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票證自查報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，需要使用報告的情況越來越多，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的票證自查報告，歡迎閱讀與收藏。
票證自查報告1
按照市局關(guān)于20xx年度稅收票證檢查的工作部署，結(jié)合我納稅服務(wù)中心票證管理的實際情況，抽出呂善彪、孟祥臻、陳霞三名工作人員組成檢查小組，對20xx年度管票、用票情況進行了認真全面地檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、存在問題
�。ㄒ唬┪囱b訂匯總憑證單。20xx年16月份除車購稅票有稅收（匯總專用）繳款書訂裝外，稅收小額完稅證、稅收罰款收據(jù)、行政性收費專用收據(jù)等都沒有裝訂匯總憑證單。沒有匯總憑證單不能一目了然了解每旬稅款報解的數(shù)字，只能通過每張稅票相加掌握相關(guān)收入進度。20xx年7月2729日，省局收入核算處黃雄副處長帶隊來我局，對20xx年度稅收票證和稅收報解入庫進行專項檢查。在對我納稅服務(wù)中心20xx年16月份稅收票證的檢查中，也指出了稅票未裝訂匯總憑證單這一問題。
（二）未按規(guī)定填開稅票。
20xx年1月份情況：
�。�1）1月份彭瑾開具稅收小額完稅證10套，增值稅稅種，用稅收百位小額完稅證征收千位稅款，超面額開票，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
�。�2）20xx年1月4日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，銷售收入欄和實繳金額欄有涂改現(xiàn)象，應(yīng)作廢但未作廢，稅票號碼為：xxx；
�。�3）20xx年1月25日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。
20xx年2月份情況：
（1）2月份彭瑾開具稅收小額完稅證9套，增值稅稅種，用百位小額完稅證開具千位稅款，超面額征收，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；
�。�2）20xx年2月1日彭瑾開具稅收小額完稅憑證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。
二、整改要求
（一）在稅收票證領(lǐng)發(fā)以及保管方面，要嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，做到交接手續(xù)齊全、嚴密，票證使用人員及代征、代扣單位在領(lǐng)取票證時，必須由領(lǐng)、發(fā)雙方共同清點領(lǐng)、發(fā)數(shù)量和號碼，雙方清點無誤后，領(lǐng)、發(fā)雙方交換“票款結(jié)報手冊”互為對方登記領(lǐng)、發(fā)票證種類、數(shù)量、字軌號碼及領(lǐng)發(fā)時間，然后在手冊上雙方共同簽章。
�。ǘ┰谄弊C使用方面，嚴格執(zhí)行票證填開“十不準”規(guī)定，做到專票專用，先領(lǐng)先用，順序填開。多聯(lián)式票證要一次全份復(fù)寫或打印，各欄目要填寫齊全，字跡端正清晰，不能漏填、簡寫、省略、涂改、挖補。各種章戳加蓋齊全。
�。ㄈ┰谄弊C審核方面，要始終堅持“三級”審核制度，做到了按月、按季進行票證盤點、盤庫以及票證日常檢查。能按票證裝訂程序及時將各類票證整理歸檔，按要求及時裝訂歸檔，并要裝訂匯總憑證單。各類票證報表報送及時。
（四）在稅款繳庫的及時性和安全性方面，必須認真執(zhí)行國家稅務(wù)總局制定的各項稅收票證管理辦法和規(guī)定，不得逾期結(jié)報、延期繳庫，不得違規(guī)開設(shè)稅款過度帳戶或?qū)⒍惪畲嫒肫渌麕�，尤其要加強稅收票證結(jié)報繳銷環(huán)節(jié)的審核，保證結(jié)報的稅款和實際征收的'稅款相一致，登記銷號的稅票和實際結(jié)報的稅票吻合，保證填用的稅收票證符合稅收票證填用要求和稅收會計原始憑證填制要求。
票證自查報告2
5月26日下午大通區(qū)分局召開全體人員會議傳達落實市局會議精神，按《年全省稅收票款檢查方案》及《收入規(guī)劃核算科關(guān)于做好稅收票證自查工作的通知》要求對分局票證檢查自查工作進行布署、提出要求。
一是思想認識到位。將稅收票證工作作為關(guān)系稅款安全和稅收政策貫徹執(zhí)行的重要環(huán)節(jié)，統(tǒng)一思想認識，精心組織實施，確保檢查工作順利開展。
二是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。該局明確檢查內(nèi)容和要求，制定檢查任務(wù)分解表，從稅收票證及資金安全檢查兩個方面、稅款的六大環(huán)節(jié)層層分解任務(wù)、落實工作責(zé)任。
三是檢查措施到位。嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省局的要求，對稅收票證的票證領(lǐng)發(fā)、票證安全、票證填用、票證結(jié)報繳銷、票證作廢和停用、票證核算和損失處理、票證交接歸檔和銷毀、票款繳庫管理、在途票證的處理和稅款的征收、解繳、入庫、退庫等環(huán)節(jié)進行了細致審核。檢查是否有混用稅收票證收取現(xiàn)金稅款行為，是否有逾期結(jié)報、延期繳庫行為，是否有利用稅票貪污、挪用稅款等違法違規(guī)行為。對稅款的應(yīng)征、征收、緩征、減免、欠繳、入庫、退庫等環(huán)節(jié)的.管理情況進行檢查。是否有混庫、有稅不收等行為，重點檢查稅款解繳入庫的及時性、安全性。
四是整改分析到位。目前分局各股嚴格按照會議要求認真開展自查工作，下步將對查出的問題及時梳理匯總，分析查找原因，及時通報并限期整改，進一步規(guī)范了稅收票證的管理。
票證自查報告3
“天下大事，必做于細�！本毣芾淼睦碚撘呀�(jīng)被越來越多的企業(yè)管理者所接受，但如何實施精細化管理，卻始終是擺在企業(yè)管理者面前的重要課題。在高速公路管理中，精細化管理已逐步上升為主流的管理理念，收費站作為組成高速公路管理體系的一個重要元素，擔(dān)負著完成高速公路投入產(chǎn)出最重要的任務(wù)。而收費站票證管理的規(guī)范與否，直接體現(xiàn)著收費站整體管理水平。那么，如何將精細化管理落實到票證的`日常管理中去呢？筆者認為應(yīng)從“五個零失誤”來推進和保證票證精細化管理：
一、完善票證工作流程，確�！皵�(shù)據(jù)”零失誤
票證交接班是票證工作的基礎(chǔ)，是各項報表數(shù)據(jù)的來源，因此，完善交接班對票流程，加強票證室交接班秩序的管理，是各項數(shù)據(jù)真實準確的保證。圖一是交接班對票流程圖。
二、完善領(lǐng)用、簽字手續(xù)，確保內(nèi)業(yè)資料零失誤
票證工作包括：票據(jù)、IC卡、交接班、報表、帳簿等，各個方面簽字手續(xù)都需要確保完善。
1、票據(jù)、IC卡的領(lǐng)用簽字確認；
2、交接班填寫《IC卡使用情況日清單》和《票證日清交款表》簽字確認；
3、值班全表的簽字確認；
4、非正常情況的簽字確認。
三、完善審核過程，確保報表零失誤
報表的統(tǒng)計與審核是票證精細化管理的核心。報表的精細化管理是以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，在實踐中狠抓落實，通過行使報表監(jiān)督職能，拓展報表管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)報表管理“零”死角。
要將票證工作的重心放在充分發(fā)揮票證的審核、監(jiān)督功能，從而確保報表數(shù)據(jù)來源的真實性、統(tǒng)計的準確性、上報的及時性、分析的深入性以及檔案的規(guī)范性。在加大票證審核力度方面，要求票證人員從票、卡、錄像、記錄、報表等第一手資料入手，改變過去的重簽字、輕審查，重聽取、輕調(diào)查，重形式、輕實施的做法，真正達到通過審核發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯誤、堵塞漏洞的效果，從而將精細化管理深入落實到票證的日常管理當(dāng)中。
四、加強票證管理，確�！鞍踩绷闶д`
一是做好收費站后勤保障工作，確保備用金、票、卡充足供應(yīng)；二是加強票證室安全管理，做到一日一查、一日一檢，確保票、款、卡及內(nèi)業(yè)資料的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；三是票證人員在離開票證室時，要檢查票證室門窗是否關(guān)閉，保險箱是否已鎖，關(guān)閉電腦和電燈，確認無誤后告知監(jiān)控人員開啟紅外線監(jiān)測設(shè)備方可離開。
五、加強賬簿管理，確保“通行費上繳”零失誤
票證員應(yīng)設(shè)置票據(jù)和IC卡的總賬和明細分類賬，用于登記通行費票據(jù)和IC卡的領(lǐng)用、發(fā)出、使用、結(jié)存情況。
票據(jù)和IC卡的收、發(fā)、核銷，都要及時記賬，做到帳表、帳帳、帳實三相符，賬目清楚。
賬目的填寫要干凈整齊，數(shù)據(jù)準確無誤，填寫完整無漏。
社會日新月異的今天，我們要充分認識到票證工作的重要性，充分利用先進的管理手段，使票證管理工作更加規(guī)范和嚴密，進一步提高票證管理水平，使之沿著規(guī)范、嚴謹?shù)能壍栏玫匕l(fā)展。
票證自查報告4
為切實加強稅收票證管理水平，規(guī)范稅款繳庫工作制度，保證稅收票證的安全完整和國家稅款及時足額入庫，有效防范執(zhí)法風(fēng)險，近期，按照省局《關(guān)于開展稅收票證專項檢查工作的通知》要求，萊州市地稅局在全局范圍內(nèi)深入開展稅收票證自查工作，重點檢查20xx年1月1日國家稅務(wù)總局《稅收票證管理辦法》和《山東省地方稅務(wù)局稅收票證管理實施辦法》實施以來，各類稅收票證、稅收票證專用章戳、稅收票證管理表證單書及其他票據(jù)管理使用情況。
一是精心組織，確保票證自查工作不走過場。稅收票證工作是關(guān)系稅款和稅收政策貫徹執(zhí)行的重要環(huán)節(jié),接到上級局檢查通知后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由收入核算科牽頭、抽調(diào)納稅服務(wù)中心、征管、督察內(nèi)審相關(guān)人員組成稅收票證自查小組,分管局長親任組長，制定了切實可行的稅收票證檢查實施方案,明確自查標(biāo)準和要求,精心實施,做好結(jié)合,確保自查工作全覆蓋、無死角。
二是措施得力，保證自查工作切實落到實處。采取切實可行的自查措施，嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省市局關(guān)于開展稅收票證檢查的文件要求，對稅收票證的保管、領(lǐng)發(fā)、填用、作廢、審核、結(jié)報等環(huán)節(jié)進行了細致審核，并對稅收票證分類賬、結(jié)報手冊、查庫記錄進行了檢查。同時，認真清點稅收票證庫存，逐一核對稅收票證分類賬和金三系統(tǒng)票證結(jié)存情況，檢查系統(tǒng)票證應(yīng)用情況。對所有用票人員包括代征代扣單位手中結(jié)存的稅收票證進行了全面清查，重點審查了有無占壓、侵吞稅款的行為，有無延期入庫的現(xiàn)象。
三是加強整改，逐步完善稅收票證管理制度。通過這次全面、深入的稅票自查，全局上下對稅收票證管理的'認識有了進一步的提高，對查出的問題及時梳理匯總,及時分析整理,及時整改落實，夯實了票證管理基礎(chǔ)。下一步，針對自查存在的問題，將逐步完善單位稅收票證管理規(guī)定，并與績效考核機制掛鉤，以有效促進稅收票證的規(guī)范化管理，真正把票證管理的各項工作落到實處。
票證自查報告5
為進一步加強稅收票證管理工作，結(jié)合日常工作中存在的問題，利通區(qū)國稅局按照區(qū)市局要求，規(guī)范落實票證檢查工作，做好各類稅收票證的領(lǐng)發(fā)、開具、結(jié)報繳銷和作廢核查，規(guī)范稅收票證和稅款資金安全操作流程，提高管理水平。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。全面落實稅收票證管理的相關(guān)制度。稅收票證和稅款繳庫工作關(guān)系到稅款安全，各部門領(lǐng)導(dǎo)要充分認識到票證管理工作的重要意義，嚴格執(zhí)行國家稅務(wù)總局和利通區(qū)國稅局關(guān)于票證管理的相關(guān)規(guī)定。
二是嚴格落實責(zé)任。根據(jù)市局工作要求，及時制定票證專項檢查實施方案，明確檢查標(biāo)準和尺度，將自查工作逐項細化分解，明確責(zé)任，對各類稅收票證填開、稅款繳庫工作的執(zhí)行情況進行了全面的自查，確保自查工作查深、查透，不漏問題、不留死角，確保檢查取得切實成效。
三是嚴肅責(zé)任追究。對查出的稅收會計資料裝訂不規(guī)范、票證專用章及開票人私章加蓋不齊全、打印不齊全、打印不清楚等問題，提出整改意見，對票證管理制度管理執(zhí)行不到位、不嚴格的單位和部門，要求其制定具體的管理辦法和措施。
四是注重以查促改。對照檢查實施方案，結(jié)合自查及整改的具體情況，及時進行總結(jié)和反饋，推廣先進經(jīng)驗，以加強對票證管理和稅款繳庫的'管理與監(jiān)督，為建立內(nèi)部控制管理制度，督促各項稅款的及時化解、足額入庫，建立健全稅收會計核算與票證管理奠定良好的基礎(chǔ)。
票證自查報告6
為提升稅收票證管理工作質(zhì)量和水平，及時發(fā)現(xiàn)和解決稅收票證工作中存在的問題，確保稅款足額及時入庫，祁連縣地方稅務(wù)局采取四項措施，對各類稅收票證的使用和管理情況進行了“地毯式”自我檢查。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了稅收票證檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照《稅收票證專項檢查提綱》，進一步明確檢查標(biāo)準、范圍和要求，確保票證自查取得實效。
二是落實檢查工作。檢查人員嚴格按照《稅收票證管理辦法》對稅收票證的保管、領(lǐng)發(fā)、填用、作廢、結(jié)報等環(huán)節(jié)進行了細致審核，對稅收票證分類賬簿、結(jié)報手冊進行檢查，嚴格清點稅收票證庫存，與稅收票證分類賬逐一核對。
三是加強培訓(xùn)工作。針對票證開具、管理不規(guī)范的'問題，組織業(yè)務(wù)骨干對票證管理員、票證填開人員進行培訓(xùn)，加強對票證管理基礎(chǔ)知識及業(yè)務(wù)流程的培訓(xùn)，確保票證管理質(zhì)量持續(xù)提高。
四是做好整改工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組及時梳理匯總，認真分析原因，寫出檢查報告和整改建議。對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
票證自查報告7
一、《稅收繳款書（銀行經(jīng)收專用）》
第一至六聯(lián)下端各欄式樣依次為：
《稅收繳款書（銀行經(jīng)收專用）》一式六聯(lián)。各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（收據(jù)）國庫（銀行）收款蓋章后退繳款單位（人）作完稅憑證，用于匯總繳庫的，作基層稅務(wù)機關(guān)稅收會計憑證（代征代售人、扣繳義務(wù)人開具的，此聯(lián)結(jié)報繳銷給基層稅務(wù)機關(guān)）。本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（付款憑證）繳款單位（人）的支付憑證，開戶銀行作借方傳票（白紙藍油墨）；
第三聯(lián)（收款憑證）收款國庫作貸方傳票（白紙紅油墨）；
第四聯(lián)（回執(zhí)）國庫收款蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙紫油墨）
第五聯(lián)（報查）國庫（銀行）收款蓋章后退基層稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證，用于匯總繳庫的，退基層稅務(wù)機關(guān)定期上報縣級稅務(wù)機關(guān)備查（白紙綠油墨）；
第六聯(lián)（存根）基層稅務(wù)機關(guān)留存。自行開票的，由繳款單位（人）送基層稅務(wù)機關(guān)（白紙紫油墨）。
二、《稅收繳款書（稅務(wù)收現(xiàn)專用）》
《稅收繳款書（稅務(wù)收現(xiàn)專用）》一式三聯(lián)。各聯(lián)用途為：第一聯(lián)（收據(jù)）交納稅人作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）定期上報縣級稅務(wù)機關(guān)備查（白紙綠油墨）；第三聯(lián)（存根）基層稅務(wù)機關(guān)留存作稅收會計憑證（白紙紫油墨）。
三、《稅收繳款書（代扣代收專用）》
《稅收繳款書（代扣代收專用）》一式三聯(lián)。各聯(lián)用途為：第一聯(lián)（收據(jù)）交納稅人作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）報稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙綠油墨）；第三聯(lián)（存根）扣繳義務(wù)人留存（白紙紫油墨）。
四、《稅收電子繳款書》
《稅收電子繳款書》基本電子信息要素應(yīng)當(dāng)包括：數(shù)據(jù)電文稅收票證號碼、填發(fā)日期、繳款單位（人）識別號、繳款單位（人）名稱、開戶銀行、賬號、稅款限繳日期、收款國庫、預(yù)算科目編碼、預(yù)算級次、品目、稅率或單位稅額、稅款所屬時期、實繳金額、征收機關(guān)、填票人等。
五、稅收收入退還書
第一至五聯(lián)下端各欄式樣依次為：
《稅收收入退還書》一式五聯(lián)，各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（報查）退款國庫蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙綠油墨）；
第二聯(lián)（付款憑證）退款國庫作借方傳票（白紙藍油墨）；第三聯(lián)（收款憑證）收款單位開戶銀行作貸方傳票（白紙紅油墨）；
第四聯(lián)（收賬通知）收款單位（人）的'開戶銀行退收款單位（人），本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第五聯(lián)（付賬通知）國庫隨收入日報表退稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙紫油墨）。
六、《稅收收入電子退還書》
《稅收收入電子退還書》基本要素應(yīng)當(dāng)包括：數(shù)據(jù)電文稅收票證號碼、填發(fā)日期、收款單位（人）識別號、收款單位（人）名稱、開戶銀行、賬號、退款國庫、預(yù)算科目編碼、預(yù)算級次、品目、退庫性質(zhì)、退庫金額、稅務(wù)機關(guān)、填票人、復(fù)核人等。
七、《稅收繳款書（出口貨物勞務(wù)專用）》
第二聯(lián)下端式樣與第一聯(lián)相同，第三聯(lián)至第六聯(lián)下端各欄式樣與《稅收繳款書（銀行經(jīng)收專用）》第二至第五聯(lián)相同。
《稅收繳款書（出口貨物勞務(wù)專用）》一式六聯(lián)，各聯(lián)次用途為：
第一聯(lián)（收據(jù)甲）國庫（銀行）收款蓋章后退繳款單位作完稅憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（收據(jù)乙）國庫（銀行）收款蓋章后繳款單位轉(zhuǎn)交購貨企業(yè)，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統(tǒng)一制發(fā)的“稅收票證監(jiān)制章”（白紙黑油墨）；
第三聯(lián)（付款憑證）繳款單位的支付憑證，開戶銀行作借方傳票（白紙藍油墨）；
第四聯(lián)（收款憑證）收款國庫作貸方傳票（白紙紅油墨）；第五聯(lián)（回執(zhí)）國庫收款蓋章后退稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙綠油墨）；
第六聯(lián)（報查）國庫（銀行）收款蓋章后退基層稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證（白紙紫油墨）。
八、《出口貨物完稅分割單》
《出口貨物完稅分割單》一式兩聯(lián)，各聯(lián)次用途為：第一聯(lián)供貨企業(yè)轉(zhuǎn)交購貨企業(yè)，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)填發(fā)稅務(wù)機關(guān)留存（白紙紫油墨）。
九、印花稅票
印花稅票由國家稅務(wù)總局定期換版發(fā)行，具體式樣略。
十、《印花稅票銷售憑證》
《印花稅票銷售憑證》一式三聯(lián)，各聯(lián)用途為：
第一聯(lián)（收據(jù)）購買單位作報銷憑證，本聯(lián)次套印國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制發(fā)的稅收票證監(jiān)制章（白紙黑油墨）；
第二聯(lián)（報查）稅務(wù)機關(guān)作稅收會計憑證或備查（白紙綠油墨）；
第三聯(lián)（存根）銷售單位留存（白紙紫油墨）。