檢查整改報告
在當下社會，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內容同樣也是不同的。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編精心整理的檢查整改報告，歡迎閱讀與收藏。
檢查整改報告1
市醫(yī)保局檢查組共抽查了4家協議醫(yī)藥機構，其中三級和二級公立醫(yī)療機構各一家，分別為阜南縣人民醫(yī)院和柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院;非營利性二級民營醫(yī)療機構和協議零售藥店各一家分別為阜南仁和醫(yī)院和阜南縣人民大藥房。經檢查共反饋有三家協議醫(yī)療機構存在違規(guī)收費和超醫(yī)保支付限定范圍用藥等問題。
依據《安徽省定點醫(yī)療機構醫(yī)療保障服務協議》規(guī)定，現給予如下處理:
(一)醫(yī)保基金不予支付。
對阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與阜南仁和醫(yī)院分別涉及的違規(guī)金額 1220343.48元、35891.1元、50261.37元，醫(yī)�；鸩挥柚Ц叮呀浿Ц兜�'予以追回。阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院應在規(guī)定期限內足額繳存至阜南縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出戶。
(二)支付違約金。
依據《安徽省定點醫(yī)療機構醫(yī)療保障服務協議》第六十六條規(guī)定，阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與阜南仁和醫(yī)院應支付上述違規(guī)金額的 30%，作為違約金分別為 366103.04元、10767.33元、15078.41元，阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院應在規(guī)定期限內足額繳存至阜南縣財政局非稅局。
(三)通報批評，約談負責人。
對阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院違規(guī)行為在全縣醫(yī)保系統(tǒng)內通報批評，約談相關負責人，責令立行立改。
檢查整改報告2
20xx年7月20日阿壩州藥事質控中心對我單位開展可抗菌藥物合理應用現場檢查，在檢查時指出了我單位存在的一些列問題。針對檢查結果，我院領導及全體工作人員高度重視，對檢查工程中存在的不足之處，我們將逐項進行整改，并在下個季度內完成相關整改，現將整改情況報告如下：
一、我院新系統(tǒng)將于9月初上線，屆時合理用藥系統(tǒng)使用將進一步完善我院合理用藥的相關統(tǒng)計功能。
二、抗菌藥物管理相關事項
1、加強落實抗菌藥物臨床應用管理，及時購進具有循證醫(yī)學證據的頭孢唑林。
2、加大對兒科相關人員對抗菌藥物合理使用的培訓，要求兒科年底前將抗菌藥物使用率下降到60%。
3、取消亞胺培南西司他丁、美羅培南等不符合省藥事質控中心要求的藥品，改用省藥事質控中心要求的厄他培南。
4、取消酶抑制劑復合制劑：哌拉西林鈉舒巴坦鈉，其不符合《β—內酰胺類抗生素/β—內酰胺酶抑制劑復合制劑臨床應用專家共識》。
5、 8月出臺取消頭孢皮試文件。
三、加快對臨床藥師的.培訓。
四、關于碳青霉烯類抗菌藥物和酶抑制劑復合制劑抗菌藥物的管理的相關整改措施：
1、 8月起使用碳青霉烯類抗菌藥物、酶抑制劑復合制劑抗菌藥物管理使用最新版信息表。
2、轉檔病歷模板借鑒《四川省藥師管理質控中心碳青霉烯類抗菌藥物現場記錄表》進行簡化，8月起由藥劑科提供病歷號，由各科室臨床醫(yī)生填寫診斷結果，藥劑科匯總后進行專檔管理。
3、對不合理使用碳青霉烯類抗菌藥物和含酶抑制劑抗菌藥物病歷上報醫(yī)務科及相關科室，進行專項整改。
檢查整改報告3
20xx年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設工程質量監(jiān)督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調制中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，對施工現場和監(jiān)理內業(yè)資料進行了全面、系統(tǒng)的檢查和指導，并下發(fā)了工程質量安全檢查小結和陜石化質監(jiān)通發(fā)（20xx）第10號監(jiān)督通報，指出了監(jiān)理過程中存在問題如下：
一、監(jiān)理單位未辦理石油化工開工備案登記手續(xù)。
二、監(jiān)理單位在監(jiān)理過程中，發(fā)現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規(guī)以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監(jiān)理，并對施工質量承擔監(jiān)理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。
三、工程監(jiān)理單位未選派相應資格的安裝工程監(jiān)理工程師進駐施工現場�？偙O(jiān)理工程師不在施工現場，委托他人代行監(jiān)理職責，現場共派6名監(jiān)理工程師，土建3人（包括總監(jiān)），監(jiān)理員2人，安裝儀表監(jiān)理工程師1名，無焊接專業(yè)監(jiān)理工程師。
四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規(guī)定已下發(fā)施工單位，但不規(guī)范，無法實施，應整改。
五、對專業(yè)分包單位、人員資格審查不嚴。
六、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則均已編審完成，但監(jiān)理細則無操作性。且未下發(fā)施工單位。
七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃及實施情況。
針對陜西省石油化工建設工程質量監(jiān)督站提出的以上七項問題，我監(jiān)理公司領導和延安監(jiān)理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區(qū)、發(fā)油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發(fā)現問題，及時進行了糾正，并組織監(jiān)理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監(jiān)理工程師，明確監(jiān)理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：
1、依據備案相關規(guī)定，我監(jiān)理公司申報備案的各項證明資料已齊全，并安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續(xù)，近期可完成備案登記手續(xù)。
2、監(jiān)理組發(fā)現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規(guī)范，行使監(jiān)理合同約定的職責，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對于質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定。對于工程質量的控制，監(jiān)理組將嚴格遵守法律、法規(guī)以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，切實代表建設單位對施工質量實施監(jiān)督管理。同時，對施工質量承擔監(jiān)理責任；對于分項工程驗收必須執(zhí)行“三檢”制度，嚴格執(zhí)行標準，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修后重新驗收，驗收不合格的分項工程，監(jiān)理人員拒絕在相關文件資料上簽字。
3、我監(jiān)理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的.安裝工程監(jiān)理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求�？偙O(jiān)理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監(jiān)理規(guī)范及合同要求履行總監(jiān)理工程師的職責，組織高效、合理的監(jiān)理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業(yè)監(jiān)理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。
4、單位工程劃分方面，監(jiān)理組將嚴格按照質監(jiān)站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，并及時將新的劃分結果下發(fā)施工單位貫徹執(zhí)行，確保工程管理及資料系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化
5、監(jiān)理組將重新按照合同、強制性標準對專業(yè)分包單位的項目法人授權委托書、分包工程概況、營業(yè)執(zhí)照、資質等級證書、業(yè)績證明、管理人員、專業(yè)技術人員、安全生產許可證、稅務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業(yè)人員等進行全面的嚴格審查。
6、監(jiān)理組將按照監(jiān)理規(guī)范及技術標準、設計要求、圖紙等對原監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則重新進行系統(tǒng)的修訂，刪除不適用的內容，補充編制的規(guī)范標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程序及質量控制點，監(jiān)理細則重新審批后并及時下發(fā)施工單位遵照執(zhí)行，有效地控制工程質量。
7、監(jiān)理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計劃，并在實施過程中嚴格執(zhí)行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規(guī)范、不重視、不作為的現象，嚴格執(zhí)行施工技術及驗收規(guī)范，確保檢驗批、分項工程合格。
監(jiān)理部對下一步監(jiān)理工作的質量安全監(jiān)督管理要求如下：
一、健全監(jiān)理管理機構，合理調劑各專業(yè)監(jiān)理人員，選派監(jiān)理業(yè)務精通、責任心強的監(jiān)理人員進駐施工現場，嚴格監(jiān)理、優(yōu)質服務，建立高效、保障有力的監(jiān)督管理體系。
二、建立健全各項監(jiān)理規(guī)章制度，繼續(xù)規(guī)范各項監(jiān)理工作程序，使工程建設規(guī)范化，程序化運行；嚴格監(jiān)督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。
三、統(tǒng)一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區(qū)，實施質量責任追究制。
四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監(jiān)督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監(jiān)理，發(fā)現問題及時處理。
五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩(wěn)定。
六、進一步加大監(jiān)理人員、技術管理人員、特種作業(yè)人員、焊工的質量安全培訓教育，提高質量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。
在各級領導的關心和指導下，監(jiān)理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質量，嚴格履行監(jiān)理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新臺階。
特此報告。
檢查整改報告4
根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設研所內部控制體系建設
本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。
內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。
內部控制體系建設包括以下幾個方面：
�。�1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務流程等內容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。
�。�2）研發(fā)組織建設關鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。
�。�3）技術專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發(fā)管理、流程管理、市場管理。
�。�4）研究所為技術開發(fā)、產品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的'職責范圍和層次、深度。
二、本部門內部控制評價的依據
本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內部控制評價的范圍及自查的主要內容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
�。ㄒ唬﹥炔靠刂圃u價包括以下工作程序：
�。�1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務、參與日常監(jiān)控的業(yè)務骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。
�。�2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯系方式、需要配合的事項。
�。�3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內報送評價工作組。
�。�4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
�。�5）匯總評價結果，編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內部控制缺陷匯總表。
�。�6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
�。�7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。
�。�8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
�。ǘ┲攸c自查的業(yè)務
�。�1）工程設計
磨煤機控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設計，包括工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。
�。�2）產品調試
產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環(huán)境、安全調試、調試隱患等方面。
�。�3）新產品開發(fā)
新產品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內容包括開發(fā)周期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。
�。�4）現場服務
現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。
四、發(fā)現的內部控制缺陷及認定情況
結合自查情況，我們發(fā)現報告期內存在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷0個。分別為：
（1）研發(fā)周期過長
研發(fā)周期過長造成項目的領先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。
�。�2）技術趨勢判斷錯誤
技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業(yè)化實施效益較慢。
五、改進建議及相應的改進措施
（1）針對設計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內容是：增加研發(fā)團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發(fā)計劃。
（2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業(yè)化較慢，首先在新產品開發(fā)初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。
六、內部控制自查結論
經過自查，報告期內，本部門對納入自查范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
檢查整改報告5
忻州市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室： 為了進一步加強新型農村合作醫(yī)療工作，規(guī)范我院醫(yī)療服務行為，切實減輕參合群眾醫(yī)療負擔，有效降低醫(yī)療費用，做到 “合理檢查、合理治療、合理用藥”，根據八月二十八日新農合辦公室下發(fā)《督導檢查整改通知書》忻合醫(yī)監(jiān)字
【20xx】2號文件精神，我院首先成立檢查小組，對本院工作進行了認真細致的自查考核�，F將檢查結果及整改情況匯報如下：
一、存在問題
�。ㄒ唬⿲I(yè)技術人員中大部分未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、護士執(zhí)業(yè)資格的人員占有較大比例。大部分專業(yè)技術人員未辦理執(zhí)業(yè)變更手續(xù)，醫(yī)護隊伍不夠穩(wěn)定，按床位與醫(yī)護比為1：3的要求，專業(yè)技術力量尚存在一定的差距。
�。ǘ┎糠轴t(yī)療收費項目不規(guī)范，確實存在一些自立項目收費、超標準收費、重復計費、亂收費等違規(guī)收費現象。
�。ㄈ┐嬖谟行〔〈笾魏蜑E用檢查的現象，從而加重了參合農民的醫(yī)療負擔。雖是個別現象，但也給農合工作造成了負面影響。
二、整改措施
針對以上不足之處，我院將在以后的新型農村合作醫(yī)療工作中創(chuàng)新務實，扎實工作，提高醫(yī)療服務質量，切實減輕參合群眾的醫(yī)療負擔，并作以下整改措施：
一、提高認識，加強組織領導。
對未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師的7名人員進行了辭退，對未辦理執(zhí)業(yè)變更手續(xù)的5名執(zhí)業(yè)醫(yī)師進行了變更注冊。清退了10名注冊護士。醫(yī)院從保障人民群眾健康和生命安全的大局出發(fā)，加強和穩(wěn)定了醫(yī)護隊伍，進一步提高了對依法規(guī)范醫(yī)療服務行為重要性和緊迫性的認識，做到思想上不麻痹，工作不松勁，持之以恒。
二、嚴格執(zhí)行“三合理”制度，每月對全院醫(yī)療質量進行檢查，保證農合病人在住院期間的合理檢查、合理治療、合理用藥。認真執(zhí)行物價政策．嚴格醫(yī)療費用管理。
1)、嚴格執(zhí)行物價標準：對外公布檢查、治療、藥品各個項目的收費標準，定期對全院收費進行檢查，并予以通報。通過檢查取消了病歷標簽費、特殊材料費、CT及其它費等；杜絕了超標準收費，將床位費、采暖費、靜脈輸液兩瓶以上加收、暮絲線、微調線等超標準收費全部按收費標準收��；目前醫(yī)院各科室都能嚴格執(zhí)行物價部門規(guī)定的收費標準，杜絕了私立項目或提高標準收費現象的.發(fā)生。
2)、費用管理：每月將各科農合患者的費用進行統(tǒng)計，將平均住院日、次均住院費用、人均住院費用、平均住院日費用、次均住院費用增長率等控制在合理范圍。
3)、藥品管理：嚴格執(zhí)行新農合報銷藥品目錄及抗生素使用有關規(guī)定，不開大處方、人情方。加強、充實我院新農合管理小組，新增專職人員 2 名，進一步完善落實新農合各項工作制度，明確人員職責。經過整改，提高工作人員的工作能力和辦事效率。
4)、開展新農合補償金額公示：對新型農村合作醫(yī)療補償金額情況每月進行公示，公開住院患者的補償金額，提高新農合補償的透明度，自覺接受社會和群眾監(jiān)督，加大參合群眾對新型農村合作醫(yī)療補償金額的知情權。
5)、通過檢查對重復計費現象進行了核實，對護理費、診查費、靜脈輸液、尿管留滯、生命體征監(jiān)測、注射器、輸液器等嚴格按患者需要開據和收取。同時我院將設立新農合服務窗口，公開服務承諾和投訴電話。
三、堅持醫(yī)德醫(yī)風教育。教育醫(yī)護人員樹立“一切以病人為中心”的服務理念，并制定相關約束機制，不斷地提高醫(yī)護人員的道德修養(yǎng)，進一步提高服務質量和改善服務態(tài)度。⑴、建立監(jiān)督制度，接受人民群眾的監(jiān)督。深入研究，設立院內外監(jiān)督員，定期召開病人及家屬座談會， 聽取他們的意見和建議；建立接待日制度，把人們群眾的意見集中進行梳理，針對存在的問題，制定相應的措施，做到定時間、定人員，落實整改措施。對濫用檢查的人和事嚴肅處理，公開曝光。⑵、建立自查自糾制度。完善制度，落實職責，科室負責人要對科室查，醫(yī)護人員結合自己的崗位查，重點查
服務態(tài)度、醫(yī)療質量、醫(yī)患關系、收費標準、投訴信件，通過這些措施及時了解醫(yī)德醫(yī)風現狀，做到邊查邊改。⑶、建立醫(yī)德醫(yī)風考評制度。獎優(yōu)懲劣。按照醫(yī)院考評標準，經常定期或不定期進行考評，主要考評醫(yī)療質量、收費情況、服務態(tài)度、堅守崗位、履行職責等情況，建立醫(yī)德醫(yī)風檔案，每年對醫(yī)護人員進行醫(yī)德考評，將考評情況歸檔，把考評成績公平、公正、公開地向群眾公布。
深入開展“三合理”檢查活動。要把“合理檢查、合理治療、合理用藥”作為一項長期工作，貫穿于新農合工作的始終。對過度檢查、重復檢查及檢查缺失等不合理檢查，抗生素使用不合理、臨床用藥、出院帶藥、藥品管理不符合規(guī)定等不合理用藥，等不合理治療進行自查自糾，切實搞好整改提高。嚴格控制醫(yī)藥費用不合理上漲，保證給參合農民帶來實實在在的好處。
檢查整改報告6
今年4月29日以來，根據省、市醫(yī)療保障局統(tǒng)一部署安排，我局在市局相關科室的指導下，認真謀劃，精心部署，積極開展醫(yī)�；饘ｍ椫卫碜圆樽约m工作，取得了一系列成果，現將情況匯報如下：
一、高度重視，精心組織
�。ㄒ唬﹤鬟_貫徹省、市文件精神，認真宣傳學習。切實履行基金監(jiān)管主體責任，多次召開會議研究部署，對專項治理工作提出具體要求。
�。ǘ┏闪ｍ椫卫眍I導小組，局主要領導負總責，分管負責人牽頭，相關股室具體負責活動的實施與組織協調。
�。ㄈ﹨f調配合，形成合力。積極主動，與衛(wèi)健等部門溝通協調，密切配合，加強聯動，互通信息，并邀請衛(wèi)健部門主要負責同志參加工作推進會，真正形成基金監(jiān)管合力，有效推進自查自糾工作開展。
二、工作開展情況
按照專項治理方案要求，我局通過召開警示教育會、工作推進會以及現場檢查的方式，督促“兩機構一賬戶”單位認真開展醫(yī)保基金專項治理自查自糾工作，并要求相關責任主體對照市局下發(fā)的《宿州市基本醫(yī)療保險基金檢查問題指南》，結合自身工作實際，認真查擺問題，形成自查報告和臺賬。
�。ㄒ唬﹦訂T部署，充分準備
1、多輪次召開經辦機構、定點醫(yī)藥機構以及醫(yī)共體牽頭單位工作會議，通報典型案例，開展警示教育，使其受警醒、明底線、知敬畏，形成打擊欺詐騙保行為的高壓態(tài)勢。
2、及時準確傳達省、市局文件精神，讓醫(yī)療機構認識到，必須要嚴肅對待自查自糾工作；認識到自查自糾是省、市局給予的一次整頓規(guī)范的的良機；認識到如果不抓住這個機會，將會面臨更嚴重的處罰。
3、與定點醫(yī)藥機構簽訂維護基金安全承諾書，并要求定點醫(yī)藥機構和工作人員也簽訂承諾書，進一步提高醫(yī)藥機構和人員的醫(yī)�；鸢踩熑我庾R。
�。ǘ┟鞔_要求，壓實“兩機構一賬戶”單位主體責任。
1、要求經辦機構對照市局要求和自身工作規(guī)范開展自查自糾，認真查一查：基金審核制度有沒有漏洞；有沒有待遇保障不到位的情況；有沒有“監(jiān)守自盜”，內外勾結的問題；稽核部門有沒有履職盡責不到位的'情況，稽核案卷有沒有未按照市局的規(guī)范要求填寫等。
2、要求定點醫(yī)療機構認真對照《宿州市基本醫(yī)療保險基金檢查問題指南》，明確自查要求，力爭做到查實、查真、查到位。通過加大宣傳力度，督促引導定點醫(yī)療機構把自查自糾作為一次整改、規(guī)范醫(yī)保結算業(yè)務的絕好契機，并且再次向各醫(yī)療機構主要負責人強調紀律要求，要求他們提高政治站位，自覺把自查自糾工作與黨風廉政建設、掃黑除惡斗爭的要求結合起來，認真查擺自身問題。
3、要求醫(yī)共體牽頭單位按照市局督導要求，進開展以賬戶管理制度是否健全，基金撥付審批制度是否完善，自查審計整改是否到位，是否存在侵占挪用、違規(guī)使用醫(yī)�；疬`法違規(guī)行為等為重點內容的自查自糾工作。
�。ㄈ⿵娀瘷z查督導，推進自查自糾工作要求落實落地。
5月份以來，我局持續(xù)增加對醫(yī)療機構的稽核頻次，形成高壓嚴管態(tài)勢，倒逼醫(yī)療機構嚴肅對待自查自糾工作。工作開展以來，我局積極動員，組織稽核人員、醫(yī)共體骨干人員和第三方專家對定點醫(yī)療機構開展大排查，幫助醫(yī)療機構更好的開展自查自糾工作。
1、對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院以上（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院）公立醫(yī)院以及全部民營醫(yī)院開展拉網式排查，主要檢查各定點醫(yī)院HIS系統(tǒng)中的項目對照情況，藥品、診療項目及醫(yī)用耗材價格情況，醫(yī)院病人病歷情況以及病人在床情況等，并把檢查中發(fā)現的問題逐條列出，認真梳理并形成問題清單。
2、和醫(yī)院的主要負責人及業(yè)務骨干開展座談，將梳理出來的問題反饋給醫(yī)療機構，要求醫(yī)療機構對照問題清單，舉一反三，查一查自身是否還存在其他問題，并要求醫(yī)療機構對發(fā)現的問題即知即改，主動配合經辦機構退回違規(guī)費用。
三、工作成效
1、定點醫(yī)療機構：工作開展至今，我局共收到34家醫(yī)療機構上報的自查臺賬130余份，擬追回醫(yī)保基金共計2685268.91元。自查出的問題共計5大類，27小類，其中不合理收費問題合計452462.47，串換收費問題合計7300元，不規(guī)范診療問題合計1398789.94元，虛構服務問題合計771元，其他問題合計568688.5元,醫(yī)用耗材違規(guī)問題合計：269859元。
2、醫(yī)共體賬戶：Ⅰ、醫(yī)共體專用賬戶未建立相關制度，制度未上墻，人員崗位責任不明確，賬戶安全存在隱患；Ⅱ、醫(yī)院對自查自糾工作工作不夠重視，未充分開展教育、宣傳、培訓活動，未留存相關圖片和會議資料并及時建立檔案。我局已責令兩家醫(yī)共體牽頭醫(yī)院認真對照市局督導要求和自查問題清單，開展醫(yī)共體醫(yī)�；饘Ｓ觅~戶整改完善工作，并要求及時反饋整改情況，現已整改完畢。
3、經辦機構：經自查，“兩中心”存在稽核力度和稽核頻次不足的情況，我局要求經辦機構切實履行協議管理責任，把好審核關，并進一步健全內控制度；并要求稽核單位按照市局要求規(guī)范稽查卷宗。
四、梳理總結，規(guī)范歸檔
全面總結專項治理工作，查找醫(yī)�；鸨O(jiān)管的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，總結好的經驗、好做法，分析制定下一步工作對策，進一步建立健全醫(yī)�；鸨O(jiān)管機制。明確專人負責專項治理臺賬的收集整理、匯總和歸檔工作，并按照雙周報制度及時向市局報送專項治理行動進展情況報表。
五、下一步工作
我局將按照國家和省、市統(tǒng)一部署，認真研究分析此次醫(yī)�；饘ｍ椫卫碜圆樽约m工作成果，創(chuàng)新監(jiān)管方式方法，持續(xù)嚴厲打擊欺詐騙保行為，切實維護醫(yī)保基金安全。
檢查整改報告7
根據公司安全管理的要求，我們對x學校的所有設施設備進行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進行了整改�，F將自查自糾情況匯報如下：
一、落實高壓配電房的管理與維護
1、維持高壓配電房室內地面、門窗、玻璃的潔凈，并精心安排值班人員每周展開一次衛(wèi)生大掃除。
2、設備進行雙重編號。
3、高壓設備每半年展開一次試檢，并對辨認出的問題及時自查。
4、已向總務處申購防電纜溝、換氣扇、空調洞小動物的設施材料，材料到位及時整改。
5、已向學校提出申請加裝緊固電話，批準后及時加裝。
6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。
7、創(chuàng)建了二十四小時值守制度，強化值守巡查力度，辨認出問題及時化解。
二、強化水泵房的管理與維護
1、安裝了防雷設備，避免外界因素對設備導致不必要的損失。
2、定期檢測各管道的抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設備。
3、秉持了每兩周展開一次全面檢查，及時更改石棉繩、緩沖墊，對電機螺絲踢黃油維修保養(yǎng)。
4、改造了蓄水池，加裝了水位保護器，更換了浮球閥，并每周一對其進行檢測。
5、定期沖洗蓄水池，確保水質的`潔凈;每周對水泵房展開一次大掃除。
三、加強公共區(qū)域的管理與維護
1、對各棟教學樓，宿舍每層配電間及公共區(qū)域配電設施的空氣控制器、漏電保護器、線路展開了一次全盤的檢查，辨認出的問題及時展開了自查。
2、每兩個月進行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，并針對發(fā)現的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統(tǒng)機器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設備刷防銹漆進行保養(yǎng)。
3、每兩個月對全校消防系統(tǒng)展開一次檢查，檢查內容包含：消防閥的正常采用、消防水帶與否漏水、消防柜門的正常關上、水壓合格是否、滅火器壓力正常是否，辨認出問題及時呈報并化解。
四、規(guī)范秩序管理與維護
1、在檢查過程中，辨認出學校消防設施被施工人員侵吞，及時通告施方領導，嚴禁其人員侵吞消防設施設備。
2、學校周圍圍墻較低，部分圍墻間隔太遠，學生容易爬出和鉆出圍墻，積極聯系校方，并組織人員將圍墻加上鐵絲網。
3、及時加固和更改馬路兩邊被車輛挖開的井蓋。
4、針對學校施工人員增多這一現狀，要求施工人員佩戴通行證，進出機動車按學校規(guī)定行使，不得超速和亂停亂放。
同時，根據實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統(tǒng)、防火系統(tǒng)的設施設備制定了應急預案，并檔案，以便在應急情況下維護設施設備。
檢查整改報告8
近期，我分公司根據總公司二季度網點檢查出來的問題，認真分析查找原因所在，積極制定措施進行整改完善。現將整改工作進行簡要的匯報：
一、存在的問題及原因
(一)工作人員服務意識不夠
雖然，我公司一直要求員工“以客戶為本”，以客戶的需求為中心進行服務。大部分員工都還是能夠在本職范圍內積極做好。客戶一到大廳，工作人員便會主動迎接、引導他們。但還是有部分員工沒有強烈的服務意識和責任感，E106柜臺員工欠身禮不規(guī)范得零分。
(二)管理措施不到位
平日，對員工的管理存在松散、懈怠的問題。沒有把握好工作的細枝末節(jié)，認為只需將任務完成進行，其它方面沒有引起高度的重視。因此，對有的管理工作不到位。比如，查勘人員未按規(guī)定佩戴胸徽，查勘值班人員也未隨身攜帶錄音筆。大廳內工作人員的桌面未擺放工牌。接待設施也沒有安排好。
(三)大廳星級服務不達標
一是C108柜臺內部發(fā)現擺有一些與工作無關的物品。二是C1011服務柜臺前未設置一米等待線。三是便民服務不到位，被扣分。如老花鏡放置不明顯，客戶不易找到。網點設有接待臺，但未設置指示牌明確兼職接待責任人。
二、整改措施
對于上述問題，我分公司認真查擺，認為主要還是服務意識不夠，沒有站在客戶的角度來思考問題。因此，我公司高度重視這次網點檢查暴露出來的問題。認真總結經驗教訓，制定出了相應的改進措施，現已逐步有所成效。
(一)加強學習，培養(yǎng)員工責任意識
網點檢查后，我分公司認真組織員工進行學習，針對工作中的突出問題，進行深刻分析，加強他們的責任意識。同時，還會在今后的工作中繼續(xù)加強對員工的教育工作。從工作技能、服務態(tài)度、服務水平等多方面進行培訓，提升他們的綜合工作水平。
(二)加強管理，完善各項服務措施
現在，我分公司已經加強排查，完善管理機制。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)加強監(jiān)督，要求員工遵守規(guī)章制度，嚴格工作秩序。大廳內柜門人員辦公區(qū)域必須保持整潔，不準擺放與工作無關的物品。查勘人員必須佩帶胸徽，并且查勘值班人員要隨身攜帶錄音筆，公司會定期會不定期進行檢查通報。桌面工牌也按照總公司的'相關標準進行重新制作，接待設施也在設置中。在相應的服務柜臺前設置了一米等待線。老花鏡也放到明顯的位置，便于客戶使用。
(三)規(guī)范員工服務管理，提升服務水平
我分公司對員工的服務接待禮儀進行了嚴格的整改。要求員工做到“三聲服務”，即來有迎聲、問有答聲、去有送聲。以飽滿的熱情和真誠的服務來為客戶服務。同時，還將員工的服務細則與考核掛鉤，加強員工的責任意識，規(guī)范他們的工作流程。
以上整改措施，正在積極實施過程中，現已取得一定的成效。今后，我分公司還會繼續(xù)加強自我查擺，積極完善工作措施，推進工作的順利開展。
檢查整改報告9
對于消防局及其相關領導在xx日來我公司進行檢查和指導工作所提出的安全隱患我公司高度重視，下午相關領導召開碰頭會，對貴局提出的安全隱患進行了討論，并制定了整改方案。
一、高度重視，從嚴整改當天下午公司召開碰頭會，對消防局提出的意見進行了深刻的`認識，也進行了深刻的反思。
公司的安全管理工作存在問題，有待于進一步的完善，現場安全設施設備存在安全隱患需要立即整改。會上，主管生產廠長要求大家提高安全認識，更要提高安全意識，從現在起，加強安全宣傳教育工作，嚴查安全隱患，發(fā)現一處整改一處，絕不姑息絕不縱容。
二、合理統(tǒng)籌，制定措施針對此次提出的意見我公司有針對性、計劃性的制定了整改措施。
1、安全科立即著手編寫全廠安全事故綜合應急預案，并制定演練計劃，與xx月xx日組織全廠員工進行演練，留下文字及照片資料。
2、綜合部制定各級責任狀，并完成簽署工作。xx月xx日，完成。
3、建立健全特種作業(yè)人員動態(tài)檔案，此項工作由安全科牽頭，各工段配合于xx月xx日完成。
4、職業(yè)危害檢測工作，積極與xx安監(jiān)局聯系，完成檢測備案工作。此項工作有綜合部、安全科配合園區(qū)安監(jiān)局完成（時間由xx安監(jiān)局確定)。
5、生產現場發(fā)現的安全設施設備損壞、不符合要求項由維修部、供應部、安全科共同負責，嚴格按照國家相關要求于xx月xx日整改完畢。
三、加強監(jiān)督，保質保量。
公司生產廠長親自主抓整改工作，帶領各科室、工段負責人驗收整改完成工作，對整改中存在的投機取巧、蒙混過關者給予嚴厲處罰，確保整改工作順利完成。
檢查整改報告10
學校安全工作就是學校工作的重中之重，安全工作事關社會各界師生身體健康和生命安全，為切實加強我校的安全工作，確保學校師生的身體健康和生命安全，廣為發(fā)動全體師生員工全員參予，始終把安全工作放到第一位，時刻緊繃安全之弦，時刻努力做到常抓不懈、警鐘長鳴，就是搞好其他工作的前提和確保。為了全面落實學校安全防范措施，開學初，我們對學校去年的安全工作展開了深入細致的總結。在此基礎上，制訂了今年安全工作的具體措施，進一步健全了安全工作制度。在此基礎上，非政府學校安全工作領導小組全體成員，對學校的安全展開了全面精細的大檢查，辨認出問題就地制訂整改措施�，F將我校的安全自查工作總結如下：
一、思想重視，認識到位
學校安全工作責任制全面落實妥當。校長與辦公室、年級第一安全責任人簽定《安全責任書》，逐級全面落實責任制，把安全責任落實到人。學校捍衛(wèi)安全崗位安全責任制，簽定《安全捍衛(wèi)崗位責任書》，明晰目標、責任至人。努力做到分工明晰，職責全面落實。在此基礎上，學校強化對安全工作的指導與監(jiān)督。健全值守制度，構成“人人、事事、時時、時時，想要安全，揪安全”的良好環(huán)境。
二、管理到位，嚴格制度
為限度增加安全事故的隱患，我校從實際啟程，強化安全日常工作的管理。
1、重視師生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班隊會、晨會，交通安全問題逢會必講。充分利用廣播、黑板報宣傳。加強了門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度，進出校門簽字，不許無關人員進入校園，非正常放學時間學生出校門必須持班主任的證明，校外來客進出校門必須登記，還學校一片寧靜與安全。為學生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育的同時，保證校園內正常的教育教學秩序。課間活動的安全也是學校日常監(jiān)管的一項重要內容。要求學生課間做有意義的活動、游戲，嚴禁追逐打鬧，體育活動不做危險的動作，課間值班領導、教師在校內巡查，隨時發(fā)現隨時制止。每當放學都有值班教師的疏散學生。
2、校舍方面。對教學用房展開了檢查。對教室從屋頂、梁架、墻體、門窗展開了詳盡的檢查，檢查的結果一律較完整;用電線路及用電設施都完好無損;各種專用教室與教室同樣完好無損，設施齊備。其次，專用教室也同樣屋架結構較完整、墻體正常、墻基厚實;照明設備設施較完整。第三對辦公用房展開檢查，整個房屋沒發(fā)現異常。第四，學校的倉庫及其他非教學用房都展開了詳盡的檢查，一律正常。廁所較完整正常。
3、加強學校設施的安全管理，經常檢查學校用房、用電、防火等安全，定期檢查所有用電線路，購買滅火器放置于消防安全隱患嚴重的場所，經常檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現問題及時處理。消除各類事故隱患。
4、強化學生集體活動的管理，每一次活動，都存有主管領導到場，在校園或學校非政府的戶外集體活動，都存有適當的安全防范措施。精心組織，確保安全，不出現傷害事故。在校園或學校非政府的其他戶外集體活動，都存有適當的安全防范措施，不出現傷亡事故。強化體育活動的安全嚴防工作，在學校非政府的校內、外體育活動中，極力避免不幸傷害事故。由于措施妥當，責任全面落實，體育活動從未出現喪生、重傷事故。
5、實驗室由實驗教師負責，主要有教學演示實驗和學生分組實驗操作的安全，對易燃、易爆等危險物品的儲藏、搬運與使用中的安全，加強教學實驗的安全教育，安全管理和危險品的保管。實驗室建立了安全操作規(guī)程和實驗室安全管理制度，建立了安全防范措施，設置了防火、防觸電、防腐蝕等必備設施。
6、完善值守制度，上放學存有教師值守，有事及時處理，并向有關領導匯報。同時，制定安全事故應急預案，以防萬一。
7、加強防盜工作。對各類電教儀器設有專人保管。都安裝了防盜門、防盜窗和監(jiān)控。
8、強化對校車的管理。校車就可以由專職司機駕車，搞好定期維修保養(yǎng)，不得母舒氏上路。經常對司機展開安全教育。
我們從制度上、體制上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消除各種安全隱患;從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學生的學習和成長提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴防死守，眾志成城，堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。
三、整改措施
我校充分認識到學校安全工作的重要性，把做好學校安全工作擺到重要位置，努力消除各種影響學校安全和穩(wěn)定的隱患，保障廣大師生能在一個良好的環(huán)境中工作學習，我校著重從以下幾個方面抓好安全工作：
1、校舍修葺方面
我校定期對教室等建筑設施進行檢查、檢修，在每年開學前把檢查維修校舍作為一項重要工作來抓。由學校總務處負責及時排除檢查出來的隱患，避免惡性事故的發(fā)生。
2、校區(qū)安全捍衛(wèi)工方面
保衛(wèi)工作堅持預防為主，保障安全的方針，學校設立了傳達室，有專人負責，外來人員必須經過登記才能進出，嚴格進出校門的管理，每天都有值周和值日老師負責當天的安全保衛(wèi)工作，同時加強與派出所的聯系，實行警校共建，搞好學校周邊地區(qū)的治安，避免各類事故的發(fā)生。
3、交通安全方面
我校門口直接面對公路，存在較大的`安全隱患，為此我校每天安排值日老師在校門口值勤，保證學生的安全。為了學生的安全，我校每學期及時對學生進行交通知識的教育，使學生掌握交通安全常識，同時注意到部分學生不注意行車安全，利用晨會課加強對他們的交通法規(guī)教育，避免交通安全事故的發(fā)生。
4、消防安全方面
消防安全素質，不僅是學生適應社會，適應生活的技能和特長，更是涉及他們自身安全，保護生命的基本素質，我校面向全體學生進行消防安全教育，進行消防演練，使每一名學生都能了解到掌握一定的消防知識，具備一定的消防能力。努力避免消防安全事故的發(fā)生。
5、嚴防溺亡教育
教育學生不得私自去水庫、河里、池塘游泳，同時利用黑板報加強對學生防溺水知識方面的教育。
6、加強對校車主、司機及乘務人員的安全教育工作。
每周遣一次車主人員出席的安全教育會。遇不正常天氣及時舉行會議，告誡車主人員時刻特別注意行車安全。嚴格執(zhí)行車主每天空車前必須對車況展開嚴苛排查，辨認出問題及時處理，確定一切安全隱患，保證運營安全。
通過在以上幾個方面的查漏補缺，不斷鞏固我校的安全工作，及時地吸取某些重大事故的經驗教訓，同時借鑒兄弟學校的一些做法和措施，努力避免安全事故的發(fā)生，使我校的安全工作更上一層樓。
檢查整改報告11
7月2日區(qū)食品監(jiān)督管理局領導一行5人到我園進行食堂工作檢查，讓我園及時發(fā)現食堂管理工作當中存在的不足，對檢查出來的問題我們及時進行補救，進一步完善了食堂衛(wèi)生安全制度，取得了較好的效果，現將食堂衛(wèi)生安全整改工作匯報如下：
一、確定領導機構，加強明確責任
針對食堂出現的問題，我園領導對此非常重視，在7月2日下午召開了食堂衛(wèi)生工作會議。對此次食堂衛(wèi)生工作進行了扎實的安排，并成立了食堂工作領導小組。由園長主抓食堂衛(wèi)生安全工作，真正做到了“領導包抓，要求明確，責任到人”。通過此次工作的開展，進一步明確了相關人員責任，提高了認識，進一步增強了食堂管理人員、食堂人員的法律意識和責任意識。
食堂衛(wèi)生安全工作領導小組：
組長：
副組長：
食堂負責人：
二、存在的.問題：
1、食堂加工處理流程“生進熟出”布局不規(guī)范。
2、食品留樣容器無標識。
三、整改措施
1、園長已與7月5日放假后聯系工程隊對食堂重新進行了裝修，按要求對食堂加工處理流程“生進熟出”進行了合理布局，已與7月31日完成。
2、食品留樣容器已粘貼標簽。
總之，食堂管理是幼兒園后勤工作的重要組成部分，食堂衛(wèi)生安全工作是關系到幼兒及教師身體健康的頭等大事，安排好幼兒及教師生活，讓她們放心滿意，也是幼兒教育教學工作的重要保障。因此，今后我園會始終把食堂管理放在重要位置。在制度更加細化，責任更加明確的基礎上，我們將進一步對照標準，完善和健全各項制度，使我園食堂管理能上一個新臺階。
檢查整改報告12
根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設研所內部控制體系建設
本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。
內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。
內部控制體系建設包括以下幾個方面：
�。�1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務流程等內容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。
（2）研發(fā)組織建設關鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。
（3）技術專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發(fā)管理、
流程管理、市場管理。
�。�4）研究所為技術開發(fā)、產品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。
二、本部門內部控制評價的依據
本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的.要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內部控制評價的范圍及自查的主要內容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業(yè)務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
�。ㄒ唬﹥炔靠刂圃u價包括以下工作程序：
（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務、參與日常監(jiān)控的業(yè)務骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。
�。�2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯系方式、需要配合的事項。
�。�3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內報送評價工作組。
�。�4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
�。�5）匯總評價結果，編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內部控制缺陷匯總表。
�。�6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
�。�7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。
�。�8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
�。ǘ┲攸c自查的業(yè)務
�。�1）工程設計
磨煤機控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設計，包括工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。
�。�2）產品調試
產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環(huán)境、安全調試、調試隱患等方面。
�。�3）新產品開發(fā)
新產品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內容包括開發(fā)周期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。
（4）現場服務
現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。
四、發(fā)現的內部控制缺陷及認定情況
結合自查情況，我們發(fā)現報告期內存在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷0個。分別為：
�。�1）研發(fā)周期過長
研發(fā)周期過長造成項目的領先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。
（2）技術趨勢判斷錯誤
技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業(yè)化實施效益較慢。
五、改進建議及相應的改進措施
�。�1）針對設計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內容是：增加研發(fā)團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發(fā)計劃。
�。�2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業(yè)化較慢，首先在新產品開發(fā)初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。
六、內部控制自查結論
經過自查，報告期內，本部門對納入自查范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
部門負責人：設計研究所
20xx年3月13日
檢查整改報告13
根據市教育局開學工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環(huán)節(jié)還存在問題，本著對學生高度負責的態(tài)度，按照上級要求對食堂衛(wèi)生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改，現將整改情況報告如下：
一、成立領導機構，強化責任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了以校長為組長的食品衛(wèi)生安全領導小組，實行分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查，發(fā)現問題及時整改。
學校專門召開食堂衛(wèi)生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議，學習上級文件，要求學校后勤人員提高食堂衛(wèi)生工作意識，增強食堂衛(wèi)生常識，切實認識到學校安全衛(wèi)生工作的重要性。
二、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛(wèi)生、安全意識。
學校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習慣。
同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。
三、健全衛(wèi)生、食品管理制度，簽訂了《赤壁鎮(zhèn)小學食品衛(wèi)生安全工作責任狀》，落實衛(wèi)生管理制度及責任追究制度，責任到人，做到了層層分管，人人有責。
四、把好四個關，杜絕食物衛(wèi)生安全事故的發(fā)生：
�。�1）、把好采購、加工關：采購時實行索票索證制度，認真做好驗收工作；加工做到燒熟煮透，特別是及時做好食品留樣工作，做到了：
1、學校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負責留樣。
2、學校每餐、每樣食品必須按要求超過100g，分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。
3、留樣食品取樣后，必須立即放入完好的食品罩內，以免被污染。
4、等留樣食品冷卻后，用保鮮膜密封好（或加蓋），并在外面標明留樣時間、品名、留樣人。
5、食品留樣在密封好、貼好標簽后，必須立即存入專用留樣冰箱內。
6、用于留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。
7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時間、食品名稱、留樣人，便于日后備查。
8、留樣食品必須保留48小時，時間超過后方可倒掉。
9、留樣冰箱為專用設備，留樣冰箱內嚴禁存放與留樣食品無關的其它食品。保證從原料（成品）的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環(huán)節(jié)嚴格按章操作，消除衛(wèi)生安全隱患，杜絕一切事故發(fā)生。
�。�2）、把好“消毒”關。本學期將餐廳的2臺大容量消毒柜進行了更換，幼兒園5個班均配了新的消毒柜，每天按時對所有的餐具、用具進行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。
�。�3）、把好“個人衛(wèi)生”關。三月份學校組織對從業(yè)人員進行了健康檢查和食品衛(wèi)生培訓，工作人員進入食堂必須穿工作服。
�。�4）、杜絕非工作人員進入儲藏室和操作間。
五、切實做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。
與此同時，學校還舉一反三，強化學校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：
1、維修更換監(jiān)控設施，保證校園重點部位全天候電子監(jiān)控。
2、簽訂并落實班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關工作制度，實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系，做到了校園每一時段、每個區(qū)域都有教師在監(jiān)管學生的`安全。
3、加強了對家長租用的接送學生車輛的管理，查驗相關證照和車輛保險手續(xù)，組織司機召開了安全教育會，簽訂了安全責任書。
我們深知學校教育無小事，安全責任大于天，在以后的工作中，我們要在思想認識上牢固樹立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感，切切實實抓好學校安全工作，確保師生平安，社會穩(wěn)定。
檢查整改報告14
Xxx：
接到xx號紀律檢查建議書后，區(qū)市場監(jiān)管局黨組高度重視，迅速召開會議學習研究，并按照“分析問題、嚴肅整改、務求實效”的原則，結合區(qū)委正在開展的主題學習和作風紀律整頓行動，布置全面整改。
一、對標對表深刻查擺，迅速動員部署整改
高度重視《xx建議書》所反饋的意見，局黨組第一時間召開黨組擴大會議，就《xx建議書》反饋的問題進行專題研究，全面查找工作短板，并深入謀劃進一步改進和強化工作的思路舉措，研究制定下一步整改措施，切實提升工作成效。
二、進一步加強隊伍建設和監(jiān)管能力提升
一是加強教育培訓。深入開展作風教育，制定和落實培訓計劃，圍繞投訴舉報處理、執(zhí)法辦案等重點工作開展全系統(tǒng)依法履職能力競賽，營造尊法學法守法用法的良好氛圍；二是組織崗位練兵。組織投訴舉報處理、行政處罰優(yōu)秀案例評選，發(fā)布典型案例，選樹先進典型，激勵擔當作為；三是強化基層基礎。深入落實行政執(zhí)法“三項”規(guī)范和法治市場監(jiān)管建設指標體系，加大對全系統(tǒng)重點領域投訴舉報處理和執(zhí)法案卷的評查力度，扎實推進市場監(jiān)管所標準化規(guī)范化建設。
三、進一步強化作風監(jiān)督約束和長效機制
一是建立作風建設責任體系。認真實行抓作風一把手負總責，班子成員各負其責，嚴格履行“一崗雙責”，對發(fā)生嚴重作風問題的科室隊所及有關人員，在當年各類考核評比中酌情加大扣分權重，在評優(yōu)評先中不予考慮其評選資格；二是拓展作風監(jiān)督評價渠道。加大對作風建設情況的監(jiān)督檢查，采取“四不兩直”方式到基層進行明察暗訪。暢通作風問題反映渠道，在微信公眾號設立專門的作風問題投訴舉報熱線并向社會公示，查找作風薄弱環(huán)節(jié)；三是強化作風問題執(zhí)紀問責。建立作風問題線索分析研判機制，合理區(qū)分監(jiān)管工作人員從政不廉潔問題與履職不到位問題，嚴肅查處涉及行業(yè)不正之風的人和事，加強與紀檢監(jiān)察機關的`協調銜接，認真調查辦理作風問題信訪投訴舉報件，并加強預判預警，及時發(fā)現風險和隱患；四是開展作風建設示范創(chuàng)建活動。發(fā)現、培育一批在審批服務、日常監(jiān)管、行政執(zhí)法等領域中涌現出的先進單位和個人，發(fā)揮典型示范引領作用，發(fā)揚為民務實清廉作風。
下一步，區(qū)市場監(jiān)管局黨組將通過巡察整改專題民主生活會、行風建設三年攻堅行動等措施，強力推進干部作風問題排查整改工作落實到位，確保存在的問題不折不扣整改到位；同時，舉一反三、主動作為，在轉變作風、強化服務意識上下功夫，為市場監(jiān)管工作開展提供堅強的作風保障。
檢查整改報告15
我校及時召開了學校食品衛(wèi)生工作會議，對學校食品衛(wèi)生工作作出了專門部署，以多種形式廣泛宣傳常見食物中毒及其預防知識，以學校食品衛(wèi)生安全工作責任重于泰山，保證每位學生能夠健康成長為工作重心，加強了廣大師生的食品衛(wèi)生的安全意識，營造了食品衛(wèi)生安全在我身旁的濃厚氛圍。現將我校食品安全、傳染病防控等工作的自查報告如下：
一、加強組織領導，重視食品安全。
1、成立以劉校長為首的食品安全工作領導小組，以強烈的政治責任感，狠抓學校食品衛(wèi)生安全工作，實行一把手親自抓，分管領導具體抓。一級抓一級，一級對一級負責，層層落實食品衛(wèi)生安全責任制。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》、《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，提高了廣大師生和食堂工作人員的政治意識、法律意識、規(guī)范意識、責任意識，從嚴要求，嚴防死守，杜絕食物中毒的事故發(fā)生。
2、加強宣傳，學校利用校園廣播在全校師生中宣傳食品安全知識，并認真組織廣大師生和食品從業(yè)人員學習食品衛(wèi)生的法律法規(guī)和相關的文件精神，從而增強了從業(yè)人員對食品安全的憂患意識，認真履行工作職責，強化了對食品衛(wèi)生安全的重要性和必要性。用嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)督來約束從業(yè)人員的行為，保證廣大師生的身心健康。
二、落實到位，全面檢查食品衛(wèi)生安全工作
1、一開學，學校組織所有從業(yè)人員到醫(yī)院進行了一次全面健康檢查，并辦理了健康證，所有從業(yè)人員均持證上崗。
2、領導小組對我校食堂進行認真排查。嚴禁“三無”產品進校園，對照《食品衛(wèi)生法》的要求，對學校食堂的食品衛(wèi)生嚴把進貨關、洗揀關、烹飪關。嚴格按照規(guī)范的操作流程，在規(guī)定的區(qū)域內操作，打飯打菜時必須戴口罩，手套和帽子避免用手直
接接觸餐具和食品以防造成交叉污染。在本次排查中，未發(fā)現有過期，變質，變霉食品。
3、檢查后及時召開有關人員會議，對檢查中發(fā)現的衛(wèi)生較差和從員人員服裝不規(guī)范的問題要求在第二天完成整改。會后重新建章立制，學校重新制訂了食品采購衛(wèi)生制度、食品庫儲衛(wèi)生制度、食品衛(wèi)生管理制度、飲食衛(wèi)生制度、個人衛(wèi)生制度，重申衛(wèi)生責任追究制，嚴防食物中毒事故的發(fā)生。重新修訂了食物中毒的應急預案。
4、強化對食品衛(wèi)生的監(jiān)督。分管的學校領導堅持天天深入現場，檢查食品衛(wèi)生，了解工作人員的健康狀況，發(fā)現問題及時處理，不留隱患，并繼續(xù)實行48小時留樣制。
三、存在問題及時整改。
在檢查中發(fā)現的衛(wèi)生不整潔、從業(yè)人員服裝不規(guī)范和制度不健全問題，要求第二天全部整改完成。
學校的食品衛(wèi)生工作是常規(guī)工作。雖然我們做了大量的防控工作，取得了一定的'實效，但還必須警鐘長鳴，緊緊繃住食品安全工作這根弦。扎實工作，為構建和諧平安校園而不懈努力! 學校食品安全檢查整改報告7
我校長期以來始終把食品安全衛(wèi)生工作放在第一位，把食品安全作為學校工作的重中之重，抓平時，重細節(jié)。根據馬龍縣教育局、馬龍縣食品藥品監(jiān)督管理局的要求，結合國家食品有關文件精神，我校本著對教師對學生高度負責的態(tài)度，2xxx年9月對我校食堂展開了全面、認真的自檢自查和整改，現將自檢自查和整改情況報告如下：
1、成立領導機構，強化責任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了膳食工作委員會：范禮發(fā)校長為組長，實行分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查，發(fā)現問題及時整改。
每學年初，學校專門召開食堂衛(wèi)生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議，學習上級頒發(fā)的文件，要求學校后勤人員提高食堂衛(wèi)生工作意識，增強食堂衛(wèi)生常識，切實認識到學校安全衛(wèi)生工作的重要性。
2、對代炊人員進行培訓，持證上崗。
3、健全衛(wèi)生、食品管理制度，做到責任到人。
建立健全的衛(wèi)生管理制度及責任追究制度，責任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳，由張光林老師做好對食堂每天不少于一次的檢查督促，做到有記錄。
4、把好四個關，杜絕食物中毒事故的發(fā)生：
�。�1）把好采購、加工關：采購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。
（2）把好“消毒”關。所有的餐具、用具都高溫消毒。
�。�3）把好“個人衛(wèi)生”關。代炊人員必須取得健康證及經過食品衛(wèi)生培訓合格才能上崗，工作人員進入食堂必須穿工作服。
�。�4）杜絕非工作人員進入灶房操作間。
5、嚴格搞好營養(yǎng)餐管理。切實按舊縣中心校的要求做好營養(yǎng)餐食品的簽收、交加工等管理工作。
6、建立校長陪餐制。
7、建立學校膳食委員會，專門負責收集和反映師生對學校食堂的意見和建議，定期和不定期對學校食堂進行檢查、督促。
8、整改措施
（1）加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛(wèi)生、安全意識。學校和食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。
（2）加大管理力度，食堂生產加工加強衛(wèi)生監(jiān)管，嚴格操作規(guī)程。
�。�3）全面停止使用一次性碗、筷，杜絕食源性疾病的發(fā)生。
�。�4）學校通過健康教育，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習慣。
�。�5）要求保證廚房地面排水溝暢通，及時清理積水。
�。�6）做到生熟食分開存放，生熟食盆分開使用并標明生熟字樣。不得為學生提供隔夜、變質的食品。冷藏柜內要做到生熟食分開存放、要保持清潔。食品儲藏間不得存放有毒、有害物品及個人用品
（7）必須建立和完善食品、原料采買的索票、索證及登記制度。
9、存在問題
現在我新校食堂條件有些差、特別是房子較擁擠，較難開展工作。但是，我們要持之以恒做到上述幾條，堅決杜絕食物中毒事故的發(fā)生，再接再勵，把食堂衛(wèi)生工作做得更好。
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