鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告

時間：2024-09-26 17:13:44 其他報告我要投稿

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告【熱門】

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告【熱門】

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告1

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元，其中:基本經(jīng)費561.12萬元,項目經(jīng)費76.80萬元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬元（其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬元）

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　　（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預(yù)算65.24%；項目經(jīng)費支出3.93萬元，完成全年預(yù)算5.12%。

　�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額186.7萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的項目為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續(xù)，進行撥付流程，另1個項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進行中，正在進行撥付流程。

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目5萬元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　3.基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預(yù)算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個行政村的.村級基層組織活動和公共服務(wù)運行維護工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運行，服務(wù)基層群眾，促進農(nóng)村經(jīng)濟事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入637.92萬元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬元。全年預(yù)計執(zhí)行20xx萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　一是編制部門績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。

　　（二）整改措施

　　強化源頭管理，提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　多組織財政預(yù)算績效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告2

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。（3）鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。（4）依法加強土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強法制宣育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定。（7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團工作。（8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計劃和黨員的發(fā)展教育工作。（9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟、農(nóng)村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　　2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數(shù)44人，其中行政編制24人、全部補助事業(yè)編制20人；實有人數(shù)39人，其中行政人員22人、全部補助事業(yè)人員17人。遺屬3人。

　�。ǘ┊�(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率

　　2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，完成市級示范園創(chuàng)建

　　3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟

　　4、組織開展中共黨史教育

　　5、提高政治站位，落實意識形態(tài)工作主體責(zé)任，持續(xù)深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)

　　6、在職人員控制

　　7、完成當(dāng)年預(yù)算

　　8、控制當(dāng)年預(yù)算

　　9、完成農(nóng)、林、水項目建設(shè)

　　10、完成交通道路建設(shè)項

　　11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項整治行動

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　　2.加強預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃繕�(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　3.開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的`跟蹤監(jiān)控機制。

　　4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

　　5.強化結(jié)果運用，增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

　　（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬元，預(yù)算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，占預(yù)算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經(jīng)費支出142.53萬元，公用經(jīng)費支出5.78萬元，特定目標(biāo)類支出2712.75萬元。

　　二、績效目標(biāo)監(jiān)控完成情況

　　1、本年績效目標(biāo)的項目有24個，上半年完成目標(biāo)值5個，19個未能完成。

　　2、差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但大部分項目實施進度影響資金使用進度。大部分項目集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　（二）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金使用得當(dāng)。

　　三、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　1、項目資金支付力度有待加強，項目資金執(zhí)行率較低。

　　2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。

　　3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分績效項目工作開展艱難。

　�。ǘ└倪M措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、是加強培訓(xùn)與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預(yù)算績效培訓(xùn)，提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告3

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費659.86萬元,項目經(jīng)費68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。

　　（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1.20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。

　　2.部門預(yù)算項目主要包括：基層組織活動和公務(wù)運行費用、

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運保潔費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設(shè)經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數(shù)、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財政所建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展；補充工作經(jīng)費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。

　　（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標(biāo)，社會滿意度較高。

　　2.績效目標(biāo)完成情況

　�。�1）1-6月日常公用經(jīng)費支出580.8萬元，主要用于人員經(jīng)費發(fā)放，維護單位人員穩(wěn)定，購置辦公設(shè)施、辦公用品消耗保障單位正常運轉(zhuǎn)；

　�。�2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的`計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開

　　2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作

　　3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠

　�。ǘ┱拇胧�

　　1.運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作

　　3.進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進一步加強績效評價指標(biāo)體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告4

　　一、項目基本情況

　　我鎮(zhèn)20xx年共實施銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目8項，共計下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進鄉(xiāng)村振興補助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達(dá)資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復(fù)7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

　　二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　總體目標(biāo):新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　階段性目標(biāo)：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項目監(jiān)管服務(wù)小組，項目辦負(fù)責(zé)項目的具體實施。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r

　　我鎮(zhèn)對項目進行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo)，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導(dǎo)項目辦做好項目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項目資金績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作，落實專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項目資金績效目標(biāo)運行“三張表”。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標(biāo)的.差異情況說明

　　我鎮(zhèn)項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況

　　產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

　�。ǘ╉椖靠冃闆r分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實現(xiàn)路景和諧融洽。

　　2、帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

　　(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明

　　我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標(biāo)。

　　五、存在的問題和糾偏建議

　　我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設(shè)、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續(xù)跟蹤問效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進行公示。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告5

　　根據(jù)縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預(yù)算績效運行監(jiān)控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進行匯總分析，現(xiàn)報告如下。

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標(biāo)，對1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度進行了統(tǒng)計分析。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

　　20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計1757.2萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬元；社會保障和就業(yè)支出54.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元；農(nóng)林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛(wèi)生健康支出20.9萬元；普法經(jīng)費1萬元；預(yù)備費12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進度及工作成效，預(yù)計全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。

　�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　20xx年以來，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，較好地完成了各項工作任務(wù)。

　　（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，已執(zhí)行32%。

　�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，完成率32%。

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況

　　一是補助類項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調(diào)整，主要原因是市級下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。

　　三、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計支出1757.2萬元。

　　（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績效監(jiān)控項目無，整體績效目標(biāo)預(yù)計完成情況較好。

　�。ㄈ┛冃繕�(biāo)偏差原因分析

　　因機構(gòu)改革及人員調(diào)動，部分職能進行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；

　　四、整改措施

　　一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的'，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告6

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。

　�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的.決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。

　　（二）整改措施

　　積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。

　�。ǘ┙ㄗh財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進預(yù)算績效工作有序開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告7

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。

　　二、年中追加減預(yù)算情況

　　1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況

　　根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。

　　2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：

　　截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

　　20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。

　　四、1-6月支出執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。

　�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。

　　1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。

　　2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。

　　3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。

　　4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的.辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。

　　5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。

　　6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。

　　7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。

　　8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。

　　9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。

　　10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。

　　11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。

　　12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。

　　13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。

　　14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。

　　15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進了和諧社區(qū)建設(shè)。

　　16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。

　　17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。

　　18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。

　　19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。

　　20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。

　　21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。

　　五、運行監(jiān)控分析

　　1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達(dá)的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。

　　2.績效目標(biāo)偏差原因分析

　　個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。

　　六、整改措施

　　1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。

　　2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；

　　3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告8

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　20xx年1-8月公共財政預(yù)算收入數(shù)1777.68萬元，其中：一般預(yù)算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

　　20xx年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目13個，涉及資金366.98萬元。

　　二、1至8月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　20xx年1-8月公共財政預(yù)算支出數(shù)1021.59萬元，其中：一般預(yù)算基本支出551.76萬元，一般預(yù)算項目支出469.83萬元。

　�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

　　20xx年1-8月項目績效目標(biāo)整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的項目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。

　　（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況

　　20xx年1-8月無部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　預(yù)計全年部門預(yù)算執(zhí)行98%左右。

　�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年績效目標(biāo)達(dá)到98%左右。

　　績效目標(biāo)偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

　　1、財政資金緊缺，可能會導(dǎo)致支付進度緩慢；

　　2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。

　　四、整改措施

　　20xx年1月至8月，我鎮(zhèn)較好的執(zhí)行了20xx年度部門項目支出績效目標(biāo)，各項支出都嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預(yù)算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預(yù)算績效目標(biāo)中仍有一些問題。

　　1、加強會計核算學(xué)習(xí)，做好做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算、核算準(zhǔn)確性。

　　2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的'完成預(yù)算執(zhí)行，提高部門預(yù)算績效。

　　3.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊伍建設(shè)，擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)隊伍的硬實力。

　　4.加快項目進度。確定專人負(fù)責(zé)，有效開展績效管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預(yù)算績效目標(biāo)進行及時跟蹤。對預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化，加快資金撥付進度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告9

　　根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：

　　一、績效監(jiān)控基本情況

　　該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監(jiān)控。

　　二、績效監(jiān)控工作開展情況

　　我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。

　　三、績效監(jiān)控結(jié)論及監(jiān)控分析

　　(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費專款專用。

　　(二)監(jiān)控分析。

　　1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。

　　2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。

　　四、績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用

　　該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。

　　五、存在的主要問題

　　1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。

　　2、資金使用支付相對過快。

　　3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。

　　六、相關(guān)措施建議

　　1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。

　　2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。

　　3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的'目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。

　　3、強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告10

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)站所辦，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機關(guān)工勤人員14名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入5347700元，其中:基本經(jīng)費4745700元,項目經(jīng)費602000元。截至6月底，追加預(yù)算3423617.06元（其中20xx年項目經(jīng)費1263185.61元）。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出380278.25元，完成全年預(yù)算60.44%；人員經(jīng)費支出3093260.31元，完成全年預(yù)算75.14%。

　�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的`項目主要包括：財政所建設(shè)工作經(jīng)費、補充工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額2205185.61元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排602000元、年中追加預(yù)算1603185.61元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為4個，有9個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：項目均按照計劃進行開展，但資金尚未支付，項目資金執(zhí)行在下半年比較集中。

　�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1-6月部門預(yù)算績效目標(biāo)基本穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，我鎮(zhèn)工作扎實有序開展。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入5347700元，截至6月底追加預(yù)算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項目經(jīng)費完成支付1465691.71元。全年預(yù)計執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　本年度上半年項目績效完成情況未達(dá)到預(yù)計目標(biāo)，項目資金執(zhí)行進度緩慢。

　　（二）整改措施

　　進一步加強項目支出績效目標(biāo)監(jiān)測，加快項目資金使用進度，提高資金效率，力保項目支出績效按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。