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項目策劃書格式及

時間:2022-11-12 02:38:22 策劃書 我要投稿
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項目策劃書格式及范文

  項目策劃書格式:

項目策劃書格式及范文

  一、 項目的簡要介紹

  二、 項目的內(nèi)容

  1、立項依據(jù):

  根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)狀、存在的問題以及發(fā)展趨勢進(jìn)行闡述。

  2、項目意義:

  就其對產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的推動作用方面進(jìn)行論述。

  3、項目的內(nèi)容及目標(biāo):

  就項目的內(nèi)容和目標(biāo)進(jìn)行闡述。

  4、項目可行性分析:

  ⑴對項目進(jìn)行可行性方面的分析,包括項目已有的單位、實力情況、現(xiàn)有條件、工作基礎(chǔ)以及優(yōu)勢。

 、凭痛嬖诘膯栴}以及解決辦法等進(jìn)行分析。

  5、需求預(yù)測及分析

 、攀袌龆ㄎ患笆袌龇治

 、朴脩舴治

 、鞘袌霏h(huán)境及前景

  6、完成項目采用的方法。

  就完成項目需要采用的方法進(jìn)行闡述。

  三、 項目發(fā)起人、股東方、管理和技術(shù)支持

  1、項目發(fā)起方的背景:

  就項目發(fā)起方的情況進(jìn)行說明。

  2、項目發(fā)起方的業(yè)務(wù),包括近三年的財務(wù)報表:

  ⑴項目發(fā)起方的業(yè)務(wù)情況

 、祈椖堪l(fā)起方近三年的財務(wù)報表

  3、項目發(fā)起方的主要股東和管理人員的簡歷。

  四、 市場和銷售安排

  1、市場的基本情況:

 、旁摦a(chǎn)品的主要用途

  ⑵本地、國內(nèi)和出口市場的目前容量、增長率,價格變化等。

  2、該項目的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)成本,單位銷售價格、主要銷售對象,和預(yù)計市場份額: ⑴生產(chǎn)能力及生產(chǎn)成本

 、茊挝讳N售價格、主要銷售對象

 、穷A(yù)計計劃份額

  3、產(chǎn)品的客戶情況,銷售渠道的安排:

 、趴蛻羟闆r

  就客戶的情況進(jìn)行說明。

 、其N售渠道

  介紹銷售渠道的安排情況。

  4、目前市場競爭情況:

 、牌渌F(xiàn)有生產(chǎn)廠家

  列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況,以及最具有威脅性的地方。

 、朴媱澬律系念愃祈椖,替代產(chǎn)品的情況

  列舉出這些廠家的類似項目,替代產(chǎn)品的具體情況,指出其對現(xiàn)在項目的潛在威脅。

  5、類似產(chǎn)品進(jìn)口的關(guān)稅和管制情況:

  6、影響產(chǎn)品市場的主要因素:

  就能夠影響產(chǎn)品市場的因素進(jìn)行詳細(xì)的分析。

  五、 技術(shù)可行性、人員、原材料供應(yīng)和環(huán)境

  1、項目計劃采用的生產(chǎn)工藝:

  2、與其他公司合作的安排:

  3、項目的人員培訓(xùn)和關(guān)鍵技術(shù)的保證:

 、湃藛T培訓(xùn)

  就人員培訓(xùn)進(jìn)行闡述。

 、脐P(guān)鍵技術(shù)的保證

  就關(guān)鍵技術(shù)的保證方面作出闡述。

  4、當(dāng)?shù)氐膭趧恿突A(chǔ)設(shè)施狀況:

  就通訊、交通、水源、能源和電力供應(yīng)等方面進(jìn)行詳細(xì)說明。

  5、生產(chǎn)成本和費用的分類數(shù)據(jù):

  6、原材料供應(yīng)的來源、價格、質(zhì)量:

  7、計劃生產(chǎn)設(shè)施與原材料供應(yīng)、市場、基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)系:

  8、計劃生產(chǎn)設(shè)施與規(guī)劃與現(xiàn)有同類生產(chǎn)設(shè)施的比較:

  9、生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)境因素和應(yīng)對措施。

  六、 投資預(yù)算、融資計劃和效益分析

  1、項目投資和資金安排:

  2、項目的資金結(jié)構(gòu):

  就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行融資數(shù)額進(jìn)行闡述。

  3、希望國際金融公司與銀團的參與方式,股本、貸款或兩者兼有:

  4、項目的財務(wù)預(yù)測:

  就生產(chǎn)、銷售、資本和負(fù)債、利潤、資金流動、效益的回報進(jìn)行預(yù)測。

  5、影響效益的主要因素。

  七、 政府支持、管理和審批

  1、當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策和投資方向?qū)椖康挠绊懀?/p>

  2、當(dāng)?shù)卣畬υ擁椖靠梢蕴峁┑墓膭畲胧┖椭С郑?/p>

  3、該項目對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的貢獻(xiàn):

  4、該項目需經(jīng)過的審批手續(xù)和時間。

  八、 項目準(zhǔn)備和進(jìn)展的時間表

  1、進(jìn)行項目分解:

  就項目的實際情況將項目分解成幾個比較小的模塊。

  2、里程碑事件:

  列出該項目可能經(jīng)過的幾個里程碑情況。

  3、時間安排:

  就項目的具體時間安排進(jìn)行分配。

  4、經(jīng)費安排:

  就項目的每個周期以及分解情況進(jìn)行經(jīng)費的分配。

  5、人員安排:

  在各個項目模塊以及時間段的人員安排情況。

  范文:

  摘 要

  云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司通過對聯(lián)合開發(fā)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地生態(tài)茶園建設(shè)項目的調(diào)查、研究、論證、分析,云龍縣舊州茶區(qū)地理位置、氣候、海拔獨具,自然條件較好,非常適宜種植發(fā)展云南大葉種茶樹,在現(xiàn)有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎(chǔ)上,大膽科技創(chuàng)新,保持獨特傳統(tǒng)的加工工藝,引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備和高新技術(shù),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,研制開發(fā)新產(chǎn)品,大膽的名牌創(chuàng)新,增加市場競爭力,擴大市場占有率,創(chuàng)出云龍自己的茶葉品牌,使茶葉產(chǎn)業(yè)成為云龍縣一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè),帶動山區(qū)人民脫貧致富,增加收入。項目計劃投資3136.5萬元,公司自籌856.5萬元,茶農(nóng)投工投勞自籌780萬元,引進(jìn)資金1500萬元。

  該項目如能按計劃投入,并能實現(xiàn)預(yù)計的目標(biāo),就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項,按每畝生產(chǎn)干茶60公斤計算,年產(chǎn)量為600噸,年可實現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元,可實現(xiàn)稅利1080萬元(其中:稅收按13%計算,則312萬元,純利786萬元),項目實施結(jié)束四年后可全部收回投資,茶農(nóng)收入也相當(dāng)可觀;若將高檔茶及末茶的開發(fā)充分利用,則效益更可觀。從此該項目成為云龍縣舊州地區(qū)一項永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè),將取得經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。

  第一章 企業(yè)基本情況

  一、公司宗旨

  “以質(zhì)量求生存,以效益求發(fā)展。”采用高新加工技術(shù)及設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)手工加工技術(shù)生產(chǎn)出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品,以滿足現(xiàn)代人“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求,立志為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

  二、公司簡介

  公司注冊名稱:云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司

  公司法定地址:云龍縣舊州鎮(zhèn)

  注冊資金:200萬元人民幣

  本公司是在云南省大理州云龍縣登記注冊的民營有限責(zé)任公司,主要進(jìn)行制茶業(yè)、種植業(yè)的經(jīng)營,兼營農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工、銷售。

  三、組織機構(gòu)及人員

  目前公司有正式員工66人,季節(jié)性用工平均每天在200人以上,其構(gòu)成為:擁有大專以上文化程度4人,中專文化程度10人,擁有高級職稱2人,中級職稱3人,其中下崗員工10人。組織機構(gòu)圖如下:

  總經(jīng)理

  生產(chǎn)部

  財務(wù)部

  銷售部

  行政辦公室

  采供部

  質(zhì)檢部

  質(zhì)檢人員

  采供人員

  四、公司發(fā)展歷史

  云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司是巍山縣安夏有限責(zé)任公司在云龍縣舊州地區(qū)五大茶廠公開招標(biāo)轉(zhuǎn)讓五十年生產(chǎn)經(jīng)營使用權(quán)的競標(biāo)中奪標(biāo),成立于20xx年2月,是在舊州茶廠,目前擁有茶園2144畝,資產(chǎn)923萬元。四年來共投入生產(chǎn)開發(fā)資金400多萬元,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔干茶近200噸,實現(xiàn)產(chǎn)值960多萬元,實現(xiàn)利稅260多萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為28.5%。公司生產(chǎn)的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心的“綠色食品”認(rèn)證,榮獲20xx年第四屆中國昆明國際旅游節(jié)“名特優(yōu)旅游商品獎”和大理州地方產(chǎn)品“金花獎”。

  五、公司的優(yōu)勢和劣勢

  (一)現(xiàn)公司具有七個優(yōu)勢:

  1、水利設(shè)施優(yōu)勢:茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設(shè)施。

  2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢:五個茶廠有價值170多萬元的廠房、辦公樓及制茶機械設(shè)備,能滿足未來5年以上的茶葉初制生產(chǎn)加工需要。

  3、資源優(yōu)勢:我公司五個茶廠,現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干茶50多噸,如使這2144畝茶園成為豐產(chǎn)茶園,可年產(chǎn)干茶100多噸,若種植發(fā)展為萬畝茶園,則可年產(chǎn)500多噸優(yōu)質(zhì)干茶。

  4、技術(shù)優(yōu)勢:現(xiàn)請高級農(nóng)藝師陳敬光和農(nóng)藝師李月張為公司技術(shù)指導(dǎo),負(fù)責(zé)育苗至茶葉加工的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn),采取扎實科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎(chǔ)上進(jìn)行品種升級改造和種植云抗10號優(yōu)良品種800多畝,為生態(tài)茶園和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。

  5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工經(jīng)驗:五個茶廠有加工生產(chǎn)車間,能保證成茶質(zhì)量,交通、電力及其它條件便利,整個生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按綠茶GB/T 14456國家標(biāo)準(zhǔn)及中國綠色食品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有完善的加工技術(shù)和多年從事生產(chǎn)加工的技術(shù)人員,能確保理化指標(biāo)的實現(xiàn)。

  6、市場和區(qū)位交通優(yōu)勢:公司地處功表公路干線旁,距蘭坪90公里,到下關(guān)、保山、德宏、蘭坪十分便利;東部市場有下關(guān)、昆明乃至大西南沿線城市,南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮(zhèn),西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份,北部市場有蘭坪,交通便利;加之云龍縣境內(nèi)瀾滄江流域電站的建設(shè)及云龍?zhí)斐睾突⑸阶匀槐Wo(hù)區(qū)生態(tài)旅游業(yè)的開發(fā),對產(chǎn)品的市場發(fā)展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領(lǐng)省內(nèi)大部分市場,運銷上海、青海、香港及臺灣等省市,產(chǎn)品深得消費者的青睞。

  7、政策和茶葉種植優(yōu)勢:省、州、縣進(jìn)行加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,加大對茶業(yè)的扶持力度,并制定茶葉種植收購加工銷售的相關(guān)優(yōu)惠政策。公司周邊農(nóng)戶種植茶樹有3000多畝,在政府統(tǒng)籌安排下,以我公司為龍頭走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的模式,把舊州茶區(qū)擴建為一萬畝生態(tài)茶園,為壯大我公司產(chǎn)品和富民興縣作貢獻(xiàn)。

  (二)公司劣勢為:由于統(tǒng)籌規(guī)劃,聯(lián)合開發(fā),需要投入大量資金,而我公司處于發(fā)展初期,缺乏資金投入,在經(jīng)營管理、市場開拓等方面與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)存在差距,使公司發(fā)展緩慢。

  六、擬建項目情況介紹

  立足于當(dāng)?shù)夭枞~資源優(yōu)勢,抓住中國入世給我們帶來的發(fā)展機遇,結(jié)合省、州進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極響應(yīng)建設(shè)綠色經(jīng)濟強省的號召,大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè),形成產(chǎn)業(yè)鏈的種植、生產(chǎn)、加工、銷售一體化的經(jīng)營模式,將產(chǎn)品從粗放型轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精產(chǎn)業(yè)化的集約型發(fā)展,充分提高茶葉的附加值,為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。

  項目計劃投資3136.5萬元,公司自籌856.5萬元,農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元,引進(jìn)資金1500萬元。項目分三步走,第一步力爭用3年時間搞好萬畝生態(tài)茶園基地建設(shè);第二步搞好基礎(chǔ)設(shè)施的擴建工程;第三步計劃在大理州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)符合國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房、成品車間1500平方米,半成品車間3000平方米,綜合樓2600平方米,購進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及引進(jìn)茶葉深加工的高新技術(shù)。本建設(shè)項目如能按計劃投入并能實現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量和產(chǎn)值,就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項,計劃年產(chǎn)量為600噸,實現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元,實現(xiàn)利稅1080萬元。該項目是個投資少、利潤高且可持續(xù)發(fā)展年限長的好項目。

  第二章 項目建設(shè)條件

  一、公司的區(qū)位環(huán)境條件

  公司位于云南省大理州西部的云龍縣,全縣占地4401平方公里,是我州占地面積最大的一個縣,地域遼闊,居住分散,可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30%。云龍縣東接永平、漾濞、洱源;南臨保山;西畔蘭坪、劍川;北臨滬水,是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游,據(jù)專家考證,瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地,該區(qū)的大葉種茶有優(yōu)良出眾的內(nèi)在品質(zhì),成為茶類中的上品,為飲料消費首選佳品。云龍縣舊州茶區(qū)歷來是“魚米之鄉(xiāng)”,從清代就有種茶的記載,山清水秀無工業(yè)污染,有優(yōu)質(zhì)茶葉資源。

  二、地理位置和水利條件

  舊州茶區(qū)地理位置為東徑99°12′至99°51′,北緯25°30′至25°40′之間,海拔1700~2200米之間,坡向東北坡,坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區(qū)地塊,山箐內(nèi)有向東流水源,水源充足,適宜種茶面積逾2萬畝,有暢通的水路和水利設(shè)施。

  三、生態(tài)茶生長發(fā)育的主要條件是自然條件

  (一)溫度:該區(qū)屬南溫帶氣候帶,中暖平壩山區(qū),年均年溫14.8℃~17.5℃之間,≥10℃的活動積溫為6410.3℃~5064.3℃,極端最低溫為-1.8℃~-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復(fù)雜多變,立體氣候明顯,成為“冬無嚴(yán)寒,夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區(qū)。

  (二)降雨量和空氣溫度:該區(qū)年降雨量為889.9㎜~1029.9㎜,6~10月為雨量集中季節(jié),由于河谷上升氣流受山勢阻撓,使空氣相對濕度為70~90%。能增強茶幼芽的持嫩性,對茶樹生長有利。

  (三)光照:該區(qū)空氣濕度較大,地形地貌復(fù)雜,云霧繚繞,有效的使直射陽光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光,符合茶樹喜陰的生理特點。

  (四)土壤:該區(qū)土壤屬黃紅壤,土層深厚,層次結(jié)構(gòu)不明顯,有機質(zhì)含量高,并且表現(xiàn)為較濕潤、無石灰反應(yīng),經(jīng)化驗分析,土壤PH值在4.0~5.8之間,并且冬季無凍土層,是茶樹生長的理想基質(zhì)。

  四、自然資源和植保

  依托良好的氣候資源優(yōu)勢,公司對茶產(chǎn)品的無公害、無污染十分重視,在多年的管理中倡導(dǎo)施有機肥,主要以廄肥(特別是羊糞)、油餅、綠肥為主;在植保方面,杜絕施用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥,在環(huán)保方面取得較好的效果,生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品,為生態(tài)有機茶基地建設(shè)創(chuàng)建良好條件。

  五、社會條件

  (一)政策:借著國家西部大開發(fā)的東風(fēng),我州、縣政府制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),建設(shè)生態(tài)茶園的戰(zhàn)略,并且還制定了以我公司為龍頭企業(yè),鼓勵進(jìn)行茶葉收購及加工的優(yōu)惠政策。

  (二)企業(yè)法人李建利有很強的社會關(guān)系和多年企業(yè)信譽的無形資產(chǎn),經(jīng)我地區(qū)各商業(yè)銀行和工商、稅務(wù)部門綜合評估,信用度為4A級,貸款信用額度為900萬元/年。

  (三)我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”,在省內(nèi)外占有一定的市場份額,有一定的品牌價值,在同類產(chǎn)品中有較強的競爭力。

  第三章 項目發(fā)展思路和投資規(guī)劃

  公司的茶園基地、機械設(shè)備、水利、電力設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面已形成了一定的框架,具備一定的基礎(chǔ),但就完備程度、茶園豐產(chǎn)程度以及五個茶廠周邊農(nóng)戶的茶園基地建設(shè)等還存在相當(dāng)?shù)牟蛔,急待進(jìn)行改造和配置,以利于建設(shè)萬畝生態(tài)茶

  園基地和茶葉深加工項目的投資實施,進(jìn)行聯(lián)合開發(fā),將公司發(fā)展成為獨具特色的茶葉加工企業(yè)。為此,擬定了項目發(fā)展思路和投資規(guī)劃。

  一、項目發(fā)展實施思路

  (一)對茶園基地及基礎(chǔ)設(shè)施等方面的規(guī)劃。將對五大茶廠基地及茶農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進(jìn)行整改,實施聯(lián)合開發(fā),統(tǒng)一規(guī)范管理,充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢,變荒山為“寶山”,走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路;對茶園基地的生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面采取引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗,從而實現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。

  (二)搞好萬畝生態(tài)茶園建設(shè)。結(jié)合州、縣政府建設(shè)生態(tài)茶園的規(guī)劃,立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎(chǔ)上,力推茶樹良種化,對老茶園進(jìn)行升級改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)茶園,嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)萬畝生態(tài)茶園為擴大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。

  (三)擴大科技隊伍,搞好科研開發(fā)。為了切實加強茶園的生產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),公司聘請云龍縣農(nóng)業(yè)局陳敬光高級農(nóng)藝師和李月張農(nóng)藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。同時在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業(yè)院校和科研機構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開發(fā),利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物,生產(chǎn)高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預(yù)防心腦血管病的茶紅素保健食品,同時還可開發(fā)旅游產(chǎn)品,實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程,以滿足消費者“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求。

  (四)加強銷售隊伍,拓寬產(chǎn)品銷路。建立科學(xué)的銷售管理體系和制度,加強銷售隊伍的培訓(xùn)和實踐鍛煉,注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設(shè),將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品在立足于滇西八地州市場,向昆明地區(qū)和東盟地區(qū)市場輻射的同時,打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道,達(dá)到以銷促產(chǎn),帶動云龍茶葉產(chǎn)業(yè)化體系的形成,為富民強縣做出一定的貢獻(xiàn)

  二、項目投資規(guī)劃

  (一)規(guī)范茶園管理需投入352.5萬元。對茶園進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理,全面進(jìn)行修剪、薅、追工作,需投入25000個勞動工日,每個工日按15.00元計,則工價為37.5萬元,需投肥200噸,計28萬元,農(nóng)藥(以生物制劑為主)5萬元,規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)茶園年生產(chǎn)管理費為70.5萬元,五年合計投入352.5萬元。

  (二)水利設(shè)施建設(shè)需費用29萬元。茶園基地引水主體工程已解決,但旱季少雨時不能完全滿足茶樹需水,需新建10個能容40m3的蓄水池,單價0.6萬元,則需資金6萬元;增建10m3容量的小水池50個,單價0.3萬元,則需15萬元;修建損壞水路8000米,購部分鋼管8000米和膠管5000米進(jìn)行修復(fù)水路和茶園澆灌用,共需投入資金8萬元。

  (三)機械設(shè)備購置費用75萬元。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力,需更新購置五套國內(nèi)較先進(jìn)的多功能名優(yōu)茶葉加工設(shè)備,包括揉捻機、烘干機、炒干機、殺青機及配套設(shè)備,共需投入資金75萬元。

  (四)產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費用60萬元。產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒(袋)及媒體廣告宣傳所需費用計60萬元。

  (五)新產(chǎn)品研制開發(fā)費用50萬元。充分利用茶葉資源優(yōu)勢,與昆明真元食品科研所等科研機構(gòu)合作,生產(chǎn)出對茶葉深加工的茶多酚、兒茶素、茶紅素保健食品,實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程,增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁,需投入研制開發(fā)費用50萬元。

  (六)實施茶園節(jié)水噴灌技術(shù)工程需費用420萬元。為了保護(hù)茶園周圍的生態(tài)環(huán)境、提高茶葉生產(chǎn)的社會效益和經(jīng)濟效益,采用科學(xué)自動節(jié)水噴灌技術(shù)對茶園進(jìn)行分期實施。每畝投入資金2000.00元,2144畝茶園共投入資金420萬元。

  (七)舊州地區(qū)茶園升級改造和重新種植生態(tài)茶園建設(shè)資金需2050萬元。公司在現(xiàn)有5000多畝茶園基地基礎(chǔ)上,將舊州地區(qū)茶園擴墾為萬畝生態(tài)茶園基地,每畝開墾種植需700元,新開墾5000畝,投入資金350萬元;茶園開墾種植需三年連續(xù)管理,每畝管理費2200元,按7500畝計算,則需1650萬元資金;此外建設(shè)100畝無性系茶樹良種苗圃基地需50萬元資金。

  (八)新建精制加工廠,需投入購買土地及前期啟動費用100萬元。

  綜合上述各項分析共需投入資金3136.5萬元,公司自籌856.5萬元,農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元,需引進(jìn)資金1500萬元。

  三、投資效益分析

  (一)社會效益分析

  1、解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè),增加農(nóng)民的收入,對社會用工的壓力起緩解作用。公司對茶園的升級改造和生產(chǎn)管理,每年可安排200個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè),每個農(nóng)民每年進(jìn)行150個工日可創(chuàng)收3000元。

  2、加強管理,為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實施聯(lián)合開發(fā)茶園基地和茶葉深加工項目后,項目實施初期每年可安排60多人從事茶葉生產(chǎn)、加工、管理、銷售,并隨著市場的拓展,對人才的需求量將隨之增加,這對政府實施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動作用,能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。

  3、帶動當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康,促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,直到富民強縣的作用。公司通過該項目的聯(lián)合開發(fā),使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展優(yōu)良品種茶樹的種植,由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo),統(tǒng)一保護(hù)價收購,增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值,使群眾致富奔小康,促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

  4、不斷拓展銷售市場,打開國際國內(nèi)市場。該項目的實施使公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品不僅銷往滇西八地州市場,而且還銷往昆明乃至全國和國際大市場,從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的國際銷售渠道,廣大消費者都喝到公司的優(yōu)質(zhì)“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”,提高公司和產(chǎn)品的知名度,樹立公司良好形象及美譽度。

  5、增加當(dāng)?shù)刎斦杖。項目的實施,將為地方財政增加新稅源,對地方財政?chuàng)收和發(fā)展縣域經(jīng)濟作出積極的貢獻(xiàn)。

  二、經(jīng)濟效益分析

  實施項目,建成萬畝生態(tài)茶園,經(jīng)過三年管理進(jìn)入初產(chǎn)期,五年后進(jìn)入產(chǎn)量穩(wěn)定期。農(nóng)戶將鮮茶葉交售給公司進(jìn)行加工銷售,鮮葉款按年度償還建園所耗投資,現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項單位直接成本測算如下:

  1、鮮葉成本(已包含全部農(nóng)業(yè)投入)每公斤2.00元,每公斤干茶10.00元。

  2、加工成本(含電費燃料、工資、包裝物等)計每公斤4.00元。

  3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷售等費用每公斤6.00元。

  4、其它費用每公斤2.00元。

  所以,每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶的成本應(yīng)為:10.00+4.00+6.00+2.00=22.00元,以現(xiàn)行“云騰”牌“天池碧綠茶”中檔產(chǎn)品出廠價按平均每公斤40.00元計算,則每公斤中檔干茶能實現(xiàn)利稅18.00元。本項目如能按計劃實現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值,就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項,按畝產(chǎn)60公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶計算,年產(chǎn)量為600噸,年產(chǎn)值2400萬元,年稅利1080萬元(其中:稅收按13%計算,則312萬元,純利768萬元),項目實施結(jié)束四年后就可收回全部投資。若將高檔茶及碎茶葉綜合深加工開發(fā),則效益更可觀。此外茶農(nóng)也有喜人的收入,當(dāng)?shù)刎斦杖胍矊⒖捎^,該項目的實施會取得很好的經(jīng)濟效益和社會效益。

  第四章 投資風(fēng)險與防范措施

  合資公司將面臨以下多個風(fēng)險:

  一、系統(tǒng)風(fēng)險

  1、政治環(huán)境:隨著我國改革開放的不斷深入及加入WTO后,國家出臺大量政策法規(guī),并在不斷修訂和完善,公司的生產(chǎn)經(jīng)營及收益會隨著我國的政治和社會環(huán)境變動而變動。

  2、經(jīng)濟環(huán)境:在計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟不斷轉(zhuǎn)化過程中,政府在資源配置、定價、資產(chǎn)管理方面的作用不斷減弱,市場將發(fā)揮主導(dǎo)作用。通貨膨脹、GDP增長率及任何經(jīng)濟政策的變動會給我公司的生產(chǎn)經(jīng)營及收益帶來一定的影響。

  3、法律環(huán)境:我國正在建立健全及規(guī)范法律體系,但在公司組織、稅法等方面仍不完善,法律的不完善會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不可預(yù)料的影響。

  二、公司特有風(fēng)險

  1、市場:云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司資源屬季節(jié)性產(chǎn)品,產(chǎn)品單一屬于傳統(tǒng)加工食品,新產(chǎn)品研制開發(fā)投資大,顧客的消費形態(tài)改變,會對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的影響。

  2、技術(shù):現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)科技含量低、保密性差、屬于半機械化作坊式生產(chǎn)。

  3、競爭:云南是我國的產(chǎn)茶大省,云南茶葉市場處于供大于求的過剩狀況,其他眾多生產(chǎn)廠家與我公司生產(chǎn)銷售同類產(chǎn)品,會對我公司資源分配、產(chǎn)品銷售有一定的影響。

  4、管理:如果公司管理層經(jīng)營中決策失誤,會對公司帶來難以預(yù)計的損失。

  三、風(fēng)險防范措施

  1、系統(tǒng)風(fēng)險方面:公司將請專業(yè)公司或個人作為企業(yè)經(jīng)濟顧問和法律顧問。

  2、市場與競爭風(fēng)險方面:資源配置上,公司采用“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的經(jīng)營管理模式,確保原料供應(yīng)。在傳統(tǒng)茶葉加工基礎(chǔ)上公司將引進(jìn)“昆明真元食品科研所”的茶紅素保健食品和茶葉深加工的茶多酚、兒茶素技術(shù)作為拳頭產(chǎn)品,實現(xiàn)單個產(chǎn)品無競爭化。此外還研制開發(fā)旅游產(chǎn)品,實施袋泡茶和藥物保健茶工程。公司計劃投入新產(chǎn)品開發(fā)研制費50萬元,并開展分批投入50—80萬元的廣告宣傳活動和有效的市場營銷及品牌策劃活動,以提高產(chǎn)品的品牌價值和樹立企業(yè)的良好形象。

  3、技術(shù)方面:公司將有償委托專業(yè)院校及研究所對新產(chǎn)品進(jìn)行研制開發(fā)。同時公司將和相關(guān)技術(shù)人員簽訂《技術(shù)保密合同》,并制定關(guān)聯(lián)的技術(shù)保密補貼實施細(xì)則。

  4、管理方面:公司將請專業(yè)經(jīng)濟顧問、法律顧問、技術(shù)顧問、生產(chǎn)代表、銷售代表,對公司經(jīng)營決策一事一議,確保決策與市場接軌,避免或減少管理失誤。

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