內部述職報告

　　隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告使用的頻率越來越高，報告根據用途的不同也有著不同的類型。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的內部述職報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內部述職報告1

　　20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作用心性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

　　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟職責內部審計實施方案》，成立縣經濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟職責審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

　　二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

　　三年來，透過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統一的領導干部經濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用內審機構力量，實現經濟職責審計兩年全覆蓋的目標。，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟職責監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部度經濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。以來，透過開展經濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟職責審計監(jiān)督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”

　　四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經濟職責內審和經濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

內部述職報告2

　　今年以來，我們工商企業(yè)審計科認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的十七大精神為指引，在局黨組的正確領導下，緊緊圍繞全市經濟工作重點，堅持內強素質、外樹形象的指導方針，認真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚求真務實的工作作風，始終把握審計工作的基本準則，做到客觀公正、依法審計，認真履行審計監(jiān)督職能，高質量完成全部審計工作任務，取得了較好的成績。在審計工作中，我們全科人員做到了廉潔自律，嚴格執(zhí)法，模范遵守審計紀律，維護了良好的審計形象。截止10月底，我科共審計(調查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進被審計單位上繳財政資金和稅費178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。

　　一、履行工作職責及主要任務完成情況

　　(一)圓滿完成預算執(zhí)行情況審計

　　根據局里統一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位xx年年度預算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強專項資金和預算內外資金管理、提高資金使用效益、加強對專項資金監(jiān)管等建議，促進了被審單位進一步加強財務管理、規(guī)范財政性資金分配機制，重視專項基金的安全完整和保值增值。

　　(二)精心準備，較好地完成了省廳下達的專項審計調查任務

　　按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項審計調查。調查開始前我們認真學習了省廳的調查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進行了審前調查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經營模式的15戶企業(yè)進行審計調查。調查工作中我們堅持集中組織，統一標準、統一調查形式、統一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調查工作進展順利。

　　調查中我們主要發(fā)現：一是部分企業(yè)納稅申報不準確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產生問題的原因，并提出了相應的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調查中發(fā)現的問題。僅補繳稅款就近116萬元。

　　(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團xx、xx年年度的資產、負債、損益審計

　　山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現有分(子)公司44家，現有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產值超百億元。面對如此繁重的審計任務，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務相當艱巨。

　　面對繁重的審計工作任務，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認真準備，積極實施，并經局領導同意聘請了業(yè)務能力較強的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統籌安排，按期完成了審計任務。

　　在實施審計過程中，我們按照局領導的要求，認真貫徹科學發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務于經濟建設的主旨，把幫、促企業(yè)強化管理、提高經營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴格執(zhí)法的同時設身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現的問題。

　　經過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產、負債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預期效果。

　　今年我們還參與了晉城路橋公司的清產核資工作，清產核資報告已完成。

述職人：

　　20xx年xx月xx

內部述職報告3

　　16年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入16年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入發(fā)展作出了用心貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)用心發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了用心的貢獻。

　　一、加強指導，促進內審工作順利開展

　　按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。

　　一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；

　　二是隨時對內審人員遇到的困難帶給幫忙，16內審機構帶給了超多參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫忙其完善制度和相應工作流程；

　　三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；

　　四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改善意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局推薦各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，個性應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

　　二、加強監(jiān)督，提高資金使用效率

　　今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審定稿版計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟職責審計15內部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，用心指導和幫忙全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。

　　各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，用心提出制度修訂或修改意見條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

　　三、存在的問題和困難

　　(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。

　　(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。

　　四、16年工作思路

　　(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例資料，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。

　　(二)加強與市審計局的聯系，理解指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。

　　(三)用心組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作潛力的不斷提高。

內部述職報告4

　　領導您好：

　　時光飛逝，從11月份入職以來，眨眼間我工作已將1個月。因為之前有過系統的職業(yè)技術培訓，我已經熟悉了工作環(huán)境，提升了自己。工作中帶給我許多沒有真正接觸過的東西，讓我學習了很多，成長了很多，對此很感謝公司給我這個成長的機會。

　　現將本月主要工作報告總結如下：

　　公司目前一共有將近200臺電腦，主要的故障有：硬件故障、系統故障、網絡故障、軟件故障等。因為有一部份的電腦是較老的配置，很多機器由于長期使用，導致硬件老化過快，或系統中存在大量垃圾文件，系統文件也有部分受到損壞。從而導致系統崩潰，重裝系統，另外有一些屬于網絡故障，線路問題等。

　　公司的網絡環(huán)境，來時是每個部門都可以互相訪問的一個狀態(tài)，這樣就導致網絡存在著風險，比如財務人人都可以訪問會導致一些潛在的損失。于是在郭姐的指導下，我重新規(guī)劃了公司內部的ACL，改善了網絡環(huán)境，有效的防止一些不必要的危害！

　　再就是共享打印機的問題，常常會出現打印機不可用，打印機連接已達到最大值的問題，這個問題與打印機對應的系統有一定的聯系，我已通過一個腳本解決這個問題。

　　期間財務部也由于電腦故障更新了兩臺機器的配置，通過DIY配件組裝好后，在不影響財務人員數據的情況下把系統及兼容驅動安裝完畢。

　　生產那邊也有過幾次問題，掃描儀不能用，打印機安裝，ERP用友軟件安裝等，因為有些第一次接觸，在領導的指導和網絡資料的搜集下也全部把問題解決了。

　　問題解決后的收獲與想法：

　　在解決這些問題的時候，我心里也有了今后對公司內部網絡重新規(guī)劃的想法，IP地址的使用現在公司比較亂，對于網絡的管理效率有很大的影響，訪問的策略問題也比較簡單，打印服務的瓶頸問題仍需進一步解決（腳本只是一時的方法）。路由上ACL策略及應用也需進一步的規(guī)劃，現在我已經有了大體的思路，我會在今后盡力的把每一個問題落實到細節(jié)，之后實驗成功再應用的實際網絡。提高公司的網絡安全，規(guī)劃公司的網絡環(huán)境，提升網絡的管理效率。

　　工作中我也發(fā)現了自己的不足，自己的溝通能力需要很大的提高，與各個部門的溝通不是很到位，專業(yè)知識的涉及面不是很廣，要學習的有很多，也懂得了問題整理和日常計劃的重要性。我會在今后努力的改變自己，彌補不足，不好的地方還望領導多多指出，我會一一改正，為做一個合格而且出色的網絡管理員努力�。�！

　　最后感謝郭姐的悉心指導與關照，感謝同事們工作上的配合，感謝各個領導對我的認同。祝：所有的領導和同事工作順利！愿我們公司越來越好�。�！

內部述職報告5

　　根據《XXXX有限公司內部審計制度》（XX發(fā)[20xx]13號）文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。

　　一、領導重視，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

　　二、完善程序，落實職責。公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事

　　前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

　　三、加強培訓，提高水平。根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

　　四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

　　五、今后工作打算

　　重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的

　　切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

內部述職報告6

　　一、的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

　　xx科技園是我公司在xx設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

　　審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心。

　　首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發(fā)現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

　　5、為供應部門提供市場信息 ，降低采購成本

　　針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

　　6、加強企業(yè)內部審計

　　在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。

　　2、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　三、工作計劃

　　審計部的總體工作目標是：在審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。

　　具體的工作有以下五個方面：

　　1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。

　　2、重點對公司基建項目進行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

　　制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

　　我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。

　　(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續(xù)。

　　(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產量一致。

　　(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續(xù)，并要與計劃消耗數量相比較，找出節(jié)、超原因

　　(4)設備的保養(yǎng)保護。

　　4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

　　在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

　　5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

　　全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。

　　總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!

內部述職報告7

　　滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月擔任園長一職，以進一步優(yōu)化園本培訓為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學前教育先進鎮(zhèn)復評，獲得了臨安市先進幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習基地、臨安市舞蹈培訓基地等榮譽。

　　一、嚴于律己，帶頭干

　　作為一名園長，在具備業(yè)務精湛、勤于學習和反思等全面業(yè)務素質的同時，還要兼?zhèn)鋰烙诼杉�、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻、誠信待人等高尚的思想品質，這是我園全體教職工對好干部標準達成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴于律己的原則，勤奮加實干，以高標準嚴格要求自己，努力做一只領導放心，群眾寬心，自己安心的領頭雁。

　　二、帶動集體，齊頭干

　　俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領導班子成員經過六年的磨合、碰撞，已經成為了一個團結、實干、高效、智慧的管理團體，1我們全力做到了事業(yè)上同心、目標上同向、工作上同步，步調一致向前走。

　　1、明確辦園方向，推進園文化建設

　　“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設和改善著學習和生活的環(huán)境。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內涵來建設龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進一步挖掘山核桃文化，引領著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團結、不一的品質發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團隊，通過課程引領并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團結向上的優(yōu)良品質，從而形成龍幼特有的園所文化。

　　2、以創(chuàng)建工作為契機，推動幼兒園再上新臺階

　　我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學前教育先進鎮(zhèn)復評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標準投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學用的投影儀、照相機等設備，專任教師持教師資格證達94%，教師的專業(yè)素質得到了明顯的提升，努力為幼兒構筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學習環(huán)境，為幼兒素質全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎。

　　3、注重內涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質

　�。�1）加強師資培訓，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學習內培訓的師資培養(yǎng)模式，為此每學期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學習、培訓，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機關幼兒園馮偉群園長結為師徒，園內也積極開展師徒結對等活動，有效地提升了教師整體素質。

　�。�2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農村當地的農具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農作物及其果實……創(chuàng)建了具有農村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務能力，提高了教學質量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。

　　4、共同體優(yōu)勢互補，實現均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補，互相協作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標。三年來共同體以外出培訓、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導、資源共享、師徒結對等活動為載體，實現了均衡發(fā)展，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。

　　此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責，各項收入支出無違紀違規(guī)和損失浪費，節(jié)約使用各類財產，離任時無一債務和債權問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。

內部述職報告8

市煙草專賣局：

　　200年，行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作在州局黨委的正確領導下，作為縣局主要負責人，一年來團結和帶領縣局班子與全體干部職工，積極貫徹落實州局的各項決策，充分調動廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，通過全體干部職工的辛勤努力、扎實工作，各項內部專賣管理監(jiān)督工作達到了預期目標，并取得了新的進展。一年來，按照州局對內部專賣管理監(jiān)督的工作要求，結合的具體實際，我認真履行各項工作職責，特別是在加強內部專賣管理監(jiān)督方面做了一些工作，也取得了一定的成效。現將200年履行內部專賣管理監(jiān)督工作的職責、述職如下：

　　一、深入學習，提高認識，打牢加強內部專賣管理監(jiān)督思想基礎

　　加強行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督對于煙草行業(yè)尤為重要，是促進行業(yè)自律、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協調健康發(fā)展，是鞏固煙草專賣制度的重要舉措，為此，縣局黨組及時召開部門負責人會議，傳達學習了國家局電視電話會議精神以及省、州局和貴定會議的內管工作要求。并要求各部門認真組織學習，充分領會會議精神，并在縣局設立了內部專賣管理監(jiān)督宣傳欄，讓廣大干部職工在思想上認識監(jiān)管，增強監(jiān)管意識，把加強內部專賣監(jiān)管作為“兩個維護”的具體體現，放在一切工作之首，極大地推動了縣局內部專賣管理監(jiān)督的工作進程。

　　二、健全機構，充實力量，加強對內部專賣管理工作的領導

　　為切實抓好行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作，縣局成立了由我任組長同志任副組長，相關部門負責人為成員的內部專賣管理監(jiān)督領導小組，負責督促、檢查、指導縣局的各項內管工作，專賣監(jiān)督管理部門內部單獨成立了“內管辦”，明確職責，專司內部專賣管理監(jiān)督事宜。

　　三、制定和完善工作制度，確保內部專賣管理工作順利開展

　　制度建設是加強內部管理監(jiān)督工作的基本要求和基礎，又是加強內部管理監(jiān)督工作取得實效的根本保證。我們在完善原有制度的基礎上，制定出臺了項內部專賣管理監(jiān)督工作制度，突出了對“兩煙”生產經營活動事前、事中和事后全過程的專賣管理監(jiān)督的制度建設。

　　為確保各項制度真正落實到實處，富有成效，縣局加大對各項制度的督查力度，各項工作檢查要求內管辦人員參與，分階段、有計劃、有針對性地組織力量對“兩煙”生產經營活動進行檢查，并制定各種檢查和抽查記錄，填寫內管工作日志，強化日常監(jiān)管與過程監(jiān)管，提高監(jiān)管力度，有效地制止和防范各種違紀行為地發(fā)生。

　　四、突出重點，扎實工作，確保內部專賣監(jiān)督管理成效

　　1、強化對“兩煙”生產經營全方位、全過和的管理監(jiān)督

　�。�1）200年，我局多次召開會議，制定對煙葉生產、收購的管理監(jiān)督，檢查計劃，并明確專賣管理人員分別掛11個煙葉收購站點，負責收購站點的內部專賣管理監(jiān)督工作，同時縣局組織了4個檢查小組，對各煙葉收購站點的合同發(fā)放、肥料供應、合同種植面積與實際種植面積、ic卡的情況進行定期和不定期的抽查與檢查，其中：

　　○1合同發(fā)放和清理。6年共領用烤煙種植合同份，其中調給xx煙葉生產部份，我縣實際領取合同本，共簽訂6442份，收回272份，經各站點清查發(fā)現，蕊殼不配套，短少內蕊本，外殼多個，并在檢查堯棒煙葉收購站時，發(fā)現鑒定的假合同36份，已對站點負責人進行了嚴肅的處理

　　○2ic卡管理。在檢查中發(fā)現ic卡管理工作存在嚴重的漏洞，此次清查共發(fā)現遺失—年的ic卡張，主要原因是由于責任部門未制定相應的工作措施，ic卡領用手續(xù)不全，對此項工作重視不夠，致使大量的ic卡無法收回。

　　○3為落實州局與河池市局會議紀要精神，我局積極的與縣局聯系，召開雙方的烤煙收購與內管會議，從思想上統一了認識，形成定期和不定期交流制度，統一收購眼光，互通情況，嚴格執(zhí)行國家收購紀律，保證不收購雙方煙農的烤煙。年，縣局查處了多起我縣煙農到廣西無合同交售烤煙現象，并及時通報我局，為確保邊界正常的收購秩序打下良好的基礎。

　　（2）卷煙銷售。我們主要是針對二級配送、卷煙100%入網、落地、落戶銷售以及掛戶開單等方面進行監(jiān)管。，由于組織機構改革，縣局已無卷煙倉庫，訂貨統一由分公司卷經理部統一訂貨，因此，對卷煙銷售的監(jiān)管工作我們首先是基本實現網上實時監(jiān)管，主要是從網上查找和發(fā)現客戶銷量異常情況，及時進行跟蹤管理，其次是對二級配送進行監(jiān)督檢查，在對二級配送進行督查過程中，發(fā)現有部份農網客戶為大戶訂購卷煙現象。為此，縣局專門安排鄒坤同志牽頭，由專賣、物流、營銷負責人組成的檢查小組，對全縣戶二級配送客戶進行一次清查，對發(fā)現的問題及時進行整改，并責成營銷組重新核定客戶的銷量，遏制了大戶訂購小戶多余的卷煙現象；要求物流組重新規(guī)劃線路，把能納入送貨的客戶盡量納入送貨范圍，避免不落戶現象發(fā)生，確保卷煙銷售100%落地、落戶、入網銷售。

　　2、強化查處和嚴格紀律力度

　　，我們發(fā)現了一些不規(guī)范苗頭，縣局能夠積極地主動地及時地糾正各種不規(guī)范行為，及時制止和處理了違反內管規(guī)定的案件。200年月日，堯棒煙葉收購站，發(fā)生了一起無合同收購外來烤煙行為，縣局及時安排監(jiān)察介入調查，并嚴肅處理了相關負責人，防止了不規(guī)范行為勢態(tài)的發(fā)展，對從業(yè)人員起到了一定的警示作用。

　　3、堅持培訓教育，提高隊伍素質

　　建立專賣內部管理監(jiān)督長效機制關鍵是提高干部職工隊伍的素質，提高干部職工的執(zhí)法意識、自律意識。，組織召開了“兩煙”經營部門、專賣部門以及機關干部職工參加的內管會議；組織了1期對專賣人員的法律知識培訓，并進行了培訓考試；要求各中隊每周一次不少于1小時的知識學習，極大地提高了干部隊伍的政治思想素質和業(yè)務素質。

　　五、認真履行職責，從機制建設入手，始終保持打私打假高壓態(tài)勢

　　一年來，縣局堅持依法行政，文明執(zhí)法，對“兩煙”市場堅持高壓態(tài)勢，與工商、公安組織多次市場大檢查，全年共出動專賣稽查人員人次，清理整頓市場個，檢查零售戶戶，查獲違法案件起，其中無證運輸案件起，移交公安機關起，其它案件起。查獲假冒卷煙萬支，真品卷煙萬支；查獲煙葉煙絲噸，端掉地下制假窩點個，收繳制假切煙絲機臺套，受理落實舉報數起，行政拘留人，上交財政罰沒款萬元。為維護“兩煙”正常的生產經營秩序奠定了良好的基礎。

　　六、存在的不足

　　1、對內部專賣管理監(jiān)督工作的認識還不高，還存在重外打，輕內管的思想觀念，這主要表現在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實，檢查不深入不細致。

　　2、內部專賣管理監(jiān)督制度的制定和執(zhí)行尚需進一步完善。

　　3、內部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、問題、結果等痕跡資料重視不夠，相關文字、表格和圖片資料不夠完善。

　　4、縣局度煙葉調撥單與準運證開據數量不符。

　　5、監(jiān)管工作雖已開展，但就如何提高監(jiān)管效率和效果，細化自查內容等方面尚未達到省、州局的規(guī)范化要求。

　　七、下一步工作打算

　　1、進一步統一思想，提高認識，把“兩個維護”貫徹到加強行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督、加強“兩煙”生產經營活動全方位、全過程的監(jiān)管之中，扎根于廣大干部職工的頭腦之中，落實到每一位職工的工作之中。

　　2、充實內管工作人員，細化檢查內容。深入開展日常管理監(jiān)督，通過對生產經營行為的檢查督促來實現過程監(jiān)管。

　　3、集中精力突出狠抓內部專賣管理監(jiān)督各項制度的落實，不斷提高自身管理水平，充分調動廣大干部職工的積極性和主動性，形成全員參與內管的工作局面。

　　4、繼續(xù)加強隊伍建設，加強對員工的思想教育和業(yè)務技能培訓，努力打造高素質的員工隊伍。

　　5、堅持內部專賣管理監(jiān)督與現代信息化管理手段的相結合。運用現代技術、信息化管理，保證專賣管理的不斷規(guī)范，促進專賣管理水平的提升。

　　6、繼續(xù)狠抓落實，提高執(zhí)行力、自知力、自律力、自覺力、自強力，拓寬監(jiān)督渠道，形成強化監(jiān)督的合力。

內部述職報告9

　　20xx年，我鎮(zhèn)的內審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在縣審計局的大力指導、支持下，扎實、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經把內審工作作為一項重要的常態(tài)工作來抓�，F將20xx年內審工作總結如下：

　　一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作

　　過去我鎮(zhèn)的內審工作實際上是作為村級財務管理的一項重要資料來抓，結合村級財務管理的需要來實施。而此刻的內審工作已有一個獨立的機構：內部審計辦公室，由專職人員，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財務秩序、嚴肅財經紀律、加強經濟管理、實現經濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的'思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來開展內審工作。

　　二、20xx年我鎮(zhèn)內審工作開展的具體狀況

　　(一)、不斷強化對內審工作的領導，為內審工作正常、有序、扎實開展帶給強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內部審計工作領導組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔任組長，黨委委員、分管領導李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀檢會和財政所抽調5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實際的內部審計工作實施辦法，明確工作職責，根據實際需要不斷充實人員組成，并在辦公場所、設備、經費上給予充分保障，強力推進內審工作的開展。

　　(二)、加強宣傳，營造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮(zhèn)村干部強力灌輸內部審計有關知識，使內部審計更進一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對內審工作的認識，為有效開展內審工作營造良好的輿論氛圍。

　　(三)、制定詳細、切合實際的年度工作計劃，扎實有效開展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個新的臺階，鎮(zhèn)內申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計劃，在征得主要領導同意后，以文件形式下發(fā)到相關村。

　　(四)、建立內審例會制度。鎮(zhèn)內審辦每月至少召開一次例會，鎮(zhèn)內審辦全體人員參會，必要時召集相關當事人參加，匯報工作進展狀況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領導也經常性地參加會議，聽取匯報，給出具體工作意見和要求。

　　(五)、用心參加業(yè)務培訓，強化業(yè)務學習，不斷提高內審業(yè)務技能，全面進入內審主角。鎮(zhèn)內審辦人員除了用心參加上級業(yè)務主管部門舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業(yè)余時間認真自學、集中學習《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內部審計專業(yè)知識。

　　(六)、堅持原則、恪守職責、按章操作、依法開展內審。在日常內審工作中，鎮(zhèn)內審辦全體工作人員堅決貫徹、執(zhí)行《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等一系列內審法律法規(guī)，堅決按照上級業(yè)務主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內審工作：

　　1、堅持原則、格守職責進行廉潔審計；

　　2、有條不紊、按章操作進行規(guī)范審計；

　　3、陽光操作、及時公開信息，進行明白審計。

　　三、內審工作取得的成效

　　(一)、截止20xx五年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對15一五年度內審任務，累計審計村級資金2372940.01元。進行財務審計3個，涉及資金633777.24元；進進行專項審計15名村干部進行離任(經濟職責)審計，涉及資金454493.77。

　　(二)、全年內審增加村級資金效益約6萬元。透過對內部審計過程發(fā)現的一些狀況進行歸納和總結，鎮(zhèn)內審辦向黨委、政府提出了4改善和完善村級財務管理制度的推薦，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的推薦。

　　(三)進一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級財務管理的深度和廣度。尊重審計、支持審計、自覺理解審計的良好工作氛圍已構成，內審工作的得到樹立，內審工作的地位得到提升。廣大鎮(zhèn)村干部對內審工作的認識有了新的提高，主動作為、用心履責的意識得到全面加強，步伐進一步加快。

　　四、內審工作存在的問題

　　(一)、鎮(zhèn)村干部對內審的認識和理解有待進一步提高。

　　(二)、內審規(guī)范化程度有待進一步加強。如：審計通知書的下發(fā)、審計報告的撰寫、審計資料的整理、立卷、歸檔等。

　　(三)、內審業(yè)務人員的專業(yè)知識有待進一步充實，內審專業(yè)技能有待全面提高。

　　(四)、內審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強的空間。

　　五、關于內審工作的幾點推薦

　　(一)、加大對《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。

　　(二)、加強業(yè)務培訓，培養(yǎng)一批高素質的內審人員，造就一支精干的內審隊伍。

　　(三)、上級業(yè)務主管部門要加大業(yè)務指導力度，加強督查，以進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內審工作，不斷提高內審工作質量。

　　(四)、進一步加強制度建設，健全內審工作制度。

　　(五)、進一步完善內審機構，充實人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。

內部述職報告10

　　在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

　　一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功

　　(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經驗。

　　(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。

　　(三)與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經濟和企業(yè)經營有關的會議，閱知與經濟和企業(yè)經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。

　　二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作。

　　按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計

　　(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯的，要實現對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目 余項，涉及金額近 元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。

　　(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。

　　(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目 多項，審計金額 多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

　　三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。

　　內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

　　四、明年的工作打算

　　在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。

內部述職報告11

　　我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現將一年的工作情況總結匯報

　　一，加強學習，更新審計觀念

　　學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

　　二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作

　　在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。

　　三，審計工作開展情況

　　參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經濟合同

　　60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用�；�建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額

　　107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。

　　四，工作體會和努力方向

　　經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務，在服務中反饋監(jiān)督�？偨Y一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。

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