【熱門】政工工作計(jì)劃4篇
時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，成績(jī)已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，為此需要好好地寫一份計(jì)劃了。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的政工工作計(jì)劃4篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
政工工作計(jì)劃 篇1
為更好的開展公司行政人事工作，立足本部門的基本工作職能，特對(duì)20xx年行政人事部的各項(xiàng)工作進(jìn)行如下設(shè)計(jì)和規(guī)劃。希望通過這些有計(jì)劃的工作能夠進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個(gè)職能部門的權(quán)責(zé)，保證公司的運(yùn)營在既有組織架構(gòu)中進(jìn)行。完成公司個(gè)職位的工作分析，為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供依據(jù)。建立及時(shí)有效的績(jī)效考核制度與機(jī)制并與薪資掛鉤，建立內(nèi)部升遷制度，培養(yǎng)員工主人翁精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力等等。從而提高以行政人事管理為核心的公司整體管理水平，通過行政人事部計(jì)劃、執(zhí)行、落實(shí)、監(jiān)督、修正工作，帶動(dòng)各個(gè)職能部門的規(guī)范有效工作。
一、行政人事工作目前現(xiàn)狀分析
目前行政人事部雖然在原有的工作制度原則基礎(chǔ)上對(duì)各項(xiàng)工作雖有一定的規(guī)范流程但還是存在以下的重點(diǎn)各類問題：
1、 員工基礎(chǔ)信息、檔案等資料缺失和不規(guī)范。員工檔案、勞動(dòng)合同等不完整。
2、 招聘工作，“招人難，留人難”直接影響正常的運(yùn)營工作。
3、 員工在職期間異動(dòng)工作不規(guī)范，如入職、離職、調(diào)動(dòng)等本部門沒有完全把控。
4、 培訓(xùn)工作，沒有計(jì)劃性和系統(tǒng)的組織監(jiān)督。
5、 考核工作，還沒有形成考核循環(huán)管理，不能反映員工工作表現(xiàn)。
6、 薪酬管理工作，目前薪酬制度還不健全和完善，缺少員工薪資管理的依據(jù)。7、 還沒建立內(nèi)部縱向橫向溝通機(jī)制從而難以逐步形成固有的企業(yè)文化，不能控制員工流動(dòng)率及勞資關(guān)系、糾紛處理。
8、 公司人力資源調(diào)配不夠，員工工作單一積極性不能調(diào)動(dòng)。
一、人員招聘
20xx年是公司發(fā)展轉(zhuǎn)折的一年，人力需求迅速增加，主要體現(xiàn)在公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，所需人員進(jìn)一步增加。而明年二期項(xiàng)目的啟動(dòng)無論在原有經(jīng)營范圍還是擴(kuò)張的部分需求將進(jìn)一步提升，所以人事行政部應(yīng)逐步完成公司的招聘計(jì)劃。利用公司的招聘、薪酬政策和春節(jié)后人力流動(dòng)高峰期的機(jī)會(huì)，補(bǔ)充基層員工和基層管理，尤其是本行業(yè)高端人才和優(yōu)秀基礎(chǔ)人才，作為人力資源的更替、補(bǔ)充和培養(yǎng)儲(chǔ)備。公司目前處于變動(dòng)改革期，20xx年總體目標(biāo)首先要保證滿足崗位需求，然后再考慮人才儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)梯隊(duì)建設(shè)。具體招聘崗位、人數(shù)等需要根據(jù)各各用人部門要求確定。
1、計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、推薦等。
2、具體實(shí)施方案：
�、俣鄥⒓痈黝愘M(fèi)用低或免費(fèi)的招聘會(huì)或校園招聘會(huì)，非基層管理員工和技能員工采用網(wǎng)絡(luò)或報(bào)刊。鼓勵(lì)員工間的轉(zhuǎn)介紹，但關(guān)鍵崗位或管理崗位原則上不接受推薦。
②今后針對(duì)校園招聘基層崗位會(huì)以實(shí)習(xí)生名義進(jìn)行，一是能擴(kuò)大招聘成功的機(jī)率，二是能為日后發(fā)展培養(yǎng)管理儲(chǔ)備，三是可以采用輪崗機(jī)制進(jìn)行旺淡季合理的人員崗位調(diào)配。
3、招聘過程管理按既定的招聘管理制度進(jìn)行，行政人事部與職能部門進(jìn)行充分溝通原則上應(yīng)提前一個(gè)月對(duì)人員需求進(jìn)行計(jì)劃招聘。
4、計(jì)劃發(fā)生招聘費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況而定。
二、員工培訓(xùn)
1、培訓(xùn)工作主要分為：新員工入職培訓(xùn)、員工在職崗位培訓(xùn)
2、具體實(shí)施方案：
�、傩聠T工入職培訓(xùn)，根據(jù)招聘情況原則上在一個(gè)月內(nèi)完成，課程安排在原有的基礎(chǔ)上再優(yōu)化，并做好跟進(jìn)工作，同時(shí)給予學(xué)習(xí)的知識(shí)進(jìn)行考核。
�、趩T工在職崗位培訓(xùn)，主要針對(duì)員工工作中的技能或員工間存在的不良工作情緒氣氛由行政人事部開發(fā)課件培訓(xùn)或外訓(xùn)來不定期進(jìn)行。
�、酃芾韱T工培訓(xùn)，基層管理干部的培訓(xùn)是提升管理水平的途徑和方法，
我們要改變過去被動(dòng)的學(xué)習(xí)方式，從要求學(xué)到主動(dòng)想去學(xué)，因?yàn)殡S著公司的發(fā)展壯大，我們總會(huì)出現(xiàn)管理瓶頸，所以我們基層的管理層干部的知識(shí)更新要能跟得上公司的發(fā)展速度。具體的培訓(xùn)形式有授課、讀書寫心得體會(huì)、集中學(xué)習(xí)演講等，課程以領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、管理等方面為主，要求每月中旬（15日前后）開展一次半天以上的集中培訓(xùn)。
3、培訓(xùn)費(fèi)用：全年控制在5000元以內(nèi)。
三、績(jī)效考核
績(jī)效考核工作的根本目的不是為了處罰不盡職盡責(zé)的員工，而是有效激勵(lì)員工不斷改善工作方法，建立公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，從而推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。目前公司績(jī)效考核制度沒有具體形成，但在實(shí)驗(yàn)過程中沒有達(dá)到預(yù)期的效果，主要是由于對(duì)績(jī)效考核工作沒有給予高度的重視，月度計(jì)劃總結(jié)評(píng)分有一定的隨意性。
1、具體實(shí)施方案：
�、�20xx年1月中旬前各職能部門依據(jù)目前工作現(xiàn)狀與行政人事部共同確定各崗位的考核指標(biāo)，行政人事部進(jìn)行梳理。
②20xx年1月底完成對(duì)《公司績(jī)效考核制度》和配套方案撰寫，提交廠長(zhǎng)及各部門主管進(jìn)行審議并修改于2月中旬前通過。
�、�20xx年3月開始對(duì)修改完善的方案全面實(shí)施績(jī)效考核。
2、實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)：績(jī)效考核工作涉及各部門員工的切身利益，因此行政人事部在保證績(jī)效考核薪酬體系鏈接的基礎(chǔ)上要做好績(jī)效考核根本意義的宣傳。從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對(duì)待績(jī)效考核�？�(jī)效評(píng)價(jià)體系是一個(gè)循環(huán)的管理行為有制定、執(zhí)行、監(jiān)督、修正、在制定的過程，在操作過程中難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的困難和問題，應(yīng)聽取各方面?zhèn)�層次人員的意見和建議，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。
四、員工關(guān)系
員工關(guān)系工作的成效，很大程度反映在員工隊(duì)伍穩(wěn)定性上，員工關(guān)系應(yīng)該包括企業(yè)和員工、上級(jí)和下級(jí)、員工和員工之間的關(guān)系，妥善處理好員工關(guān)系不僅是公司良好社會(huì)形象打造的一個(gè)方面，更是企業(yè)尋求長(zhǎng)期發(fā)展的重要支柱。具體實(shí)施方案：
�、俳�(nèi)部溝通機(jī)制：行政人事部在20xx年加強(qiáng)與員工面談的力度，員工面談主要在員工轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職、調(diào)薪、績(jī)效考核或其他因公因私出現(xiàn)思想波動(dòng)的'時(shí)機(jī)進(jìn)行。也可以有針對(duì)性地對(duì)與員工進(jìn)行工作面談。目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為：每季度面談員工人次不少于5次，而談?wù)莆盏男畔⒈匾獣r(shí)應(yīng)及時(shí)與員工所在部門主管進(jìn)行反饋，以便于根據(jù)員工思想狀況有針對(duì)性最好工作。
�、诮⒁�(guī)范使用工作聯(lián)系單，部門間的信息傳遞多用口頭傳達(dá)，容易造成因一方忘記而導(dǎo)致工作疏忽和責(zé)任不清，從而造成個(gè)人誤會(huì)與矛盾，不利于工作的開展，行政人事部在20xx年1月底前完成對(duì)使用工作聯(lián)系單的規(guī)范。
�、蹎T工懇談會(huì)是員工關(guān)系匯總比較重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，可以起到調(diào)節(jié)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的氣氛、消除員工之間或與管理層間的一些矛盾，起到提高凝聚力的作用，所以在20xx年公司每季度要召開一次員工懇談會(huì)，以休閑、輕松的形式進(jìn)行懇談，由員工自己報(bào)名或由行政人事部隨機(jī)抽出，由公司購置一些休閑食品，地點(diǎn)以公司會(huì)議室為主，也可以外出活動(dòng)懇談的形式。
�、芄家庖娊ㄗh反映渠道，行政人事部公布手機(jī)號(hào)碼、電子信箱，員工可以對(duì)工作生活中的困難、意見、建議向公司反映。
五、薪資福利
建立結(jié)構(gòu)合理、崗薪明確、責(zé)權(quán)利相結(jié)合的分配機(jī)制，使員工的收入與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合，這是充分發(fā)揮員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性的重要保證。這點(diǎn)上，人事行政部將根據(jù)崗位的重要性，積極與領(lǐng)導(dǎo)、部門溝通，選擇合適的薪酬級(jí)別留住有用的人才。
政工工作計(jì)劃 篇2
今年全縣要以黨的十八大精神統(tǒng)攬和指導(dǎo)依法行政工作，繼續(xù)堅(jiān)持完善制度、規(guī)范行為、強(qiáng)化監(jiān)督的工作總基調(diào)，以創(chuàng)建依法行政示XX縣為工作目標(biāo)，持續(xù)深化簡(jiǎn)政放權(quán)、精簡(jiǎn)行政審批行為，努力轉(zhuǎn)變政府職能，扎實(shí)細(xì)致的開展法治政府建設(shè)各項(xiàng)工作，為如期實(shí)現(xiàn)法治政府建設(shè)目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、努力提高行政機(jī)關(guān)工作人員運(yùn)用法治思維和法治方式能力。
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府XX縣政府各部門要進(jìn)一步健全和完善領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度和專題法制講座制度，制訂年度學(xué)法計(jì)劃，堅(jiān)持開展會(huì)前學(xué)法和舉辦專題法制講座，全年舉辦講座不少于6次。
2.強(qiáng)化法制培訓(xùn)。全年安排2期以上行政執(zhí)法人員法律培訓(xùn)，提高行政執(zhí)法人員執(zhí)法能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3．開展依法行政理論調(diào)研與宣傳。組織開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，重點(diǎn)宣傳黨的十八大對(duì)依法行政工作提出的新任務(wù)、新要求；理論研究要重點(diǎn)圍繞如何進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為、改善全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展法制環(huán)境開展，為縣領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有參考價(jià)值的法制調(diào)研報(bào)告和理論文章。
二、切實(shí)推進(jìn)行政決策的科學(xué)、民主與法制化
4.進(jìn)一步完善決策程序。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府XX縣政府各部門要按照公眾參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查和集體討論決定的程序，未經(jīng)合法性審查或經(jīng)審查不合法的事項(xiàng)，不予提交會(huì)議討論。
5.加強(qiáng)行政決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在重大建設(shè)項(xiàng)目審批、城區(qū)改造、征地拆遷等涉及人民群眾切身利益的決策措施出臺(tái)前，同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案。
三、嚴(yán)格規(guī)范性文件監(jiān)督管理
6.嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件三統(tǒng)一制度。嚴(yán)格按照省市規(guī)定，對(duì)全縣的規(guī)范性文件進(jìn)行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布，認(rèn)真落實(shí)三統(tǒng)一制度。
7.堅(jiān)持規(guī)范性文件備案審查制度。凡是規(guī)范性文件必須做到有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府和部門制發(fā)的規(guī)范性文件必須在發(fā)布之日起15日內(nèi)向縣政府法制機(jī)構(gòu)報(bào)備。
四、加快政府職能轉(zhuǎn)變
8.進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)。落實(shí)好省市關(guān)于簡(jiǎn)政放權(quán)的要求，開展行政審批事項(xiàng)清理活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)行政審批事項(xiàng)的日常監(jiān)管，優(yōu)化審批流程，進(jìn)一步提高人民之家、礦山服務(wù)大廳運(yùn)行效率。
五、推進(jìn)文明公正執(zhí)法
9.規(guī)范行政執(zhí)法行為。嚴(yán)格執(zhí)行《XX市行政執(zhí)法程序規(guī)定》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范行政執(zhí)法工作的意見》，規(guī)范行政執(zhí)法人員資格審查，強(qiáng)化執(zhí)法培訓(xùn)；落實(shí)重大行政處罰報(bào)備制度。
10.繼續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法證件管理，今年開始換發(fā)新一輪行政執(zhí)法證件，將對(duì)我縣執(zhí)法人員分批分期進(jìn)行培訓(xùn)、考試。成績(jī)合格者予以辦理陜西省行政執(zhí)法證件。
11.完善行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制。建立行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，公開行政執(zhí)法人員信息，開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作，全年組織4次以上案卷評(píng)查工作；嚴(yán)格執(zhí)行《XX縣行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究辦法》；全年組織不少于3執(zhí)法監(jiān)督檢查。
六、切實(shí)化解各類矛盾糾紛
12.加強(qiáng)行政復(fù)議工作。進(jìn)一步完善復(fù)議案件審理方式，不斷提高案件辦理質(zhì)量，案件及時(shí)辦結(jié)率不低于80%。
13.認(rèn)真做好行政應(yīng)訴工作,不斷提高行政應(yīng)訴能力。
14.積極推進(jìn)行政調(diào)解工作。充分發(fā)揮行政機(jī)關(guān)在化解行政爭(zhēng)議和民事糾紛中的作用，及時(shí)有效地開展行政調(diào)解工作。
七、全面推進(jìn)政務(wù)公開
15.以增強(qiáng)政府公信力為目的，繼續(xù)加大政府信息公開力度，不斷拓寬公開的領(lǐng)域和范圍，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、具體的公開政府信息。
八、積極開展依法行政示范創(chuàng)建工作
16.積極創(chuàng)建依法行政示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作，爭(zhēng)取在年底順利通過市上驗(yàn)收，
九、加強(qiáng)對(duì)依法行政工作組織領(lǐng)導(dǎo)
17.強(qiáng)化行政首長(zhǎng)第一責(zé)任人的責(zé)任。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府XX縣政府各部門要把推進(jìn)依法行政與改革發(fā)展穩(wěn)定一起部署、一起落實(shí)，一起考核。每年1月底要向縣政府報(bào)告上年度推進(jìn)依法行政情況。
18.扎實(shí)開展依法行政工作考核。充分運(yùn)用依法行政考核結(jié)果，對(duì)成績(jī)突出的單位給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的予以通報(bào)批評(píng)。對(duì)因行政決策、規(guī)范性文件違法等原因，引起群體件或者造成嚴(yán)重社會(huì)不良影響的、領(lǐng)導(dǎo)班子成員因違法違紀(jì)受到查處的，年度考核不得評(píng)為優(yōu)秀單位。
各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，各部門要按照本工作要點(diǎn)，結(jié)合工作實(shí)際，制定今年依法行政工作計(jì)劃，并于今年5月20日前報(bào)縣依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
政工工作計(jì)劃 篇3
一、建立合法、創(chuàng)新的人力資源管理制度
當(dāng)今的信息是開放的，市場(chǎng)是開放的，人才競(jìng)爭(zhēng)也同樣是開放的。在信息開放和人才競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，誰擁有合法、開放、創(chuàng)新的人力資源管理觀念和管理制度，誰就擁有核心的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在是保險(xiǎn)公司經(jīng)營發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，本階段公司將拉動(dòng)人力資源管理制度的變革 。
第一、對(duì)照20xx年《勞動(dòng)合同法》梳理公司現(xiàn)行人力資源管理制度中相關(guān)內(nèi)容;
第二、調(diào)研、分析綿陽地區(qū)同行業(yè)人力資源管理制度，結(jié)合公司現(xiàn)行制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，對(duì)本公司制度進(jìn)行梳理，建立簡(jiǎn)明的工作流程、便于落地的政策措施;
第三、預(yù)測(cè)的幾年綿陽地區(qū)消費(fèi)水平，調(diào)研同行業(yè)關(guān)鍵崗位薪酬水平、薪酬變動(dòng)頻率及幅度、年終獎(jiǎng)數(shù)額及兌現(xiàn)和增長(zhǎng)方式等因素，結(jié)合公司階段性特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)建開放、合法、創(chuàng)新式薪酬和獎(jiǎng)金管理辦法;
二、建立員工招聘渠道
由于綿陽市場(chǎng)的專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不多、質(zhì)量不高、流動(dòng)性不強(qiáng)，所以需要調(diào)研并開辟人員信息更新率高、專業(yè)技術(shù)人員多、費(fèi)用低、功能全的招聘渠道，為公司人員招聘打好基礎(chǔ)。具體措施如下：
第一、分析20xx年招聘過程中的得失，與各兄弟公司分享招聘經(jīng)驗(yàn);
第二、對(duì)正在使用的招聘渠道進(jìn)行分析，開發(fā)可利用但未使用功能，發(fā)揮每一種招聘渠道特有優(yōu)勢(shì);
第三、根據(jù)近幾年公司發(fā)展規(guī)劃，確定未來幾年人員需求狀況，針對(duì)需求員工專業(yè)性特點(diǎn)，選擇適合公司的專業(yè)招聘網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)研、開發(fā)，同時(shí)與兄弟公司溝通，共享招聘渠道，提高招聘渠道使用率;
第四、預(yù)測(cè)本公司各部門人員需求，考察項(xiàng)目所在地招聘途徑、招聘成效、招聘費(fèi)用等因素，針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)梳理招聘渠道，使招聘工作做到成本低、效果好。
三、合法用工
新的一年實(shí)現(xiàn)全員聘任制、全員勞動(dòng)合同制，規(guī)范用工制度，保障企業(yè)和員工的雙方利益，并逐步增加保障性激勵(lì)，建立完善的福利制度，切實(shí)為員工在保險(xiǎn)、健康以及衣食住行等各方面解除后顧之憂。
四、結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的培訓(xùn)
20xx年保險(xiǎn)公司將進(jìn)入快速發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司需要反映敏捷、專業(yè)能力強(qiáng)的員工以及能培養(yǎng)出這種人才的領(lǐng)導(dǎo)班子。本年進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)：著重管理人員的管理理念及技能培訓(xùn)。同時(shí)采取多樣化的培訓(xùn)方式，例如外派學(xué)習(xí)、通過管理光碟學(xué)習(xí)、讀書活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)、外聘講師授課、聘請(qǐng)集團(tuán)講師授課等。普通員工的培訓(xùn)，結(jié)合人力資源部建立的員工職業(yè)生涯發(fā)展檔案，通過集團(tuán)培訓(xùn)講師隊(duì)伍，針對(duì)專業(yè)技術(shù)人員著重技能培訓(xùn)，一般員工著重執(zhí)行力、企業(yè)文化和職業(yè)化素質(zhì)培訓(xùn)。
五、建立持續(xù)激勵(lì)的管理制度
管理需要不斷完善，人才需要持續(xù)激勵(lì)，只有持續(xù)的激勵(lì)才能持續(xù)地調(diào)動(dòng)員工的積極性與創(chuàng)造性，使企業(yè)充滿活力與激情。從員工層面，隨著員工素質(zhì)、員工水平的不斷提高，員工的需求不斷提高，隨之配套的激勵(lì)水準(zhǔn)也需相應(yīng)提高。從企業(yè)層面，持續(xù)激勵(lì)的重點(diǎn)將向重點(diǎn)部門、骨干員工傾斜。
政工工作計(jì)劃 篇4
一、1-6月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入
今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會(huì)批準(zhǔn)的xx年財(cái)政收入全口徑預(yù)算為10000萬元，1-6月份全口徑財(cái)政收入累計(jì)完成8468萬元，為年度預(yù)算的85%,同比增收2651萬元，增長(zhǎng)46%，其中:中央及省級(jí)收入，全年預(yù)算為4988萬元，1-6月份累計(jì)完成4727萬元，為年度預(yù)算的95%,同比增收1702萬元，增長(zhǎng)56%；地方收入，全年預(yù)算為5012萬元，1-6月份累計(jì)完成3741萬元,為年度預(yù)算的75%,同比增收949萬元，增長(zhǎng)34%，完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54%。地方收入分項(xiàng)完成情況如下：
(1)增值稅15%地方分成部分預(yù)算為540萬元，1-6月份累計(jì)完成562萬元，為年度預(yù)算的104%,同比增收236萬元，增長(zhǎng)72％。
(2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元，1-6月份累計(jì)完成2604萬元，為年度預(yù)算的71%。
(3)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元，1-6月份累計(jì)完成540萬元，為年度預(yù)算的68%,同比減收20萬元，下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。
(4)基金收入累計(jì)完成35萬元，比上年同期增收13萬元，增長(zhǎng)60%。
1-6月份財(cái)政收入全口徑分級(jí)完成情況是：兩鎮(zhèn)和牛心臺(tái)辦事處實(shí)際完成2293萬元，為年度預(yù)算的113%,同比增收1007萬元，增長(zhǎng)78%；其中：地方收入累計(jì)完成864萬元，為預(yù)算的100%，同比增收391萬元，增長(zhǎng)82%；區(qū)本級(jí)1-6月份實(shí)際完成6175萬元，為年度預(yù)算的78%,同比增收1644萬元，增長(zhǎng)36%,其中：地方收入累計(jì)完成2877萬元，為預(yù)算的69%，同比增收558萬元，增長(zhǎng)24%;
1-6月份財(cái)政收入全口徑分部門完成情況是：國稅局1-6月份稅收收入累計(jì)完成3881萬元，為年度預(yù)算的108%,同比增收1547萬元，增長(zhǎng)66%。其中鎮(zhèn)級(jí)收入進(jìn)度較快，1-6月份已完成預(yù)算156%。主要是國稅局強(qiáng)化重點(diǎn)稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管，改進(jìn)征管辦法，提高征管質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計(jì)完成4156萬元，為年度預(yù)算74%，同比增收1142萬元，增長(zhǎng)38%。主要是加大對(duì)“非礦山”資源稅的清理力度；對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)稅收管理，實(shí)行“月稅月清”；印花稅改變征收管理方式，由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨(dú)立征收。財(cái)政部門1-6月份累計(jì)完成431萬元，為年度預(yù)算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比增收145萬元，各收費(fèi)部門收入均有增長(zhǎng)。罰沒收入同比減收182萬元，主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。
2、財(cái)政支出
本年度財(cái)政支出預(yù)算安排8500萬元，預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)追加專項(xiàng)23萬元，區(qū)本級(jí)追加專項(xiàng)285萬元，合計(jì)支出指標(biāo)8808萬元，1-6月份財(cái)政累計(jì)支出4798萬元，為支出指標(biāo)的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元，增長(zhǎng)29%,主要是農(nóng)村稅費(fèi)改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)增加支出25萬元，增加人員增加人員經(jīng)費(fèi)40萬元，行政事業(yè)收費(fèi)納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎(jiǎng)勵(lì)增加支出60萬元,公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項(xiàng)完成情況如下:
(1)科技三項(xiàng)費(fèi)用及科學(xué)事業(yè)費(fèi)預(yù)算安排77萬元，1-6月份累計(jì)支出1萬元。
(2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出，預(yù)算安排550萬元，1-6月份實(shí)際支出328萬元，完成預(yù)算的60%,同比增加支出194萬元，主要是專項(xiàng)支出增加120萬元。
(3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安排3741萬元，預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)追加專項(xiàng)20萬元。1-6月份實(shí)際支出1834萬元，完成預(yù)算的49%,同比增加支出453萬元，增長(zhǎng)33%。其中：教育事業(yè)費(fèi)同比增加支出293萬元，主要是農(nóng)村稅費(fèi)改革支出57萬元，調(diào)整工資增加支出90萬元，住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)、增加人員增加支出72萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元，增長(zhǎng)120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費(fèi)納入預(yù)算管理增加支出60萬元，公費(fèi)醫(yī)療同比增加支出29萬元。
(4)行政管理費(fèi)預(yù)算安排20xx萬元，預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實(shí)際支出1637萬元，完成預(yù)算的71%，同比增加支出541萬元，增長(zhǎng)50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加支出60萬元，購置車輛及辦公設(shè)備130萬元，經(jīng)濟(jì)責(zé)任兌現(xiàn)獎(jiǎng)增加支出60萬元，人大、政協(xié)會(huì)議費(fèi)跨年支出13萬元，離休干部醫(yī)藥費(fèi)60萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)納入預(yù)算管理增加支出60萬元；預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。
(5)檢法司支出預(yù)算安排330萬元，執(zhí)行中追加支出指標(biāo)43萬元，1-6月份實(shí)際支出257萬元，為支出指標(biāo)的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少，相應(yīng)返還辦案經(jīng)費(fèi)減少。
(6)撫恤及社會(huì)保障補(bǔ)助支出預(yù)算安排332萬元，上級(jí)追加專項(xiàng)支出3萬元，1-6月份實(shí)際支出157萬元，為預(yù)算的47％，同比增加支出68萬元，主要是稅費(fèi)改革支出121萬元。
(7)其他部門事業(yè)費(fèi)預(yù)算安排940萬元，1-6月份實(shí)際支出546萬元，為年度預(yù)算的58%,同比增加支出11萬元，其中：稅費(fèi)改革支出88萬元。
(8)政策性補(bǔ)貼支出、排污費(fèi)支出、城市維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排80萬元，1-6份實(shí)際支出38萬元，為預(yù)算的48%，同比減少支出49萬元。主要是高臺(tái)子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補(bǔ)助比上同期減少支出52萬元。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)及存在的問題
1、在全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了同步增長(zhǎng)。財(cái)政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份，財(cái)政收入全口徑累計(jì)完成8468萬元，完成預(yù)算的84%，按進(jìn)度提高了35個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平，為完成全年財(cái)政收入任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，重點(diǎn)支出得到了較好的保證。從1-6月份財(cái)政支出運(yùn)行情況看，財(cái)政支出除用于人員經(jīng)費(fèi)支出和保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出外，還為發(fā)展明山經(jīng)濟(jì)、實(shí)施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點(diǎn)的財(cái)力分配原則。
3、財(cái)政收支矛盾突出，困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn)：一是國家稅收政策的影響，下半年國家將對(duì)下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點(diǎn)的個(gè)體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè)，實(shí)行稅收減免政策，年影響財(cái)政收入（全口徑）900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元，將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，財(cái)政負(fù)擔(dān)加重，今年僅區(qū)本級(jí)新增財(cái)政供養(yǎng)人員106人，其中：教育85人，月增支額10萬余元。四是各項(xiàng)增支政策的不斷出臺(tái)：如調(diào)整工資、提高住房公公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等，使財(cái)政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露，欠撥專項(xiàng)、職工醫(yī)藥費(fèi)、取暖費(fèi)等，風(fēng)險(xiǎn)直接轉(zhuǎn)向財(cái)政，財(cái)政支出壓力始終得不到緩解。
三、上半年的主要工作
在上半年預(yù)算執(zhí)行中，面對(duì)財(cái)政運(yùn)行中的收支矛盾，我們堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則，以加強(qiáng)各項(xiàng)支出管理為切入點(diǎn)，以增收節(jié)支為落腳點(diǎn)，牢固樹立過緊日子的思想，突出重點(diǎn)、難點(diǎn)，加大工作力度。在上級(jí)財(cái)政部門大力支持和我區(qū)全體財(cái)稅干部的共同努力下，我區(qū)的財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到基本保證，主要工作如下：
1、強(qiáng)化征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
上半年我們以組織收入，加強(qiáng)征管為中心，在客觀減收因素較多的情況下，一是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源企業(yè)，新辦企業(yè)的稅收征管，將財(cái)政收入的著眼點(diǎn)放在新增稅源和財(cái)政收入總量上。加大清欠力度，層層落實(shí)收入計(jì)劃，提高征管質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入及時(shí)、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為，加大管理和調(diào)控力度，嚴(yán)禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位，簽定了收入目標(biāo)責(zé)任制，確保財(cái)政收入按時(shí)足額完成，不斷增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出
一是強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，按預(yù)算、按進(jìn)度、以撥款控制支出，按照人員工資、專項(xiàng)支出、政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項(xiàng)支出。
二是確保全區(qū)公教人員工資按時(shí)足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時(shí)發(fā)放，截止6月份未，三鎮(zhèn)上劃收入165萬元，三鎮(zhèn)公教人員標(biāo)準(zhǔn)工資應(yīng)支385萬元，區(qū)級(jí)墊付330萬元（含往來借款）。
三是對(duì)各預(yù)算單位的公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行預(yù)算包干，分月按計(jì)劃撥付的預(yù)算管理辦法。調(diào)動(dòng)了各單位參與支出管理的積極性，使各單位能量入為出，量財(cái)辦事，減少了支出的隨意性，強(qiáng)化了預(yù)算的約束力。
四、下半年工作重點(diǎn)。
1、抓好抓實(shí)增收節(jié)支工作。要強(qiáng)化稅種和稅源管理，不斷挖掘新稅源，擴(kuò)大新稅基，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，確保完成和超額完成全年的財(cái)政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支，杜絕損失浪費(fèi)，當(dāng)前財(cái)政面臨可支配財(cái)力缺口較大，要牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)決反對(duì)把窮日子當(dāng)富日子過的資金分配行為。對(duì)超出預(yù)算的各項(xiàng)支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。堅(jiān)決制止超出財(cái)力可能的工程項(xiàng)目和專項(xiàng)開支，大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，一切開支都要做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財(cái)政收支矛盾。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出的撥付。隨著國家積極財(cái)政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實(shí)施，后幾個(gè)月財(cái)政收支矛盾將進(jìn)一步顯露，我們將認(rèn)真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點(diǎn)、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的十六字方針，要繼續(xù)堅(jiān)持“保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度，確保不拖欠公教人員工資，力爭(zhēng)使財(cái)政支出不突破或少突破預(yù)算。
3、積極穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算制度改革。從實(shí)行部門綜合預(yù)算制度，國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財(cái)政支出范圍和支出結(jié)構(gòu)，建立公共財(cái)政，以適應(yīng)新形勢(shì)下政府財(cái)力管理轉(zhuǎn)變的要求。
總之，當(dāng)前我區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正逐步好轉(zhuǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量將進(jìn)一步提高，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大的監(jiān)督支持下，在全體財(cái)稅人員的共同努力下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一致，振奮精神，努力工作，克服困難，堅(jiān)定信心，就一定能夠圓滿完成今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
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