(guò),不夠積極主動(dòng),上級(jí)有要求和領(lǐng)導(dǎo)交辦的事去做,沒(méi)要求、不交辦就不思、不想、不動(dòng),甘于平庸。
二是服務(wù)不夠周到。對(duì)前來(lái)辦事的,能熱情接待,但在告之解讀中,由于時(shí)間緊工作忙,解讀不夠詳細(xì)、不夠具體、不夠耐心。在項(xiàng)目檢查監(jiān)管執(zhí)法中,有時(shí)語(yǔ)氣比較生硬。
三是公開(kāi)不夠及時(shí)。黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)工作,還不是十分科學(xué)、規(guī)范、及時(shí)、有效,尤其是在城建項(xiàng)目信息更新上,不夠及時(shí),難以滿(mǎn)足社會(huì)需要。
四是遵紀(jì)不夠嚴(yán)格。雖然加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能的督查和管理,但還存在個(gè)別人遲到早退,工作時(shí)間借辦公事為由,外出辦私事,上網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的事時(shí)有發(fā)生。
五是工作不夠深入。對(duì)建筑業(yè)企業(yè)員工的培訓(xùn)不夠,有待加強(qiáng)。建筑市場(chǎng)的標(biāo)后監(jiān)管,還需進(jìn)一步完善。部分施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全整改沒(méi)有落實(shí)到位,邊街小巷道路、路燈配套設(shè)施不夠完善,造成群眾出行不便。
以上這些問(wèn)題產(chǎn)生的根源,一方面,由于少數(shù)干部事業(yè)心責(zé)任感不強(qiáng),造成工作作風(fēng)不正、不實(shí);另一方面,教育不經(jīng)常,管理不嚴(yán)格,措施不得力,監(jiān)督不到位,造成工作作風(fēng)浮躁。
三、整改措施。
1、深化教育,筑牢干事創(chuàng)業(yè)思想。
干部隊(duì)伍是我們事業(yè)的核心力量,我們要教育干部樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、事業(yè)觀,要立志做大事,不要立志做大官,把工作崗位作為干事創(chuàng)業(yè)的平臺(tái),腳踏實(shí)地,奮發(fā)有為。全體干部要想干事、會(huì)干事、干成事、不出事。牢固樹(shù)立無(wú)功就是過(guò),平庸就是錯(cuò),占位必司職,無(wú)為就讓座。以時(shí)不我待的精神,以苦勵(lì)志,奮力干事,堅(jiān)忍不拔,奮勇?tīng)?zhēng)先,勇創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)。把干部教育經(jīng);⒅贫然,持之以恒抓下去,始終保持我局干部隊(duì)伍的蓬勃朝氣。
2、轉(zhuǎn)變觀念,提高服務(wù)辦事能力。
要切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念,牢固樹(shù)立工作就是服務(wù)的`理念,堅(jiān)持以人為本,熱情為群眾服務(wù),熱衷為項(xiàng)目服務(wù),熱心為發(fā)展服務(wù)。在工作中,決不能高高在上,唯我獨(dú)尊,更不能門(mén)難進(jìn)、臉難看、事能辦,不能辦事生硬走程序,機(jī)械地完成任務(wù)。要熱情誠(chéng)懇,真心實(shí)意地接待每位客戶(hù)、群眾。事無(wú)巨細(xì),時(shí)無(wú)定時(shí),一一辦理。符合規(guī)定的要辦,不符合要求或手續(xù)不全的,要說(shuō)明情況,解釋原因,不可一推了之,需要幫助的提供幫助,需要協(xié)調(diào)的要主動(dòng)協(xié)調(diào),不能說(shuō)辦不了、不能辦,而要說(shuō)我能辦、幫你辦。既要周到更要有耐心,不但要說(shuō)得準(zhǔn)、說(shuō)得透、說(shuō)得全,而且要說(shuō)得巧,說(shuō)話要悅耳順心,讓前來(lái)辦事的人,知道辦事所需材料、辦理程序、辦理時(shí)限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與根據(jù),讓每一個(gè)客戶(hù)感到舒心、滿(mǎn)意。
3、落實(shí)制度,做好信息公開(kāi)工作。
黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi),堅(jiān)持依靠制度,服務(wù)大局,推動(dòng)發(fā)展。依法依紀(jì),注重實(shí)效。對(duì)三重一大、領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整、崗位設(shè)置、人員調(diào)配、重大項(xiàng)目建設(shè)、中心工作等都要進(jìn)行公開(kāi),特別是對(duì)干部群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題作為公開(kāi)的重點(diǎn),如工程招投標(biāo)、城房安置、農(nóng)民公寓、市政公益性項(xiàng)目等。堅(jiān)持信息公開(kāi)的經(jīng)常性、動(dòng)態(tài)性、及時(shí)性,做到常規(guī)性工作定期公開(kāi),一般一季度或半年公開(kāi)一次,階段性工作根據(jù)進(jìn)展情況,逐階段公開(kāi)。臨時(shí)性工作及時(shí)公開(kāi)。涉及黨內(nèi)事務(wù),按照組織紀(jì)律,先黨內(nèi)、后黨外公開(kāi)。信息公開(kāi)落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé),從群眾最需要、最關(guān)心的地方做起,將定期、專(zhuān)題、隨時(shí)、及時(shí)相結(jié)合,進(jìn)一步規(guī)范和健全工作制度,充分利用網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信、報(bào)刊、公開(kāi)欄等,使信息公開(kāi)更加簡(jiǎn)便、快捷、高效。打開(kāi)窗口,透進(jìn)陽(yáng)光,曬出公信力,切實(shí)提高我局信息公開(kāi)工作的針對(duì)性、實(shí)效性。
4、嚴(yán)格管理,創(chuàng)造良好工作環(huán)境。
對(duì)工作人員嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理,加強(qiáng)自我約束力,認(rèn)真執(zhí)行《機(jī)關(guān)管理制度》和上級(jí)各項(xiàng)規(guī)定,令行禁止。凡是明文規(guī)定的不允許做的一律不能做,局效能辦和局領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)督查,每天巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。每次檢查情況記錄在案,發(fā)現(xiàn)三次以上同樣的問(wèn)題,作出書(shū)面檢查,并全局通報(bào),年終不得評(píng)為先進(jìn),并扣除一定的績(jī)效工資。對(duì)經(jīng)常性出現(xiàn)的問(wèn)題的人和事,分管領(lǐng)導(dǎo)找其戒勉談話,必要時(shí)實(shí)行換崗。在全局上下形成敬畏制度,遵章守紀(jì)的良好風(fēng)氣,人人積極向上,個(gè)個(gè)遵規(guī)守紀(jì),認(rèn)認(rèn)真真做事,踏踏實(shí)實(shí)地工作,杜絕違規(guī)違紀(jì)。
5、扎實(shí)工作,提升整體建管水平。
根據(jù)我區(qū)建筑業(yè)實(shí)際,著力提高從業(yè)人員的工作技能和管理水平,采取集中培訓(xùn),以會(huì)代訓(xùn)的形式,重點(diǎn)對(duì)新上崗的、特種崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn),每年不少于二次。加強(qiáng)對(duì)建筑市場(chǎng)標(biāo)后的監(jiān)管力度,招標(biāo)辦采取聯(lián)合、獨(dú)立對(duì)已招標(biāo)的項(xiàng)目五大員在崗情況、施工管理等情況強(qiáng)力督查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站對(duì)在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,向五方責(zé)任主體通報(bào)情況,下達(dá)整改通知單,切實(shí)按照要求整改到位。對(duì)整改不到位的要進(jìn)行處罰,如通報(bào)、停工、不良信息記錄等,促進(jìn)整體建筑水平的提升。市政園林管理所,要加強(qiáng)對(duì)全區(qū)邊街小區(qū)道路、路燈、公共服務(wù)設(shè)施的清理,對(duì)破損的及時(shí)修復(fù),需要改造的道路,提出改造方案報(bào)區(qū)政府,盡快改造到位,滿(mǎn)意市民和群眾的生活需要。
下一步,我們著力對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改,通過(guò)整改切實(shí)達(dá)到全體干部思想上有明顯進(jìn)步,紀(jì)律上有明顯加強(qiáng),作風(fēng)上有明顯轉(zhuǎn)變,工作上有明顯提高,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步作出新的更大的貢獻(xiàn)。
公司自查報(bào)告2
按照東營(yíng)市運(yùn)管處“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全管理工作的通知”,開(kāi)展自查自糾的`要求,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,為了把安全工作進(jìn)一步做好做實(shí)、做細(xì),保證安全工作順利開(kāi)展,公司開(kāi)展了全面、細(xì)致的自查自糾工作,現(xiàn)將報(bào)告匯報(bào)如下:
一、自查工作部署情況
公司成立了由高占青為組長(zhǎng)、來(lái)孝清為副組長(zhǎng)的檢查小組,主要對(duì)公司各項(xiàng)管理制度和檔案以及落實(shí)情況、運(yùn)輸車(chē)輛、人員管理、衛(wèi)星定位監(jiān)控、財(cái)務(wù)進(jìn)行了細(xì)致的檢查和監(jiān)督。
二、自查情況
1、管理制度和檔案:公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度、培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度、考核與獎(jiǎng)懲等制度健全。 存在問(wèn)題:企業(yè)未按要求層層簽訂安全責(zé)任狀;安全生產(chǎn)監(jiān)督制度健全但檢查并無(wú)記錄;一車(chē)一檔不完善,主要缺少維修記錄和安全投入證明。
整改措施:按照相關(guān)要求層層簽訂安全責(zé)任狀;安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查時(shí),相關(guān)人員做好詳細(xì)的檢查記錄和整改措施;繼續(xù)完善一車(chē)一檔。
2、運(yùn)輸車(chē)輛:對(duì)車(chē)輛進(jìn)行各項(xiàng)檢查,車(chē)況良好,車(chē)輛使用證件基本齊全,各類(lèi)安全設(shè)施齊全。
存在問(wèn)題:無(wú)危險(xiǎn)道路運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物安全卡。
整改措施:危險(xiǎn)道路運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物安全卡存放于辦公室,駕駛員及時(shí)放進(jìn)車(chē)輛,以備檢查。
3、人員管理:公司按照相關(guān)要求,對(duì)駕駛員、押運(yùn)員、監(jiān)控人員等人員進(jìn)行了崗前培訓(xùn),并堅(jiān)持安全培訓(xùn)教育。
存在問(wèn)題:部分駕駛員未按要求參加繼續(xù)教育和誠(chéng)信考核;安全例會(huì)無(wú)相關(guān)記錄。
整改措施:要求該部分駕駛員按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行繼續(xù)教育和培訓(xùn);檔案管理人員整理和完善安全例會(huì)記錄,5月1日前完成。
4、衛(wèi)星定位動(dòng)態(tài)監(jiān)控:監(jiān)控系統(tǒng)正常使用。
存在問(wèn)題:監(jiān)控人員監(jiān)控不到位,尤其是晚間值班人員。
整改措施:要求監(jiān)控人員輪流值班,盡職盡責(zé),做好相關(guān)違規(guī)違章記錄并及時(shí)提醒。
5、財(cái)務(wù)情況:存在問(wèn)題:未設(shè)立安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金。
整改措施:要求相關(guān)財(cái)務(wù)人員設(shè)立專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)資金賬目,于5月1日前完成。
通過(guò)此次自查,我們看到了自己的不足之處,在今后的工作中,我們更要把安全工作視日常工作的首位,及時(shí)糾正不足之處,警鐘長(zhǎng)鳴,永不放松。
公司自查報(bào)告3
為全面貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引的通知》精神,根據(jù)省市金融工作辦公室的具體要求,我公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件,進(jìn)行自我審查,認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件,適合申報(bào),并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo),積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序,及時(shí)提交申請(qǐng)材料,努力配合做好審批工作,F(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下:
一、申報(bào)審查
公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求,進(jìn)行自我審查,確實(shí)符合申報(bào)條件,自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé),對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件,嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo),認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整,嚴(yán)格具備申報(bào)資格,積極組織我公司申報(bào)。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔(dān)保有限公司成立于10月10日,公司位于省市號(hào),注冊(cè)資金億元,法定代表人,公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體,總資產(chǎn)為億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),也沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則,秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。
2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定,公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人、董事4人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國(guó)融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì),組織架構(gòu)齊全,管理規(guī)范。
公司現(xiàn)有工作人員23人,其中經(jīng)濟(jì)師4人,會(huì)計(jì)師1人,助理會(huì)計(jì)師2人,本科及本科以上學(xué)歷8人,具有中級(jí)職稱(chēng)人員占公司總?cè)藬?shù)的%,具有初級(jí)職稱(chēng)及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%,具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的%,均符合任職條件,另外,本公司高級(jí)管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員,具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),完全勝任擔(dān)保工作。高層管理人員簡(jiǎn)要介紹:
公司法人代表人,1962年出生,現(xiàn)年49歲,大專(zhuān)學(xué)歷,中共黨員,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,c-master-mba結(jié)業(yè),注冊(cè)成立投資擔(dān)保有限公司等,任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,起兼任重型工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗(yàn),企業(yè)信用優(yōu)良,個(gè)人信用良好,公司自成立至今,在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下,公司發(fā)展情況迅猛,制定了企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略,未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng),1958年出生,現(xiàn)年52歲,大專(zhuān)學(xué)歷,中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,曾任建設(shè)銀行合肥分行財(cái)務(wù)科科長(zhǎng),內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為:融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是:按照“誠(chéng)實(shí)信用,合作共贏”的原則和“誠(chéng)信第一,客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念,積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保。公司自成立以來(lái),與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則,秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來(lái),我們繼續(xù)積極開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面,我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)等情況,弄清借款用途和還款來(lái)源,考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次,審慎調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等,確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù),公司根據(jù)近期國(guó)家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定,提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金,兩項(xiàng)共計(jì)500余萬(wàn)元,以防范和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患,極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則,我們將根據(jù)雙方發(fā)生的.每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù),按照擔(dān)保金額的10%,逐筆存入保證金,以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念,嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施,同時(shí),也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,截止目前,公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié),從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內(nèi),均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記,合法有效。擔(dān)保有限公司在市通商銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶(hù),在市建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)一般結(jié)算賬戶(hù),所有賬戶(hù)正確合法、使用合理,無(wú)不良信用記錄。經(jīng)各合作銀行對(duì)我公司的評(píng)價(jià),認(rèn)為我擔(dān)保公司誠(chéng)信狀況良好,無(wú)不良信用記錄,經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行單位:萬(wàn)元
協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額簽訂日期擔(dān)保方式/內(nèi)容保證金比例市建設(shè)銀行市通商銀行市淮河銀行農(nóng)村信用社
合肥科技農(nóng)村發(fā)展銀行市長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況1-9月份,共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬(wàn)元,從公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期,為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比,可以概括為“十二個(gè)字”,那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí),公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末,我擔(dān)保公司資產(chǎn)億元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)億元;固定資產(chǎn)億元;公司沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤(rùn)1503萬(wàn)元,提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬(wàn)元。
三、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái),擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運(yùn)作,公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭,但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問(wèn)題,主要有以下幾個(gè)方面:
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力不健全。沒(méi)有一套相對(duì)科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估系統(tǒng),對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀判斷。
業(yè)務(wù)征信信息難獲取,F(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國(guó)人民銀行,使用主題是國(guó)內(nèi)各家銀行,未對(duì)擔(dān)保公司開(kāi)放使用,由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對(duì)稱(chēng),制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全,評(píng)估及公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受,評(píng)估、抵押流程所需時(shí)間較長(zhǎng),影響了公司的全面發(fā)展。
擔(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后,受環(huán)境、成本等因素的影響,不能定期或不定期的對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督,不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況,缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。四、整改措施
根據(jù)省、市金融辦相關(guān)文件要求,結(jié)合我公司的實(shí)際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施:
努力培養(yǎng)從業(yè)人員對(duì)被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查能力一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。二是分析被擔(dān)保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動(dòng)性分析,著重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。
公司要切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,參照融資性擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財(cái)務(wù)管理人員,認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)的管理與執(zhí)行,及時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的銀行貸款糾紛的案例,迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人才,建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍,保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
要充分運(yùn)用社會(huì)征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展,我國(guó)個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統(tǒng)人民銀行登記查詢(xún)系統(tǒng)均已得到長(zhǎng)足的發(fā)展,其社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能已初步體現(xiàn)。擔(dān)保是或有負(fù)債,也是授人信用,合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息,并對(duì)其資信狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),會(huì)彌補(bǔ)與被擔(dān)保人的信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。
按照國(guó)家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規(guī)范擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù),對(duì)反擔(dān)保資產(chǎn)及股權(quán)進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規(guī)范統(tǒng)一評(píng)估、公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在不改變規(guī)范流程的條件下,適當(dāng)縮短時(shí)間。公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén),與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對(duì)被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督核查,明確企業(yè)盈虧情況,及時(shí)制定相關(guān)方案,控制風(fēng)險(xiǎn)到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天,及時(shí)通知企業(yè)做好還款準(zhǔn)備,以防逾期。整改時(shí)限
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險(xiǎn),目前,已經(jīng)按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)的指示完成了規(guī)范整改工作。五、發(fā)展前景和擔(dān)保承諾投資擔(dān)保有限公司自成立以來(lái),一直遵循誠(chéng)實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念,嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)范合法經(jīng)營(yíng),積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保和信用擔(dān)保,業(yè)務(wù)正常有序,發(fā)展前景廣闊。
投資擔(dān)保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規(guī)自愿出資,無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規(guī)活動(dòng),未導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)、被擔(dān)保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后,我們將一如既往嚴(yán)格管理,規(guī)范運(yùn)作,積極和金融部門(mén)廣泛合作,為企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù),助推地方經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。
公司自查報(bào)告4
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局辦公室文件》粵銀保監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)文件內(nèi)容,將規(guī)范保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理行為。我機(jī)構(gòu)開(kāi)展了自查自糾工作,具體復(fù)自查情況如下:
一、法人單位按照要求足額繳存托管保證金,未動(dòng)用過(guò)。也按照監(jiān)管部門(mén)要求已投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn);
二、分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、股東或股權(quán)、注冊(cè)資本、公司章程等如有變更均有向廣東監(jiān)管局報(bào)備;
三、高級(jí)管理人員具備任職資格,符合規(guī)定;
四、代理從業(yè)人員考取相應(yīng)的`從業(yè)資格證;
五、嚴(yán)格按規(guī)定完整業(yè)務(wù)檔案,留存客戶(hù)投保證件資料,對(duì)于投保人與被保險(xiǎn)人不一致時(shí),要求提供被保險(xiǎn)人的有效證件;
六、投保時(shí)按規(guī)定填寫(xiě)《客戶(hù)告知書(shū)》等資料均有投保人本人填寫(xiě)投保單、回執(zhí)、客戶(hù)告知書(shū)等重要文件的行為;
七、許可證張貼在顯著位置,與保險(xiǎn)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)相符;
八、我機(jī)構(gòu)非獨(dú)門(mén)核算,審核報(bào)告由總公司統(tǒng)一報(bào)送。
公司自查報(bào)告5
根據(jù)《文件精神,按照部署和xx局黨組的要求,為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,確保公司“”規(guī)劃的順利實(shí)施,推進(jìn)公司各項(xiàng)工作的健康發(fā)展,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,公司紀(jì)委制定了“把構(gòu)建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機(jī)結(jié)合起來(lái),從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效,構(gòu)建和諧企業(yè),為公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的政治保證”的指導(dǎo)思想,迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),通過(guò)全面?zhèn)鬟_(dá)上級(jí)文件和會(huì)議精神,達(dá)共識(shí),找差距,增信心,抓落實(shí),現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)情況匯報(bào)如下:
一、積極貫徹,充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國(guó)務(wù)院做出的重大決策和部署,是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的迫切需要,是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容,也是當(dāng)前國(guó)有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。20xx年xx月xx日,公司收到省局黨組轉(zhuǎn)發(fā)的《xx集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作的意見(jiàn)》(黨發(fā)〔20xx〕號(hào))文件時(shí),正值我公司擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施階段,公司黨委、紀(jì)委立即召開(kāi)了包括黨支部委員在內(nèi)的公司中層以上干部會(huì)議,會(huì)議學(xué)習(xí)了文件精神,要求各支部下去召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),將文件精神務(wù)必傳達(dá)到每一位員工。按照《意見(jiàn)》內(nèi)容,抓檢查、抓整改,扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作的有效開(kāi)展。通過(guò)學(xué)習(xí)大家一致認(rèn)為:只有扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂活動(dòng),并與開(kāi)展構(gòu)建懲防體系等活動(dòng)結(jié)合起來(lái),才能有效遏制違規(guī)違紀(jì)案件的發(fā)生,全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和責(zé)任追究制度,為公司改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),積極落實(shí)案件治理組織體系
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)是一項(xiàng)艱巨復(fù)雜的工程,治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,是反腐倡廉的一項(xiàng)重要舉措。同時(shí),也是杜絕企業(yè)利潤(rùn)流失、保護(hù)黨員干部、使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。因此,必須要有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)去貫徹、執(zhí)行、落實(shí)。公司黨委結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,經(jīng)研究決定成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)的開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室,負(fù)責(zé)處理日常工作。
三、結(jié)合實(shí)際,按文件精神認(rèn)真開(kāi)展自查
我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),把開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧企業(yè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)城防體系的一項(xiàng)重要任務(wù)和工作。根據(jù)文件精神,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)工作,我們先后對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目中的設(shè)備及大宗物資采購(gòu)、基礎(chǔ)工程建設(shè)以及在支付物資和工程款等過(guò)程中有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對(duì)廢舊物資處理、產(chǎn)品銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對(duì)正在實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目過(guò)程中設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目建設(shè)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的物資采購(gòu)和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監(jiān)察。
20xx年x月開(kāi)始的我公司擴(kuò)建項(xiàng)目,在今年7月底基本結(jié)束。根據(jù)文件精神,公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專(zhuān)門(mén)人員組成自查自糾工作組,對(duì)照設(shè)備和大宗物資采購(gòu)及基礎(chǔ)工程建設(shè)招標(biāo)、議標(biāo)原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準(zhǔn)確性;根據(jù)合同內(nèi)容在技術(shù)部審查驗(yàn)收記錄,在財(cái)務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的審核檢查,未發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)利益的違規(guī)違紀(jì)行為。
20xx年x月,我公司經(jīng)過(guò)論證確立了生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施,杜絕違紀(jì)行為,提高資金使用率,公司紀(jì)委經(jīng)研究討論決定對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)效能監(jiān)察。目前,該項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中,效能監(jiān)察人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤式的參與和監(jiān)督。
20xx年xx月份,公司決定對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目結(jié)束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進(jìn)行處置。為了處理好這批材料,公司充實(shí)和調(diào)整了廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)待處理物資的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研,最后采取了公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式處理了這批廢舊物資,紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。
20xx年x月份,公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立后,通過(guò)日常的效能監(jiān)察工作,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)部在采購(gòu)物資過(guò)程中,對(duì)部分物資的采購(gòu)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),給生產(chǎn)造成了一定的損失,并且在支付貨款程序中出現(xiàn)違規(guī)行為。對(duì)此,公司對(duì)直接責(zé)任部門(mén)的行政一把手進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰和崗位調(diào)整,并下文在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
在自查過(guò)程中,供應(yīng)部主動(dòng)將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀(jì)委,紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行了登記,并同供應(yīng)部溝通后將禮品作了適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
四、拓寬案源渠道、對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行自糾
扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式,根據(jù)條件和實(shí)際情況拓寬信息來(lái)源;在問(wèn)題處理上,參照安全管理的“四不放過(guò)”原則,責(zé)任追究嚴(yán)格實(shí)行“雙線”問(wèn)責(zé)制,即對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé);對(duì)監(jiān)督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責(zé)任追究。
。ㄒ唬┙ㄔO(shè)約束機(jī)制、拓寬案源渠道
1、預(yù)防為主、制度約束
如:對(duì)內(nèi)實(shí)行部門(mén)主管“一崗三責(zé)”,即行政負(fù)責(zé)制、廉政負(fù)責(zé)制和安全負(fù)責(zé)制,將年初簽訂的《廉政責(zé)任書(shū)》予以公布,讓廣大員工進(jìn)行監(jiān)督,形成監(jiān)督合力;又如:《公司合同評(píng)審暫行規(guī)定》實(shí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簽訂合同時(shí)必須簽訂《廉潔自律合同》,明確警示內(nèi)部人員必須廉潔自律,嚴(yán)肅告誡供應(yīng)商和承包商不得進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),并對(duì)商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規(guī)定和具體的量化指標(biāo);再如:采取機(jī)關(guān)科室之間、相關(guān)崗位之間通過(guò)《工作程序交接、會(huì)簽制度》、《周調(diào)度會(huì)制度》做到相互監(jiān)督和制約等
2、拓寬案源渠道、營(yíng)造不敢腐敗環(huán)境通過(guò)日常效能監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)和堵截違規(guī)違紀(jì)行為。一是根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《談話制度》,紀(jì)檢監(jiān)察人員根據(jù)程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問(wèn)題;二是紀(jì)檢
監(jiān)察人員對(duì)內(nèi)可以通過(guò)執(zhí)行力效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)案源線索并進(jìn)行查處;三是對(duì)通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)信訪舉報(bào)制度拓寬案源渠道。一是公布信訪舉報(bào)制度,向全公司公布每月28日為公司信訪接待日,由公司黨委成員輪流值班接待群眾來(lái)訪;二是公布舉報(bào)方式,在公司公布欄內(nèi)長(zhǎng)期公布廉政舉報(bào)的通信地址、電話、受理單位并設(shè)立了兩個(gè)舉報(bào)箱等,鼓勵(lì)內(nèi)部人員和外部供應(yīng)商、建筑商舉報(bào)投訴,充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮群眾舉報(bào)商業(yè)賄賂問(wèn)題的積極作用。
。ǘ┞鋵(shí)制度、責(zé)任追究
嚴(yán)格落實(shí)年初逐級(jí)簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》和公司紀(jì)委制定的.《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考核標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格自查自糾和案件排查工作責(zé)任制,一級(jí)檢查一級(jí),一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。
對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做到堅(jiān)持原則與把握政策相結(jié)合,堅(jiān)持懲處與教育相結(jié)合,堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì),認(rèn)真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問(wèn)題,責(zé)令限期整改;如屬違規(guī)違紀(jì)行為,則按《公司問(wèn)責(zé)制暫行辦法》的規(guī)定對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行問(wèn)責(zé),嚴(yán)肅追究黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任,并將問(wèn)題的查處情況記入個(gè)人《廉政檔案》,作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外,公司紀(jì)委與xx市xx區(qū)檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的業(yè)務(wù)聯(lián)系,通過(guò)溝通協(xié)調(diào),建立了案件協(xié)查和移送制度,形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制
公司黨委、紀(jì)委本著加強(qiáng)監(jiān)督、形成約束、懲處少數(shù)、教育多數(shù)的原則,著眼解決深層問(wèn)題,構(gòu)建了防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制的思路。一是牢固樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)的意識(shí)。糾正為了片面追求市場(chǎng)占有率、為謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行不正當(dāng)交易的行為。根據(jù)公司“”的經(jīng)營(yíng)方針,倡導(dǎo)依法經(jīng)營(yíng),在內(nèi)部實(shí)行科學(xué)有效的績(jī)效考核辦法,從而規(guī)范從業(yè)行為。同時(shí)加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)等案件及其責(zé)任人的查處追究力度,努力營(yíng)造遏制不正當(dāng)交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。二是加強(qiáng)監(jiān)督管理。要將效能監(jiān)察和審計(jì)工作與治理商業(yè)賄賂相結(jié)合,通過(guò)日常的效能監(jiān)察和審計(jì)工作把對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)常規(guī)性工作來(lái)抓,切實(shí)降低違規(guī)違紀(jì)行為,提高違規(guī)違紀(jì)內(nèi)查發(fā)現(xiàn)率和堵截率,重點(diǎn)發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能事前和事中監(jiān)督的作用和效果。三是加強(qiáng)企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設(shè)。要求廣大員工樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)和行為規(guī)范,提高廣大從業(yè)人員對(duì)不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí),改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤(rùn)滑劑”、“潛規(guī)則”等錯(cuò)誤觀念,營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍,為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營(yíng)提供保障。
公司自查報(bào)告6
9月8日在市召開(kāi)全市統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議,按市統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議精神,目前全市統(tǒng)計(jì)工作跟其他工作一樣,都面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。我們要認(rèn)清形勢(shì),切實(shí)增強(qiáng)做好統(tǒng)計(jì)工作的信心和決心,各部門(mén)要齊心協(xié)力,團(tuán)結(jié)拼搏,扎實(shí)工作,共同開(kāi)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)工作新局面。
一、市委張書(shū)記講話精神
一當(dāng)前統(tǒng)計(jì)工作中存在的不足和問(wèn)題:
一是統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)仍然比較薄弱,統(tǒng)計(jì)力量不足與工作任務(wù)繁重的矛盾還比較突出,經(jīng)費(fèi)緊缺和工作條件差的狀況還沒(méi)有得到有效解決。市統(tǒng)計(jì)局要配30個(gè)編制以上,各縣至少要配18個(gè)編制,在編制暫時(shí)不能解決之前要通過(guò)聘請(qǐng)人員增加統(tǒng)計(jì)力量,各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))要有1~2名專(zhuān)職或兼職統(tǒng)計(jì)員,并且要保證有足夠的時(shí)間開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作;
二是統(tǒng)計(jì)制度方法還不夠完善,調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作手段相對(duì)落后,離“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”的工作要求還有一定差距;三是統(tǒng)計(jì)服務(wù)的時(shí)效性和質(zhì)量與黨政領(lǐng)導(dǎo)要求還存在一定差距;四是統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象的數(shù)量成倍增加,變動(dòng)相當(dāng)頻繁,且對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的支持配合程度有待加強(qiáng),數(shù)據(jù)采集和搞準(zhǔn)搞全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的難度越來(lái)越大,各部門(mén)要樹(shù)立統(tǒng)計(jì)意識(shí),強(qiáng)化溝通意識(shí),統(tǒng)計(jì)局要做好統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
二要樹(shù)立大局意識(shí),充分認(rèn)識(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作的重要性。統(tǒng)計(jì)工作是摸清縣情縣力的基礎(chǔ)工作,是監(jiān)測(cè)評(píng)估社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段,是準(zhǔn)確預(yù)測(cè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要工具。大家一定要充分認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)工作的重要性并扎實(shí)做好。
三要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步提高全市統(tǒng)計(jì)工作水平。市人民政府今后要對(duì)全市各級(jí)統(tǒng)計(jì)主體的統(tǒng)計(jì)責(zé)任落實(shí)、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)、統(tǒng)計(jì)制度規(guī)范、統(tǒng)計(jì)人員持證上崗、基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,并納入全市質(zhì)化量化指標(biāo)考核體系進(jìn)行定期通報(bào)和考核。
同時(shí),要加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)投入,為全市統(tǒng)計(jì)工作提供經(jīng)費(fèi)保障。市、縣兩級(jí)要根據(jù)實(shí)際情況,適當(dāng)增加統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。周期性普查所需經(jīng)費(fèi)要按國(guó)務(wù)院文件要求列入年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算。常規(guī)性統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需經(jīng)費(fèi)要列入本級(jí)財(cái)政年度預(yù)算,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及村統(tǒng)計(jì)工作所需經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政管理體制歸口負(fù)責(zé),保證各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查順利開(kāi)展。
二、我縣統(tǒng)計(jì)工作面臨的形勢(shì)和任務(wù)
一是20xx年是我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展最困難的一年,金融危機(jī)對(duì)我縣的影響非常明顯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期。
二是目前我縣規(guī)上工業(yè)生產(chǎn)在低位運(yùn)轉(zhuǎn),年初還出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),這是歷年來(lái)從沒(méi)有過(guò)的,導(dǎo)致了年初制定的工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)16.8億元,增長(zhǎng)20%的目標(biāo)難于實(shí)現(xiàn)。
三是今年我縣的投資任務(wù)非常之重。20xx年,我縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資任務(wù)要完成26億,技改投資完成6億元,完成任務(wù)壓力很大。
四是我縣全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成任務(wù)艱巨 。GDP增長(zhǎng)13%,財(cái)政收入增長(zhǎng)13%。20xx年,可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn),也面臨著前所未有的壓力,成績(jī)既要干出來(lái),也要統(tǒng)出來(lái),這就要求縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要增強(qiáng)做好統(tǒng)計(jì)工作的責(zé)任感和使命感,依法統(tǒng)計(jì),統(tǒng)實(shí)統(tǒng)全,縣直各部門(mén)、也要求縣、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))更要齊心協(xié)力,共同配合,迎難而上努力實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)。
三、當(dāng)前我縣統(tǒng)計(jì)工作存在的薄弱環(huán)節(jié)
一是統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)仍然比較薄弱,統(tǒng)計(jì)力量不足與工作任務(wù)繁重的矛盾還比較突出。縣統(tǒng)計(jì)局有的.一人兼多個(gè)專(zhuān)業(yè),整天忙于報(bào)表,沒(méi)時(shí)間和精力到企業(yè)、部門(mén)調(diào)查核實(shí);鄉(xiāng)、村統(tǒng)計(jì)人員多數(shù)兼職且工作時(shí)間不保證,沒(méi)有建立健全鄉(xiāng)村統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,影響基層數(shù)據(jù)的質(zhì)量。
二是部門(mén)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)部門(mén)缺乏溝通和協(xié)調(diào)。有的部門(mén)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作重視不夠,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不是很關(guān)注,上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)與報(bào)同級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)不一致;統(tǒng)計(jì)部門(mén),由于人少工作多,缺乏對(duì)部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo),缺乏和部門(mén)的溝通協(xié)調(diào),導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有出入,存在互不套配、互不銜接的問(wèn)題。
三是統(tǒng)計(jì)渠道不暢,基層統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)不健全,工作難度大。現(xiàn)行的統(tǒng)計(jì)報(bào)送渠道,基本上還是沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)逐級(jí)匯總上報(bào),實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制后,統(tǒng)計(jì)上報(bào)單位的主體多元化,調(diào)查對(duì)象數(shù)量成倍增加,變動(dòng)相當(dāng)頻繁,統(tǒng)計(jì)人員不穩(wěn)定而且不熟悉統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí),影響了基層鎮(zhèn)報(bào)及統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量;基層統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)不夠健全,致使上報(bào)的數(shù)據(jù)無(wú)依據(jù),也無(wú)法檢查核實(shí)。特別是私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶(hù)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的支持配合程度較低,數(shù)據(jù)采集和搞準(zhǔn)搞全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的難度越來(lái)越大。
四是年初制定的計(jì)劃與部門(mén)下達(dá)的任務(wù)或責(zé)任不協(xié)調(diào),各縣之間不平衡,有的難于完成任務(wù),有的輕而易舉就可以完成。比如投資26億元的任務(wù)就是。
四、今后工作思路
針對(duì)當(dāng)前統(tǒng)計(jì)工作中存在的問(wèn)題,建議各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、各部門(mén)要采取措施加以解決。
1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)工作。在當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢(shì)下,縣、鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)要認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,對(duì)主要指標(biāo)完成情況要進(jìn)行進(jìn)度分析,要加強(qiáng)調(diào)查研究,敏銳地從數(shù)據(jù)變化中發(fā)現(xiàn)苗頭性、規(guī)律性和趨勢(shì)性的問(wèn)題,提出建議和對(duì)策為各級(jí)政府和部門(mén)提供決策依據(jù)。
2、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作,確保必要的統(tǒng)計(jì)力量。縣級(jí)統(tǒng)計(jì)局要保證有18個(gè)編制,盡可能一人一個(gè)專(zhuān)業(yè),特別是重要指標(biāo),如工業(yè)、投資、農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)在沒(méi)有編制的情況下可以通過(guò)聘用、借調(diào)等方式逐步解決,以確保統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量;對(duì)鄉(xiāng)村級(jí)要確保1-2個(gè)專(zhuān)職人員(大鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè))并保證充足工作時(shí)間。
3、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)的投入,建立健全鄉(xiāng)、村級(jí)臺(tái)帳工作,在全面鋪開(kāi)的情況下,縣統(tǒng)計(jì)局與農(nóng)口部門(mén)要指導(dǎo)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓一個(gè)村級(jí)示范點(diǎn),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)親自抓分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。建議縣政府投入一定的資金,由業(yè)務(wù)主管部門(mén)牽頭對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)村統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn),希望農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)在業(yè)務(wù)上大力支持,從而提高基層數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)部門(mén)和部門(mén)統(tǒng)計(jì)的溝通和協(xié)作。自治區(qū)審核數(shù)據(jù)以部門(mén)數(shù)據(jù)、調(diào)查隊(duì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)為主要依據(jù)進(jìn)行評(píng)估。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審核把關(guān)并負(fù)總責(zé),主要指標(biāo)上報(bào)前,特別是那些涉及到全縣的目標(biāo)考核評(píng)比和一票否決、以及涉及我縣向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取政策性扶持的指標(biāo),建議與同級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)分析評(píng)估并抄送一份報(bào)表,以利于
4、數(shù)據(jù)的銜接。建立聯(lián)席會(huì)議制度,對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和銜接,特別是財(cái)政、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、投資項(xiàng)目、招商引資的項(xiàng)目、涉及第三產(chǎn)業(yè)部門(mén)的數(shù)據(jù)的對(duì)接,規(guī)定的其他部門(mén)按季度與統(tǒng)計(jì)局對(duì)接,通過(guò)招商引進(jìn)的項(xiàng)目投資要及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)局,做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),不重不漏。我縣農(nóng)村住戶(hù)調(diào)查有40戶(hù)來(lái)自調(diào)查隊(duì)的數(shù)據(jù),因此局隊(duì)也要加強(qiáng)聯(lián)系,共同分析。
5、加強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作。特別是私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體工業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到500萬(wàn)元以上,有的還納不進(jìn)規(guī)上工業(yè)統(tǒng)計(jì),如一些磚廠、米廠。這項(xiàng)工作我縣雖然得到市表?yè)P(yáng),但仍要加強(qiáng)。建議組織經(jīng)貿(mào)、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查,對(duì)一些個(gè)體、私營(yíng)企業(yè)達(dá)到500萬(wàn)元銷(xiāo)售額的轉(zhuǎn)為規(guī)上企業(yè)。
6、加強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性。今后制定計(jì)劃發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、各有關(guān)部門(mén)之間要認(rèn)真分析研究,指標(biāo)之間、部門(mén)之間、縣鄉(xiāng)之間要相互銜接,確保計(jì)劃的科學(xué)性和可操性。
公司自查報(bào)告7
確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn),現(xiàn)將xx縣分公司自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任,全力做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。
1、xx縣分公司緊急召開(kāi)了由班組長(zhǎng)參加的專(zhuān)題會(huì)議,強(qiáng)調(diào)安全問(wèn)題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長(zhǎng),副經(jīng)理張兆勇為副組長(zhǎng),各班組長(zhǎng)為成員的安全生產(chǎn)督察小組;公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程,有規(guī)劃,有安排,做到思想重視,組織落實(shí),目標(biāo)明確。
2、加強(qiáng)員工安全教育。及時(shí)召開(kāi)員工大會(huì),公司領(lǐng)導(dǎo)要求全體員工要高度重視特殊時(shí)期的通信保障工作,要嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事,嚴(yán)格執(zhí)行市分公司的各項(xiàng)指令和要求,確保通信安全、暢通,防止各類(lèi)案件和事故發(fā)生;車(chē)輛要加強(qiáng)安全管理,要確保車(chē)輛安全、正常行駛,車(chē)輛停放要做到定點(diǎn)定位定時(shí);對(duì)營(yíng)業(yè)廳、機(jī)房等要害部門(mén)要實(shí)行封閉式管理,保安人員要提高警惕,加強(qiáng)值班,嚴(yán)防各種人為因素的破壞,克服麻痹思想和僥幸心理;營(yíng)業(yè)帳款要及時(shí)上交銀行,嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及安全規(guī)范,采取有效措施保障營(yíng)業(yè)資金的安全;全體員工的手機(jī)24小時(shí)要開(kāi)機(jī),切實(shí)做好重要通信期間的保障工作,確保人身、設(shè)備、車(chē)輛、資金和卡的安全。
二、嚴(yán)格安全管理,加強(qiáng)安全防范,確保重要設(shè)施、重點(diǎn)要害部位萬(wàn)無(wú)一失。
1、要對(duì)自辦營(yíng)業(yè)廳的安全防范,通過(guò)加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強(qiáng)守護(hù),確保營(yíng)業(yè)廳消防設(shè)施、電視監(jiān)控等技防設(shè)施的完好,確保疏散通道暢通。要堅(jiān)決防止人員密集場(chǎng)所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生,要防止人為將易燃易爆物品或危險(xiǎn)品帶入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或滯留在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
2、加強(qiáng)用電安全管理,辦公樓要做到無(wú)人燈滅、微機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇等設(shè)備關(guān)閉電源。要嚴(yán)格檢查用電是否超負(fù)荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規(guī)范等情況,堅(jiān)決杜絕用電安全隱患,堅(jiān)決消除違章用電、超負(fù)荷用電的現(xiàn)象。
3、實(shí)行24小時(shí)值班,值班人員應(yīng)注意各方面的運(yùn)行情況,如有異常,應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、故障性質(zhì),及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和市公司值班人員匯報(bào)并及時(shí)處理,做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早解決。
三、全面排查,突出重點(diǎn)
領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)維護(hù)人員到各基站、營(yíng)業(yè)廳檢查地線、電源、空調(diào)的安全情況;鐵塔、塔基和通信設(shè)備的防雷裝置、接電裝置的測(cè)試情況以及采取的防護(hù)措施,檢查各基站機(jī)房的'門(mén)、窗防雨、防漏等情況,對(duì)重點(diǎn)部位逐一進(jìn)行排查,做到心中有數(shù)、嚴(yán)格防范措施,確保萬(wàn)無(wú)一失。
“安全生產(chǎn)重于泰山”,我們將以高度的政治責(zé)任感做好當(dāng)前的安全通信保障工作,確保我市移動(dòng)通信的正常運(yùn)營(yíng),為廣大移動(dòng)用戶(hù)提供暢通、高效、優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。
公司自查報(bào)告8
20xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司【20xx】28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[]48號(hào))和《關(guān)于做好上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[20xx]57號(hào)),深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》,就開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署,珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"、"本公司"或"珠海中富")本著實(shí)事求是的原則,嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查,情況如下:
一、特別提示:公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題
自公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為,公司在治理上還存在以下幾方面不足,需要繼續(xù)完善。
。ㄒ唬┒聲(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定,公司董事會(huì)已于20xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng),故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累,水平尚需提高。
。ǘ┕局贫冗需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度,并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求,對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
。ㄈ┕镜募(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制,并發(fā)揮了積極作用,但仍有進(jìn)一步提高的必要,并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制,以充分提高管理層的積極性。
。ㄋ模┕驹谫Y本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專(zhuān)注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng),為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào),但作為上市公司,如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索積極提高。
二、公司治理概況
公司自上市以來(lái),能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同,其主要體現(xiàn)在:
。ㄒ唬┕九c大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
。1)業(yè)務(wù)方面:公司具有獨(dú)立的供、產(chǎn)、銷(xiāo)系統(tǒng),業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)做到了分開(kāi)設(shè)置,公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力;
。2)人員方面:上市公司獨(dú)立聘用員工,勞動(dòng)、人事及工資管理做到完全獨(dú)立,公司高級(jí)管理人員專(zhuān)職在公司工作并領(lǐng)取報(bào)酬,不存在雙重任職;
。3)資產(chǎn)方面:公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施,以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)等資產(chǎn),所有權(quán)清晰;
(4)機(jī)構(gòu)方面:公司機(jī)構(gòu)設(shè)置是根據(jù)上市公司規(guī)范要求及公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要設(shè)置,獨(dú)立于大股東,與大股東的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒(méi)有直接的隸屬關(guān)系;
。5)財(cái)務(wù)方面:公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專(zhuān)職人員,根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求,建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算,獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策,擁有獨(dú)立的銀行賬戶(hù),依法獨(dú)立納稅。
(二)"三會(huì)"制度健全,運(yùn)作規(guī)范。
公司建立完善了"三會(huì)"(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度,并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
。1)關(guān)于股東與股東大會(huì):公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位,確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利;公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則,嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì);公司關(guān)聯(lián)交易公平合理,表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán),并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
(2)關(guān)于董事與董事會(huì):公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事;公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求;公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化,董事會(huì)決策專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化;制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則,董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì),學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
(3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì):公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求;制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
。ㄈ┬畔⑴豆_(kāi)、透明。
公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露,積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作,并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
。ㄋ模┓e極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
公司建立了投資者關(guān)系管理制度,并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門(mén)訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系,對(duì)投資者的咨詢(xún),公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)、詳盡地予以答復(fù),最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求。
。ㄎ澹﹥(nèi)部控制制度比較完善。
公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度,在公司章程和其他有關(guān)制度中,明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保,均須股東大會(huì)審議通過(guò);所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán);對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定,可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
。ㄒ唬┒聲(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
20xx年初,公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì),專(zhuān)業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚,運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺,需要提高委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)作水平,更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
(二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度,但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
(三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法,對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤,實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠,僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此,在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面,公司還需探索新的辦法,比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
。ㄋ模┕驹谫Y本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上,雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),但作為一家公眾的上市公司,在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展,公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐,充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能,不斷地把公司做大做強(qiáng),為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
四、公司的.整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足,公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
。ㄒ唬┒聲(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法,并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)作水平,進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
該項(xiàng)整改措施在20xx年9月30日之前落實(shí),由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。
。ǘ┕緦凑找(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》,并提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
該項(xiàng)整改措施在20xx年6月30日之前落實(shí),由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。
。ㄈ┰诩(lì)機(jī)制的建立和完善上,公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合公司實(shí)際情況,積極探索,處理好股東與管理者之間的關(guān)系,適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制,更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
該項(xiàng)整改措施在20xx年底前力爭(zhēng)展開(kāi)前期工作,由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
(三)在今后的工作中,公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí),積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用,及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向,加強(qiáng)資本經(jīng)營(yíng),促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不斷地將公司做大做強(qiáng)。
該項(xiàng)整改措施在20xx年落實(shí),由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負(fù)責(zé)。
五、有特色的公司治理做法
。ㄒ唬榇_保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作,有效防范風(fēng)險(xiǎn),在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用外,專(zhuān)設(shè)審計(jì)部,直接向董事會(huì)匯報(bào),定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查,并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
。ǘ└鶕(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況,設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南),配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān),加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上,為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。
六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)。
公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施,有效地保障了公司的資產(chǎn)安全,及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來(lái)公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定,以此次治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī),增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí),不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作,積極提高公司質(zhì)量,不斷地將公司做大做強(qiáng)。
公司自查報(bào)告9
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求,為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下:
一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布,我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門(mén)管理辦法。其中主要包括:物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)各項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查,不存在計(jì)劃不實(shí),擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問(wèn)題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,沒(méi)發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問(wèn)題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資,按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu),無(wú)其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題。
三、 物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》,對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查,對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底,杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過(guò)程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查,杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為,再次確定了公平、公開(kāi)、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書(shū)、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。
四、 物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》,對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同,對(duì)各類(lèi)采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購(gòu),對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來(lái)了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式,降低采購(gòu)成本;對(duì)物資結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題;對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》,一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的'合同及補(bǔ)充協(xié)議,對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求,防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù);四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄,包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等,填寫(xiě)完畢后,驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過(guò)物資管理的自檢自查,既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量,又提高了管理水平,為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
六、存在的問(wèn)題及原因。
1. 在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板,不是很靈活,而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突,現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定:項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開(kāi)工前(15天),向物資部門(mén)提報(bào);月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃,需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無(wú)法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供,而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵,可以說(shuō)沒(méi)有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒(méi)辦法編制,一次性備料計(jì)劃無(wú)法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒(méi)有依據(jù),這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交與物資部,從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多,物資計(jì)劃管理也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施。
3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一,難免會(huì)造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查,充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向,
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法,取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門(mén)進(jìn)行討論,聽(tīng)取各方意見(jiàn),對(duì)所提意見(jiàn)及方法進(jìn)行匯總整編,加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性,為物資管理水平的進(jìn)一步提升,提供更好的制度依據(jù)。
2. 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“物資進(jìn)場(chǎng),計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作,根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況,庫(kù)存情況編制,編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后,并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu),在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí),加強(qiáng)對(duì)材料使用過(guò)程的管理,降低材料費(fèi)用,控制材料成本。
公司自查報(bào)告10
一、**融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況
我公司從成立至20xx年12月31日的業(yè)務(wù)情況:累計(jì)擔(dān)保 筆,累計(jì)擔(dān)保額萬(wàn)元。20xx年初在保擔(dān)保 筆,在保擔(dān)保額 萬(wàn)元; 20xx年1月至12月新增擔(dān)保筆,新增擔(dān)保額 萬(wàn)元; 20xx年1月至12月解除擔(dān)保A筆,解除擔(dān)保額 萬(wàn)元; 20xx年12月31日在保擔(dān)保筆,在保擔(dān)保額萬(wàn)元。
二、公司擔(dān)保代償情況
我公司擔(dān)保代償率0%,代償回收率0%,擔(dān)保損失率0%。
三、公司準(zhǔn)備金提取情況
我公司從成立至20xx年12月31日提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金期末數(shù)值是 萬(wàn)元,擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金期末數(shù)值為萬(wàn)元,累計(jì)提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總額 萬(wàn)元。
四、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)情況:
在各大合作金融機(jī)構(gòu)中, 20xx年末融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍,協(xié)議中擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍。
五、 扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況
在20xx年度的擔(dān)保業(yè)務(wù)中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實(shí)際情況,提出“以城鄉(xiāng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向”對(duì)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù),為當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。
六、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理范圍情況:
由于本縣的實(shí)際情況,再加上客戶(hù)不集中,交通不方便等多種原因,制約了服務(wù)客戶(hù)范圍的。
七、建立切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
提出“多報(bào)告、多走訪、勤查看”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制情況時(shí),公司嚴(yán)格執(zhí)行《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度》,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)上報(bào)。
八、加強(qiáng)從業(yè)人員的`培訓(xùn)工作
我司從成立至20xx年12月31日,公司聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的法律顧問(wèn)、銀行業(yè)的行長(zhǎng)、同行業(yè)的風(fēng)控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長(zhǎng)等多人進(jìn)行培訓(xùn),全年共組織了4次在**酒店的培訓(xùn)會(huì)。
九、20xx年工作思路
我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣金融辦的監(jiān)管幫助下;我司將繼續(xù)按照工作要求,努力抓住每一次機(jī)遇,不斷創(chuàng)新融資方式,擴(kuò)大融資總量,增加信貸擔(dān)保的投入,為我縣項(xiàng)目建設(shè)提供更多資金保障。并且在20xx年公司計(jì)劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關(guān)系,以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,切實(shí)做好推動(dòng)本縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的助推器。
公司自查報(bào)告11
一、安全制度和責(zé)任的落實(shí)情況
公司的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作完整,各制度健全,應(yīng)急預(yù)案完整,演練可行,各項(xiàng)操作規(guī)程考核效果較好,各級(jí)干部職工自覺(jué)遵守制度和規(guī)程內(nèi)容,無(wú)違章現(xiàn)象。
公司領(lǐng)導(dǎo)與生產(chǎn)一線各班組組長(zhǎng)簽訂了《班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,各班組負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識(shí)較強(qiáng),切實(shí)貫徹“安全生產(chǎn)人人有責(zé)”的思想,職工在自己崗位上認(rèn)真履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé),為安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施的落實(shí),提供了有力的保證。
二、安全宣傳教育和培訓(xùn)情況
公司根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的整體安排,組織開(kāi)展了多種形式的宣教活動(dòng)。一是深入開(kāi)展普法教育,通過(guò)召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議等形式,宣傳和學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動(dòng)形式,通過(guò)組織職工進(jìn)行安全知識(shí)教育,參加消防安全演練及氯氣泄露演練,并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等宣傳各種安全知識(shí)、及安全法規(guī)。使廣大員工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產(chǎn)意識(shí)。
通過(guò)各種形式(警示牌、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)等)使員工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施,明確在危害發(fā)生時(shí)的救護(hù)措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)用品,降低職業(yè)病危害,預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。
公司共組織安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)3次,召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議5次,總結(jié)安全生產(chǎn)工作中存在的隱患,針對(duì)存在的安全隱患制定整改與預(yù)防措施,交流安全工作經(jīng)驗(yàn),傳達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件,布置有關(guān)安全工作,通報(bào)安全檢查情況。
三、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改情況
設(shè)備、管道、安全防護(hù)裝置及平臺(tái)、爬梯、護(hù)欄、支架等防護(hù)設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)記錄齊全有效。設(shè)備、管道表面清潔,無(wú)破損、裂痕,無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象,各種閥門(mén)、儀表正常。各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場(chǎng)所設(shè)置事故柜存放的防護(hù)急救用品齊全有效,并進(jìn)行定期檢查。
電氣設(shè)備的.安裝和維修,由電工操作,非電工不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路,對(duì)易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專(zhuān)人管理,責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時(shí)能夠按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時(shí)檢查線路及一切電器設(shè)備,所有高壓危險(xiǎn)場(chǎng)所,都設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志,非電工作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入配電房或電氣設(shè)備護(hù)欄內(nèi)、嚴(yán)禁私拉亂掛、嚴(yán)禁靠近高壓危險(xiǎn)場(chǎng)所。
四、應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況
為防止突發(fā)事故的產(chǎn)生,公司安委會(huì)小組針對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行了2次突發(fā)事故預(yù)案的學(xué)習(xí)的,在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上針對(duì)單位生產(chǎn)的特殊性,模擬了突發(fā)火災(zāi)消防演練和加氯系統(tǒng)泄漏演練。在演練上著重考察了員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力、對(duì)突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護(hù)措施等情況。通過(guò)實(shí)地開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練,提高員工和管理人員的安全思想意識(shí),使員工清楚認(rèn)識(shí)到了安全在生產(chǎn)上的重要性,增強(qiáng)了員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力,逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案,提高員工應(yīng)急處理及實(shí)地救援的技能。
移動(dòng)公司綜合治理自查報(bào)告
公司自查報(bào)告12
貴公司基本情況、公司資金情況;20xx年全年開(kāi)展業(yè)務(wù)情況(包括貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),說(shuō)明時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)生的筆數(shù)及金額);是否開(kāi)展兼營(yíng)業(yè)務(wù)情況(包括訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)、以自有資金進(jìn)行投資情況等業(yè)務(wù));是否開(kāi)展為其他融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保責(zé)任提供再擔(dān)保業(yè)務(wù);公司是否有為投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)公司提供擔(dān)保;公司是否存在吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資;公司是否存在抽逃注冊(cè)資本金(抽逃資金數(shù))、挪用客戶(hù)保證金、虛假宣傳及其他違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為;公司是否建立公司的擔(dān)保評(píng)估制度、公司的決策程序、事后追償和處置制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,是否有業(yè)務(wù)操作規(guī)程(如沒(méi)有建立的何時(shí)建立);公司對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的10%、對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的15%、對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的30%、公司融資擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的.10倍、公司以自有資金進(jìn)行的投資是否超過(guò)凈資產(chǎn)20%、是否存在為其母公司提供融資性擔(dān)保(公司成立至20xx年11月份累計(jì)金額)、是否存在為其子公司提供融資性擔(dān)保(公司成立至20xx年12月份累計(jì)金額)、是否按照當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金(要求是20xx年提取的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金)、是否按照不低于當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金(要求是20xx年提取的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金);公司20xx年是否加入人行征信系統(tǒng)。
公司自查報(bào)告13
根據(jù)省公司下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)廣東保監(jiān)局關(guān)于對(duì)保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況開(kāi)展自查及檢查工作的通知》文要求,XX市分公司在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了關(guān)于保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況的自查工作,現(xiàn)將有關(guān)檢查內(nèi)容匯報(bào)如下:
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為有效開(kāi)展自查工作,根據(jù)廣東保監(jiān)局要求,河源市分公司成立保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況檢查工作小組,具體如下:
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):XX 總經(jīng)理
副組長(zhǎng):XX 總經(jīng)理助理
組 員:XX(理賠中心經(jīng)理)
XX(客戶(hù)服務(wù)管理部經(jīng)理)
XX(銷(xiāo)售管理部經(jīng)理)
(二)工作小組
組 長(zhǎng): XX(銷(xiāo)售管理部)
組 員: XX(理賠中心)
XX(客戶(hù)服務(wù)部)
XX(銷(xiāo)售管理部)
二、自查工作內(nèi)容及結(jié)果
由于XX目前沒(méi)有XX壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu),因此暫無(wú)開(kāi)展相互代理業(yè)務(wù),因此,本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)<廣東省保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理合同報(bào)備制度>的通知》開(kāi)展。
自查內(nèi)容主要針對(duì)自評(píng)表中《關(guān)于印發(fā)<廣東省保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理合同報(bào)備制度>的通知》的六項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)展檢查工作。
(一)與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
20xx年9月1日后,XX分公司使用的是省公司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同版本,其中對(duì)代理業(yè)務(wù)險(xiǎn)種、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)等內(nèi)容均有列明。
20xx年11月開(kāi)始,按照保監(jiān)局要求,各兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)正在申請(qǐng)新的財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù),此項(xiàng)工作還未全部完成。
整改措施:XX市分公司財(cái)務(wù)中心要求12月底前完成此項(xiàng)工作。 自評(píng)分為18分。
(二)與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的合規(guī)性
目前,所有保險(xiǎn)代理合同都是和分公司簽訂的,不存在分支機(jī)構(gòu)與中介簽訂合同的現(xiàn)象。
自評(píng)分為10分。
(三)與銀郵類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
河源市分公司按照省公司要求,按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》,并列明了具體內(nèi)容。
自評(píng)分為10分。
(四)與銀郵類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
銀郵類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的協(xié)議基本上使用省公司簽訂的合同,只有信用社是與當(dāng)?shù)劂y行簽訂,網(wǎng)點(diǎn)清單都有,但兼業(yè)代理許可證使用的是總行的`。
整改措施:目前要求合作經(jīng)營(yíng)單位將各網(wǎng)點(diǎn)的兼業(yè)代理許可證復(fù)印件全部收集留存。
自評(píng)分為18分。
(五)《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性
XX市分公司按照省公司要求,按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》,并列明了具體內(nèi)容。
自評(píng)分為20分。
(六)《××公司保險(xiǎn)代理合同明細(xì)表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性 XX市公司能按照要求按時(shí)向省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送明細(xì)表,并包括表中列明的各項(xiàng)內(nèi)容。
自評(píng)分為20分。
(七)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員管理系統(tǒng)更新的及時(shí)性
XX市分公司在與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員簽訂保險(xiǎn)代理合同的5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)對(duì)該營(yíng)銷(xiāo)員的信息進(jìn)行了登記。
通過(guò)本次檢查,還查出少部分離職人員還沒(méi)有及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)員管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
自評(píng)分為10分。
整改措施:要求在12月12日內(nèi),各經(jīng)營(yíng)單位組訓(xùn)必須將已經(jīng)離職的銷(xiāo)售人員及時(shí)上報(bào),并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
二〇一一年十二月八日
公司自查報(bào)告14
XX有限公司自查報(bào)告 XX海關(guān): 我司是xx糧油(中國(guó))有限公司在XX市投資的大型外資企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍為:生產(chǎn)銷(xiāo)售各種油脂,油脂化工產(chǎn)品和油脂有關(guān)的食品及所需的各種包裝材料制品,開(kāi)展油脂倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
我司嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程,守法自律,規(guī)范經(jīng)營(yíng)。近三年來(lái)我司在貴關(guān)的指導(dǎo)下,學(xué)習(xí)了20xx年修訂的《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)與進(jìn)出口的活動(dòng)直接有關(guān)的企業(yè)、單位賬簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范(暫行)》,積極改進(jìn)工作,使我司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)作更加順暢。
在貴關(guān)的指導(dǎo)和協(xié)助下,20xx年我司進(jìn)出口總額為:248萬(wàn)美元;20xx年我司進(jìn)出口總額為:348萬(wàn)美元;20xx年我司進(jìn)出口總額為:2238萬(wàn)美元;20xx年至9月止我司進(jìn)出口總額已突破:2694萬(wàn)美元,遂年上升。 我司進(jìn)出口貨物的.報(bào)關(guān)工作由XX部負(fù)責(zé),XXX先生主管,由XXX先生負(fù)責(zé)具體操作及管理。目前我司有注冊(cè)報(bào)關(guān)員三名,對(duì)進(jìn)出口貨物申報(bào)及時(shí),交驗(yàn)的報(bào)關(guān)單證完備,無(wú)錯(cuò)報(bào)、滯報(bào)、滯納關(guān)稅費(fèi)等行為出現(xiàn),并積極配合海關(guān)查驗(yàn),至今無(wú)一例錯(cuò)報(bào),誤報(bào)。在部門(mén)內(nèi)部設(shè)置了報(bào)關(guān)專(zhuān)用文檔,有關(guān)報(bào)關(guān)紙質(zhì)單證、賬冊(cè)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理、保存,做到有條不紊,完整齊全。 我司財(cái)務(wù)部門(mén)目前由集團(tuán)總部指派XXX先生(新加坡籍)管理,財(cái)務(wù)職員一共X名。財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按公司章程管理,財(cái)務(wù)制度健全完善,賬目設(shè)置合理完整,賬務(wù)資料、紙質(zhì)單證分類(lèi)別由專(zhuān)人進(jìn)行管理、保存;實(shí)現(xiàn)全程電子管理,使用專(zhuān)用財(cái)務(wù)軟件,所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,做到安全,有效并及時(shí)迅速處理。
我司的保稅貨物、減免稅貨物實(shí)行專(zhuān)賬注冊(cè)管理,使用、報(bào)廢、解除海關(guān)監(jiān)管均按程序執(zhí)行并有明細(xì)記錄,在海關(guān)監(jiān)管年限內(nèi)做到妥善保管。 經(jīng)過(guò)自查,我司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》,認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)與進(jìn)出口的活動(dòng)直接有關(guān)的企業(yè)、單位帳簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范(暫行)》,為今后改進(jìn)工作細(xì)節(jié),提高工作效率,使我司與海關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系能更加緊密,請(qǐng)貴關(guān)給予指導(dǎo)為盼。
特此報(bào)告。
公司自查報(bào)告15
根據(jù)省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》和省地礦局《關(guān)于開(kāi)展全局系統(tǒng)涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》要求,我院及時(shí)反應(yīng),在全院范圍內(nèi)開(kāi)展了涉密測(cè)繪成果保密工作專(zhuān)項(xiàng)自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、及時(shí)部署動(dòng)員
傳達(dá)國(guó)土廳、地礦局通知精神8月16日,我院接收到省國(guó)土資源廳、省國(guó)家保密局《關(guān)于開(kāi)展全省涉密測(cè)繪成果保密檢查的通知》,院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速轉(zhuǎn)發(fā)通知至院屬各部門(mén),并召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)省廳、省局通知精神,共同商討我院自查方案。
二、精心組織自查,突出重點(diǎn)、狠抓對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)根據(jù)省局通知精神,我院將自此自查工作分為三個(gè)部分:
(一)全面清理涉密測(cè)繪成果使用情況
我院自成立以來(lái),發(fā)展迅速,業(yè)務(wù)上成果斐然,眾多項(xiàng)目的背后是大量的地質(zhì)資料的支撐,其中包括了相當(dāng)一部分的涉密測(cè)繪成果。院保密委以此次專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī),聯(lián)合總工辦和各業(yè)務(wù)科室集中、全面地清理了我院的涉密測(cè)繪成果使用情況。我院有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)接受測(cè)繪成果的資料室,測(cè)繪成果尤其是涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)用建立起了完善的臺(tái)賬體系,在使用過(guò)程中不存在私下復(fù)制、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借的行為,未曾委托任何第三方開(kāi)發(fā)涉密測(cè)繪成果或衍生產(chǎn)品,未曾向任何境外組織和個(gè)人擅自提供涉密測(cè)繪成果,所有涉密測(cè)繪成果均經(jīng)過(guò)安徽省測(cè)繪局審批后購(gòu)買(mǎi),簽訂專(zhuān)項(xiàng)使用協(xié)議和責(zé)任書(shū)。整個(gè)保管和使用過(guò)程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。
(二)繼續(xù)規(guī)范存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果設(shè)備管理
在2月,省國(guó)家保密局對(duì)我單位的涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的專(zhuān)項(xiàng)檢查中,我單位建立起的涉密設(shè)備管理體系和相關(guān)管理制度受到了參與檢查專(zhuān)家組的肯定。今年院領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)嚴(yán)格要求、持續(xù)規(guī)范,將計(jì)算機(jī)和其他涉密設(shè)備的管理納入我院工作的重點(diǎn)。對(duì)各類(lèi)掃描、復(fù)印等輸出設(shè)備做了詳細(xì)、明確的要求,建立健全了相關(guān)審查、使用、回收、銷(xiāo)毀體系。
經(jīng)自查,我院涉密存儲(chǔ)和處理涉密測(cè)繪成果的相關(guān)設(shè)備均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離,無(wú)使用任何具有無(wú)線功能的'設(shè)備處理涉密測(cè)繪成果,無(wú)在不同用途設(shè)備上交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),各類(lèi)涉密設(shè)備均按規(guī)定備案、編號(hào)、加注統(tǒng)一標(biāo)簽后使用,并按照規(guī)定建立逐月自查、抽查臺(tái)賬。
。ㄈ┩晟粕婷軠y(cè)繪成果保密管理工作
根據(jù)局下發(fā)的《安徽省地礦局涉密地質(zhì)資料管理辦法》,我院在原先專(zhuān)人專(zhuān)管地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格要求各類(lèi)涉密地質(zhì)資料尤其是涉密測(cè)繪成果的保密管理。在涉密測(cè)繪成果的領(lǐng)取審批環(huán)節(jié)、項(xiàng)目使用和交回清點(diǎn)等關(guān)鍵步驟下大力氣,確保領(lǐng)取規(guī)范、使用嚴(yán)謹(jǐn)、交回及時(shí)。
通過(guò)此次涉密測(cè)繪成果保密工作專(zhuān)項(xiàng)檢查,我院在涉密測(cè)繪成果使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的保密管理得到了加強(qiáng)。在自查的過(guò)程中,我院始終堅(jiān)持以查促管,在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題;始終堅(jiān)持以查促教,通過(guò)各部門(mén)的自查,進(jìn)一步宣傳《新保密法》,進(jìn)一步規(guī)范涉密測(cè)繪成果的使用;始終堅(jiān)持以查促防,在自查過(guò)程中,建立和完善相關(guān)制度、規(guī)定;始終堅(jiān)持以查促改,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和死角,積極主動(dòng)采取措施。通過(guò)此次自查,我院的.測(cè)繪成果保密管理水平有了全面的提高,為我院更加有效的防止泄密事件發(fā)生起到了重要作用。
【公司自查報(bào)告】相關(guān)文章:
公司自查報(bào)告10-11
供水公司自查報(bào)告10-18
公司檔案自查報(bào)告10-31
公司治理自查報(bào)告10-12
商貿(mào)公司自查報(bào)告10-13
公司保密自查報(bào)告10-27
運(yùn)輸公司自查報(bào)告10-31
公司稅務(wù)自查報(bào)告10-31
煙草公司自查報(bào)告10-15