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企業(yè)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-07-04 10:03:22 自查報(bào)告 我要投稿

【優(yōu)秀】企業(yè)自查報(bào)告

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告與我們的生活緊密相連,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢?下面是小編精心整理的企業(yè)自查報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

【優(yōu)秀】企業(yè)自查報(bào)告

企業(yè)自查報(bào)告1

  在今后的工作中,我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對保密工作的重視,強(qiáng)化對涉密內(nèi)容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保保密工作的順利開展。

  為了保障我公司辦公環(huán)境的防火、防盜安全,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排布置,綜合辦公室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)辦公室有關(guān)人員組成安全檢查小組,于12月12日下午對公司辦公樓和樓下露天停車場的消防安全和防盜工作進(jìn)行了嚴(yán)格的檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下:

  一、安全檢查總體情況

  檢查小組首先對辦公樓內(nèi)部各樓層的門窗、用電電路及開關(guān)、樓道消防安全通道、消防設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等情況進(jìn)行了檢查。然后對大樓外的露天停車場、綠化帶及照明設(shè)施進(jìn)行了檢查。檢查小組通過全面地排查,檢查結(jié)果總體情況良好,無重大安全隱患。

  二、存在的問題

  1、五樓樓頂兩邊通向露臺(tái)的門未加鎖、四樓會(huì)議室大門及會(huì)議室內(nèi)一扇鋁合窗的鎖無法反鎖、閱覽室推拉門右側(cè)門鎖損壞,外來人員可隨意進(jìn)出,存在安全隱患。

  2、閱覽室內(nèi)堆有雜物,堆放雜亂,存在消防安全隱患。

  3、整棟大樓僅配有2個(gè)干粉滅火器,且滅火器中的干粉保質(zhì)期不詳;各樓層的消防栓均被上鎖,但鑰匙不知去向,未能檢查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隱患。

  4、二樓部分辦公室存在下班后不鎖門的現(xiàn)象,存在防盜安全隱患。

  三、整改措施及建議

  1、請專業(yè)鎖匠為五樓樓頂兩邊通向露臺(tái)的門安裝新鎖、為四樓會(huì)議室門窗、閱覽室大門及各樓層消防栓更換新鎖。

  2、按照“6S”管理規(guī)范對閱覽室進(jìn)行歸類整理,消除消防安全隱患。

  3、按需更換、購置干粉滅火器,在各樓層消防栓更換新鎖后對消防栓的.安全狀況進(jìn)行復(fù)查。

  4、再一次強(qiáng)調(diào)各樓層辦公室下班后必須反鎖門窗的規(guī)定。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,檢查小組將聯(lián)系相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行整改,確保消防安全不留死角,防盜安全不留漏洞,為公司員工營造一個(gè)安定、安全的工作和生活環(huán)境。

  根據(jù)省、市紀(jì)委通知要求,我區(qū)對公務(wù)活動(dòng)中涉及的“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)情況匯報(bào)如下:

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況

  20xx年度,我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共發(fā)生70.2萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,沒有公款出國(境)事項(xiàng)發(fā)生,此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

  二、“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法

  我區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)行定額管理,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年2.5萬元,部門公務(wù)車經(jīng)費(fèi)每年1.5萬元,憑據(jù)核銷,超支不予處理。

  公務(wù)接待費(fèi)我們以林業(yè)局經(jīng)營收入為基數(shù),按照稅法規(guī)定,計(jì)算出當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)可以發(fā)生的最高額度,并把接待費(fèi)用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中,本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規(guī)定,強(qiáng)化公費(fèi)招待審批制度,加強(qiáng)公費(fèi)接待部門和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理,既加強(qiáng)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理,又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開展。

  通過各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制,我區(qū)20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得良好效果,即節(jié)約了資金,又發(fā)展了業(yè)務(wù),在拓展外部市場,協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績。

企業(yè)自查報(bào)告2

  根據(jù)縣公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)西盟縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作三項(xiàng)制度的通知》(西車治辦發(fā)〔xx〕2號(hào))精神,我鄉(xiāng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí),并開展了自查活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  鄉(xiāng)政府現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,專職司機(jī)2名。

  二、自查情況

  經(jīng)自查,本單位無公車私駕和違紀(jì)違法現(xiàn)象。

  三、專項(xiàng)治理措施

  1、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)教育

  加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為,是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要,也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照通知要求,在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,對照通知有關(guān)規(guī)定,逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,研究制定有針對性的整改措施。要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性,在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí),要求領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行好公務(wù)用車的.有關(guān)規(guī)定,為干部職工做好榜樣。

  2、加強(qiáng)管理,嚴(yán)格紀(jì)律

  嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,不超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、用公款擅自購買公務(wù)用車。不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛,對公務(wù)用車不搞豪華裝修,特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修,增改與汽車行駛無關(guān)的設(shè)備。在公務(wù)用車管理方面,制訂《車輛管理制度》,嚴(yán)格執(zhí)行公車定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理,健全完善專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一派車、明確線路以及用車與繳費(fèi)分離等制度。嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定,堅(jiān)決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公務(wù)無關(guān)事宜。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施,不允許酒后開車,不準(zhǔn)違章駕駛,不帶故障行車,不準(zhǔn)以車謀私。在車輛維修方面,履行節(jié)約,采取有效措施,努力降低消耗,節(jié)省車輛費(fèi)用開支。

  我鄉(xiāng)的公務(wù)用車管理工作由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度完善、管理到位,至今未發(fā)生任何紕漏。今后,我們將按照有關(guān)規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)對公務(wù)用車管理。

企業(yè)自查報(bào)告3

  一、藥店概況

  我店成立于20xx年xx月,位于xxxx,營業(yè)面積xx平方米。藥店現(xiàn)有職工xx人,其中xx藥師人,藥士xx人,藥學(xué)學(xué)歷xx人。經(jīng)營中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共xx個(gè)品種,年銷售總額xx萬元,擁有固定資產(chǎn)xx萬元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度,執(zhí)行情況良好,從無經(jīng)營假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

  二、自查情況

  (一)管理職責(zé):

  在一年的經(jīng)營工作中,我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營,做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動(dòng),從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前,本店質(zhì)量崗位健全,職責(zé)明確,職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準(zhǔn)則,因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購進(jìn)管理、首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等xx項(xiàng)管理制度,并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核,每季度對制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查,并對檢查情況進(jìn)行記錄,對檢查中存在的問題制定了改進(jìn)措施,并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改,保證了制度的貫徹實(shí)施。

  (二)人員與培訓(xùn)

  質(zhì)量負(fù)責(zé)人為xxx職稱,處方審核員為xxx職稱,符合gsp規(guī)定,企業(yè)負(fù)責(zé)人為xxx,曾參加市xx次培訓(xùn),對直接接觸藥品人員,每年進(jìn)行一次健康檢查,并建立了健康檔案,未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。

  為提高職工對實(shí)施gsp的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì),我們開展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的.學(xué)習(xí)培訓(xùn),并建立了員工培新檔案,對新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn),經(jīng)考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓(xùn),員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、

  法律觀念都有了長足的進(jìn)步和提高,為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (三)設(shè)施與設(shè)備

  經(jīng)過改造建設(shè),目前我店辦公營業(yè)場所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的要求,做到了寬敞、明亮、整潔,配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量,達(dá)到了gsp的要求。

  (四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

  為防止假劣藥品進(jìn)入我店,購進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位,明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)進(jìn)貨,其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性,對購進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品,均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對首營品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同,合同質(zhì)量條款明確,藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求;購進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù),按照規(guī)定建立了藥品購進(jìn)記錄,做到了票、帳、貨相符。

  在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上,驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對所購進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收,并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則,對藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查,進(jìn)口藥品認(rèn)真核對加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件及中文說明書,驗(yàn)收首營品種,均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄,記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。

  (五)陳列與儲(chǔ)存

  店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定,按藥品用途進(jìn)行了分類陳列擺放,處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品,按要求分開進(jìn)行了陳列存放,拆零藥品集中存放于拆零專柜,并保留原包裝及標(biāo)簽,拆零記錄詳細(xì),每月定期對陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù),對質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄,對用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。

  (六)銷售與服務(wù)

  藥店在銷售工作中,嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營的經(jīng)營方式和范圍從事藥品經(jīng)營活動(dòng),《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛,藥品銷售過程中嚴(yán)格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生,藥師負(fù)責(zé)對非處方藥用藥服務(wù)咨詢,工作時(shí)間著裝統(tǒng)一,佩戴胸卡,營業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見薄,對顧客反映的意見,按程序及時(shí)處理并

  記錄。為方便顧客,實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄,對存在的問題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改,藥店在銷售服務(wù)工作中,從沒有發(fā)生過藥品質(zhì)量事故。

  我店依法經(jīng)營,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度,贏得了顧客的信任。

  三、主要問題及整改措施

  為更好的實(shí)施gsp,我店通過匯報(bào)、看現(xiàn)場、查資料、調(diào)查詢問等方式進(jìn)行了全面自查。通過自查,我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對業(yè)務(wù)缺少自覺性,二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范)。

  對上述存在的問題,我店做了認(rèn)真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺性,力爭在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),努力提高服務(wù)質(zhì)量,同時(shí)我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí),加大質(zhì)量管理的工作力度,對全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善,努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

企業(yè)自查報(bào)告4

  本公司于1992年8月14日注冊成立,于1999年12月31日取得《印刷經(jīng)營許可證》,許可證號(hào)碼為:(桂)新出印證字450110132號(hào),公司注冊資本50萬元人民幣,經(jīng)營范圍:其他印刷品印刷。現(xiàn)經(jīng)營場所于南寧市江南區(qū)五一中路36號(hào)二橋南底廠房,面積380平方米,職工人數(shù)13人。在上級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下,我公司立足于國家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項(xiàng)法律法規(guī),深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真貫徹、堅(jiān)決執(zhí)行,杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營行為,F(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動(dòng)的自查報(bào)告如下:

  一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定,健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度,所有客戶一律簽訂印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件,統(tǒng)一建檔立卷保管,以備查驗(yàn)。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。

  二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,對新入職員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn),從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。

  三、定期(每季度)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目,向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。

  四、20xx年度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值115萬元,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)銷售額115萬元,交納稅金及附加9.3萬元。資產(chǎn)總額72萬元。利潤4.9萬元共安置農(nóng)民工人。

  五、本公司目前擁有膠印機(jī)4臺(tái)、曬版機(jī)4臺(tái)、切紙機(jī)2臺(tái)、啤機(jī)2臺(tái),覆膜機(jī)1臺(tái),商標(biāo)機(jī)1臺(tái),全部為非國家淘汰印刷設(shè)備,20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障,所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。

六、本公司20xx年度未受到任何違規(guī)處罰。回顧過去的20xx年,展望20xx年。我們將積極配合好上級(jí)各行政部門的工作,對組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加,并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施,幾時(shí)上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù),在今后的經(jīng)營中,我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī),學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施,努力改善企業(yè)的不足,做到取精去粕,對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查。

  溫嶺市藥品監(jiān)督管理局:

  根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

  一、企業(yè)概況

  本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店,創(chuàng)建于1992年11月,變更于20xx年9月29日,現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍,質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍,注冊地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號(hào),倉庫地址:本店5樓,營業(yè)面積45平方米,倉儲(chǔ)面積40平方米,員工總數(shù)3人,3人全部藥師,從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名,占員工總數(shù)的'60%。

  企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等,保證陳列與儲(chǔ)存的藥品的質(zhì)量。

  經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品,經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個(gè)月銷售額10萬元,利稅0.35萬元。

  二、質(zhì)量管理體系自查情況

  (一)人員

  本企業(yè)共有員工3名,企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名,處方審核人員1名,驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名,營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查,并建立員工檔案。

  本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)學(xué)習(xí),并建立檔案。

  (二)場所設(shè)施

  本企業(yè)營業(yè)面積45平方米,倉庫面積40平方米,周圍環(huán)境整潔無污染源,營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺(tái)齊備,柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列,有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語,設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔,并配置保證藥品正常儲(chǔ)存的貨架,與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備,衡量器具均已經(jīng)過計(jì)量監(jiān)督部門校驗(yàn)。

  (三)質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求,本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員,具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作,制定了各類人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度,對藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定,并對制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核,建立檔案。

  (四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

  本企業(yè)在購進(jìn)藥品時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求,對首營企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進(jìn)的藥品,由驗(yàn)收員按有關(guān)

  規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收,并做好各種質(zhì)量記錄。

  (五)陳列與儲(chǔ)存

  店堂陳列藥品實(shí)行分類存放,藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對倉庫儲(chǔ)存藥品按類別擺放,藥品堆垛與墻面間距30cm,與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出,近期先出”的原則。

  藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次,營業(yè)場所每月一次,對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

  (六)銷售與售后服務(wù)

  本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動(dòng)中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針,在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約,設(shè)立咨詢服務(wù)臺(tái),由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù),所有處方經(jīng)駐店藥師審核,嚴(yán)格把關(guān),每張?zhí)幏接蓪徍、調(diào)配人員簽字,店堂公布監(jiān)督電話。隨時(shí)接受顧客的批評和質(zhì)量投訴,改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。

  三、存在問題和整改措施

  (一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項(xiàng)目,本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

  整改措施:

  a、整改時(shí)間:20xx年日開9月11日開始

  b、整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、整改結(jié)果

  1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

  2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。

  3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

  4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時(shí)聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人,重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,并注明有效期。

  5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù),并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。

  (二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

  整改措施:

  a、整改時(shí)間:20xx年8月2日開始

  b、整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、整改結(jié)果

  1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育,未建立培訓(xùn)檔案。立即開展繼續(xù)教育,并及時(shí)建立檔案。

  2、(2、10、7)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記,該組不能提供。設(shè)立專職人員對處方進(jìn)行及時(shí)登記。

  3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時(shí)把金銀花露放置于非藥品區(qū),以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。

  四、gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果

  通過gsp跟蹤檢查自查,對照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng),本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)(本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片),因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng):6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng):6807、7508、7707、7708、8111),經(jīng)過自查我們認(rèn)為基本符合換證評定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

  1、員工營銷行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入情況:

  在營銷中小企業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持合法合規(guī),未強(qiáng)制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)等。對中小企業(yè)的準(zhǔn)入,未設(shè)置不正當(dāng)門檻。

  2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費(fèi)情況:

  對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定,按照我行信貸政策要求,考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費(fèi)用。

  3、信貸制度執(zhí)行情況:

  嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù);嚴(yán)格按照授信批復(fù)書的要求落實(shí)審查、審批意見;

  不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況;

  按照我行貸后檢查要求,落實(shí)對中小企業(yè)的貸后檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門并采取防控措施。

  4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況:

  授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好,個(gè)別暫時(shí)受市場等因素影響,如原材料價(jià)格上漲,盈利暫時(shí)受到一定程度影響。

  對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付,控制資金流向,對自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向,企業(yè)提供詳細(xì)的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進(jìn)行民間借貸的;積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項(xiàng)下的融資產(chǎn)品,如銀票、信用證。

企業(yè)自查報(bào)告5

  一、執(zhí)業(yè)人員責(zé)任制落實(shí)情況

  為了明確責(zé)任,成立了以公司經(jīng)理為組長,分管副經(jīng)理為副組長,以造價(jià)咨詢公司經(jīng)理和主任為成員的自查小組。在自查工作中樹立“以人為本,質(zhì)量第一”的理念,對執(zhí)業(yè)人員提出了嚴(yán)格的要求。各執(zhí)業(yè)人員在本次的自查中均嚴(yán)格要求,落實(shí)了各項(xiàng)責(zé)任制度,并對各有關(guān)人員責(zé)任制度進(jìn)行了層層分解,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體,真正做到職責(zé)明確,責(zé)任到人,各司其職,確保了本次自查工作促進(jìn)各執(zhí)業(yè)人員業(yè)務(wù)的提升。

  二、檢查情況

  1、各執(zhí)業(yè)人員責(zé)任的落實(shí)情況;

  2、辦公場所標(biāo)牌的懸掛情況;

  3、工程資料是否規(guī)范齊全,問題整改落實(shí)及消案情況;

  4、各級(jí)執(zhí)業(yè)人員持證上崗情況。

  這次主要檢查了王口彌河閘管所項(xiàng)目、羊口文化小區(qū)項(xiàng)目、北洛彌景苑等工程項(xiàng)目的結(jié)算、割算資料。檢查表明,各執(zhí)業(yè)人員的的工程資料管理意識(shí)有了很大提高,執(zhí)業(yè)能力有所加強(qiáng),能夠認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)責(zé)任制度,配備了專職資料管理人員,工程造價(jià)咨詢資料逐步規(guī)范化,職能科室設(shè)備設(shè)置到位,滿足現(xiàn)代化辦公需要。

  值得一提的是,我們各執(zhí)業(yè)人員能牢固樹立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的意識(shí),積極開展“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程”創(chuàng)建活動(dòng),其執(zhí)業(yè)能力和服務(wù)水平不斷增強(qiáng),得到業(yè)主部門的好評。

  三、存在問題

  1、思想教育:個(gè)別員工對造價(jià)咨詢文件質(zhì)量工作存在麻痹思想,存在質(zhì)量與我無關(guān)的麻痹心態(tài),工作之中違反勞動(dòng)紀(jì)律,存在僥幸心理。

  2、咨詢資料:少數(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目未能按照公司咨詢項(xiàng)目資料管理辦法的規(guī)定進(jìn)行收集整理,致使造價(jià)咨詢資料不全,影響以后對有關(guān)問題的查詢。

  四、處理意見

  對在此自查工作中,未能按照公司要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的`,要求整改落實(shí)到位并給予通報(bào)批評及按公司制度進(jìn)行處罰。

  五、下階段工作

  1、要求各執(zhí)業(yè)人員牢固樹立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的方針,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、增強(qiáng)自身的質(zhì)量責(zé)任感,真正落實(shí)好質(zhì)量興業(yè)工作。

  2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)責(zé)任制,做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量操作規(guī)程,加大對員工的質(zhì)量教育和培訓(xùn),進(jìn)一步完善咨詢工程資料的規(guī)范化。

  3、加大對工作內(nèi)容的自查自訓(xùn)力度,嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)業(yè)人員持證上崗制度,大力開展執(zhí)業(yè)人員的質(zhì)量宣傳教育,進(jìn)一步提高從業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)。

  4、突出重點(diǎn),繼續(xù)深化質(zhì)量問題的專項(xiàng)整治,進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。定期組織質(zhì)量檢查,做到每月一小檢,每季一大檢,切實(shí)加強(qiáng)過程檢查力度,將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。

  今年以來,我在工作中主要存在“三個(gè)不”。即:謀劃不早、標(biāo)準(zhǔn)不高、工作不細(xì)。

  一、謀劃不早

  一個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動(dòng)、早干、早總結(jié)。這樣就會(huì)決策主動(dòng),運(yùn)作主動(dòng),成功率高,見效也快。20xx年是我si建臺(tái)25周年,我們應(yīng)該對各項(xiàng)成就作出總結(jié),并提出新的發(fā)展思路和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),但由于自己對全年工作想的遲、決策慢、動(dòng)手緩、干的晚,直到今年6月1日,很多要干的重點(diǎn)工作還不到位,距離7月1日建臺(tái)25周年只有一個(gè)月的時(shí)間,感到時(shí)間很緊,壓力很大,特別是給網(wǎng)絡(luò)視頻直播工程的施工造成很大被動(dòng)。好在機(jī)務(wù)部主任孫x等同志帶領(lǐng)一班技術(shù)人員,加班加點(diǎn),連明達(dá)夜的.干,終于在7月1日正式投入使用,但必定因?yàn)闀r(shí)間緊迫給工程順利完工及試播帶來困難和不便。

  二、標(biāo)準(zhǔn)不高

  今年初,我們?yōu)橥庑ぷ魈岢龅哪繕?biāo)是“爭三保五”。所謂“爭三保五”就是在省臺(tái)發(fā)稿在全省地市排名爭取第三名,確保第五名,因?yàn)槿ツ昱琶谄呶。但今年?jīng)過外宣部和新聞部同志們的通力協(xié)作和積極努力,上半年?duì)幍萌〉谝幻,下半年目前排名第二,全年有望奪冠。這說明:過去,我們對全臺(tái)年輕新聞工作者的實(shí)力估計(jì)不足,工作標(biāo)準(zhǔn)要求不高。古人云:爭其上者,得其中;爭其中者,得其下。這就給我們決策提出新的更高的要求,特別是制定目標(biāo)時(shí)要能夠“跳起來摘桃子”。工作不能低標(biāo)準(zhǔn),要高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,爭取第一,趕超一流,勇奪冠軍。

  三、工作不細(xì)

  很多時(shí)候我們都習(xí)慣于安排布置工作一說了事,不檢查、不督導(dǎo)、不抓落實(shí)!耙淮搽p優(yōu)”活動(dòng)中推行的臺(tái)賬管理給我們明確了重點(diǎn)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn),提出了完成目標(biāo)任務(wù)的時(shí)限,特別是重點(diǎn)工作抓細(xì)節(jié)的要求。實(shí)際上抓過程就是抓結(jié)果,抓細(xì)節(jié)就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務(wù),直播車上主持人拿著稿子照本宣科也叫隨行廣播,但主持人如果提前把線路跑一邊,沿途亮點(diǎn)胸有成竹,了如指掌,做到“走哪說哪”、與時(shí)俱進(jìn),參觀者會(huì)感到美不勝收,各得其所。萬事作于細(xì),細(xì)節(jié)決定成敗。

  所以,解決“三不”問題是明年和今后工作的重點(diǎn)。

企業(yè)自查報(bào)告6

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全組織建設(shè)

  為嚴(yán)格保密紀(jì)律,堵塞漏洞,消除隱患,加強(qiáng)機(jī)關(guān)的保密工作,公司成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理為組長,分管副總經(jīng)理為副組長,各部門負(fù)責(zé)人、檔案管理員、保密工作人員為成員,做到分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓,經(jīng)辦人員具體抓。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費(fèi),公司領(lǐng)導(dǎo)班子都能夠給以重視和支持,保證了日常工作順利開展。

  我公司的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組基本素質(zhì)較高,大部分成員具備大專以上學(xué)歷,且都能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí),熟悉本公司業(yè)務(wù)工作和保密工作基本情況。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度

  能認(rèn)真按照安全保密制度的規(guī)定嚴(yán)格把好審查關(guān),防止涉密信息和內(nèi)部信息公開,保證公司公開的信息內(nèi)容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

  三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高安全保密意識(shí)

  公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關(guān)人員參加上級(jí)部門組織舉辦的各種學(xué)習(xí);另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結(jié)合實(shí)際制定規(guī)劃,采取多渠道、多形式加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部、重點(diǎn)涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過學(xué)習(xí)教育增強(qiáng)保密干部的保密意識(shí),提高了業(yè)務(wù)能力,為做好我公司保密工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

  四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況

  (一)對保密重點(diǎn)部門、要害部位加強(qiáng)檢查督促工作。辦公室、品質(zhì)部和檔案室等部門是保密重點(diǎn)部門和部位。公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對這些部門的保密工作進(jìn)行不定期的檢查督促,并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行專題研究,有效地防止了失密、泄密。

  (二)加強(qiáng)加密計(jì)算機(jī)的管理工作。按照上級(jí)有關(guān)部門的要求,公司指定懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理的工作人員專門負(fù)責(zé)加密計(jì)算機(jī)的管理工作,全年無發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事件。加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)上網(wǎng)檢查工作,在管理上做到心中有數(shù);對于涉密的計(jì)算機(jī),明確實(shí)行物理隔離,嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng),做到“涉密計(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”。

  五、存在問題及整改方向

  1、計(jì)算機(jī)保密管理制度及信息網(wǎng)絡(luò)安全保密管理制度尚不健全,計(jì)算機(jī)使用及網(wǎng)絡(luò)安全方面存在一定風(fēng)險(xiǎn),對系統(tǒng)漏洞缺乏有效防范措施,今后將逐步制定完善相關(guān)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范計(jì)算機(jī)的.使用程序。

  2、工作人員的保密意識(shí)不強(qiáng),導(dǎo)致工作較為被動(dòng)。今后將加大工作和宣傳力度,增強(qiáng)工作人員的安全保密意識(shí)和遵守各項(xiàng)安全保密制度的自覺性,堅(jiān)持信息安全保密工作不松懈。

  企業(yè)自檢自查報(bào)告2

  根據(jù)內(nèi)蒙古電力集團(tuán)《轉(zhuǎn)發(fā)國家電網(wǎng)華北電力調(diào)控分中心關(guān)于開展電網(wǎng)二次系統(tǒng)專項(xiàng)檢查的通知》,結(jié)合我廠電氣二次系統(tǒng)實(shí)際情況,針對豐鎮(zhèn)發(fā)電廠#3—#6機(jī)組、220KV系統(tǒng)、500KV系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況,尤其對涉網(wǎng)設(shè)備,安排相關(guān)繼電保護(hù)人員進(jìn)行全面檢查,并針對相關(guān)問題制定整改計(jì)劃,現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下:

  一、繼電保護(hù)運(yùn)行管理

  1.反措管理:我廠國家電網(wǎng)及內(nèi)蒙電網(wǎng)下發(fā)的各項(xiàng)反措文件齊全,所有繼電保護(hù)裝置和安全自動(dòng)裝置滿足國調(diào)印發(fā)的專業(yè)檢測要求。

  2.軟件版本管理:我廠所有線路保護(hù)、發(fā)變組保護(hù)軟件版本都有臺(tái)賬,所有保護(hù)、安全自動(dòng)裝置都升級(jí)記錄

  3.檢修管理:現(xiàn)場繼電保護(hù)設(shè)備檢驗(yàn)記錄、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、工作記錄齊全,并嚴(yán)格執(zhí)行,F(xiàn)場檢查保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書齊全,但現(xiàn)場工作記錄不完整,需要整改。

  4.現(xiàn)場運(yùn)維管理:繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置現(xiàn)場運(yùn)行管理規(guī)程齊全,保護(hù)日常巡視記錄齊全,繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置的軟、硬投退壓板與調(diào)控機(jī)構(gòu)一致,定值單與調(diào)控機(jī)構(gòu)一致。

  二、繼電保護(hù)設(shè)備管理:

  1.設(shè)備臺(tái)賬管理:設(shè)備臺(tái)賬記錄齊全、保護(hù)動(dòng)作、記錄異常分析齊全,滿足要求。

  2.反措文件落實(shí)到位,文件齊全,保護(hù)年報(bào)、月報(bào)齊全

  三、安全自動(dòng)裝置:

  1.安控裝置軟件本版管理:齊全

  2.安控臺(tái)賬管理:我廠有高周切機(jī)1套,分布穩(wěn)定裝置1套。臺(tái)賬齊全。

  3.安控系統(tǒng)策略造冊與管理;我廠分布穩(wěn)定作為執(zhí)行子站,策略造冊按執(zhí)行總站執(zhí)行,按內(nèi)蒙網(wǎng)調(diào)策略執(zhí)行,高周切機(jī)有定值單執(zhí)行記錄,現(xiàn)場打印與定值單一致。

  四、網(wǎng)源協(xié)調(diào)管理:

  1.重點(diǎn)機(jī)組涉網(wǎng)控制系統(tǒng)參數(shù):我廠勵(lì)磁系統(tǒng)、調(diào)速、PSS、一次調(diào)頻、進(jìn)相等試驗(yàn)報(bào)告齊全,試驗(yàn)項(xiàng)目齊全。

  2.重點(diǎn)機(jī)組涉網(wǎng)保護(hù)參數(shù):保護(hù)參數(shù)、保護(hù)定值與系統(tǒng)一致。

  五、廠站自動(dòng)化設(shè)備運(yùn)行與管理:

  1、廠站自動(dòng)化設(shè)備供電電源和運(yùn)行環(huán)境情況:我廠自動(dòng)化設(shè)備供電電源滿足要求,環(huán)境、消防設(shè)施滿足要求。

  2、廠站電力二次系統(tǒng)安全防護(hù):滿足要求。

  3、并網(wǎng)機(jī)組自動(dòng)化管理:我廠機(jī)組AVC滿足規(guī)定和規(guī)程要求,根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度要求投入實(shí)際運(yùn)行。我廠機(jī)組AGC滿足規(guī)定和規(guī)程要求。

  六、自動(dòng)化通道數(shù)據(jù)網(wǎng):

  1.自動(dòng)化通信通道:我廠自動(dòng)化通信通道有2路,雙通道可以切換,數(shù)據(jù)網(wǎng)采用獨(dú)立的電力專用通信網(wǎng)。

  2.調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)和電力系統(tǒng)二次防護(hù);調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)和電力二次系統(tǒng)加裝二次物理隔離,各區(qū)域安全。

  七、發(fā)現(xiàn)的問題及其解決方案

  1、廠內(nèi)保護(hù)裝置還未實(shí)現(xiàn)同步功能,但網(wǎng)控和各臺(tái)機(jī)組已安裝了GPS裝置,近期廠家來調(diào)試后,就可以完成同步功能。

  2、我廠550KV升壓站開關(guān)失靈重合閘保護(hù)有檢驗(yàn)超期和超服役情況,但已申請升級(jí)改造,費(fèi)用下來就可以更換。

企業(yè)自查報(bào)告7

  自鐵西區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“鐵西區(qū)藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全整治動(dòng)員大會(huì)”后,我院積極參與配合,立即組織成立自查小組,對全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進(jìn)行全面摸查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:

  1.人員管理:

  我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任,并定期進(jìn)行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn),確保工作的順利進(jìn)行;每年組織直接接觸藥品藥械的.工作人員進(jìn)行健康檢查,并建有健康檔案。

  2.職責(zé)管理:

  我院已建立的管理制度包括:藥品藥械采購驗(yàn)收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(yīng)(事件)監(jiān)測和報(bào)告制度;藥品調(diào)配和復(fù)核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護(hù)制度;醫(yī)護(hù)人員崗位責(zé)任制度;安全衛(wèi)生管理制度等。上述各項(xiàng)制度完備、合理、可行,且有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。

  3.藥品藥械購銷管理:

  我院由專業(yè)人員分任采購、質(zhì)量驗(yàn)收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品及醫(yī)療器械,并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議,具有合法票據(jù);驗(yàn)收人員能夠嚴(yán)格按照制定的出入庫驗(yàn)收制度和操作程序驗(yàn)收藥品藥械,保存有完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄。

  4.藥局管理:

  我院設(shè)有綜合藥局,安全衛(wèi)生,標(biāo)志醒目;藥局劃分有相應(yīng)功能區(qū)域,做到藥品按劑型分類擺放,整齊有序;局內(nèi)設(shè)有防鼠及防蚊蟲設(shè)施;藥劑人員在調(diào)劑處方時(shí)能嚴(yán)格審核,按照調(diào)劑制度和操作規(guī)范進(jìn)行調(diào)配,并按要求每日檢查藥品,如遇破損或過期藥品報(bào)由專人統(tǒng)一處理,并仔細(xì)登記。

  5.藥庫管理:

  我院藥庫分區(qū)鮮明合理,藥品存放距離適宜,能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴(yán)格按要求保管藥品;藥品出庫時(shí)遵循“先入先出”原則,記錄完整。

  以上即為我院藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全工作的現(xiàn)有情況,在今后的工作中,我們將會(huì)進(jìn)一步完善。

企業(yè)自查報(bào)告8

  為了保障公民、納稅人和有關(guān)組織依法獲取稅務(wù)部門政府信息,保守國家秘密,維護(hù)國家的安全和利益,發(fā)揮政府信息服務(wù)納稅人和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用,我局根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定制定了《大邑縣國稅局政府信息公開保密審查工作辦法》,并按照辦法積極開展工作,未出現(xiàn)不按辦法內(nèi)容處理的事件,F(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下:

  一、加強(qiáng)信息公開的組織領(lǐng)導(dǎo)

  我局成立了以局長為組長,分管局領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各單位主要負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政府信息公開工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣局辦公室,辦公室主任為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,主抓信息公開工作,各成員單位協(xié)作配合,共同搞好信息公開工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)真履行職責(zé),加強(qiáng)與各職能部門的溝通和聯(lián)系,扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作。

  大邑縣國家稅務(wù)局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在大邑縣國家稅務(wù)局保密委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)政府信息公開和保密審查的組織管理。

  二、嚴(yán)格落實(shí)信息公開相關(guān)制度

  認(rèn)真制定依申請公開政府信息工作管理辦法和辦理流程,切實(shí)滿足申請人提出的信息公開申請。大邑縣國家稅務(wù)局局內(nèi)各單位是信息公開和保密審查的責(zé)任單位,擬公開的政府信息須經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)分管信息公開的局領(lǐng)導(dǎo)審批后,方能發(fā)布。審核審批者是信息公開和保密審查的責(zé)任人。凡經(jīng)各單位上報(bào)發(fā)布的信息,均視同已經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審核審批。

  (一)信息公開和保密審核堅(jiān)持結(jié)合實(shí)際,依法審查,既保守國家秘密又便利政府信息公開工作的原則。大邑縣國家稅務(wù)局主動(dòng)公開和依申請公開的政府信息,均列入保密審查的范圍。認(rèn)真設(shè)立政府信息公開查閱、受理點(diǎn)。我局政府信息公開查閱、受理點(diǎn)設(shè)在我局辦稅服務(wù)廳,提供專用設(shè)備,為納稅人及時(shí)查閱提供方便。

  (二)信息公開和保密審查堅(jiān)持嚴(yán)格、規(guī)范,信息發(fā)布與公文制作運(yùn)轉(zhuǎn)流程結(jié)合,擬公開的政府信息中,對以下內(nèi)容重點(diǎn)進(jìn)行保密審查。

  1.國家稅收工作重大決策事項(xiàng);

  2.以國家稅務(wù)總局、四川省國家稅務(wù)局、成都市國家稅務(wù)局、大邑縣國家稅務(wù)局名義制訂的規(guī)章和規(guī)范性文件;

  3.國家稅務(wù)總局、四川省國家稅務(wù)局、成都市國家稅務(wù)局、大邑縣國家稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)、局內(nèi)各單位領(lǐng)導(dǎo)在全國性會(huì)議、專題會(huì)議、研討會(huì)、座談會(huì)、國際性會(huì)議等會(huì)議上的講話稿、發(fā)言錄音整理的文字材料;

  4.月度、季度、年度等稅收收入數(shù)據(jù),稅源、征管、稽查、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)人員、信息化建設(shè)等方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);

  5.稅務(wù)稽查案件查處情況;

  6.稅收行政復(fù)議、行政訴訟案件情況;

  7.稅制改革、稅收政策調(diào)整、稅收征管改革和行政管理改革的措施和方案;

  8.與其他國家(地區(qū))簽訂的稅收協(xié)定。

  以上八個(gè)方面主要從以下情況進(jìn)行保密審查:

  一是否屬于密級(jí)(秘密、機(jī)密、絕密)文件內(nèi)容,保密期限是否期滿;

  二是否屬于國家稅務(wù)總局、四川省國家稅務(wù)局、成都市國家稅務(wù)局、大邑縣國家稅務(wù)局尚未決定的事項(xiàng);

  三是信息公開后是否可能直接造成國家的稅收流失;

  四是信息公開后是否可能嚴(yán)重干擾政府和稅務(wù)部門正常的工作秩序;

  五是信息公開后是否可能造成社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序混亂;

  六是否涉及個(gè)人、法人或有關(guān)組織的隱私和商業(yè)秘密;

  七是否存在不宜公開的其他情形。

  (三)信息公開和保密審查堅(jiān)持“先審查、后公開”和“一事一審”的'原則。建立健全稅收門戶網(wǎng)站的發(fā)布登記制度,制定了《大邑縣國稅局網(wǎng)站管理辦法》,對我局負(fù)責(zé)管理的相關(guān)網(wǎng)站,落實(shí)安全措施,加強(qiáng)重點(diǎn)部位的保密審核制度。

  對擬公開的一般性政府信息,由信息提供部門進(jìn)行保密審查后,經(jīng)相關(guān)科(室)領(lǐng)導(dǎo)審核,交由信息公開辦公室予以公開;對擬公開的重要信息,承辦科(室)報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。對涉及公民、法人和其他組織的重大利益,或者公開后可能引起重大社會(huì)影響的重要政府信息,除履行以上程序外,需報(bào)保密委員會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保密審查后,交由信息公開辦公室予以公開。保密委員會(huì)不能確定是否可以公開時(shí),應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國家相關(guān)規(guī)定報(bào)有關(guān)主管部門或上級(jí)保密部門確定。對依申請公開政府信息的保密審查應(yīng)與對該信息的其他審核工作同步進(jìn)行,保密審查時(shí)間不得影響信息公開的時(shí)限要求。

  (四)信息公開和保密審查堅(jiān)持嚴(yán)格責(zé)任追究,嚴(yán)防泄密事件。大邑縣國家稅務(wù)局對政府信息公開保密審核工作實(shí)行責(zé)任追究制度。信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和保密委員會(huì)負(fù)責(zé)對政府信息公開保密審查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。對泄密或因保密審查不當(dāng)造成不良后果和重大影響的,嚴(yán)肅追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任。

企業(yè)自查報(bào)告9

  一、企業(yè)概況

  本企業(yè)成立于20xx年3月,是一家個(gè)體藥品零售企業(yè)。本企業(yè)以GSP為準(zhǔn)則,編制并完善企業(yè)質(zhì)量管理體系。

  目前本企業(yè)員工4人,其中藥師2人、藥士1人,藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的100%。藥學(xué)技術(shù)人員配置能適應(yīng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的要求。

  二、GSP組織人員機(jī)構(gòu)

  企業(yè)設(shè)置企業(yè)負(fù)責(zé)人、采購、養(yǎng)護(hù)員、倉管員為XX;質(zhì)量負(fù)責(zé)人為XXX;質(zhì)理管理員、驗(yàn)收員為XXX;審方員為XXXX、XXX;營業(yè)員為XXX、XXX明確專職質(zhì)量人員的質(zhì)量責(zé)任。

  三、人員與培訓(xùn)

  為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì),制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識(shí),每六個(gè)月進(jìn)行一次考核,并建立培訓(xùn)檔案。

  四、設(shè)施與設(shè)備

  本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷存管理軟件,在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備,現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮,營業(yè)貨架、柜臺(tái)齊備。

  五、藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收管理

  根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求,對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核,并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證(批發(fā))和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限;藥品銷售人員的身份證復(fù)印件;購進(jìn)進(jìn)口藥品,向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章;進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)的`說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺(tái)帳,臺(tái)帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況,做到票、帳、物相符,再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

  驗(yàn)收管理:驗(yàn)收人員對購進(jìn)的藥品,根據(jù)原始憑證及稅票,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊商標(biāo)、批號(hào)、有效期。對于特定儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。(2)內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證,容器是否合理,有無破損,封口嚴(yán)密是否合格,包裝字跡應(yīng)清晰,品名、規(guī)格、批號(hào)等不得缺項(xiàng);瓶簽要粘貼牢固。(3)藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。(4)驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號(hào),有中文說明書,并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時(shí)收集藥品不良反應(yīng)情況,出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報(bào)藥監(jiān)部門。

企業(yè)自查報(bào)告10

  根據(jù)《關(guān)于全面開展保密自查工作的通知》文件的要求,我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真對照檢查內(nèi)容,結(jié)合工作實(shí)際,對公司的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢,現(xiàn)將自查情況簡要報(bào)告如下:

  一、公司保密工作開展情況

  1、嚴(yán)格實(shí)行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。按照各自分工,明確職責(zé),負(fù)起責(zé)任,將保密工作與實(shí)際工作相結(jié)合,確保工作管到那一級(jí),保密工作就管到那一級(jí)。在研究部署、檢查、總結(jié)工作時(shí),同步安排保密工作。班子成員以身作則,自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度,公司各主要分管領(lǐng)導(dǎo)深入實(shí)際保密工作,熟悉掌握了公司保密工作的全面情況及其重點(diǎn),保證了各項(xiàng)保密管理措施在業(yè)務(wù)工作中的順利實(shí)施。

  針對接觸密源廣、涉密深的單位,綜合辦公室將對其進(jìn)行不定期的檢查督促,防止失密、泄密。多年來,各部室的規(guī)章制度健全,從每個(gè)環(huán)節(jié)做起,保密觀念強(qiáng),措施得力,落實(shí)較好。如:檔案室制定檔案工作人員保密職責(zé),查、借、閱檔案手續(xù)齊備;辦公室人員有保密守則及管理辦法,秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴(yán)格按照公司保密制度的相關(guān)規(guī)定辦理,形成了一整套按制度、規(guī)定管理的暢通渠道。

  2計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作情況

  近年來,由于形勢發(fā)展,工作需要,公司采取OA無紙化辦公,配備了電腦,組建了局域網(wǎng)并聯(lián)上國際互聯(lián)網(wǎng)。為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作,我公司采取以下措施:(1)、網(wǎng)絡(luò)安全方面。全部終端計(jì)算機(jī)均安裝了防病毒軟件,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

 。2)、日常管理方面切實(shí)抓好局域網(wǎng)和應(yīng)用軟件管理,確保涉密計(jì)算機(jī)絕不上網(wǎng),嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、U 盤、移動(dòng)硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理等;三是應(yīng)用安全,公文傳輸系統(tǒng)、軟件管理等。

 。3)、為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全,制定了《信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目申請、立項(xiàng)和審批程序》《信息系統(tǒng)安全管理制度》《計(jì)算機(jī)設(shè)備(軟件)購置管理》、《計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理》《計(jì)算機(jī)耗材及備品備件管理》《計(jì)算機(jī)機(jī)房管理》《公司機(jī)房信息系統(tǒng)緊急事故應(yīng)急處理》《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法》等網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度。

  同時(shí)結(jié)合自身情況制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全自查工作制度,做到四個(gè)確保:一是網(wǎng)絡(luò)管理員于每周五定期檢查局域網(wǎng)系統(tǒng),確保無隱患問題;二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí);三是領(lǐng)導(dǎo)定期詢問制度,由網(wǎng)絡(luò)管理員匯報(bào)局域網(wǎng)使用情況,確保情況隨時(shí)掌握;四是定期組織人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識(shí),提高計(jì)算機(jī)使用水平。

  3、我公司保密規(guī)章制度的建設(shè)情況

  建立健全保密規(guī)章制度是做好新時(shí)期保密工作的重要保障。近年來,公司修訂完善了《保密工作制度》、《關(guān)于對泄漏公司商業(yè)秘密、盜竊、破壞公司財(cái)物行為的處理暫行規(guī)定》、《信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目申請、立項(xiàng)和審批程序》、《信息系統(tǒng)安全管理制度》,從制度上保證保密工作務(wù)實(shí)、高效。

  4、采取多種方式,利用各種機(jī)會(huì)對公司干部職工進(jìn)行經(jīng)常性的保密教育,認(rèn)真組織公司干部職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《保密法實(shí)施辦法》、《****保密工作制度》及公司保密工作制度。使干部和職工增強(qiáng)了保密觀念,為做好我公司的保密工作奠定了扎實(shí)的群眾基礎(chǔ)。

  二、我公司保密工作存在的主要問題及改進(jìn)建議

  1.保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。近年開展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到,加強(qiáng)干部職工的保密教育,提高保密意識(shí)十分重要。今后要不斷加強(qiáng)宣傳力度,增強(qiáng)全體干部的保密意識(shí),提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性,還要制定出

  相應(yīng)的規(guī)章制度,使事前行為得到規(guī)范,堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件,消除隱患,以確保公司經(jīng)營安全和保護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益不受非法侵害

  。今要牢固樹立符合時(shí)代要求的保密工作新觀念,進(jìn)一步強(qiáng)化大局意識(shí),自覺把保密工作放在辦公室工作的大局中謀劃、安排;在工作內(nèi)容上,要在深度和廣度上下功夫,上水平。要加大投入,提高保密工作的`現(xiàn)代化水平,進(jìn)一步加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密防范和管理工作;在公文傳閱、電話通信、電子郵件、接受采訪、召開會(huì)議、出國訪問等公務(wù)活動(dòng)中,嚴(yán)格按照有關(guān)保密規(guī)定,每一個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)把保密關(guān),保證不發(fā)生失泄密問題;工作方式上,要?jiǎng)?chuàng)新工作機(jī)制,建立適應(yīng)新形勢要求和保密工作實(shí)際的保密制度,依靠制度建設(shè)落實(shí)各項(xiàng)保密要求,自覺將自己置于保密監(jiān)督之中,接受保密檢查。

  2.對計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項(xiàng)艱巨的工作,在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

 。1)對于協(xié)同管理涉密數(shù)據(jù),進(jìn)行專項(xiàng)治理工作,做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”。

 。2)加強(qiáng)涉密設(shè)備的界定管理,做到專人專機(jī)管理。

 。3)加強(qiáng)外網(wǎng)上報(bào)數(shù)據(jù)的安全審核工作,保證外網(wǎng)登錄信息的無涉密信息。

 。4)個(gè)別人計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。我們將計(jì)算加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)安全的嚴(yán)重性,讓人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好人在信息安全管理工作中的關(guān)鍵作用。實(shí)踐。

  3.內(nèi)部資料的密級(jí)確定問題,由于定密等級(jí)和范圍分寸較難掌握,使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。

  4.做好保密工作還需要堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證,除了必要的資金、設(shè)備投入外,還應(yīng)加強(qiáng)對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高保密領(lǐng)導(dǎo)小組的素質(zhì)。

  今后公司將繼續(xù)努力,鞏固和發(fā)揚(yáng)過去已取得的成績,積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺(tái)階。

企業(yè)自查報(bào)告11

  根據(jù)中國人民銀行合肥中心支行《關(guān)于印發(fā)<安徽省個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫使用管理工作指引(暫行)>的通知》,為規(guī)范個(gè)人征信系統(tǒng)的正確使用,提高個(gè)人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平,有效保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益,切實(shí)改進(jìn)個(gè)人征信系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量,現(xiàn)對本人在個(gè)人征信系統(tǒng)使用以來進(jìn)行了自查,現(xiàn)對自查做以下匯報(bào):

  一、 本人在使用個(gè)人征信系統(tǒng)時(shí),嚴(yán)格按照中國人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)管理辦法,遵循合規(guī)、審慎、保密、維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則,對自己的查詢帳號(hào)嚴(yán)格保密,密碼定期修改。

  二、 在查詢過程中,按照審慎和維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則,對每一筆被查詢者,由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書,按照被查詢者的授權(quán)的查詢原因,進(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢,做到無無權(quán)查詢和越權(quán)查詢。并且對每一筆查詢結(jié)果,做到保密制度,切實(shí)維護(hù)被查詢者的個(gè)人隱私。

  三、 對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號(hào)碼、聯(lián)系號(hào)碼、查詢原因進(jìn)行詳細(xì)登記,對每筆查詢記錄逐筆登記,并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。

  四、 現(xiàn)我社被查詢者為借款人,對其符合發(fā)放貸款的.被查詢者,查詢報(bào)告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的貸戶,我社對其查詢報(bào)告進(jìn)行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢信息不泄漏,影響個(gè)人信譽(yù)。

  五、 對其查詢的個(gè)人征信,本著全面、客觀、合理的原則對客戶進(jìn)行綜合評價(jià),征信信息僅供參考,不應(yīng)簡單以個(gè)人征信系統(tǒng)存在負(fù)面數(shù)據(jù)為由,正確使用個(gè)人征信系統(tǒng)。

  六、 對個(gè)人貸款戶進(jìn)行貸款后管理查詢,嚴(yán)格按照主管授權(quán)制度,對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢,按照先登記授權(quán),后查詢的原則辦理查詢業(yè)務(wù)。

  自查人:周濤

  二零**年七月三十日

企業(yè)自查報(bào)告12

  根據(jù)勞動(dòng)保障年審有關(guān)規(guī)定和要求,我們對20xx年度勞動(dòng)與社會(huì)保障情況進(jìn)行了自查。從自查情況來看,我公司較好地遵守了國家各項(xiàng)勞動(dòng)法律、法規(guī)和政策,自覺維護(hù)企業(yè)和員工雙方的合法權(quán)益,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司金冠銅業(yè)分公司(以下簡稱“公司”),是銅陵有色公司為積極響應(yīng)省、市做大做強(qiáng)銅產(chǎn)業(yè)的號(hào)召,大幅提升銅冶煉工藝技術(shù)水平而投資組建的新企業(yè)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資43。82億元,年產(chǎn)40萬噸陰極銅。公司坐落在銅陵市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園,20xx年投料試生產(chǎn)。勞動(dòng)規(guī)章作為新成立的銅陵有色股份公司下屬分公司,我們適用有色集團(tuán)公司、股份公司勞動(dòng)保障方面的規(guī)章制度。這些規(guī)章制度,根據(jù)《勞動(dòng)法》等國家有關(guān)法律法規(guī)對員工聘用、工作時(shí)間和休息休假、工資福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生、員工獎(jiǎng)懲等進(jìn)行了規(guī)定,起到了維護(hù)企業(yè)與員工雙方合法權(quán)益、保證公司各項(xiàng)工作順利開展、貫徹實(shí)施勞動(dòng)保障政策法規(guī)的實(shí)際效果。

  截止20xx年底,公司擁有從業(yè)人員315人。公司嚴(yán)格遵守國家《禁止使用童工規(guī)定》以及女職工保護(hù)規(guī)定,從未招收使用過未滿十六周歲的未成年人,從未派女工到國家規(guī)定不適合女工工作的崗位從事勞動(dòng)和工作,注意女工三期的特殊生理保護(hù)。

  20xx年,公司招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生13人,從有色集團(tuán)公司有關(guān)單位分批引進(jìn)部分人員,全年簽訂勞動(dòng)合同58人,解除勞動(dòng)合同5人,終止勞動(dòng)合同0人(調(diào)至有色集團(tuán)公司其他二級(jí)單位45人、退休0人)。以上合同均至市人力資源與社會(huì)保障局進(jìn)行了備案。一年來,公司嚴(yán)格履行合同,未因合同履行產(chǎn)生過糾紛。

  按有色集團(tuán)公司及市社保的`有關(guān)規(guī)定,為全部應(yīng)參保人員辦理了社會(huì)保險(xiǎn),參保率達(dá)100%。其中四名人員參加了市社保。一年來,公司按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),從未發(fā)生拖欠行為。

  我公司執(zhí)行國家規(guī)定的工時(shí)制度,每日工作八小時(shí)、每周工作40小時(shí)。確保員工兩個(gè)工作日之間的休息時(shí)間不少于12小時(shí)。員工按照國家規(guī)定予以休息休假。

  員工月最低工資收入均超過本市職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)。在工資支付上,從來沒有克扣或拖欠員工工資情況。公司嚴(yán)格控制員工加班,除高級(jí)管理員工外,對確因工作需要,在法定節(jié)假日加班的,發(fā)放加班工資;在平時(shí)公休日加班加點(diǎn)的,盡可能安排調(diào)休,對不能調(diào)休的,發(fā)放加班工資。

  技術(shù)工種自20xx年初試生產(chǎn)以來,根據(jù)國家規(guī)定和銅陵有色(集團(tuán))公司總體安排,公司開展了員工職業(yè)技能鑒定工作,經(jīng)過培訓(xùn)考核,共有3名火法精煉工(其中高級(jí)技師1人,技師2人)、3名煙氣制酸高級(jí)技師(其中高級(jí)技師2人,技師1人)、1名熱力司爐技師、2名氣體深冷技師、2名化學(xué)檢驗(yàn)技師、2名磨礦分級(jí)工、2名電解精煉中級(jí)工通過了考核鑒定。此外,根據(jù)公司連續(xù)生產(chǎn)、員工無法大量脫產(chǎn)培訓(xùn)的實(shí)際情況,對起重機(jī)械、電動(dòng)葫蘆、壓力容器、電氣、等158名特殊工種人員,采取業(yè)余時(shí)間培訓(xùn)考核的方式,定期進(jìn)行評審。在已開展鑒定和評審的技術(shù)工種中,員工的持證上崗率已近100%。

  集體合同文本經(jīng)職工大會(huì)通過,于20xx年1月8日由公司工會(huì)代表與用人單位簽訂。合同生效后及時(shí)向全體職工公布。

  總之,在20xx年,金冠銅業(yè)分公司始終堅(jiān)持規(guī)范勞動(dòng)保障管理工作,貫徹落實(shí)勞動(dòng)保障政策法規(guī),維護(hù)企業(yè)和員工的合法權(quán)益,勞企關(guān)系融洽,從未發(fā)生勞動(dòng)糾紛問題。

企業(yè)自查報(bào)告13

  接到國稅局20xx年4月份以前的預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警以后(1、紅字發(fā)票異常2、進(jìn)銷項(xiàng)變動(dòng)率異常3、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4、存貨異常),我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查,發(fā)現(xiàn)存在以下情況,可能造成了預(yù)警發(fā)生:

  一、銷售貨物應(yīng)在4月份前作收入處理,繳納增值稅,而因種種原因,既未及時(shí)開具發(fā)票,又未作收入處理,總價(jià)款合計(jì)(不含稅)xxx元:

  1、銷售給云南云子酒業(yè)有限責(zé)任公司的灌裝流水線1條,含水價(jià)183525元,不含稅價(jià)156858.98元,由于交貨較晚,試車成功后已于xx年5月9日開具了專用發(fā)票。

  2、銷售給黑龍江雞西市東北王酒業(yè)有限公司的灌裝機(jī)1臺(tái)等配套設(shè)備,價(jià)款含稅xxx元,不含稅95726.50元,因發(fā)貨時(shí)間較晚拖至今年3月份,截至4月30日未作銷售處理。

  3、銷售給茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)有限公司的自動(dòng)封蓋機(jī)與風(fēng)刀烘干機(jī)等各兩臺(tái),價(jià)款含稅516000元,除稅后441025.64元,因在生產(chǎn)期間對產(chǎn)品的局部結(jié)構(gòu)根據(jù)客戶要求進(jìn)行了修改,價(jià)款將來可能發(fā)生變動(dòng),故未開發(fā)票,也未在4月前作收入處理。

  二、xx年1月至xx年4月銷售下腳料、報(bào)廢零配件等收入(不含稅)xxx元,其中不銹鋼屑9621.96元,廢尼龍,廢塑料屑285.73元,鑄鐵等廢屑1644.xx元,實(shí)際在收入列9252.66元,尚有2299.14元(鋼屑、不銹鋼屑)已于xx年5月份12#憑證作收入處理,提取了銷項(xiàng)稅。已列入收入的`未開具普通發(fā)票。

  三、開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,是由于上年度新疆亞中機(jī)電設(shè)備有限公司違反合同,未按約定付款、提貨,并在價(jià)格上存在糾紛,我方開具發(fā)票也無法按時(shí)交付,因已過報(bào)稅期,故開具了負(fù)數(shù)發(fā)票。

企業(yè)自查報(bào)告14

  XX公司關(guān)于信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查報(bào)告 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于開展20xx年信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》和XX省統(tǒng)計(jì)局《全省信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查方案》的通知要求,本公司對20xx年信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、基本情況

  根據(jù)各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的文件要求,本次自查主要是在了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、信息化建設(shè)和電子商務(wù)交易情況的基礎(chǔ)上,根據(jù)《信息化統(tǒng)計(jì)填報(bào)要求》中各項(xiàng)指標(biāo)的定義和填報(bào)口徑,核查企業(yè)對各項(xiàng)指標(biāo)理解的正確性和填報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,了解指標(biāo)數(shù)據(jù)變化的主要原因。

  具體包括:期末使用計(jì)算機(jī)數(shù)量,使用計(jì)算機(jī)人員、使用互聯(lián)網(wǎng)人員和信息技術(shù)人員情況,使用和接入互聯(lián)網(wǎng)的情況,擁有網(wǎng)站的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易活動(dòng)的具體金額, 本企業(yè)提供的第三方電子商務(wù)交易平臺(tái)及平臺(tái)交易金額等。

  本單位全稱XXXXXXX有限公司,XXX年XXX月成立,位于XXXXXX,主要經(jīng)營XXXXXX等產(chǎn)品。

  二、自查結(jié)果

  截至20xx年底本公司信息化情況如下:

  本公司期末使用計(jì)算機(jī)數(shù)量為XX臺(tái),有XX名員工在工作中每周至少使用一次計(jì)算機(jī);沒有專職從事信息技術(shù)工作

  的人員,通常由辦公室擅長信息技術(shù)的人員兼任; 已接入互聯(lián)網(wǎng),沒有局域網(wǎng);暫時(shí)沒有建立自己的網(wǎng)站,不通過電子商務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)交易,不提供第三方電子商務(wù)交易平臺(tái)。

  本公司填報(bào)信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)人員主要從事企業(yè)日常的工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì);企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的.統(tǒng)計(jì);從業(yè)人員及工資總額的統(tǒng)計(jì)工作。

  本公司主要通過日常的統(tǒng)計(jì)及記錄等方式獲取企業(yè)信息化統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

  三、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

  經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn),本公司在填報(bào)信息化統(tǒng)計(jì)年報(bào)的過程中存在數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系掌握不明確的錯(cuò)誤,但統(tǒng)計(jì)年報(bào)平臺(tái)軟件會(huì)對填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,因而避免了上報(bào)錯(cuò)誤。

  本公司對此問題高度重視,并制訂了相關(guān)的整改措施:一是加強(qiáng)對公司統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟悉指標(biāo)解釋,杜絕人為失誤;二是與各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)掌握統(tǒng)計(jì)信息動(dòng)態(tài);三是在日常工作中定期整理相關(guān)資料,核實(shí)信息真實(shí)性和合理性,從源頭上杜絕信息報(bào)送錯(cuò)誤。

企業(yè)自查報(bào)告15

  我司繼續(xù)落實(shí)xx銀保監(jiān)分局辦公室xx銀保監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕xx號(hào)文件通知,以及xx〔20xx〕xx號(hào)文件精神,現(xiàn)將今冬明春火災(zāi)防控工作1月情況匯報(bào)如下:

  一、進(jìn)一步加強(qiáng)各類安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查排查工作,因近期天氣較冷,著重安排各營業(yè)場所在取暖用電的安全性上加大自查力度,避免工作死角。

  二、對檢查出的隱患采取及時(shí)整改措施,防患于未然。一是確保各網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施完備,同時(shí)檢查了各營業(yè)場所所有滅火器的有效期。二是在元旦放假前召開全員會(huì)議時(shí)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)了節(jié)假日離崗期間必須切斷電源關(guān)閉門窗的'事宜,培訓(xùn)員工認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)的重要性,要保持安全風(fēng)險(xiǎn)防范警鐘長鳴的意識(shí)。

  三、落實(shí)值班應(yīng)急處置責(zé)任

  各部門及其值班人員嚴(yán)格遵守安全風(fēng)險(xiǎn)事故報(bào)告規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行貴州分公司及黔西南中心支公司元旦期間應(yīng)急值班制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度等,如有情況及時(shí)向分公司及監(jiān)管部門報(bào)告。對于有瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)著,按公司相關(guān)規(guī)定追責(zé)并嚴(yán)肅處理。

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