項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編收集整理的項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告1
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門(mén)整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念�？�(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放。績(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的'問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬(wàn)元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國(guó)初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬(wàn)元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬(wàn)元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的`規(guī)定開(kāi)支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按計(jì)劃使用資金，無(wú)資金缺口或結(jié)余，無(wú)浪費(fèi)行為，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺(jué)接受財(cái)政與審計(jì)部門(mén)項(xiàng)目審計(jì)，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過(guò)來(lái)未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保�？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績(jī)效。
2．立項(xiàng)的依據(jù)�！妒∝�(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【20xx】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【20xx】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【20xx】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、�？频葘W(xué)校的.孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
�。ㄈ╉�(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促�，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況
各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告4
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金，撥付至長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計(jì)年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計(jì)使125戶236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
該項(xiàng)目為合作經(jīng)營(yíng)收益項(xiàng)目，項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽(tīng)取資金使用情況匯報(bào)，確保項(xiàng)目收益。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的`通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元使用周期（即項(xiàng)目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項(xiàng)目資金已投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項(xiàng)目管理情況。長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目，指派專門(mén)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門(mén)）的基本支出；各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項(xiàng)目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元；受益人口數(shù)236人。
3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬(wàn)元；由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開(kāi)始計(jì)算收益，項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目，按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度并聽(tīng)取匯報(bào)，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門(mén)決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開(kāi)，確保符合各項(xiàng)規(guī)定。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告5
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷(xiāo)社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開(kāi)始至20xx年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷(xiāo)社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷(xiāo)社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn)，全年預(yù)算39.1萬(wàn)元，資金到位39.1萬(wàn)元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的`請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷(xiāo)社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷(xiāo)售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題。
目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告6
一、績(jī)效自評(píng)工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【2022】16號(hào)）要求，按照部門(mén)的整體支出情況進(jìn)行自評(píng)。
�。ǘ┛�(jī)效自評(píng)規(guī)模
單位編制數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)12人（其中正科級(jí)干部3人、副科級(jí)干部5人、科員級(jí)干部3人，高級(jí)工1人）。其中：2人由財(cái)政撥付工資，10人由稅務(wù)代收工會(huì)自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財(cái)政直接撥付工資。
年初預(yù)算資金總額274.51萬(wàn)元，全年預(yù)算274.51萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)132.51萬(wàn)元。
二、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等
根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知要求，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況
總體得分情況87.32分，按時(shí)按量完成了2021年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，上級(jí)和政府安排的其他工作及脫貧攻堅(jiān)工作，并取得了一定的成效。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
從整體看，本單位重視財(cái)政資金的支出績(jī)效。并加強(qiáng)日常監(jiān)管，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。
�。ㄋ模┎块T(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目的組織開(kāi)展情況
總工會(huì)是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的'機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機(jī)構(gòu)困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補(bǔ)助，大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬(wàn)元，審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。
1.2021年部門(mén)預(yù)算收入274.51萬(wàn)元，其中：基本支出62.51萬(wàn)元，主要是人員工資、退休人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
2.2021年部門(mén)預(yù)算支出132.51萬(wàn)元，其中：基本支出62.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支平衡，無(wú)結(jié)余。
三、主要經(jīng)驗(yàn)做法
在支出中按照預(yù)算編制用款計(jì)劃，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，堅(jiān)持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的問(wèn)題
由于我單位有10人靠收工會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)發(fā)放工資，財(cái)政沒(méi)有按《工會(huì)法》規(guī)定撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，近年來(lái)，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，造成單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難,建議縣財(cái)政局按《工會(huì)法》規(guī)定足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
五、改進(jìn)措施及建議
業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告7
一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補(bǔ)貼
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開(kāi)展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)xx元/月。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)xx.xx萬(wàn)元；占實(shí)際執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分.
二、全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報(bào)企業(yè)人員補(bǔ)助
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開(kāi)展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)xx人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員xx名，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員xx人，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶，按每年每戶補(bǔ)助xxx元標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助xx.xx萬(wàn)元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。
三、第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：
（三）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入xx萬(wàn)元，xxx年普查購(gòu)置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分x分。
四、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)x省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【xxx】xx號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元整。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分xx分。
五、全國(guó)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)
（一）對(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門(mén)人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的.PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。普查宣傳，裝備等購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬(wàn)元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。
項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效的報(bào)告8
一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的全局性重大戰(zhàn)略問(wèn)題，保障國(guó)家糧食安全始終是治國(guó)安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢(shì)下保障國(guó)家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國(guó)糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國(guó)家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作，全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫(kù)，該項(xiàng)目工藝無(wú)公害、無(wú)污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對(duì)推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y，推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入，拉動(dòng)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)倉(cāng)容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國(guó)家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力，保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
�。�1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國(guó)家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購(gòu)銷(xiāo)和價(jià)格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國(guó)家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系，逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國(guó)國(guó)情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
�。�2）是國(guó)計(jì)民生的需要，是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要商品，黨和國(guó)家歷來(lái)高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后，儲(chǔ)備糧庫(kù)和應(yīng)急物資庫(kù)將成為銜接產(chǎn)銷(xiāo)，促進(jìn)流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來(lái)，由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊，倉(cāng)容不足，使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢，難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來(lái)國(guó)際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
�。�3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率、保障國(guó)家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn)，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)分布，合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平，實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉(cāng)型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷(xiāo)平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購(gòu)、儲(chǔ)備、保供綜合能力；銷(xiāo)區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項(xiàng)目區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢(shì)，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長(zhǎng)的'糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù)，原有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ)，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開(kāi)發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開(kāi)發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大儲(chǔ)備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)完成，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定�？筛鶕�(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷(xiāo)售節(jié)奏和力度，滿足市場(chǎng)需要，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫(kù)存布局；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購(gòu)工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。
項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂(lè)業(yè)，這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。
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