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人員自查報告

時間:2023-01-15 18:22:52 自查報告 我要投稿

人員自查報告

  在當(dāng)下這個社會中,我們都不可避免地要接觸到報告,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編整理的人員自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

人員自查報告

人員自查報告1

  學(xué)?倓(wù)后勤工作是學(xué)校工作的重要組成部分,為教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行提供保障,因此,充分認(rèn)識到:在教育事業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用,堅持“后勤工作必須服務(wù)于教學(xué)工作中心”的原則,盡心盡力做好后勤服務(wù)工作。現(xiàn)將這學(xué)期的主要工作匯報如下:

  一、積極組織后勤人員參加學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)。

  開學(xué)初召開處務(wù)會,認(rèn)真組織后勤人員學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度,貫徹落實黨的教育方針,做好服務(wù)育人工作,認(rèn)真執(zhí)行上級頒布及學(xué)校制定的有關(guān)總務(wù)工作制度。加強(qiáng)處內(nèi)人員隊伍建設(shè),提高工作人員整體素質(zhì),樹立服務(wù)育人,管理育人的意識。讓全體后勤人員認(rèn)識到學(xué)校后勤工作的重要性,以解放思想,實事求是,與時俱進(jìn)的精神狀態(tài),以高度的責(zé)任感和主人翁意識投入到后勤工作中來。

  二、規(guī)范學(xué)校收費工作

  本學(xué)期認(rèn)真組織財會人員學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度,嚴(yán)格收費,實行財務(wù)公開,及時在校內(nèi)公布。平時加強(qiáng)學(xué)習(xí)上級有關(guān)部門的收費文件,嚴(yán)格按照上級主管部門的要求,按章收費。上級部門對我校進(jìn)行財務(wù)審計,給予高度評價。

  三、堅持做好后勤服務(wù)常規(guī)工作

  總務(wù)工作雖不直接參與教學(xué),但所做的一切細(xì)瑣、繁雜的工作都是學(xué)校教育中必不可少的。

  1、開學(xué)初,確保教學(xué)第一線的教學(xué)用品及時發(fā)放到位,教師教學(xué)辦公用品到位,學(xué)生床上用品及時到位,協(xié)助教書處學(xué)生課本、作業(yè)本及時到位,使教學(xué)工作正常開展。

  2、開學(xué)前組織人員檢修學(xué)生宿舍,教室課桌椅,使開學(xué)工作順利完成。

  3、完成桌凳的配置及計算機(jī)房、接待室和部分辦公室空調(diào)的安裝測試工作。

  4、組織人員做好省文明單位驗收的各項準(zhǔn)備工作。

  5、暑假期間組織人員完成學(xué)校的招標(biāo)工作(女生宿舍粉刷招標(biāo),女生宿舍裝修招標(biāo),床上用品招標(biāo),教學(xué)樓木門招標(biāo),水管改造招標(biāo),辦公設(shè)備招標(biāo)等),并對招標(biāo)后的各項工程進(jìn)行全程監(jiān)督。

  6、做好新生校服的定制和采購(教育局招標(biāo)),并對高二、高三所缺校服進(jìn)行補(bǔ)丁及發(fā)放。

  7、完成學(xué)校部分位置防盜系統(tǒng)的安裝配備。

  8、進(jìn)一步做好校園的綠化、美化及花草的維護(hù)和修剪工作。

  9、及時為學(xué)生損壞的課桌椅、門、鎖、窗、水電進(jìn)行維修,保證學(xué)生正常上課。

  10、加強(qiáng)校舍的消毒工作,消毒工作至關(guān)重要,特別加強(qiáng)對學(xué)生宿舍、學(xué)校食堂的消毒工作,做到有記錄,有專人負(fù)責(zé)。

  11、嚴(yán)格執(zhí)行財產(chǎn)損壞賠償制度,有措施、有檢查、有落實,定期公布。發(fā)現(xiàn)問題,修理及時,為師生解除后顧之憂。

  12、完成了學(xué)校固定資產(chǎn)清理工作,做到了帳目相符。倉庫定期

  清理,物品擺放整齊,師生領(lǐng)物品隨到隨領(lǐng),熱情服務(wù)。

  四、校產(chǎn)管理

  1、本學(xué)期將著手對學(xué)校全部財產(chǎn)進(jìn)行登記、造冊、統(tǒng)計、量化、存檔等工作,強(qiáng)化財產(chǎn)管理,使學(xué)校財產(chǎn)管理逐步走上規(guī)范化,明細(xì)化,專業(yè)化,嚴(yán)防學(xué)校財產(chǎn)的流失。

  2、加強(qiáng)對固定財產(chǎn)增減工作的管理,認(rèn)真執(zhí)行教育局有關(guān)規(guī)定,定期定時進(jìn)行固定資產(chǎn)的核對工作,做到帳、物相符,要根據(jù)固定財產(chǎn)增減的有關(guān)規(guī)定,及時的進(jìn)行登記入帳,需報損的應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及填報固定資產(chǎn)報損表,上報有關(guān)部門審批。

  3、加強(qiáng)對低值易耗物品的管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行審批、發(fā)放手續(xù)。

  4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校公共財產(chǎn)、公共設(shè)施的管理、維護(hù)和調(diào)配。

  五、加強(qiáng)對學(xué)校食堂、鍋爐房的管理

  食堂工作是總務(wù)處的一項重要工作,關(guān)系到師生的具體問題,所以一直是我處的工作重點,我們一方面加強(qiáng)貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和有關(guān)的管理規(guī)定,嚴(yán)把好食品原材料進(jìn)貨渠道,嚴(yán)格進(jìn)行食堂管理,以保證師生飲食的衛(wèi)生安全,加強(qiáng)平時的衛(wèi)生檢查,杜絕了食物中毒事故。同時抓好食品衛(wèi)生及食堂轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,確保健康、干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境,經(jīng)常督促檢查鍋爐房的工作情況及食堂所有機(jī)器等設(shè)備的安全設(shè)施,維護(hù)及保養(yǎng),保障財產(chǎn)、物資的安全與完整。廣泛收集師生對伙食的意見,及時認(rèn)真總結(jié),以便改進(jìn)。本學(xué)期通過省食堂信譽(yù)度A級復(fù)評工作。

  六、存在的問題

  1、水與電的浪費現(xiàn)象有待采取措施。

  2、食堂衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量有待改進(jìn),如何控制食堂菜價有待改進(jìn)。

  3、課桌椅等質(zhì)量原因給師生的生活帶來了諸多的不便。

  4、調(diào)節(jié)后勤人員的上下班與師生的需求關(guān)系。

  后勤工作是學(xué)校其他工作得以正常開展的前提,做好它事關(guān)重大,在一學(xué)期的工作里,總務(wù)處良好的完成了學(xué)校及各個社會職能部門的協(xié)調(diào)工作。為學(xué)校取得良好的社會聲譽(yù)做出了自己的努力。我們有決心,有信心做好學(xué)校的后勤保障工作,爭取使我校的后勤工作再上一個新臺階。這些成績的取得是與領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門人員的配合及全體教職員工的支持分不開的。工作中我們還有許多不足之處,我們將繼續(xù)努力,百尺竿頭,更進(jìn)一步。不妥之處,請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

人員自查報告2

  作為一名執(zhí)法者,我謹(jǐn)記要,依法行政,執(zhí)政為民,對得起黨,對得起人民群眾?偘炎约阂宰鰹橐幻麅(yōu)秀共產(chǎn)黨員來看。我熱愛自己所從事的工作。時刻以“隊榮我榮,隊衰我恥”的精神來指引我。努力鉆研業(yè)務(wù)的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)思想。深刻理解貫徹十七大精神的重大現(xiàn)實意義。不斷探索,大膽創(chuàng)新,不斷加強(qiáng)理論知識的學(xué)習(xí),緊密圍繞優(yōu)化城市發(fā)展環(huán)境,強(qiáng)化城市管理行政執(zhí)法,大力推行文明服務(wù),著力推進(jìn)隊伍規(guī)范化建設(shè),使自己的業(yè)務(wù)能力更上一個新臺階:現(xiàn)對個人剖析情況做以下匯報

  一、認(rèn)識到位,遵紀(jì)守法。適應(yīng)新形式新任務(wù),思想上高度重視,進(jìn)一步增強(qiáng)了紀(jì)律觀念,堅決地做到了在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致,保證政令暢通。堅決糾正有令不行、有禁不止,以權(quán)謀私,不給好處不辦事,給了好處亂辦事等不正之風(fēng),嚴(yán)格遵守了黨章和黨的紀(jì)律。通過嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律,做到了講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣,始終保持共產(chǎn)黨人的蓬勃朝氣,昂揚銳氣、浩然正氣。在自身做到的同時,要求身邊的人,帶動身邊的人。

  二、勤奮工作,敬業(yè)奉獻(xiàn)。進(jìn)一步提高了貫徹落實黨的理論和路線方針政策的能力和水平,提高推動科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧的能力和水平,提高依法行政、依法辦事的能力和水平,找到工作中存在的不足并進(jìn)行整改提高,以更好服務(wù)于社會、服務(wù)于經(jīng)濟(jì),提高城管工作的公信力和知名度。勇于接受人民群眾的監(jiān)督。營造全社會關(guān)心、支持、理解城管執(zhí)法工作的良好氛圍。

  把實現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為思考問題和開展工作的出發(fā)點和落腳點,不斷提高了工作效率和服務(wù)水平,在抓好落實上狠下功夫,在務(wù)求實效上狠下功夫,努力做出經(jīng)得起實踐檢驗的政績。

  三、求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新。樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)力觀和利益觀及“無功即是過”的工作理念,改進(jìn)工作方法。積極發(fā)揚求真務(wù)實作風(fēng),堅持一切從實際出發(fā)。堅決糾正形式主義。牢固樹立為人民服務(wù)的思想,把一切工作的出發(fā)點和落腳點放在群眾高興不高興、滿意不滿意上,認(rèn)真學(xué)習(xí)城市管理相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和執(zhí)法隊伍內(nèi)部管理規(guī)定,并熟練掌握和運用,以提高自己的執(zhí)法技能和水平,做到依法行政。把城管的法規(guī)同執(zhí)法工作實踐相結(jié)合,針對執(zhí)法中出現(xiàn)的各種矛盾,認(rèn)真思考分析,善于抓住主要矛盾,弄清主客觀原因,區(qū)別對待,靈活處理,創(chuàng)造性地工作,把矛盾解決在萌芽狀態(tài)。

  四、存在的問題與不足。一是學(xué)習(xí)的積極性不高,尤其是對理論學(xué)習(xí)仍要加強(qiáng),仍要提高政治理論水平,總結(jié)不足積累經(jīng)驗。二是工作重點不夠突出,工作的預(yù)見性、前瞻性、創(chuàng)新性不夠,工作成效不夠突出。三是群眾基層,調(diào)查研究不夠,導(dǎo)致工作的針對性不足,在解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題上存在一定差距。

  五、整改措施及下步打算。一是對政治理論,特別是理論知識要堅持做到勤學(xué)、精學(xué)、終身學(xué),做到自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),接受教育,不斷進(jìn)步。要進(jìn)一步加強(qiáng)自身的理論學(xué)習(xí),用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦,提高政治素質(zhì),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),以適應(yīng)工作不斷發(fā)展的需要,真正體現(xiàn)與時俱進(jìn)的要求。二是要進(jìn)一步加強(qiáng)對依法行政工作特點、規(guī)律的研究,增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性和有效性。三是要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng),徹底閑散作風(fēng),深入基層群眾,了解基層群眾的疾苦,多為基層群眾辦好事、實事。四是要進(jìn)一步振奮精神,保持積極進(jìn)取的心態(tài)。以奮發(fā)向上的精神,在依法行政,嚴(yán)格執(zhí)法的道路上把行政執(zhí)法工作做得更好,更出色。

  事務(wù)主義是沒有規(guī)劃,只專注于日,嵥槭聞(wù)工作的作風(fēng)形式,是不分主次、輕重,不管目前實際工作重點是什么的瞎忙作風(fēng)。而我自參加工作以來,會定期為自己制定一個工作計劃,根據(jù)當(dāng)前時政和中央文件,結(jié)合自己工作實際情況來寫相關(guān)的心得體會,注重思想教育的重要性,不驕不躁,杜絕官僚主義的發(fā)生。

  作為xx(職位),經(jīng)過自己的深入思考,回顧過去自己的工作歷程,我自覺做得還不夠,應(yīng)當(dāng)把“兩個務(wù)必”精神貫穿到自己所有工作中來,堅定不移走群眾路線,為實現(xiàn)“中國夢”而努力拼搏、辛勤工作!

人員自查報告3

  為了全面落實省、市、縣紀(jì)委全會精神,認(rèn)真執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,切實解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題,根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于在全縣開展財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理的通知》文件精神,我辦扎實開展專項治理工作,整個清理工作嚴(yán)密把關(guān),不漏任一環(huán)節(jié),順利完成自查自糾階段工作任務(wù),確保專項治理、清理、清查工作不走過場,F(xiàn)將工作開展情況做以總結(jié)報告。

  一、開展學(xué)習(xí)動員和宣傳教育

  我辦及時組織召開黨員會議和全體干部職工會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于在全縣開展財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理的通知》,《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》文件精神,積極宣傳動員,采取適當(dāng)渠道和方式,給每位干部職工講清政策,做到人人皆知,使全體干部職工充分認(rèn)識開展專項治理工作的重要意義,統(tǒng)一思想認(rèn)識,增強(qiáng)參與、支持、配合專項治理工作的自學(xué)性和主動性,在全辦營造一個良好的輿論氛圍。

  二、成立機(jī)構(gòu),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  為了確保自查自糾工作順利實施,我辦成立了由主任為組長,副主任為副組長,辦公室主任為成員的扶貧辦財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,自查清理工作由一把手負(fù)責(zé)牽頭,副主任安排,辦公室組織實施。各股室主要負(fù)責(zé)人做好工作的協(xié)調(diào)配合。

  三、嚴(yán)格把關(guān),排查清理對象

  辦公室按照清理對象,對照編制大,每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴(yán)格把關(guān),存在漏洞和有問題的環(huán)節(jié),嚴(yán)肅清查,做到不遺留任何角落。依照“五查三對照”,即查每個人的身份、查調(diào)入調(diào)出關(guān)系、查工資底冊、查手續(xù)、查在崗情況;身份證與本人檔案照片對照,工資審批手續(xù)與工資底冊對照,在崗情況與職工反映對照。

  四、扎實開展自查,確保工作實效

  通過這一階段自查自糾工作的大力開展,我辦按照清理要求和任務(wù)分工認(rèn)真清查,無一“吃空餉”人員,無一違規(guī)人員,自查自糾工作取得了階段性的實施。順利推動財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理工作有效開展。

人員自查報告4

  根據(jù)《關(guān)于清理規(guī)范干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)的通知》文件精神,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,嚴(yán)格按照文件的要求安排部署,認(rèn)真開展了自查自糾工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  經(jīng)商辦企業(yè)問題整改是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容,是貫徹中央八項規(guī)定和反對“四風(fēng)”后的又一項重要任務(wù),能夠讓干部職工不利用職權(quán)謀私,保持更加清正廉潔的工作作風(fēng),營造一個干凈的行政環(huán)境。為了確保經(jīng)商辦企業(yè)問題整改工作任務(wù)落實到實處,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,迅速召開了經(jīng)商辦企業(yè)問題整頓工作會議,成立了經(jīng)商辦企業(yè)問題清查領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,安排人員對干部職工經(jīng)商辦企業(yè)情況進(jìn)行核實。

  二、嚴(yán)明政策、自查自糾

  按照《公務(wù)員法》等相關(guān)規(guī)定,公職人員不得參與任何形式的經(jīng)商辦企業(yè)活動,為了使經(jīng)商辦企業(yè)清查工作切實落實到實處,我局采取領(lǐng)導(dǎo)干部自查、各下屬單位自查、領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查的方式,對全局干部職工經(jīng)商辦企業(yè)情況進(jìn)行全面清查,經(jīng)查實,我局無經(jīng)商辦企業(yè)人員。

  三、健全制度、加強(qiáng)監(jiān)管

  為了進(jìn)一步增強(qiáng)我局干部職工的黨風(fēng)廉政意識,鞏固經(jīng)商辦企業(yè)清查成果,打造清正廉潔的行政環(huán)境,我局將建立舉報機(jī)制,加強(qiáng)干部群眾監(jiān)督,確保經(jīng)商辦企業(yè)工作落實后不反彈。

人員自查報告5

  根據(jù)市財政局《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(許財會[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知>的通知》(許財會[20xx]13號)文件精神,對我中心會計機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務(wù)報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內(nèi)部控制規(guī)范情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、基本情況:

  許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現(xiàn)有職工36名,主要職責(zé)為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌服務(wù),包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。

  我中心嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求開展日常會計工作,夯實會計工作基礎(chǔ),建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化長效機(jī)制,健全內(nèi)部會計管理和控制制度,提升會計職能,不斷提高會計工作管理水平,維護(hù)我中心日常會計工作秩序,確保會計信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。

  二、各項會計基礎(chǔ)工作量化指標(biāo)落實情況:

  1、會計基礎(chǔ)方面。嚴(yán)格按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計崗位,配備專職會計人員;明確會計各崗位職責(zé),會計人員持證上崗;任用會計人員實行回避制度;會計工作交接合規(guī);會計檔案管理規(guī)范。

  2、會計核算方面。嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度,會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求,賬薄的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī);會計科目設(shè)置、核算均規(guī)定執(zhí)行,會計報表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確。

  3、會計監(jiān)督方面。會計機(jī)構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項按照《會計法》規(guī)定的進(jìn)行監(jiān)督;建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度;接受外部監(jiān)督。

  三、主要措施:

  1、領(lǐng)導(dǎo)重視,財務(wù)人員工作負(fù)責(zé),中心配有專門的財務(wù)辦公室,配有專職財務(wù)人員2人,財務(wù)資料柜5個;中心主任經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報。

  2、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實;財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,日記帳做到日清日結(jié),并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到專款專用。3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、中心成立了理財小組,定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況,大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。

  我中心將繼續(xù)嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,開展日常會計工作,不斷建立規(guī)范科學(xué)的會計工作秩序,提高財務(wù)管理水平和資金使用效益,促進(jìn)中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。

  二〇xx年六月

人員自查報告6

  尊敬的行領(lǐng)導(dǎo)、考核小組領(lǐng)導(dǎo):

  自州分行開展“支行高管人員防范合規(guī)風(fēng)險履職監(jiān)察工作”活動以來,本人作為XX支行的行長,對此工作高度重視,始終將此項工作作為支行各項工作的重中之重,同時秉著有則改之無則加勉的心態(tài),結(jié)合自身平時的工作情況,認(rèn)真的做了自查自糾,自查結(jié)果平時工作均為合規(guī)操作。

  一、合規(guī)履職情況

  回顧過去的九個月里,以本人為中心的支行領(lǐng)導(dǎo)班子首先認(rèn)真學(xué)習(xí)合規(guī)文化建設(shè)的相關(guān)文件,深刻領(lǐng)會開展合規(guī)文化建設(shè)的重大意義。充分認(rèn)識到開展合規(guī)文化建設(shè)是我們支行生存、發(fā)展的內(nèi)在迫切需要。同時,從本人做起,身體力行,親力親為,起到了模范表率作用。本人不但是合規(guī)文化建設(shè)的管理者,更是踐行者。

  對支行高管人員“是否存在授意或指使員工違規(guī)辦理業(yè)務(wù)行為,是否存在超越權(quán)限或范圍辦理業(yè)務(wù)行為,是否存在濫用職權(quán)決策或授意、強(qiáng)迫員工實施違規(guī)貸款行為,是否存在違反規(guī)定辦理借新還舊及處置不良貸款行為,是否存在違規(guī)辦理存取款、資金劃撥、開銷戶、扣劃存款等業(yè)務(wù)行為,以及是否存在其他嚴(yán)重違規(guī)行為”進(jìn)行全面監(jiān)察,經(jīng)過自查本人及高管沒有以上違規(guī)行為。

  二、開展合規(guī)環(huán)境建設(shè)方面

  本人帶領(lǐng)全行,加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高思想認(rèn)識,增強(qiáng)了自覺執(zhí)行黨風(fēng)廉政規(guī)定的自覺性。在努力做好本職工作同時,我能夠同其他部室負(fù)責(zé)人團(tuán)結(jié)一致,密切配合,勤奮工作。按照上級黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求,對照各項規(guī)定:

  (1)、沒有收受過任何單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證等;

  (2)、沒有到任何單位和企業(yè)報銷過屬于自己支付的費用;

  (3)、沒有違背“十個嚴(yán)禁”、“三個不準(zhǔn)”的規(guī)定;

  (4)、沒有拖欠公款、將公款借給親友或違規(guī)到金融機(jī)構(gòu)貸款的行為;

  (5)、保持了艱苦樸素,沒有奢侈浪費和到過高檔娛樂場地消費活動。

  三、員工合規(guī)教育方面

  郵儲銀行輪臺縣支行組織全行對監(jiān)察要點進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫,并完成支行自查工作。在州分行的大力支持下,考核采取員工評價和工作組評價相結(jié)合的方式,綜合評定支行高管人員防范合規(guī)風(fēng)險履職工作的等級。郵儲銀行輪臺縣支行以增強(qiáng)高管人員合規(guī)意識為切入點,突出“四個加強(qiáng)”,增強(qiáng)“四種意識”,不斷提高合規(guī)經(jīng)營水平,為各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展提供了有效保障,即:

  一、加強(qiáng)培訓(xùn)教育,增強(qiáng)合規(guī)意識。強(qiáng)化學(xué)習(xí),傳達(dá)貫徹州分行相關(guān)會議精神,引導(dǎo)教育員工強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營意識。采取集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動式討論學(xué)等形式,把內(nèi)控管理制度辦法、金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,重點提高員工對基本制度的熟悉程度。

  二、加強(qiáng)對管理層的管理,增強(qiáng)表率意識?h支行把支行行長、信貸主管和會計主管作為合規(guī)管理的重點。一是全面落實責(zé)任,逐級明確管理層責(zé)任,層層簽訂責(zé)任狀,建立一級抓一級、層層抓落實的風(fēng)險防范責(zé)任體系。二是全面實施一線工作法。支行行堅持每月召開會議將風(fēng)險作為專題議程,調(diào)研和檢查內(nèi)控執(zhí)行情況。三是強(qiáng)化工作紀(jì)律。把支行班子成員監(jiān)控由“八小時之內(nèi)”延伸到“八小時之外”,各部門負(fù)責(zé)人手機(jī)保持24小時暢通,嚴(yán)格請銷假制度,以身作則,做出表率。

  三、加強(qiáng)風(fēng)險排查力度,增強(qiáng)發(fā)展意識。輪臺縣支行將高管人員作為重點,對全行員工進(jìn)行了風(fēng)險排查。一是強(qiáng)化員工行為排查。按照總行”三個規(guī)定“的要求,認(rèn)真開展員工行為監(jiān)督考核和不良行為排查活動。對職工、家屬及關(guān)系人貸款情況集中調(diào)查,逐筆建立臺賬,因戶制宜,分類管理。二是實施定期風(fēng)險點排查制度。行領(lǐng)導(dǎo)牽頭,按月組織支行、部室人員進(jìn)行風(fēng)險點座談,通過各層面的查找和討論,隨時掌握操作性風(fēng)險點。一旦發(fā)現(xiàn)問題,提前采取措施加以防范,把風(fēng)險點消滅在萌芽狀態(tài)。三是建立內(nèi)部曝光制度。通過定期不定期調(diào)閱監(jiān)控錄像,對出現(xiàn)的各類違規(guī)操作問題進(jìn)行剖析曝光,警示員工盡責(zé)履職、合規(guī)操作。同時,建立舉報制度,對違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人和管理人員一經(jīng)查實,嚴(yán)肅處理;對堅持規(guī)章制度、勇于舉報的員工給予重獎,營造遵章守紀(jì)、違規(guī)必究的良好氛圍。

  四、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),增強(qiáng)責(zé)任意識。一是加強(qiáng)合規(guī)宣傳,通過向全體員工發(fā)出合規(guī)倡議、發(fā)放監(jiān)督聯(lián)系卡等形式,使員工了解個人操作中的職責(zé)邊界和風(fēng)險點,杜絕違規(guī)行為。二是定期組織開展合規(guī)風(fēng)險大討論活動,讓廣大員工結(jié)合各自崗位職責(zé),對合規(guī)文化創(chuàng)建、合規(guī)氛圍營造等提出合理化建議,提高合規(guī)操作的針對性。三是深入開展合規(guī)建設(shè),充實專職合規(guī)人員,健全工作制度,有效提升了合規(guī)經(jīng)營水平。

  四、預(yù)防及化解合規(guī)風(fēng)險工作等內(nèi)容為確保此項工作的執(zhí)行效果,郵儲銀行輪臺縣支行成立由劉蕓任組長,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同組成的監(jiān)察工作小組,對貫穿全年的監(jiān)察工作進(jìn)行督促,并負(fù)責(zé)對違規(guī)違紀(jì)問題及責(zé)任追究提出建議。郵儲銀行輪臺縣支行公布了州分行紀(jì)檢監(jiān)察信訪監(jiān)督、舉報電話,各單位員工可通過電話或聯(lián)絡(luò)工作小組反映支行高管人員防范合規(guī)風(fēng)險履職方面存在的問題。

  五、工作還存在不足之處

  雖然經(jīng)過支行對高管人員防范合規(guī)風(fēng)險履職情況認(rèn)真檢查,均未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)行為,但是在防范合規(guī)風(fēng)險工作中,我支行還存在以下不足之處:一是理論學(xué)習(xí)不夠。二是在執(zhí)行上級方針政策上,有實用主義現(xiàn)象。三是工作深度有待進(jìn)一步發(fā)掘。之所以存在以上問題,從根本上說是自己的世界觀改造不夠,黨性鍛煉不夠,在思想認(rèn)識和組織紀(jì)律上還要進(jìn)一步錘煉。今后,要加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過持之以恒的學(xué)習(xí),不斷提高自己的理論、政治素養(yǎng),注重在工作中鍛煉自己的黨性修養(yǎng),堅持走群眾路線,樹立全心全意為人民服務(wù)的思想,同時加強(qiáng)世界觀改造,從高從嚴(yán)要求自己,抵制一切腐敗行為,使自己成為一個高尚的、有理想、有作為的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,為輪臺支行的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

  報告人:xxx

  20xx年x月x日

人員自查報告7

  自我區(qū)“提升、提升標(biāo)準(zhǔn)、提升能力,我一名普通的統(tǒng)計工作人員,的工作,學(xué)習(xí)王永利、王彥生先進(jìn)個人事跡,對照全區(qū)、全市乃至全省、全國先進(jìn)典型,制定措施、謀劃長遠(yuǎn)定位和階段性,來使工作能力、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作三個向一流、更高層次看齊。

  一、工作現(xiàn)狀和問題學(xué)習(xí)三提升活動的文件,我自身工作,查找,主要有幾個:

  1、學(xué)習(xí)的主能性的統(tǒng)計工作,向來涉及面廣,一名普通的統(tǒng)計人員,面對統(tǒng)計方方面面的問題,深感自身在統(tǒng)計知識的匱乏,這就需要在工作中學(xué)習(xí),提升的工作和能力,的將所學(xué)轉(zhuǎn)化為工作的指針,在如今經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅猛浪潮下,知識更新的速度可以說日新月異,原知識儲備遠(yuǎn)遠(yuǎn),已解決所遇到的所有問題,在解決問題時會顯得力不從心。

  2、對自身的要求統(tǒng)計工作無小事,統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量時效與的決策息息,它是反映經(jīng)濟(jì)社會生活的窗口;在工作中著干勁、工作不實等問題,在工作上不太,對自身要求放松,工作化,對事情的方法、過程、不注重。

  3、工作的創(chuàng)新性的統(tǒng)計工作,面對問題千頭萬緒,需要針同的情況,的方法。在新的下,工作會有許多新的問題涌現(xiàn)出來,以往單一的工作方法在遇到新問題時顯得力不從心了,事務(wù),因循守舊,不開拓思路,地、拓寬統(tǒng)計工作的方法。

  二、趕超先進(jìn)的總體思路和工作

  1、以實踐為,將學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)為先,實踐為本,學(xué)習(xí)用來實踐,實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。趕超先進(jìn),就應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí),為實踐服務(wù),國內(nèi)、國際發(fā)展的、信息,把握當(dāng)代世界發(fā)展趨勢,區(qū)域經(jīng)濟(jì)和行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,學(xué)習(xí)的性和實用性;要學(xué)習(xí)新經(jīng)驗,將學(xué)習(xí)與解決工作中遇到的問題起來,學(xué)習(xí)借鑒前輩的好做法好經(jīng)驗。

  2、著力解決工作中的問題解決工作中的問題,是提升工作標(biāo)準(zhǔn)的首要條件。趕超先進(jìn),要以先進(jìn)事跡為標(biāo)尺,對的要求,以一流的標(biāo)準(zhǔn)要求,以一流的觀念武裝,以一流的追求激勵,以一流的事跡鞭策。

  3、多渠道、多方位拓展工作思路新的時代給帶來新的挑戰(zhàn),對工作的要求也越來越高,點不僅體現(xiàn)在知識上,也體現(xiàn)在工作中,這就需要學(xué)會運用橫向思維、縱向思維、逆向思維、發(fā)散思維等來拓展新思路、尋找新方法,努力使工作內(nèi)容、工作機(jī)制、工作創(chuàng)新。獲取新知識,新思維,新方法,吃透上情,摸準(zhǔn)下情,把握實情,在學(xué)習(xí)中,在中創(chuàng)新。從先進(jìn)事跡中學(xué)習(xí)借鑒的經(jīng)驗。

  三、方法和保障措施

  1、學(xué)習(xí),自覺養(yǎng)成終身學(xué)習(xí)、終身教育的習(xí)慣日常工作中,要工作需要,多讀多看,必需的知識,平時養(yǎng)成讀書、筆記的習(xí)慣,制定讀書日,列讀書目錄,經(jīng)常與同事交流心得體會。

  2、對標(biāo)定位也需團(tuán)隊協(xié)作“對標(biāo)定位”也要注意集體觀念和團(tuán)隊效應(yīng),有些需要的,恰恰可以在團(tuán)隊協(xié)作中彌補(bǔ)和,這也團(tuán)隊合力的優(yōu)勢和“一盤棋的好處,要組織的學(xué)習(xí),與人交流溝通,在團(tuán)隊合力中尋機(jī)彌補(bǔ)的。

人員自查報告8

  我在某某煙草公司辦公室工作,目前主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全衛(wèi)生管理、后勤服務(wù)、干部員工培訓(xùn)以及法規(guī)政策宣傳等事項。近段時間以來,按照上級的要求,我積極學(xué)習(xí)了“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“三個全心全意”、“三講”、楊善洲先進(jìn)事跡等相關(guān)文件精神與內(nèi)容,進(jìn)一步提高了責(zé)任觀念、紀(jì)律觀念和奉獻(xiàn)觀念,增強(qiáng)了“創(chuàng)先爭優(yōu) 永攀高峰”的意識,牢固樹立了拼搏奮進(jìn)、爭創(chuàng)一流的思想,可以說受益匪淺。同時,對照上級的各項要求,結(jié)合個人崗位職責(zé)和日常工作情況,進(jìn)行了深刻的反思,現(xiàn)將有關(guān)情況做如下匯報。

  一 學(xué)習(xí)意識不強(qiáng),工作能力有待于提高。

  由于日常工作習(xí)慣于埋頭于具體的事務(wù),一定程度上忽略了學(xué)習(xí)提高。雖然能夠積極參加單位組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動,但是利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)的情況較少,主動學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)的意識不強(qiáng)。學(xué)習(xí)的方式方法也有待于改進(jìn),重視總結(jié)自身工作經(jīng)驗,卻忽略了汲取兄弟單位有關(guān)安全衛(wèi)生管理、后勤服務(wù)等方面的先進(jìn)做法;重視學(xué)習(xí)上級的文件和相關(guān)法規(guī)政策,卻忽略了學(xué)習(xí)企業(yè)管理與后勤服務(wù)方面的先進(jìn)理論。這種狀況導(dǎo)致自身工作能力受到局限,視野不夠開闊,思路不夠靈活,缺乏創(chuàng)新能力。比如,新時期如何創(chuàng)造性地開展法律法規(guī)培訓(xùn),如何以優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)提高干部員工的滿意度,如何以科學(xué)管理應(yīng)對社會治安的復(fù)雜形勢等,對這些問題,缺乏深入的思考研究,也缺乏新穎有效的措施。在實施十二五規(guī)劃、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的新時期,國家和行業(yè)出臺的新法規(guī)越來越多,理論界有關(guān)安全管理、后勤服務(wù)、培訓(xùn)方法、行政管理、企業(yè)管理的新理念層出不窮,而企業(yè)界有關(guān)適用于安全管理、衛(wèi)生管理和教育培訓(xùn)的新產(chǎn)品也越來越多,自身對這類內(nèi)容還缺乏詳盡的了解,自身的學(xué)習(xí)與工作能力與上級要求還有一定差距,還不能完全適應(yīng)新時期的需要。

  二 工作業(yè)績有差距,服務(wù)質(zhì)量有待于提高。

  工作中能夠堅決落實上級政策和指示,能夠努力地完成上級交付的各類任務(wù),樹立了爭先創(chuàng)優(yōu)的意識,也取得了一定的成績,得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的積極肯定和鼓勵,但是與周圍優(yōu)秀的同志相比,還存在一些差距;安全衛(wèi)生管理、后勤服務(wù)、員工培訓(xùn)以及法規(guī)宣傳等方面取得的成效,與先進(jìn)兄弟單位相比也有一定差距,各項工作的成績不夠突出,亮點少,未在業(yè)內(nèi)發(fā)揮示范功能。在后勤服務(wù)方面,個別時候不夠超前,出現(xiàn)“滯后服務(wù)”的現(xiàn)象;有些時候突出重點,卻忽略了細(xì)節(jié),未能做到面面俱到,服務(wù)質(zhì)量有待于提高,個別同志還不夠滿意。在培訓(xùn)教育方面,少數(shù)同志思想水平、法制意識和崗位能力提升較慢,說明培訓(xùn)效果不夠理想;在安全管理方面,雖然近年來未發(fā)生失竊、火災(zāi)以及人身傷害等責(zé)任事故,但是有些表現(xiàn)不明顯的安全隱患,還未及時發(fā)現(xiàn)、消除,應(yīng)對突發(fā)事件、群眾事件、天災(zāi)人禍的應(yīng)急處置能力不足,安全教育工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng),干部員工安全意識有待于進(jìn)一步提高。在衛(wèi)生方面,某些時段個別地方出現(xiàn)了死角,監(jiān)督檢查為做到全面、全覆蓋,精細(xì)管理意識有待于加強(qiáng)。

  三 創(chuàng)新意識不足,工作作風(fēng)有待于改進(jìn)。

  提高執(zhí)行力離不開強(qiáng)烈的執(zhí)行意識和較高的執(zhí)行能力,由于創(chuàng)新意識不強(qiáng),創(chuàng)新能力不足,一定程度上影響了執(zhí)行效果,有些時候未能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)的要求。雖能扎扎實實開展工作,但是埋頭實務(wù)的時候多,思考的時候少;執(zhí)行任務(wù)的時候多,創(chuàng)造性地開展工作的時候少;運用常規(guī)性思路解決問題的時候多,創(chuàng)新的點子少。能夠與機(jī)關(guān)干部員工及時、經(jīng)常性地溝通,但與下屬單位的員工交流的次數(shù)和人數(shù)不足;對機(jī)關(guān)人員關(guān)注的較多,對基層人員關(guān)心的較少;傾聽干部職工意見的時候較多,采納合理化建議的時候少;滿足于干好本職工作,對自己分管的工作關(guān)注的多,對其他工作的關(guān)注比較少,為上級提出的建議較少。對分管的安全人員、衛(wèi)生人員等注重嚴(yán)格管理,但關(guān)心不夠,個別人員提出的合理要求,未能酌情照顧,服務(wù)一線職工方面做的欠位。

  結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)、永攀高峰”的要求,今后我將正視不足,改進(jìn)缺點,全面提升思想水平和工作能力,具體要做到以下幾點:

  一 加強(qiáng)學(xué)習(xí),與時俱進(jìn)提高工作能力。

  要真正樹立終身學(xué)習(xí)理念,充分一切可能的機(jī)會充電,以便適應(yīng)新形勢對崗位工作的需要。一要注意學(xué)習(xí)研究新法規(guī)、新政策,把握內(nèi)容精神實質(zhì),為做好培訓(xùn)工作打下基礎(chǔ)。二要注意學(xué)習(xí)安全管理、后勤服務(wù)、培訓(xùn)方法、行政管理、企業(yè)管理等方面新理論、新觀點,并運用到實際工作,以便提高創(chuàng)新管理能力;三要密切關(guān)注兄弟單位的先進(jìn)做法,進(jìn)一步拓展視野,適時引入崗位工作,因地制宜借鑒典型經(jīng)驗;四要注意研究新問題,比如,研究新式培訓(xùn)方法和教學(xué)方法,組織好員工培訓(xùn)工作,不斷提高教育成效;研究安全管理的新方法、新安全技術(shù)產(chǎn)品等,大膽探索有效預(yù)防各類事故的途徑,進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案,并組織演練活動,提高應(yīng)急處置能力等。

  二 改進(jìn)工作作風(fēng),持續(xù)不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

  要注意提高對公司機(jī)關(guān)的服務(wù)質(zhì)量,積極向領(lǐng)導(dǎo)建言獻(xiàn)策;要注意及時與機(jī)關(guān)員工進(jìn)行溝通,深入了解員工對后勤服務(wù)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、安全、衛(wèi)生等方方面面的要求,主動幫助其排憂解難,并吸納干部員工的合理化建議,運用到實際工作中,提升服務(wù)質(zhì)量,提高干部職工的滿意度;要注意加強(qiáng)與公司下屬單位員工、參訓(xùn)人員的交流,深入這類群眾了解情況,提高培訓(xùn)工作的'針對性;()要注意加強(qiáng)與安全人員、衛(wèi)生人員的溝通,不但要指導(dǎo)其開展工作,而且還要堅持以人為本的管理理念,在學(xué)習(xí)上、生活上和工作上給予力所能及的幫助,以人性化的服務(wù)溫暖其心靈,激發(fā)其工作的熱情?傊,要采取有力地措施,確保服務(wù)質(zhì)量有明顯的提高。

  三 實施精細(xì)管理,力爭創(chuàng)造優(yōu)異成績。

  “細(xì)節(jié)決定成敗”。要關(guān)注工作細(xì)節(jié),從做好每一件小事入手,認(rèn)認(rèn)真真抓好各項工作,爭取在所負(fù)責(zé)的工作中出現(xiàn)若干亮點。要提高后勤服務(wù)的“超前性”,提前發(fā)現(xiàn)問題,提前解決,盡量避免出現(xiàn)了問題、干部員工有了要求或者辦公用品少了再去解決;在衛(wèi)生管理方面,更應(yīng)當(dāng)細(xì)致周到,消除衛(wèi)生死角,除了注意掃、擦、洗、拖之外,還要針對季節(jié)性流行病及時噴灑藥水消毒。要注重進(jìn)一步完善培訓(xùn)、安全衛(wèi)生管理、后勤服務(wù)等方面細(xì)節(jié)性措施、制度等,以精細(xì)化的管理和精心細(xì)致的工作態(tài)度,力爭創(chuàng)造優(yōu)異成績,為集體爭得榮譽(yù)。

  以上對照檢查分析了自己存在的主要問題,需要在今后的實際工作中進(jìn)一步改進(jìn),請各位領(lǐng)導(dǎo)批評監(jiān)督。醫(yī)院省級文明單位復(fù)審自查報告黨員干部作風(fēng)建設(shè)自查報告群眾路線回頭看自查報告

人員自查報告9

  我局財務(wù)工作市局財務(wù)管理工作要點,緊緊圍繞全市國稅工作會議精神,繼續(xù)堅持“依法理財,科學(xué)管理”的原則,大力推進(jìn)“責(zé)任第一、榮譽(yù)至上、關(guān)注細(xì)節(jié)、重在執(zhí)行”的工作理念,以收入、成本為中心、資金為紐帶,以深化財務(wù)管理體制改革為動力,以提高財務(wù)人員素質(zhì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算和支出管理,完善財務(wù)制度,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管,提高資金使用效率和管理水平,較全面地完成了上級和本局領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作任務(wù),為全局稅收發(fā)展提供了有力保障,F(xiàn)將我局們一年來的財務(wù)工作總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

  我們堅持把加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)作為提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的重要措施。我局財務(wù)人員通過積極參加單位組織的每周學(xué)習(xí)日活動,提高了政治理論水平。通過參加單位舉辦的國稅大講堂,向大家講解國稅系統(tǒng)現(xiàn)有的財務(wù)管理制度,爭取大家理解和業(yè)務(wù)支持,提高了本局財務(wù)工作效能。通過參加縣財政局組織的會計繼續(xù)教育培訓(xùn),豐富會計理論知識,提高了會計業(yè)務(wù)技能。通過加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),不斷提高個人素養(yǎng),增強(qiáng)廉潔自律意識和做好工作的思想力、駕馭力和執(zhí)行力,適應(yīng)新時期財務(wù)工作的需要,更好地為服務(wù)服從于稅收中心工作提供了保障。

  二、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量

  根據(jù)我局原制定的各類財務(wù)管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對我局的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

  三、加強(qiáng)預(yù)算核算管理,提高財務(wù)工作執(zhí)行力

  20xx年,在上級主管部門的大力指導(dǎo)下,采取四項措施,強(qiáng)化財務(wù)預(yù)算支出管理,提高了財務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),建章立制,把預(yù)算管理工作切實抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準(zhǔn)確編報用款計劃。加快了災(zāi)后重建項目工作進(jìn)度,全面完成災(zāi)后重建項目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上,按時完成了20xx年政府采購實施計劃草案編報工作,全面完成了20xx年度“一、二上”預(yù)算編報工作,認(rèn)真做好了國庫集中支付賬戶用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達(dá)到均衡預(yù)算,均衡支出;三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

  將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中,做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認(rèn)真剖析原因,提出解決方案,對影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施;四是加強(qiáng)財務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財務(wù)支出審批程序,按照本局?jǐn)M定的《**縣國稅局財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)局長三人簽字后方可報銷。及時清理應(yīng)付未付款項,按月或按季結(jié)算各項支出,當(dāng)期費用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行政府采購程序的支出項目,早做準(zhǔn)備,按時支付款項,確保政府采購的順利實施。

  四、運用財務(wù)管理軟件,做好會計輔助核算工作

  扎實做好網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件會計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實際擬定我局會計輔助核算業(yè)務(wù)項目,充分利用計算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件,及時進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作,認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強(qiáng)化財務(wù)分析效果,努力提高預(yù)算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴(yán)格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達(dá)到了科學(xué)管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

  五、加強(qiáng)日常的財務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本費用

  根據(jù)市局年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),我們在分解收入指標(biāo)的同時,下達(dá)了我局成本費用計劃。隨著我局新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,無形中增加了財務(wù)的工作量,應(yīng)收帳款、費用及各項開支不斷增大,對財務(wù)工作提出了更高的要求。

  我部門加強(qiáng)了日常管理,主要措施有:一是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我局增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。二是各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。

  在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,國稅局的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。三是嚴(yán)格執(zhí)行我局成本定額管理辦法,每季通報,加強(qiáng)了考核,杜絕一切不合理的開支,有效控制了支出。努力完成稅收任務(wù),最大限度地爭取地方政府財務(wù)支持,緩解單位經(jīng)費不足的壓力,努力提高干部待遇,促進(jìn)干部隊伍和諧、穩(wěn)定。

  六、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)

  積極按照市局年度審計計劃安排,組織專人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù),及時上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析,找出存在問題原因,及時地進(jìn)行整改,并將整改落實情況上報市局財務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)縣局年初制定的政務(wù)公開實施方案,實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè),對財務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省局財務(wù)公開辦法中明確的財務(wù)公開程序、范圍、時限要求,通過會議傳達(dá)、局內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進(jìn)行公開,提高財務(wù)工作的透明度和辦事效益,實現(xiàn)財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實加強(qiáng)對財務(wù)項工作的督促和指導(dǎo)。

  七、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作

  加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù),切實加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對單位符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運用網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化單位資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。凡是申請?zhí)幹玫墓潭ㄙY產(chǎn),全部都由社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估鑒定后,報主管機(jī)關(guān)審批予以處置,充分體現(xiàn)公開、公正、透明的處置管理要求。

  領(lǐng)導(dǎo)的重視是我們搞好財務(wù)工作的前提,職工的支持是我們圓滿完成任務(wù)的基礎(chǔ)。過去一年里,我們雖做了許多工作,但還存在著一些不足之處。今后,我們將進(jìn)一步弘揚行業(yè)精神,嚴(yán)格執(zhí)行新《會計法》,科學(xué)理財,增收節(jié)支,開源節(jié)流,再創(chuàng)新成績。

人員自查報告10

  通過認(rèn)真學(xué)習(xí),并結(jié)合自身實際工作,深入仔細(xì)的查找存在的問題,剖析問題的原因,提出切實可行的整改措施,改進(jìn)工作作風(fēng),優(yōu)化工作效果,提高工作效率。

  接到市委保密委員會《通知》精神后,我局在做好政府信息公開保密工作的基礎(chǔ)上,迅速按照《通知》要求,結(jié)合工作實際,對開展政府信息公開保密審查工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查,未發(fā)現(xiàn)泄密內(nèi)容和不宜公開的政府信息。現(xiàn)將我局檢查情況,具體報告如下:

  認(rèn)真開展涉密載體清理、銷毀和保密承諾書簽訂工作,以涉密要害部門和高涉密人員為重點,對本單位職工留存的文件資料進(jìn)行了全面檢查和清理,做到“統(tǒng)一清收、統(tǒng)一保存、統(tǒng)一銷毀”,杜絕將國家秘密載體及內(nèi)部文件等資料作為廢品出售等違規(guī)事件的發(fā)生。對涉密載體嚴(yán)格實行了專人負(fù)責(zé)、專人使用、專人保管、專人銷毀。并以此為契機(jī),和縣處級領(lǐng)導(dǎo)、涉密人員簽訂了保密承諾書,筑牢制度防線。

  一、存在問題原因分析

  1、是學(xué)習(xí)的積極性不強(qiáng),求知欲望不高,對?浦R學(xué)習(xí)不夠深入,沒有完全用理論知識武裝自己的頭腦,從而導(dǎo)致處理問題不夠熟練,給病人解釋不夠全面。

  2、是以工作忙為理由,當(dāng)病人詢問時,繼續(xù)做自己的事情,怕手頭的事情出錯,回答不及時,不夠耐心。

  3、宣傳教育,增強(qiáng)保密意識。為加強(qiáng)我局涉密人員保密安全意識,我局采取多種方式,多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育,并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室,要求結(jié)合實際,認(rèn)真組織學(xué)習(xí),并抓好貫徹落實,確保計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。

  通過制定各項制度,全局干部職工都能對照各項規(guī)定,做到嚴(yán)格要求自己,從根本上杜絕了各種違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的產(chǎn)生,下一步,我們將繼續(xù)認(rèn)真落實中央八項規(guī)定要求,在全局上下營造了積極向上、公平正義、廉潔高效的機(jī)關(guān)環(huán)境,為各項工作的順利開展提供了良好的氛圍。

  4、是為了早點完成任務(wù),省略了一些步驟,沒完全按各項規(guī)章制度步驟執(zhí)行,或者憑印象做事,造成了一些護(hù)理差錯。

  二、整改措施

  不在私人交往中涉及國家秘密,不攜帶密件、密品參觀游覽和探親訪友,不在公共場所辦理、談?wù)搶儆趪颐孛艿氖马?

  1、刻若學(xué)習(xí),振奮精神,努力提高自己的技術(shù)水平,要自覺把理論學(xué)習(xí)作為自己的第一需要,扎實深入的學(xué)習(xí),學(xué)以致用,為了更好地為病人服務(wù),減輕治療時病人的疼苦。要把自己空余的時間都放在學(xué)習(xí)上,學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識,新技術(shù),新理論。不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦,增強(qiáng)自己的才干,提高自己護(hù)理工作的能力。

  “希望工程”破冰前進(jìn)。公司企業(yè)從企業(yè)長遠(yuǎn)生存與發(fā)展的高度出發(fā),積極抓好南二井“希望工程”的建設(shè),歷經(jīng)可研、立項、評價、審批、籌備、開工等諸多環(huán)節(jié),克服了遠(yuǎn)離本部、條件艱苦、村民干擾等困難,主要依靠自己的力量,現(xiàn)已完成投資7160多萬元,預(yù)計今年底,+516風(fēng)井、+660運輸大巷與+281主平硐貫通,形成回風(fēng)系統(tǒng),為首采面的準(zhǔn)備及明年xx月正式投產(chǎn)創(chuàng)造條件。

  為進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),切實把我局保密工作落到實處。成立了由局黨組書記、局長任組長,紀(jì)檢組長任副組長,局屬各股室負(fù)責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并結(jié)合本單位實際,建立健全了各項保密規(guī)章制度,按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,把保密工作列入日常工作的重要內(nèi)容,做到保密工作與業(yè)務(wù)工作、部門工作同布置、同檢查。

  2、強(qiáng)化服務(wù)理念,提高為病人服務(wù)的意識,想病人之想

  對于在兒科工作的我,一定要有足夠的責(zé)任心以及耐心,在工作的點點滴滴做起。在每次的靜脈穿刺過程中,由于家長的警長心理,促使我們在穿刺中緊張施加壓力,導(dǎo)致不能一次穿刺成功。從而導(dǎo)致患者與家長之間的矛盾油然而生。兒科是個大科室,在季節(jié)和天氣使患兒不斷反復(fù)發(fā)病,患者住院期間出現(xiàn)床位不夠,護(hù)理人員不能及時護(hù)理人員緊張。從而導(dǎo)致醫(yī)患溝通障礙。

  在做治療期間,不能及時的巡視病房,更換吊液不能及時到位。在種種的問題中.我們希望得到家長的理解及配合。因此我們要在工作中發(fā)現(xiàn)問題,要將一系列的問題及矛盾都處于萌芽狀態(tài)。在以后的工作中要不斷提高靜脈穿刺成功率,做到以病人為中心,要關(guān)心病人。在做治療期間及時巡視病房,想病人所想急病人所急。這才是我們的最終的服務(wù)理念。

人員自查報告11

  為加強(qiáng)人事管理工作,杜絕本單位“在編不在崗”現(xiàn)象,根據(jù)縣紀(jì)委印發(fā)的《關(guān)于清理機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編不在崗人員的緊急通知》要求,我局及時對單位“在編不在崗”人員進(jìn)行了認(rèn)真的自查清理,現(xiàn)將清理情況報告如下:

  一、基本情況

  我局核定編制數(shù)29人,其中行政編制7人,行政工勤8人,參公1人,事業(yè)編制13人(專業(yè)技術(shù)人員8人、事業(yè)管理4人、事業(yè)工勤1人);在編人員29人,其中公務(wù)員7人,參公1人,行政工勤8人,專業(yè)技術(shù)人員8人,事業(yè)管理人員4人,事業(yè)工勤1人。通過認(rèn)真自查清理,我局實際在崗干部職工29人,不存在“在編不在崗”的現(xiàn)象。

  二、清理工作開展情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)宣傳,營造氛圍

  我局及時召開全局職工大會,將相關(guān)文件精神進(jìn)行了學(xué)習(xí)傳達(dá),積極宣傳動員,使全體干部職工認(rèn)識到開展清理工作的重要意義,確保此項清理工作順利開展、取得實效。

  (二)嚴(yán)格要求,全面開展清理工作

  我局按照文件要求的清理范圍、對象、工作部署和要求開展清理工作,對照編制、工資表、在崗人員名冊、在崗情況、考勤記錄等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對存在漏洞和有問題的嚴(yán)肅清查,經(jīng)清理核查,我局不存在人員“在編不在崗”的現(xiàn)象。

  三、下一步工作打算

  1、嚴(yán)格執(zhí)行在崗簽到考核制度。要求每位干部職工按時上下班及簽到,不允許無故離崗、自動離崗、長期不上班等現(xiàn)象存在,若發(fā)現(xiàn)“在編不在崗”人員、符合病退、退職條件的人員及時上報相關(guān)單位。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度。要求我局干部職工務(wù)必按照規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

人員自查報告12

  近年來隨著國家醫(yī)改的深入推進(jìn),伴隨著人民生活水平和對醫(yī)療服務(wù)需求的不斷提高,各家醫(yī)院積極推行規(guī)模擴(kuò)張政策,努力實現(xiàn)跨越式發(fā)展,導(dǎo)致公立醫(yī)院人員編制管理與人員需求的矛盾更加突顯,醫(yī)院為了滿足患者的需求和自身發(fā)展的需要,招聘了大量編外人員,有的甚至超過半數(shù)以上。

  為了切實維護(hù)醫(yī)院和個人的合法權(quán)益,真正體現(xiàn)依法辦事,以人為本的管理理念,本著尊重勞動、尊重知識、尊重人才的方針,堅持公平、公正、公開的原則,增強(qiáng)編外員工的歸屬感和忠誠度,加強(qiáng)醫(yī)院人才梯隊建設(shè),為實現(xiàn)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)水平的不斷提升和醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展做出貢獻(xiàn),現(xiàn)就編外用工管理提出如下意見:

  一、規(guī)范用工名稱

  單位編外使用的各類人員統(tǒng)稱編外勞動合同制職工。今后不得對編外使用的各類人員稱呼其“臨時工”、“農(nóng)民工”等不適時宜的稱呼。

  二、聘用原則

  堅持“機(jī)構(gòu)優(yōu)化、按需聘用、手續(xù)完備、用工規(guī)范”的原則和回避制度,根據(jù)崗位要求擇優(yōu)聘用。

  三、聘用方式

  編外聘用人員一律實行聘用合同制。聘用合同由應(yīng)聘人員與醫(yī)院雙方簽訂,使用市人事局統(tǒng)一印制的聘用合同書。聘用合同的簽訂、變更、解除都必須到市人才服務(wù)中心辦理鑒證手續(xù)。解聘人員和聘用合同期滿不再續(xù)聘人員可到市人才市場自主擇業(yè)或自謀職業(yè)。

  四、聘用待遇

  編外聘用人員的工資及各種福利待遇,根據(jù)所聘崗位和職責(zé)要求,醫(yī)院可采用以下方式:

  1、按照《勞動法》和《勞動合同法》的規(guī)定,由合同雙方協(xié)商約定,但不得低于最低工資標(biāo)準(zhǔn);

  2、參照醫(yī)院同等條件編內(nèi)工作人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

  3、本著淡化“身份管理”,強(qiáng)化“崗位管理”的方針,結(jié)合崗位、職稱、工作年限、工作風(fēng)險等因素,打破編內(nèi)編外身份壁壘,實行同工同酬。

  其檔案工資由人事代理部門按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定,聘期內(nèi)由醫(yī)院按國家政策規(guī)定為其辦理養(yǎng)老保險等手續(xù)。

  五、聘用管理

  編外聘用關(guān)系一經(jīng)確立,受聘人員的人事檔案關(guān)系統(tǒng)一由市人才服務(wù)中心實行人事代理,受聘人員參加醫(yī)院的年度考核,考核結(jié)果由市人才服務(wù)中心歸入本人檔案,作為用人單位續(xù)聘、解聘、獎懲的重要依據(jù)。

  實行人事代理的編外聘用人員,可按國家有關(guān)規(guī)定由人才服務(wù)機(jī)構(gòu)代為申報職稱評審、考試,實行評聘分開。聘期內(nèi)發(fā)生人事爭議,可向衛(wèi)生主管部門提出申請調(diào)解,也可依據(jù)有關(guān)規(guī)定向人事爭議仲裁機(jī)構(gòu)申請調(diào)解和仲裁。

  六、聘用手續(xù)

  醫(yī)院需要編外聘用人員,需先向主管部門報批計劃,經(jīng)研究同意,由主管部門負(fù)責(zé)組織招聘。

  招聘后向市人才服務(wù)中心提出,經(jīng)同意后再簽訂聘用合同,辦理人事代理手續(xù)。人事代理部門按規(guī)定提供有關(guān)服務(wù)事宜。

  七、其它事項

  本意見未盡事宜,按照國家、省有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

人員自查報告13

  根據(jù)略組字〔20xx〕125號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā);的通知》文件要求,我單位對執(zhí)行干部帶薪年休假制度的落實情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

  一、基本情況

  經(jīng)自查,由于前三季度我單位的工作任務(wù)繁重,除了實施計劃內(nèi)項目的審計外,還承擔(dān)了災(zāi)后重建項目竣工決算審計、全縣“三公”經(jīng)費專項審計調(diào)查、政府性債務(wù)審計及縣委組織部委托的離任領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等工作任務(wù)。而我局人員緊張,面臨干部休假后無人接替工作等困境,所以,為按時完成各項審計工作任務(wù),我單位干部職工帶薪年休假一般安排在第四季度落實。截止目前,已有4名干部已經(jīng)或正在休假,另14名干部安排在11月份休假(干部休假計劃詳見附表)。

  二、主要做法

 。ㄒ唬⒏叨戎匾,嚴(yán)格落實機(jī)關(guān)工作人員帶薪年休假的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)漢政發(fā)[]5號文件規(guī)定,我局進(jìn)一步完善工作方案,年初制定帶薪年休假計劃,由綜合法制科根據(jù)實際情況,統(tǒng)籌兼顧,及時調(diào)整工作安排,科學(xué)、合理、靈活安排干部職工休假,確保休假與工作兩不誤。

  (二)、嚴(yán)格考勤管理,執(zhí)行好干部帶薪年休假備案。本年度,我單位進(jìn)一步嚴(yán)明工作紀(jì)律,規(guī)范干部請(休)假銷假制度,實施考勤簽到制。干部休假由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,并按照干部管理權(quán)限,及時將領(lǐng)導(dǎo)干部和職工年休假落實情況分別報縣委組織、縣人社局備案。

人員自查報告14

  A分行:

  根據(jù)《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員風(fēng)險意識

  針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范!钡那闆r,我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn),利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。

  財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

  各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學(xué)習(xí)效果。

 。ǘ┘訌(qiáng)會計隊伍建設(shè),做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

  針對“會計人員不足,存在風(fēng)險隱患”的情況,我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

 。ㄈ┙⒔∪珝徫回(zé)任制,明晰會計崗位職責(zé)

  “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部,財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。

 。ㄋ模﹥(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則,本著保證會計工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。

  近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范,

  (五)提高會計管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題責(zé)任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

 。┱耐瓿汕闆r

  本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件!钡那闆r,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

  三、處罰情況

  XX分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

人員自查報告15

  根據(jù)教育局《人員密集場所消防安全疏散通道和安全出口特殊處理實施方案》,我校制定了《特殊處理工作方案》,并于7月16日進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、基本信息

  我們學(xué)校教學(xué)區(qū)五層,辦公區(qū)四層,室內(nèi)活動區(qū)七層。

  1、現(xiàn)在有12個消防栓和20個軟管噴槍(缺4個)。

  2、每層有2個滅火器。

  3、安全出口和緊急疏散出口標(biāo)記完整,位置準(zhǔn)確。

  4、安全出口、疏散樓梯和疏散通道未被堵塞、占用和鎖定。

  5、公共區(qū)域的疏散通道、樓梯、安全出口和外窗未設(shè)置鐵柵欄和護(hù)欄。

  二、存在問題

  1、每層都沒有防火隔離門。

  2、應(yīng)急燈數(shù)量不足。

  3、沒有室外疏散樓梯。

  三、整改情況

  1、8月19日前,我校將完成應(yīng)急照明的安裝,并進(jìn)一步完善消防設(shè)備,確保數(shù)量充足、位置準(zhǔn)確。

  2、9月份,我們將舉辦關(guān)于學(xué)生安全、自助和自理的講座、觀察和圖片展覽。

  3、防火隔離門和室外疏散通道應(yīng)在局的協(xié)助下解決。

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