審計(jì)自查報(bào)告【熱】
在日常生活和工作中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編為大家收集的審計(jì)自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計(jì)自查報(bào)告1
尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)：
接上級(jí)會(huì)議精神，為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)檢查工作，我園就此項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財(cái)務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對(duì)把這項(xiàng)工作作為幼兒園的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)，力求達(dá)到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴(yán)格遵守。園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。通過(guò)落實(shí)此項(xiàng)工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的'落實(shí)力度
幼兒園在制定的學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時(shí)，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習(xí)、落實(shí)、檢查的力度，使制度落到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)室管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過(guò)自查，我園沒(méi)有無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出、無(wú)截留、挪用、擠占財(cái)政資金、也沒(méi)有違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，財(cái)務(wù)核算方面較規(guī)范
通過(guò)以上檢查結(jié)果，使我園對(duì)此項(xiàng)檢查工作有了更深入的認(rèn)識(shí)，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。
審計(jì)自查報(bào)告2
根據(jù)全市專項(xiàng)保密檢查工作會(huì)議的要求，市審計(jì)局高度重視，認(rèn)真對(duì)照《xx市20xx年專項(xiàng)保密檢查項(xiàng)目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況
局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)保密工作十分重視，把它作為一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實(shí)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行副組長(zhǎng)、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人、局機(jī)要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人頭。我局結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會(huì)議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對(duì)國(guó)家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來(lái)臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對(duì)全體干部職工進(jìn)行保密安全動(dòng)員教育，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每位同志都要慎言慎行，強(qiáng)調(diào)保密文件資料的妥善保管，強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強(qiáng)值班，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)關(guān)，做到萬(wàn)無(wú)一失。同時(shí)，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。
二、保密工作開(kāi)展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無(wú)丟失文件現(xiàn)象。
（2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對(duì)呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的'文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問(wèn)題。
�。�3）對(duì)涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機(jī)。
（4）對(duì)往年的檔案妥善管理，及時(shí)存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強(qiáng)審計(jì)環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計(jì)人員在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密。
2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
�。�1）結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計(jì)算機(jī)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計(jì)局涉密計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。
（2）建立計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，對(duì)局機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰(shuí)泄密、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。
（3）我局的審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過(guò)xx與上下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)相連，只用于傳遞與審計(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計(jì)算機(jī)應(yīng)用中心專門配備了3臺(tái)計(jì)算機(jī)單獨(dú)與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。
�。�4）xx市審計(jì)局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開(kāi)上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》，對(duì)上網(wǎng)公開(kāi)的信息實(shí)行逐級(jí)審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實(shí)做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
（5）查閱、編輯、存儲(chǔ)和傳遞審計(jì)業(yè)務(wù)資料的計(jì)算機(jī)只能與審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺(tái)計(jì)算機(jī)都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級(jí)和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
三、存在的問(wèn)題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開(kāi)展比較順利，雖然從未發(fā)生過(guò)失密、泄密事件，但通過(guò)自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤時(shí)，要引入被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計(jì)算機(jī)連接，還有在日常工作中還會(huì)把業(yè)務(wù)U盤與非業(yè)務(wù)U盤混用等。因此，需要不斷加強(qiáng)宣傳、教育力度，增強(qiáng)審計(jì)人員的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實(shí)際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機(jī)，在今后的工作中，堅(jiān)持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對(duì)自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問(wèn)題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。
審計(jì)自查報(bào)告3
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書(shū)記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)(寧審?fù)╗xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的.重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開(kāi)工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告4
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審機(jī)制不斷完善
(一)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計(jì)工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號(hào))文件要求建立獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，本單位已成立內(nèi)部審計(jì)工作小組，本中心財(cái)務(wù)等工作嚴(yán)格遵守財(cái)政紀(jì)律。
(二)健全完善內(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化的長(zhǎng)效機(jī)制。并完善了內(nèi)控制度，制定了《防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》，進(jìn)一步控制資金的支付流程。嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部的審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，能夠做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。
二、有效落實(shí)，展開(kāi)內(nèi)審工作
(一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本中心工作積極開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)本單位的經(jīng)營(yíng)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，由事后審計(jì)向事前和事中審計(jì)延伸，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程監(jiān)督。
(二)本單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)良好，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)決策不民主，不科學(xué)，決策失誤，造成國(guó)有資產(chǎn)損失的情況。
(三)審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，私存私放財(cái)政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財(cái)政要求進(jìn)行了小金庫(kù)清理，不存在任何小金庫(kù)現(xiàn)象。
(四)單位往來(lái)款已經(jīng)全部清理。
(五)單位三公經(jīng)費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)經(jīng)審計(jì)局和財(cái)政局核定，中心向全社會(huì)發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財(cái)務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對(duì)我中心的.20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，對(duì)于稽核檢查的問(wèn)題進(jìn)行了積極全面整改。
通過(guò)對(duì)一年審計(jì)工作的自查，內(nèi)審工作機(jī)制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費(fèi)管理方面，由于財(cái)政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴(yán)格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開(kāi)展下去。
三、內(nèi)審小組的工作思路
(一)加強(qiáng)內(nèi)部控制的力度，充實(shí)審計(jì)人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。同時(shí)還要加強(qiáng)審計(jì)理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)提高審計(jì)效率，改善審計(jì)手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)控制和內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè)。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導(dǎo)到職工的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴(yán)格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。
(四)重點(diǎn)開(kāi)展資金運(yùn)作審計(jì)，提高住房公積金社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。國(guó)家的貨幣政策和市場(chǎng)政策會(huì)調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)資金運(yùn)作。因此，住房公積金內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)就是資金運(yùn)作的審計(jì)。住房公積金管理機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個(gè)人住房貸款等資金運(yùn)作中，應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部門全過(guò)程地參與重大資金運(yùn)作的制度建立、計(jì)劃編制、方案制定、決策實(shí)施、測(cè)算分析等工作。
審計(jì)自查報(bào)告5
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:
一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛xx開(kāi)戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對(duì)帳戶的'開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開(kāi)立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶的情況。開(kāi)戶單位的開(kāi)戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開(kāi)立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開(kāi)戶、后補(bǔ)批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查
按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查
有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查
分戶賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開(kāi)銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告6
根據(jù)青委密(XX)2號(hào)《關(guān)于組織開(kāi)展專項(xiàng)保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織
為進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理，組織開(kāi)展好專項(xiàng)保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)保密工作檢查，并研究決定成立專項(xiàng)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長(zhǎng)朱民任組長(zhǎng)，辦公室主任賴偉春任副組長(zhǎng)，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)管一級(jí)、一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。
二、制定要點(diǎn)，有序部署
年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會(huì)關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號(hào))以及區(qū)委保密委會(huì)議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號(hào))工作要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了XX年度保密工作要點(diǎn)，提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點(diǎn)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時(shí)繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲措施，推動(dòng)保密管理工作健康有序開(kāi)展。
三、認(rèn)真實(shí)施，嚴(yán)格檢查
加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴(yán)格實(shí)行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計(jì)算機(jī)泄密的機(jī)會(huì)，設(shè)立了專門的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計(jì)人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對(duì)上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴(yán)格涉密載體的使用管理，進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密絕對(duì)安全。
四、強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作，加強(qiáng)《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學(xué)習(xí)，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時(shí)結(jié)合全局會(huì)議，反復(fù)重申保密工作的'重要性，提出保密目標(biāo)管理要求。
加強(qiáng)保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺(tái)賬，定期報(bào)告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開(kāi)展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無(wú)遺失。完善保密檢查糾錯(cuò)機(jī)制，及時(shí)指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無(wú)過(guò)失。
加強(qiáng)工作檢查。將保密工作貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，定期不定期開(kāi)展檢查，切實(shí)保守好被審計(jì)單位涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強(qiáng)對(duì)外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。
總之，我局在開(kāi)展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到，保密工作是維護(hù)國(guó)家安全和利益的重要手段，是維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定的重要保障，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦�，要不斷完善地制度，加�?qiáng)保密工作管理，把保密工作各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處，確保無(wú)泄密事件發(fā)生。
審計(jì)自查報(bào)告7
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；
沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高
開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ�、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的`購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告8
為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開(kāi)卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開(kāi)收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號(hào)文件執(zhí)行，上級(jí)禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語(yǔ)音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的'原則，無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級(jí)、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開(kāi)支有審批、教代會(huì)通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò)�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開(kāi)心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。
審計(jì)自查報(bào)告9
根據(jù)xx集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：
1.崗位效益工資按集團(tuán)20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(2010221號(hào))》規(guī)定不同工齡段計(jì)算。
20xx年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，20xx年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)(xxxx廠[20xx]18號(hào)文件“關(guān)于下達(dá)廠20xx年五型企業(yè)建設(shè)綜合績(jī)效考核辦法的通知”)，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與
績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí)，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用�？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金，各車間（科室）按照對(duì)員工績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實(shí)行總額切塊，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。獎(jiǎng)金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”xxxx[20xx]52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號(hào)文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則（試行）》（xx廠[20xx]104號(hào)文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的'統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù)。
5.工資獎(jiǎng)金在各部門及各類人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎(jiǎng)金、考核工資時(shí)使用。其中：
1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車間1.35；
3、分廠儲(chǔ)煤車間1.33；
4、儲(chǔ)運(yùn)車間、壓濾車間、分廠儲(chǔ)運(yùn)車間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；
7、運(yùn)輸隊(duì)、安全管理科、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；
8、運(yùn)銷科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會(huì)、工程科、武�？�、分廠保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。
（二）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：
我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按xx集發(fā)[20xx]243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
審計(jì)自查報(bào)告10
根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號(hào)）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報(bào)告如下：
一、工作開(kāi)展情況
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，靠實(shí)責(zé)任。自該活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署，成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報(bào)送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實(shí)際情況制定了相關(guān)工作制度，通過(guò)嚴(yán)格實(shí)施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級(jí)靠實(shí)責(zé)任，切實(shí)做到了認(rèn)識(shí)到位、行動(dòng)到位、措施到位，為實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強(qiáng)有力的組織保證。
2.強(qiáng)化宣傳，營(yíng)造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用，堅(jiān)持把強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ)，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開(kāi)展了以《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的'水資源專題宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí)，形成了人人愛(ài)護(hù)環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會(huì)氛圍。
二、自評(píng)情況
經(jīng)自查，我局建立了實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，自評(píng)得分為xx分；制定了切實(shí)可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實(shí)，自評(píng)得分為xx分；積極開(kāi)展實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評(píng)得分為xx分。綜合自評(píng)總分為xxx分。
三、成效與經(jīng)驗(yàn)
在工作中，我局將強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點(diǎn)，切實(shí)增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí)，使實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實(shí)效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求，進(jìn)一步完善工作制度，靠實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，確保上級(jí)政策完完全全落到實(shí)處。
審計(jì)自查報(bào)告11
為確保“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”能夠安全、平穩(wěn)實(shí)施，我校根據(jù)上級(jí)通知精神，認(rèn)真開(kāi)展了營(yíng)養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實(shí)施“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施情況自查報(bào)告如下。
一、認(rèn)真制定了實(shí)施方案，完善了“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”管理機(jī)制。
1、開(kāi)學(xué)初，學(xué)校認(rèn)真制定了“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案”，學(xué)校成立了營(yíng)養(yǎng)餐工作領(lǐng)導(dǎo)小組、食品采購(gòu)供應(yīng)加工、食品安全監(jiān)督、營(yíng)養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和檔案管理。領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)餐工程實(shí)施管理，負(fù)責(zé)每天的營(yíng)養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，落實(shí)了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫(kù)房管理人員和從業(yè)人員職責(zé)，把各個(gè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責(zé)任分解落實(shí)到人。
2、建立了營(yíng)養(yǎng)餐財(cái)務(wù)管理制度、食品出入庫(kù)管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報(bào)告制度、食堂人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應(yīng)制度、師生用餐制度、學(xué)校食物中毒應(yīng)急處理預(yù)案、學(xué)校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營(yíng)養(yǎng)餐采購(gòu)、留樣、班主任領(lǐng)取和學(xué)生用餐四類臺(tái)賬，規(guī)范了營(yíng)養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購(gòu)流程。
x、每周對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐工程的管理制度落實(shí)情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學(xué)生的領(lǐng)取使用情況開(kāi)展自查，并對(duì)存在的問(wèn)題做到了及時(shí)整改。
二、“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施情況
1、自x月1日起自x月x日，我校學(xué)生的`營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施定點(diǎn)采購(gòu)蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對(duì)x公里以外的1x0名學(xué)生進(jìn)行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對(duì)食堂進(jìn)行升級(jí)改造，又對(duì)學(xué)生進(jìn)行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校對(duì)全校2xx名學(xué)生實(shí)施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運(yùn)行平穩(wěn)。
2、學(xué)校明確了專人保管和驗(yàn)收人員，對(duì)每天采購(gòu)的食品進(jìn)行驗(yàn)收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實(shí)了食品出入庫(kù)記錄和索證制度。
x、學(xué)生每天食用營(yíng)養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗(yàn)員、監(jiān)督員先嘗當(dāng)日所發(fā)營(yíng)養(yǎng)餐食品，確認(rèn)無(wú)異常現(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級(jí)發(fā)放，并由班主任監(jiān)護(hù)、指導(dǎo)學(xué)生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學(xué)生用餐后1小時(shí)內(nèi)嚴(yán)禁在外買零食吃，以免造成營(yíng)養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。
x、食品管理人員每天對(duì)所發(fā)食品留樣保存x8小時(shí)。
x、“營(yíng)養(yǎng)餐工程”分管人員每天營(yíng)養(yǎng)餐時(shí)間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對(duì)食用的記錄情況。
x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學(xué)校決定早上第三節(jié)課沒(méi)課的老師全到食堂幫忙，午餐時(shí)全體老師行動(dòng)全力做好此項(xiàng)工作，得到了全體老師的大力支持。同時(shí)積極組織高年級(jí)學(xué)生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學(xué)生進(jìn)行。
三、加強(qiáng)“營(yíng)養(yǎng)餐工程”經(jīng)費(fèi)管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“營(yíng)養(yǎng)餐工程”經(jīng)費(fèi)零利潤(rùn)的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購(gòu)的營(yíng)養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價(jià)格和學(xué)生領(lǐng)食用人次。做到專帳管理，�？顚Ｓ茫刻鞂�(duì)營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)行實(shí)名制發(fā)放，并由學(xué)生簽字，每周匯集成冊(cè)入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級(jí)的檢查、審計(jì)工作和校務(wù)公開(kāi)。至今為止，上級(jí)專項(xiàng)資金能夠按時(shí)下發(fā)，有效的保證了工作的開(kāi)展。
四、切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。
校長(zhǎng)為營(yíng)養(yǎng)餐安全第一責(zé)任人，嚴(yán)格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴(yán)禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過(guò)期、沒(méi)食品安檢合格證的食品進(jìn)入校園;食品驗(yàn)貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購(gòu)員蔣勃嚴(yán)格按要求主要負(fù)責(zé)食品的采購(gòu)工作。
五、存在的問(wèn)題及下步工作打算：
1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。
2、由于營(yíng)養(yǎng)餐的實(shí)施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運(yùn)行都大大加重了學(xué)校財(cái)務(wù)壓力。
3、重視宣傳教育，增強(qiáng)師生食品衛(wèi)生安全意識(shí)。經(jīng)常利用晨會(huì)、班會(huì)、校會(huì)以及利用校園廣播、黑板報(bào)有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行食品衛(wèi)生宣傳教育。
4、即使調(diào)整營(yíng)養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營(yíng)養(yǎng)餐。
5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時(shí)吃完關(guān)于20xx學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作自檢自查報(bào)告關(guān)于20xx學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作自檢自查報(bào)告。為確�！盃I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”能夠安全、平穩(wěn)實(shí)施，我校根據(jù)上級(jí)通知精神，認(rèn)真開(kāi)展了營(yíng)養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實(shí)施“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施情況自查報(bào)告如下。
審計(jì)自查報(bào)告12
根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開(kāi)展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、學(xué)�；靖艣r及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實(shí)行省、市、縣三級(jí)管理的辦學(xué)體制。省校現(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、專科在校生3302人，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設(shè)備總價(jià)值3626萬(wàn)元，圖書(shū)資料10.5萬(wàn)冊(cè)。
為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開(kāi)展，我校設(shè)立審計(jì)辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計(jì)人員3人，其中1人具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱，1人為初級(jí)職稱。學(xué)校的審計(jì)工作由校長(zhǎng)彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書(shū)記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé)，定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào)，多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作，并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。
二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況
20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、合同審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、物資采購(gòu)等規(guī)范化運(yùn)作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作
20xx年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時(shí)期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進(jìn)入施工建設(shè)的項(xiàng)目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議室、多媒體教室等10多個(gè)項(xiàng)目，投入資金達(dá)3000多萬(wàn)元、為了保證各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范操作，我們對(duì)各工程項(xiàng)目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購(gòu)的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實(shí)行全過(guò)程參與，確保各個(gè)環(huán)節(jié)做到透明公開(kāi)，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購(gòu)中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，確保了采購(gòu)材料的規(guī)格和質(zhì)量。
2、關(guān)于基建維修審計(jì)工作
基建維修審計(jì)是我們內(nèi)審工作的一個(gè)主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項(xiàng)目達(dá)25項(xiàng)之多，金額累計(jì)為798.6萬(wàn)元，其中我們自審的`項(xiàng)目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項(xiàng)，報(bào)審金額為222.24萬(wàn)元，核定金額為202.06萬(wàn)元，核減金額為20.17萬(wàn)元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號(hào)和10號(hào)教學(xué)樓加固工程以及8號(hào)、10號(hào)、11號(hào)三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項(xiàng)，我們委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，報(bào)審金額為576.35萬(wàn)元，核定金額為484.41萬(wàn)元，核減金額為91.93萬(wàn)元，核減率為15.9%。
基建維修項(xiàng)目種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大，審計(jì)核對(duì)的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，并進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口，校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計(jì)的'工程維修項(xiàng)目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi)，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研審簽工作
隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對(duì)老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購(gòu)電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng)。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性在0.5萬(wàn)元—5萬(wàn)元的物資采購(gòu)都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅(jiān)持同品牌、規(guī)格看價(jià)格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開(kāi)支。
4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作
20xx年，我們按照校黨委和主管校長(zhǎng)的要求，結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長(zhǎng)汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織專門班子，用了近兩個(gè)月的時(shí)間，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來(lái)的收支情況和各類帳目（總帳及明細(xì)帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來(lái)的經(jīng)營(yíng)盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，我們出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營(yíng)提出了積極的意見(jiàn)和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況，加強(qiáng)學(xué)生食堂的管理，對(duì)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。
三、幾點(diǎn)體會(huì)
1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計(jì)工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（原國(guó)家教委第24號(hào)令）要求，校長(zhǎng)對(duì)重大（5萬(wàn)元以上）的審計(jì)項(xiàng)目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計(jì)人員一道查看有關(guān)帳目，聽(tīng)取審計(jì)工作的匯報(bào)，協(xié)調(diào)幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計(jì)部門的同志能及時(shí)了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為開(kāi)展紀(jì)檢、審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的條件。
2、在委托審計(jì)中積極配合和參與。經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)的實(shí)踐，我們體會(huì)到：中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì)，委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況，尤其是維修項(xiàng)目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無(wú)圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場(chǎng)，許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì)；二是內(nèi)審人員到場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督，是對(duì)外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明，可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。
3、擺正位置，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念，審計(jì)工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中，堅(jiān)持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的。
4、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到，內(nèi)審工作對(duì)審計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識(shí)更新也快，這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的技能，從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件，為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài)，我們征訂了《中國(guó)審計(jì)》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志，給審計(jì)工作帶來(lái)較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求，結(jié)合本校的實(shí)際，我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定，并在實(shí)踐中加以落實(shí)，使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔自律。
一年來(lái)，我們?cè)趯W(xué)校黨委和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績(jī)，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開(kāi)展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對(duì)教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取，奮力開(kāi)拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
審計(jì)自查報(bào)告13
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的全省工會(huì)XX總體思，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作，根據(jù)省總工會(huì)云工[XX]23號(hào)及云獄電[XX]128號(hào)文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相關(guān)人員對(duì)本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對(duì)XX年1月1日至XX年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥，《》（）。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)XX年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元，此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在XX年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的`送款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ谩�
總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，編寫(xiě)財(cái)務(wù)工作，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
審計(jì)自查報(bào)告14
根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。
�。ǘ╉�(xiàng)目基本情況
xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的'批復(fù)》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107。39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747。48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447。48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747。48萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況
1、回購(gòu)的82套住房已完工。
2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。
�。ㄋ模┵Y金使用情況
易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開(kāi)設(shè)4個(gè)�？顚�，其22中：專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專戶收到447。5萬(wàn)元，，利息結(jié)算4491。43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287。9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ�，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
審計(jì)自查報(bào)告15
根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號(hào)文件和《xx縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個(gè)村民小組，總?cè)丝趚xxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學(xué)校x個(gè)，醫(yī)療站x個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書(shū)記xxx，村主任xxx，村支部副書(shū)記xxx，村副主任xxx，村支書(shū)xxx，綜治專干xxx。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實(shí)施、xxxx水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。
三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮�(jí)財(cái)務(wù)狀況
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xxxxxx元。
x.開(kāi)支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開(kāi)支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開(kāi)支有x名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報(bào)賬與公開(kāi)情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮�(jí)財(cái)務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開(kāi)制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
（三）財(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過(guò)完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的`規(guī)定辦理，沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問(wèn)題
x.村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
x.加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
x.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。
x.努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。
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