銀行內(nèi)部工作總結(jié)
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結(jié)哦。總結(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)千篇一律呢？以下是小編為大家收集的銀行內(nèi)部工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)1
xxxx是我工作的第二個(gè)年頭，回想一年來(lái)，雖然辛苦但有很價(jià)值，學(xué)到了很多書(shū)本上沒(méi)有的東西。我努力提高業(yè)務(wù)水平，虛心向前輩及客戶學(xué)習(xí)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的賞識(shí)和支持，還被評(píng)為行業(yè)先進(jìn)工作者，下面是我一年來(lái)的工作總結(jié)。
xxxx年基本工作情況
重視理論學(xué)習(xí)，自覺(jué)加強(qiáng)相關(guān)金融政策及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，構(gòu)筑牢固理論知識(shí)結(jié)構(gòu)，不斷提升自身的整體綜合素質(zhì)。
xxxx年是特殊的一年，雖然作為一名普通的前臺(tái)綜合柜員，但我深知作為一名綜合柜員，沒(méi)有過(guò)硬的業(yè)務(wù)理論支撐，就無(wú)法為客戶提供完善快捷的服務(wù)，為了全面提升自己的綜合素質(zhì)，跟上政策規(guī)章制度的變化，我自覺(jué)利用休息時(shí)間，系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度和新下發(fā)的各項(xiàng)文件，使自己對(duì)現(xiàn)行的政策、規(guī)章制度有了一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí)，對(duì)于日常柜臺(tái)上的客戶業(yè)務(wù)咨詢(xún)也能給予正確的反饋、答復(fù)。
此外，為了迅速適應(yīng)新時(shí)期金融工作開(kāi)展的需要，增強(qiáng)整體業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性和連續(xù)性，一年多來(lái)，本著謙虛謹(jǐn)慎的學(xué)習(xí)態(tài)度，我多渠道的認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融知識(shí)，密切關(guān)注時(shí)事政治和宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，對(duì)于聯(lián)社下發(fā)的各類(lèi)文件、資料，不僅僅簡(jiǎn)單的停留在了解的層面上，更注重對(duì)各種資料的融會(huì)貫通、學(xué)以致用，通過(guò)日常工作的開(kāi)展，不斷積累工作經(jīng)驗(yàn)，在綜合業(yè)務(wù)能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高。為了保證學(xué)習(xí)的.針對(duì)性和有效性，我抓緊學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，積極參加聯(lián)社、基層社各種培訓(xùn)和技能考試，并注意結(jié)合自身實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行反饋、回顧，及時(shí)解決自身存在的問(wèn)題，取得了一定的成績(jī)和進(jìn)步。
xxxx年是我社服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程和精細(xì)化工程深入開(kāi)展的一年，作為一名前臺(tái)綜合柜員，我熱愛(ài)自己的本職工作，并始終要求自己認(rèn)真細(xì)致的去對(duì)待每一項(xiàng)工作，在具體的'業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，努力做到用心、誠(chéng)心、信心、耐心、細(xì)心的處理每一筆業(yè)務(wù)，接待每一位客戶。以客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展為目標(biāo)，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，把各項(xiàng)金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，樹(shù)立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，走有送聲，要讓每個(gè)顧客都高興而來(lái)滿意而歸。當(dāng)前的柜臺(tái)工作使我每天要面對(duì)眾多的客戶，為了給客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我常常提醒自己客戶就是上帝，理解就是溝通的開(kāi)始，在繁忙的工作中，我堅(jiān)持做好微笑服務(wù)，耐心細(xì)致的解答客戶的問(wèn)題，一年來(lái)從未出現(xiàn)因個(gè)人原因而出現(xiàn)的客戶投訴或不滿意。
在其他工作的開(kāi)展方面，能夠時(shí)刻保持積極主動(dòng)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)，嚴(yán)格按照聯(lián)社各項(xiàng)工作開(kāi)展的要求，切實(shí)做好日常的崗位工作：
(1)嚴(yán)格規(guī)章制度，把好儲(chǔ)蓄柜臺(tái)直接面對(duì)客戶的第一道關(guān)口。作為一名綜合柜員，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯(cuò)和失誤。因此，我不斷的提醒自己增強(qiáng)責(zé)任心。本著對(duì)自己和客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，確實(shí)做到規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)提示、換位思考，嚴(yán)格要求自己，較好的完成了柜面各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)堅(jiān)持原則，做好每一筆看似簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)。一線員工的一舉一動(dòng)都時(shí)刻體現(xiàn)著信用社的形象，自己的工作質(zhì)量事關(guān)信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計(jì)，責(zé)任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來(lái)，我堅(jiān)持基層社和聯(lián)社制定的相關(guān)管理制度，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)都一絲不茍地認(rèn)真按照規(guī)定操作，從客戶辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)要求;從重空的檢查、往來(lái)賬目的核對(duì)到下班后的大額核對(duì)登記、身份證信息核對(duì)、賬戶信息維護(hù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)審查，沒(méi)有一絲一毫的懈怠。在具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)，我做到了三個(gè)必須，即業(yè)務(wù)辦理?xiàng)l件必須符合政策、相關(guān)證件必須是合法原件、客戶簽字正確無(wú)誤，并且做到生人熟人一樣對(duì)待，保證了業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)、合法
(3)提高工作質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的做好儲(chǔ)蓄基礎(chǔ)資料的。搞好基礎(chǔ)資料的記載、收集、管理，是做好日常工作的重要前提之一，這項(xiàng)工作即繁瑣又重要，需要經(jīng)常加班加點(diǎn)來(lái)完成。我堅(jiān)持做到了當(dāng)天賬務(wù)當(dāng)天處理完畢，全部核對(duì)從不過(guò)夜。自從我社開(kāi)始實(shí)現(xiàn)柜員制之后，從未出現(xiàn)過(guò)因個(gè)人疏忽而造成的業(yè)務(wù)差錯(cuò)。
立足實(shí)際，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，團(tuán)結(jié)全社員工為提高我社經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力
一年來(lái)，在具體的工作開(kāi)展過(guò)程中，我積極主動(dòng)的做好日常各項(xiàng)工作，結(jié)合我社實(shí)際，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，團(tuán)結(jié)全體職工為我社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)2
20xx年上半年已經(jīng)過(guò)去，在行領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門(mén)密切配合，我部門(mén)員工同心協(xié)力，順利完成上半年的工作，以下是對(duì)于我個(gè)人的上半年的工作的小總及下一步工作規(guī)劃：
一、內(nèi)部工作
1、做好全行的費(fèi)用審核及報(bào)賬工作。
作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效的發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重，上半年根據(jù)我行的費(fèi)用管理制度，對(duì)全行的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行嚴(yán)格處理，認(rèn)真審核每一張憑證，根據(jù)金額大小而定，是現(xiàn)金支付或者銀行轉(zhuǎn)賬，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證手續(xù)不全的及時(shí)督促整改，做好費(fèi)用流程審批的審核，根據(jù)行內(nèi)規(guī)定及預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各類(lèi)費(fèi)用支出，保證資金穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
2、做好財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析工作
做好日常及月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析工作，具體分析我行資產(chǎn)負(fù)債情況、董事會(huì)及中原銀行目標(biāo)完成情況、及時(shí)預(yù)警各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)、與縣域及中原系九家金融機(jī)構(gòu)對(duì)比情況、分析各支行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況等，通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，正確體現(xiàn)我行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，揭示未來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢查我行預(yù)算完成情況，考核經(jīng)營(yíng)管理人員的業(yè)績(jī)，為建立健全合理的激勵(lì)機(jī)制提供幫助。
3、20xx年度預(yù)算表編制
根據(jù)全行20xx年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與20xx年預(yù)算的差異分析，結(jié)合19年全行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展目標(biāo)的制定，深化對(duì)20xx年全行預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)，按進(jìn)度測(cè)算目標(biāo)任務(wù)利率及利息收入支出情況，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用的支出及全年完成情況，提高預(yù)算管理水平，提高對(duì)20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)算數(shù)字的編制的質(zhì)量。
二、人民銀行相關(guān)工作
1、人民銀行調(diào)統(tǒng)科數(shù)據(jù)大集中監(jiān)管報(bào)表報(bào)送及年度統(tǒng)計(jì)檢查工作
認(rèn)真貫徹人行制定的統(tǒng)計(jì)管理辦法及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確收集、匯總、整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及資料及時(shí)報(bào)送，在有問(wèn)題的情況下，盡快反饋糾正，確�；A(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，多與人行統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人溝通，提高我行統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。配合人民銀行統(tǒng)計(jì)檢查組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查，按要求整理20xx年度統(tǒng)計(jì)檢查所需要的數(shù)據(jù)，積極配合，認(rèn)真聽(tīng)取人民銀行檢查人員的意見(jiàn)及建議，對(duì)我行統(tǒng)計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，使得本年度統(tǒng)計(jì)檢查工作圓滿結(jié)束
2、人民銀行貨幣信貸科宏觀審慎評(píng)估工作
每季度按時(shí)報(bào)送我行利率定價(jià)自評(píng)表及MPA數(shù)據(jù)申報(bào)表，對(duì)于影響我行利率定價(jià)及MPA評(píng)級(jí)的問(wèn)題及時(shí)與人行負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，盡量減少我行MPA評(píng)級(jí)降分。另外，根據(jù)人民銀行合格審慎評(píng)估操作指南，申請(qǐng)合格審慎評(píng)估觀察員身份，為加入同業(yè)大額存單拆借市場(chǎng)，根據(jù)材料清單逐項(xiàng)進(jìn)行材料梳理，對(duì)于缺少的材料協(xié)調(diào)中原銀行、人民銀行及農(nóng)商行進(jìn)行制度匯總，并在此基礎(chǔ)上對(duì)我行相關(guān)制度進(jìn)行修改、完善并報(bào)送
3、人民銀行金融穩(wěn)定科央行評(píng)級(jí)及存款保險(xiǎn)相關(guān)工作
配合人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查組進(jìn)行20xx年央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)工作及存款保險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)核查工作，根據(jù)評(píng)級(jí)通知要求，牽頭組織各部門(mén)提供我行公司治理、內(nèi)部控制、資產(chǎn)質(zhì)量、主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)及安全管理、金融政策執(zhí)行等各項(xiàng)評(píng)級(jí)材料及附表，確保評(píng)級(jí)工作順利進(jìn)行。1季度我行被評(píng)為5級(jí)。另外配合提供存款保險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)核查需要資料及相關(guān)數(shù)據(jù)的解釋工作。深入學(xué)習(xí)存款保險(xiǎn)制度條例，按照人行要求按月報(bào)送存款保險(xiǎn)申報(bào)表及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)表及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告，認(rèn)真填寫(xiě)存款保險(xiǎn)差別費(fèi)率核定申報(bào)表，按要求操作存款保險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，提高我行報(bào)送質(zhì)量。根據(jù)人行核定的`存款保險(xiǎn)費(fèi)率及時(shí)繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。
三、中原銀行相關(guān)工作
1、日常數(shù)據(jù)報(bào)送
定時(shí)送日?qǐng)?bào)，周報(bào)、旬報(bào)等日常需求數(shù)據(jù)，每月定時(shí)報(bào)送中原銀行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表和經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，每季度定時(shí)提供季度考評(píng)資料及半年度、年度考核數(shù)據(jù)等，另外每月按時(shí)向中原總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)送千戶集團(tuán)納稅情況。日常工作中積極配合村鎮(zhèn)銀行管理部提供各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)
2、審計(jì)工作
根據(jù)中原銀行要求，積極配合畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行進(jìn)行半年度及年度審計(jì)，填下審計(jì)調(diào)查表，牽頭其他部門(mén)配合進(jìn)行資料收集及底稿整理，以提高被審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和審計(jì)效率，與畢馬威審計(jì)一直溝通審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題以提高對(duì)我行審計(jì)質(zhì)量。
3、中原銀行巡察工作
配合存管部及中原銀行計(jì)財(cái)部人員對(duì)我行財(cái)務(wù)規(guī)章制度、費(fèi)用支出管理及內(nèi)部控制等檢查工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題做好解釋工作，對(duì)于檢查人員提出的我行的問(wèn)題及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)而修改我行的相關(guān)制度，多與中原銀行總行計(jì)財(cái)溝通學(xué)習(xí)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以提升我行財(cái)務(wù)管理水平。
四、稅務(wù)相關(guān)工作
1、按時(shí)申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)
在上半年的稅務(wù)工作中克服困難，通過(guò)對(duì)稅務(wù)籌劃、稅務(wù)新規(guī)政策等的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)的工作質(zhì)量，并且熟練掌握稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。認(rèn)真核算我行增值稅、城建稅、教育費(fèi)及附加、個(gè)人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)稅費(fèi)發(fā)生金額，及時(shí)進(jìn)行計(jì)提、申報(bào)、繳納工作。
2、20xx年匯算清繳工作及抵退稅辦理
積極配合稅務(wù)代理提供匯算清繳所需報(bào)表及數(shù)據(jù)等資料，認(rèn)真核對(duì)稅務(wù)師事務(wù)所根據(jù)我行實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及報(bào)表數(shù)字對(duì)我行出具的匯算清繳報(bào)告，特別是需要稅前調(diào)整的部分，及時(shí)溝通修訂，最大限度的減少我行企業(yè)所得稅支出，順利完成20xx年度匯算清繳申報(bào)工作，向國(guó)稅局歸口管理領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)辦理20xx年度我行需抵退稅102萬(wàn)抵減6月份企業(yè)所得稅。
3、日常稅務(wù)報(bào)表報(bào)送
每月按時(shí)填報(bào)重點(diǎn)稅源申報(bào)表，根據(jù)增值稅優(yōu)惠政策，按時(shí)報(bào)送《享受小微金融增值稅優(yōu)惠政策情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查表》及《未享受小微金融增值稅優(yōu)惠政策情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查表》等；對(duì)免稅利息收入、免稅額、借款人戶數(shù)、貸款余額等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)更正，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)研工作。
五、其他日常雜項(xiàng)工作
積極配合外部監(jiān)管和內(nèi)部需求提供需要的數(shù)據(jù)等。如按要求向信貸部門(mén)提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、向人民銀行報(bào)送調(diào)研報(bào)告、統(tǒng)計(jì)歸屬關(guān)系，每月向綜合部提供工作總結(jié)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)，臨時(shí)數(shù)據(jù)考核及經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)整理通報(bào)等。
六、下一步工作規(guī)劃
1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向管理會(huì)計(jì)的轉(zhuǎn)變。
2、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等各類(lèi)報(bào)表的填報(bào)工作
3、做好呆賬核銷(xiāo)工作，配合信貸管理部門(mén)，按照規(guī)章制對(duì)核銷(xiāo)貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理。
4、及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面落實(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)與其他各部門(mén)員工之間的聯(lián)系，在工作上做到互通有無(wú)，提升工作效率。
6、希望能多參加培訓(xùn)，豐富知識(shí)含量，提高自身業(yè)務(wù)能力，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)管理水平。
7、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案、收集整理會(huì)計(jì)憑證及資料，保證會(huì)計(jì)核算資料和記賬憑證的完整性，嚴(yán)密性，及方便核查。
8、積極提供全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析和建議，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。
9、加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，深入研究稅收新規(guī)、合理避稅增效益、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)人員的溝通及日常關(guān)系維護(hù)。
10、做好其他日常工作處理，積極完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，以最大的熱情服務(wù)于全行，為全行的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)3
（一）提高對(duì)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。一是領(lǐng)導(dǎo)層特別是“一把手”要充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)的重要性，把建立健全內(nèi)部控制機(jī)制當(dāng)作大事來(lái)抓，要積極吸收國(guó)外銀行先進(jìn)的管理手段和先進(jìn)的內(nèi)控管理理念，要堅(jiān)持業(yè)務(wù)開(kāi)拓、內(nèi)控監(jiān)督齊頭并進(jìn)，兩手抓兩手都要硬，要堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先，在防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上發(fā)展業(yè)務(wù)。二是要加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育，強(qiáng)化員工的制度觀念和內(nèi)控觀念，讓他們熟知各自崗位的制度和操作規(guī)程，嚴(yán)格按制度和規(guī)程來(lái)處理每一筆業(yè)務(wù)，提高他們認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度的自覺(jué)性，使每位員工成為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中實(shí)施內(nèi)部控制的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。
（二）建立健全有效的、系統(tǒng)的內(nèi)部控制機(jī)制。內(nèi)部控制機(jī)制作為一種在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中時(shí)時(shí)監(jiān)控和每個(gè)部門(mén)和崗位之間環(huán)環(huán)相扣、相互制約的動(dòng)態(tài)監(jiān)督機(jī)制，它是以健全的規(guī)章制度為基礎(chǔ)，以部門(mén)內(nèi)部和崗位自身的自我約束、部門(mén)之間和崗位之間的相互牽制和制約、上級(jí)對(duì)下級(jí)的授權(quán)控制為內(nèi)容，以科學(xué)監(jiān)控方法和獨(dú)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)，以防范各種風(fēng)險(xiǎn)為核心的內(nèi)部控制制度的總和。
因此，要建立健全有效的、系統(tǒng)的內(nèi)部控制機(jī)制，一是完善現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度，使之全面、系統(tǒng)并具有前瞻性，對(duì)內(nèi)部控制制度要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)不同時(shí)期、不同業(yè)務(wù)發(fā)展的'需要不斷改進(jìn)和完善，使銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)自始至終處于內(nèi)部控制制度的監(jiān)督和控制下。二是完善崗位的設(shè)置和業(yè)務(wù)操作規(guī)程的設(shè)計(jì)，要明確每一個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限，同時(shí)還要有一定的制約和控制措施，使每個(gè)員工、每項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理都處在內(nèi)控制度的監(jiān)督和控制之中，尤其是每項(xiàng)業(yè)務(wù)都必須經(jīng)過(guò)具有相互制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能辦理，防止出現(xiàn)控制真空，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。三是建立權(quán)利制約機(jī)制。要建立上下級(jí)和部門(mén)之間的授權(quán)授信和審批機(jī)制，在上下級(jí)之間、部門(mén)之間、崗位之間，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)別、職責(zé)、權(quán)限，設(shè)立不同的授權(quán)、授信和審批權(quán)限，相互制約和控制，強(qiáng)化整體控制能力。
（三）完善內(nèi)控監(jiān)督檢查機(jī)制。一是建立具有獨(dú)立性、權(quán)威性的監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)。借鑒國(guó)外銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在銀行總部設(shè)立稽核局或內(nèi)部審計(jì)局，在下級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置派駐的、垂直管理的獨(dú)立單位，專(zhuān)司機(jī)構(gòu)內(nèi)部的監(jiān)督檢查職責(zé)，該部門(mén)只對(duì)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)匯報(bào)銀行經(jīng)營(yíng)管理中存在的各種問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，督促經(jīng)營(yíng)管理者制定整改措施，提高監(jiān)督檢查的獨(dú)立性和權(quán)威性。
二建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制。隨著銀行也電子化水平的不斷提高，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，提高內(nèi)部控制水平成為可能。要根據(jù)銀行不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、特點(diǎn)和要求，設(shè)置不同的科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)指標(biāo)，通過(guò)收集業(yè)務(wù)部門(mén)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、全面的數(shù)據(jù)資料，采取非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)測(cè)和定量和定性分析相結(jié)合的形式，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中金融風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行綜合分析和判斷，向董事會(huì)反映銀行在資金的流動(dòng)性、安全性和內(nèi)部控制以及經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和和風(fēng)險(xiǎn)隱患，為預(yù)防和處置資金風(fēng)險(xiǎn)提供參考依據(jù)。
（四）建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系。內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)發(fā)揮著重要的作用。
內(nèi)部控制機(jī)制評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下三個(gè)方面：一是內(nèi)控環(huán)境的評(píng)價(jià)，是指內(nèi)控執(zhí)行人員的價(jià)值觀和道德觀是否完整可靠；內(nèi)控激勵(lì)約束機(jī)制的建設(shè)及作用程度是否達(dá)到預(yù)期目的；內(nèi)控人員的內(nèi)控能力是否與其責(zé)任相匹配；內(nèi)控用人機(jī)制是否健全有效；監(jiān)督層對(duì)內(nèi)控是否給予了充分的關(guān)注等。二是內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的評(píng)價(jià)，是指內(nèi)控管理的總體目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)是否明確，二者的關(guān)聯(lián)程度如何，管理層為確保整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的參與情況和承擔(dān)責(zé)任是否清晰、明確；是否建立了對(duì)內(nèi)部和外部?jī)?nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和識(shí)別機(jī)制，即內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)是否透徹和恰當(dāng)，內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)概率和頻率依據(jù)是否準(zhǔn)確可靠，是否建立了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和識(shí)別的反應(yīng)機(jī)制。
三是內(nèi)控活動(dòng)的有效性的評(píng)價(jià)，是指執(zhí)行部門(mén)是否都設(shè)有恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動(dòng)；內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)是否保證內(nèi)控指令得到全面的執(zhí)行；通過(guò)內(nèi)控活動(dòng)的實(shí)施是否及時(shí)有效地化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。四是內(nèi)控信息及時(shí)反饋的評(píng)價(jià)，是指是否建立了各種有效的內(nèi)控信息交流反饋系統(tǒng)，即崗位員工通過(guò)內(nèi)控責(zé)任的履行，發(fā)現(xiàn)可疑和不軌行為是否及時(shí)將信息傳遞給管理層，管理層是否將內(nèi)控信息以一定方式及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員有效履行其內(nèi)控職責(zé)，達(dá)到內(nèi)控的預(yù)期效果；內(nèi)控信息的上傳下達(dá)和橫向交流手段與方式是否切實(shí)可行、及時(shí)有效等。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)4
今年以來(lái)，在公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢(xún)公司xx工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場(chǎng)情況
二、開(kāi)拓性地開(kāi)展跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于20xx年1月份開(kāi)始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作，承擔(dān)xx工程(1)標(biāo)段(包括在xx、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的xx、xx新建
項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類(lèi)分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程、設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計(jì)書(shū)面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理，發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中，我始終按照公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見(jiàn)因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況，我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的`信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)
配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)5
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的.強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在XX方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類(lèi)培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加CIA報(bào)名。
（四）注重內(nèi)審理論交流，能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，經(jīng)過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
（五）加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)6
時(shí)代新威通過(guò)與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問(wèn)題：激勵(lì)約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素質(zhì)不高。
審計(jì)人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：
1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱(chēng)在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余，再說(shuō)升職機(jī)會(huì)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo)，影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量;
2.審計(jì)人員未及時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計(jì)相關(guān)知識(shí)、手段，平時(shí)缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累，在審計(jì)時(shí)無(wú)法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性;
3.在審計(jì)中檢查不力，對(duì)該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);
4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計(jì)時(shí)為了不得罪人，對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過(guò)場(chǎng)，自我防范能力差，自我保護(hù)意識(shí)差，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量肯定不高，使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性。
由此，北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：
(1)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
(2)提高銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
(3)合理配備審計(jì)人員，提高審計(jì)人員素質(zhì)
(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念，開(kāi)拓審計(jì)人員視野
(5)完善激勵(lì)約束機(jī)制
每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患，在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培育，加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的'溝通和交流。
開(kāi)拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開(kāi)展新領(lǐng)域的審計(jì)。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)查找，及時(shí)解決，并做好審計(jì)成果的提煉工作。
建立健全審計(jì)責(zé)任制，提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠(chéng)信意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。實(shí)行親屬回避制度，實(shí)行異地審計(jì)人員交流工作，通過(guò)交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計(jì)長(zhǎng)處，提升審計(jì)人員知識(shí)面，促進(jìn)審計(jì)成果共享，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。
最后，我們通過(guò)時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)7
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
(一)全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
(四)進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，進(jìn)取堅(jiān)持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的.基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。
企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
(五)進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，進(jìn)取堅(jiān)持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。
其次，以?xún)?nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。 (五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì) 除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)8
一、突出重點(diǎn)，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率
20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋；積極探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報(bào)送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬(wàn)元，被采納的審計(jì)提議意見(jiàn)805，審計(jì)移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
二、加強(qiáng)和完善制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化
我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對(duì)鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對(duì)全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對(duì)各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見(jiàn)，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì)制度，及時(shí)聽(tīng)取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開(kāi)展。
三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級(jí)債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專(zhuān)項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級(jí)審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果。
四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評(píng)比等日常工作
1.每季末召開(kāi)內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。
每季度召開(kāi)一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位交流匯報(bào)工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中遇到的'困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。
2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能
今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響
4.積極開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比，促進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。
五、20xx年完成市局和我市專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情景
今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審知識(shí)競(jìng)賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。
六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評(píng)比細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評(píng)比。
根據(jù)市兩辦的要求，今年對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
當(dāng)然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級(jí)審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒(méi)有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)9
時(shí)光如逝，轉(zhuǎn)眼間，一年已經(jīng)過(guò)去了。過(guò)去的一年已經(jīng)成為歷史，新的一年要有新的變化�；叵脒^(guò)去的一年里，無(wú)論在工作中還是生活中，有過(guò)高興，也有過(guò)傷感。仔細(xì)想想，感慨頗深。即將迎來(lái)新的一年，在這一年里，要對(duì)過(guò)去的一年的工作做個(gè)總結(jié)，要努力改進(jìn)，這樣才能以一個(gè)全新的面孔迎接新的一年的工作�，F(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年xx月份從xx分理處調(diào)到xx支行從事客服工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后，我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。作為一名客服，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客服是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，并積極參與建言獻(xiàn)策。
作為一名客服，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專(zhuān)業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時(shí)要努力挖掘新的客戶，并以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的`同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
二、存在不足
對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己。
三、總結(jié)
客服，在公司的地位就是公司的窗戶，直接展示的是公司的形象。我們每個(gè)人的素質(zhì)，就是反映我們公司的整體素質(zhì)。我深刻知道，我自己還有很缺陷，還有很多不足，比如對(duì)待客戶容易煩躁等等的方面。在今后的工作中，我要做到努力改善，努力提高我的業(yè)務(wù)水平，讓顧客感到滿意;努力學(xué)習(xí)，充實(shí)自己的能力，不能因?yàn)樽约旱膯?wèn)題而影響公司的整體水平，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量努力做到最完美。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)10
xxxx年公司將根據(jù)xxx府的工作部署，按區(qū)委區(qū)xxx府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
一、全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)xxx收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)xxx預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
二、探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xxxx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的`轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
三、繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，xxxx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
四、積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)?nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行xxx事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
五、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的xxx治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)11
經(jīng)過(guò)XX年的崗位調(diào)整，我本人被聘任為“XX級(jí)執(zhí)行會(huì)計(jì)師”,在新的崗位面前，我一再告戒自己盡快找準(zhǔn)位置、進(jìn)入角色，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)室不允許有無(wú)所事事的人。卸掉了部分管理方面的擔(dān)子，我把精力集中到抓前臺(tái)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上，尤其是對(duì)儲(chǔ)蓄存款及相關(guān)新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)，更是緊抓不敢松懈。
“求生存”壓力變成了動(dòng)力
進(jìn)入XX年，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)我行的一系列職工大會(huì)、中層干部會(huì)議及我行的第一次“經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議”的會(huì)議精神，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營(yíng)業(yè)室全體人員的工作熱情,同時(shí)也拓寬了我本人的工作思路�！扒笊妗眽毫ψ兂闪藙�(dòng)力，在勞動(dòng)競(jìng)賽中以求生存、促發(fā)展為主題,不斷加大工作力度,在充分挖掘各方面潛力的基礎(chǔ)上針對(duì)實(shí)際情況，站在快速發(fā)展的高度上,我和營(yíng)業(yè)室主任客觀分析了面對(duì)存款增量份額與其它行的差距,在會(huì)計(jì)主管的指導(dǎo)下詳細(xì)制定了工作計(jì)劃和方案,切實(shí)遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市場(chǎng)、大營(yíng)銷(xiāo)”的工作思路,在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買(mǎi)斷資金代發(fā)、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來(lái)兗投資商找突破點(diǎn),鞏固擴(kuò)大了營(yíng)業(yè)室的客戶群體。營(yíng)業(yè)室作為核算主體行，是全行各項(xiàng)工作的樞紐，是全行會(huì)計(jì)核算的中心。要提高我行的會(huì)計(jì)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，必須從營(yíng)業(yè)室的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作抓起。按照內(nèi)部控制制度的要求，通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)室不同崗位、不同業(yè)務(wù)種類(lèi)進(jìn)行認(rèn)真分析，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé)，調(diào)整了輪崗制度，嚴(yán)格了操作流程，制定了錢(qián)箱現(xiàn)金管理辦法、錢(qián)箱單證管理辦法、證券業(yè)務(wù)管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列管理規(guī)定。明確專(zhuān)人對(duì)錢(qián)箱現(xiàn)金、單證、重點(diǎn)會(huì)計(jì)科目及帳戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保出現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決。同時(shí)通過(guò)制定二次分配辦法，將營(yíng)業(yè)室人員的績(jī)效工資與業(yè)務(wù)量、存款任務(wù)完成、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律等內(nèi)容相結(jié)合，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，促進(jìn)了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的完成和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的提高。
此外我本人積極投入到吸存增儲(chǔ)的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動(dòng)啟發(fā)引導(dǎo)前臺(tái)柜員提高存款意識(shí)、指標(biāo)意識(shí)。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”這一經(jīng)驗(yàn)，3月份一個(gè)XX年存入營(yíng)業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我先后xxxx上門(mén)為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動(dòng)，將其他銀行的各種存款都轉(zhuǎn)存到營(yíng)業(yè)室來(lái)。為了提高自身和營(yíng)業(yè)室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證我行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，我們制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度，利用業(yè)余時(shí)間組織營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，此外，我還積極參加行里舉辦的統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中，注重實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)，使自己的業(yè)務(wù)知識(shí)趨向全面，業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范。
2.以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，提高工作效率。
XX年本人和營(yíng)業(yè)室主任在分管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管的要求及指導(dǎo)下嚴(yán)格按照內(nèi)控制度的要求，研究不同業(yè)務(wù)量、不同業(yè)務(wù)種類(lèi)的崗位設(shè)置和勞動(dòng)組合形式，重新制定細(xì)化了會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，并根據(jù)不同的營(yíng)業(yè)人員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)權(quán)限，確定相應(yīng)的職責(zé)。同時(shí)，根據(jù)上級(jí)行的要求和我行各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，今年先后參與制定了錢(qián)箱現(xiàn)金管理辦法、錢(qián)箱單證管理辦法、證券業(yè)務(wù)管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范各網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)，使我行的核算手續(xù)更加嚴(yán)密，業(yè)務(wù)辦理程序更加安全科學(xué)，做到了相互制約、職責(zé)分明。強(qiáng)化了內(nèi)部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通過(guò)主動(dòng)觀察和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和業(yè)務(wù)操作中不合理的地方，都能及時(shí)給主任和主管匯報(bào)，并能及時(shí)給柜員和網(wǎng)點(diǎn)提醒，起到了警示建議作用。
3.努力提高自身服務(wù)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題，但如何落實(shí)行動(dòng)上，徹底改變我行社會(huì)形象，營(yíng)業(yè)室全體人員確實(shí)動(dòng)了一番腦筋。一是擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺(jué)規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實(shí)我行各項(xiàng)服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。雖然我們營(yíng)業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù)，但是，因各種因素，營(yíng)業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識(shí)大力拓展業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)室的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的`發(fā)展環(huán)境。對(duì)于我本人來(lái)講，盡力做到了“三個(gè)服務(wù)”。一是給客戶服好務(wù)，由于我主主要任務(wù)是分管前臺(tái)，柜員幾乎每天都有不好處理的業(yè)務(wù)和客戶介紹給我，本著“客戶就是上帝”的意識(shí)，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶著禮物主動(dòng)上門(mén)，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友，也成為了建行的忠實(shí)客戶。二是給本營(yíng)業(yè)室的柜員服好務(wù)，不論柜員業(yè)務(wù)、設(shè)備出現(xiàn)了問(wèn)題，我都能主動(dòng)解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能主動(dòng)關(guān)心和幫助。三是給各網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，因營(yíng)業(yè)室是全行業(yè)務(wù)的中心樞紐，我和各網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系也較為頻繁，工作中不論網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問(wèn)題或業(yè)務(wù)問(wèn)題找到我，我都能積極為他們聯(lián)系或者親自上門(mén)想方設(shè)法的幫助他們解決。
4.做好新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和營(yíng)銷(xiāo)工作
今年，可以說(shuō)是我行產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)年，今年以來(lái)我行新的金融產(chǎn)品層出不窮，我本人也抓緊時(shí)間在最短的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)會(huì)新業(yè)務(wù)，掌握新技能，把我行的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)作為今年的重點(diǎn)，大力宣傳和營(yíng)銷(xiāo)我行產(chǎn)品,同時(shí)指導(dǎo)、協(xié)助其他網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展新業(yè)務(wù)的推銷(xiāo)活動(dòng)，努力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。截止到年底，由我主持辦理的基金業(yè)務(wù)有十余種，金額近XXxx萬(wàn)元，代理記帳式和電子國(guó)債XXxx萬(wàn)元，在市行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對(duì)全行柜員就網(wǎng)上銀行、call center系統(tǒng)、貸記卡業(yè)務(wù)、vip客戶等新業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次授課。
5.身先士卒，起到黨員的帶頭作用
XX年是建設(shè)銀行重大改革的一年，在XX年中，我本人除認(rèn)真學(xué)習(xí)與改革相關(guān)的文件精神，作好心理準(zhǔn)備外，還積極主動(dòng)的和營(yíng)業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和必然性，加強(qiáng)同志們對(duì)我行改革的信心，端正同志們對(duì)改革的態(tài)度。日常工作中，自己身先士卒，加班加點(diǎn)工作多干，主動(dòng)關(guān)心幫助他人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，主動(dòng)解決。盡最大的努力體現(xiàn)出一個(gè)黨員、一個(gè)中層干部應(yīng)起到的帶頭作用。
XX年是繁忙而緊張的，我本人在會(huì)計(jì)主管的指導(dǎo)下和同志們的幫助下，各方面有了一定的進(jìn)步，但仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛，如對(duì)一些問(wèn)題上強(qiáng)調(diào)客觀困難多，沒(méi)有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性;對(duì)一些新問(wèn)題的解決，不能系統(tǒng)地考慮問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題的理解和看法站的高度不夠等。這都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。
XX年是我行重大變革、快速發(fā)展的一年，也是金融系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)我和我們營(yíng)業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)12
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的.審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的公司形
銀行內(nèi)部工作總結(jié)13
今年以來(lái)，xx市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、12提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過(guò)加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度，營(yíng)造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問(wèn)答，對(duì)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳
冊(cè)，對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的.責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說(shuō)明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺(tái)了《xx市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計(jì)實(shí)施、培訓(xùn)到紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績(jī)的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺(tái)和完善了《xx市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見(jiàn)》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng)，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè)，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開(kāi)展審計(jì)法律法規(guī)咨詢(xún)和宣傳工作。加強(qiáng)法律培訓(xùn)，今年以來(lái)，先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
銀行內(nèi)部工作總結(jié)14
**支行一直注重加強(qiáng)信息工作，不斷增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，緊緊圍繞總行的工作中心，在“重點(diǎn)、亮點(diǎn)、難點(diǎn)”上下功夫，認(rèn)真做好信息的采編、寫(xiě)作、上報(bào)等工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送信息材料。s0100
一、在思想上充分認(rèn)識(shí)信息工作的重要性和必要性
信息工作在支行中起到喉舌的作用，它是是總行領(lǐng)導(dǎo)了解支行工作情況的依據(jù)，是支行職工了解總行各項(xiàng)方針政策的中介，所以我們深深地認(rèn)識(shí)到信息工作在日常工作中的重要性，時(shí)時(shí)密切關(guān)注總行的工作動(dòng)態(tài)和精神，及時(shí)反映職工各項(xiàng)信息，不斷地提高信息編寫(xiě)質(zhì)量，及時(shí)向上級(jí)行報(bào)送了大量的有價(jià)值信息稿件.
**支行領(lǐng)導(dǎo)十分重視信息工作，以新思維，新方式認(rèn)真抓好此項(xiàng)工作。為提高信息的針對(duì)性和信息的深度廣度，更好地搞好信息工作，支行成立了由辦公室牽頭，信貸科、營(yíng)銷(xiāo)部、營(yíng)業(yè)部的相關(guān)人員參加的信息工作小組。及時(shí)傳達(dá)總行不同時(shí)期的中心工作和各項(xiàng)活動(dòng)綱領(lǐng)，并定期組織大家開(kāi)展專(zhuān)題討論，認(rèn)真采編活動(dòng)動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注職工思想狀況，積極配合總行搞好每一次活動(dòng)，同時(shí)把職工的意見(jiàn)和建議及時(shí)地反饋給總行，做好信息傳播平臺(tái)的作用。
二、注意提高信息信息工作的質(zhì)量
信息工作開(kāi)展得好、質(zhì)量高，就能為我們認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題提供便利，反之就失去了工作的意義。**支行的信息工作緊緊圍繞總行各個(gè)不同時(shí)期的中心工作來(lái)開(kāi)展，并真正做到上報(bào)的材料能夠真實(shí)地反映出一項(xiàng)政策、措施或一項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際貫徹執(zhí)行或開(kāi)展情況；真正達(dá)到推動(dòng)工作的目的。我們對(duì)總行下發(fā)的各項(xiàng)文件和每一期《**銀行》都及時(shí)地轉(zhuǎn)發(fā)給職工，組織大家認(rèn)真研究近一時(shí)期總行信息報(bào)送的重點(diǎn)和要求，并有針對(duì)性報(bào)送有關(guān)稿件；對(duì)于上報(bào)總行的稿件，不僅是從文字上把關(guān)，從政策方面把關(guān)，還對(duì)有關(guān)情況、事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的核查。力求使上報(bào)的材料更為準(zhǔn)確、及時(shí)，為上級(jí)部門(mén)的決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。
三、借信息工作激發(fā)職工工作熱情，創(chuàng)造良好工作氛圍
20xx年，**支行無(wú)論是在業(yè)務(wù)發(fā)展上還是在文明創(chuàng)建上都取得了一定的成績(jī)，先后被評(píng)為，涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn)個(gè)人、創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵、服務(wù)之星等，這些先進(jìn)人物有的是加班加點(diǎn)，不喊苦與累，默默奉獻(xiàn)；有的是銳意進(jìn)取，敢于創(chuàng)新，取得輝煌業(yè)績(jī)；有的是兢兢業(yè)業(yè)，熱忱服務(wù)，獲得贊譽(yù)。銀行這個(gè)工作要面臨許多誘惑，沒(méi)有一定的信念支撐，心靈的天平就要傾倒，這個(gè)信念就是：有些東西是不能用金錢(qián)來(lái)衡量的，譬如：名譽(yù)。在營(yíng)業(yè)部里，儲(chǔ)蓄柜的姑娘們?cè)?jīng)在下班收拾柜臺(tái)的'時(shí)候發(fā)現(xiàn)了黑色的提包，他們等啊等，等到了天黑，等到了回頭找包的客戶。當(dāng)看到提包里的東西原封沒(méi)動(dòng)時(shí)，客戶想到了用物質(zhì)的東西來(lái)感謝，被她們婉言謝絕了；會(huì)計(jì)柜的同志為客戶辦理匯款解決難題，客戶把表?yè)P(yáng)信貼到了大門(mén)口；信貸科的同志為客戶爭(zhēng)取一筆貸款，跑斷了腿磨破了嘴。**支行的業(yè)務(wù)量一天天在增長(zhǎng)，效益一步步在提高，誰(shuí)又能說(shuō)沒(méi)有這些員工的功勞呢？而這一個(gè)個(gè)閃光的亮點(diǎn)無(wú)疑是最好的素材，我們抓住這些亮點(diǎn)，累積這些素材，編寫(xiě)了一篇篇感人肺府的、真實(shí)典型的稿件，例如結(jié)合總行開(kāi)展的**活動(dòng)，我們先后在《**銀行》上發(fā)表了**等多篇稿件，由我行上報(bào)的還被總行評(píng)為重大建議獎(jiǎng)，**支行借此在職工中廣泛開(kāi)展樹(shù)典型，學(xué)先進(jìn)活動(dòng)，在行內(nèi)形成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。有效地促進(jìn)了各頂業(yè)務(wù)的發(fā)展。
在今后的信息工作中，我們要再接再厲，借鑒其他支行好的做法，以此推動(dòng)我們的工作。同時(shí)也要加強(qiáng)與總行、支行間的信息交流，拓寬視野，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，以更好地做好信息的編發(fā)工作。
【銀行內(nèi)部工作總結(jié)】相關(guān)文章：
銀行內(nèi)部管理工作總結(jié)01-19
銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)03-17
銀行內(nèi)部升職自我介紹03-24
銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)13篇03-17